SZÁMLA

Szállító adatai:
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT Vevő adatai:
4400 Nyíregyháza Németh Dorina
Országzászló tér 1
15802255-2-15 4/A
11744003-15802255-10010000

Szolgáltató adatai:
4400 Nyíregyháza
Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Vasvári Pál utca 18/a
Tagintézménye
4400 Nyíregyháza
Kórház u. 13.
Bizonylatszám: 203M-001510/202309 Fizetendő összeg:
Bizonylat kelte: 2023.09.11
Teljesítés időpontja: 2023.09.11 11 900 Ft
Időszak: 2023-09 Fizetési mód: Fogyasztó azonosító:
Számlaérték: 11 305 Ft
Banki utalás
Fizetési határidő: 2023.09.19 203/M15530
Megjegyzés:
2023.03.01-től az étkezési árak 6 %-al növekedtek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2023.(II.16.) számú határozata alapján.

Áru vagy szolgáltatás Mennyiségi ÁFA Nettó ÁFA Bruttó

SZTJ / ITJ Mennyiség Egységár
megnevezése egység (%) összeg összeg összeg
555-213 202306 havi túlfizetés 1,00 nap 27 -469,00 -469,00 -126,00 -595,00
555-213 202309 havi étkezésí térítési díj 20,00 nap 27 469,00 9 380,00 2 520,00 11 900,00
Összesen: 11 305,00

Kérjük a fizetendő összegét a 203/M15530 fogyasztó azonosítóra hivatkozva a 11744003-15802255-10010000 bankszámlaszámra utalja.
 SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Bizonylatszám 203M-001510/202309
:
SZTJ / Áru vagy szolgáltatás Mennyiségi ÁFA Nettó ÁFA Bruttó
Mennyiség Egységár
ITJ megnevezése egység (%) összeg összeg összeg
555-213 202306 havi túlfizetés 1 nap 27 -469,00 -469,00 -126,00 -595,00
555-213 202309 havi étkezésí térítési díj 20 nap 27 469,00 9 380,00 2 520,00 11 900,00
Kerekítés: 0,00
Összesen: 11 305,00

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 11 900,00 Ft