113105 FERNANDA RODRIGUES Bo Interna Enviada <1 76351/23 respondida em 24/10/2023 10:46 Destino: Montelles Anselmo dos Santos - Néo leu Cépia: Gabinete da Reitoria (Adna Teixeira Bastos Freire) - Nao leu agsunto:Solicitaco crédito carte empresa - Reitoria Prezados, seguem anexos comprovantes Pare prestagdo de contas do total gasto 2 ser descontado do centro de custo do Gabinete da Reitoria (1150101001) € nas seguintes contas contébeis: _ $771.80 conta contabil: 62030205 - GENEROS ALIMENTICIOS (MATERIAL): __R§35,96 Conta Contabil: 62030201 - MATERIAL DE ESCRITORIO (MATERIAL); _R§ 47,76 Conta Contébil: 62030203 = MATERIAL DE LIMPEZA (MATERIAL}: R$ 10,00 conta contabil: 620397 10- ESTACIONAMENTO DE VEICULOS A ‘SERVICO DA EMPRESA (GERAIS) TOTAL SOLICITADO= R$ 900,00 TOTAL GASTO= R$ 865,52 SALDO= RS 3448 Atenciosamente, Femanda Rodrigues secretéria Reitoria ‘Anexo: _Prestacao de contas CiNO {gg5123 de 19-10.2023 OKpaf 1309KB Fundaglo Edson Queiroz © 2023. Todos os direKoE reservados. Gerada em: 298ms Universidade de Fortalez?enn IT ne bags Lene uysRUBULC A WBSAINGTO SOARES, 150 Fogo abet, FORTALEZA ~ CE yes 47.50.411/838-90 TE O09067,020.952, 1H 000,060,000, 000 Extrato We, 1517, cupon FISCAL ELETRONICO ~ SAT Fea 1 OES 1 TO VON | UL OE AS | CULTR Me | ITER AS Tuer 1,58 (56) 18.98 toa otogeoias 29s Os SECA EL. 40 100 Nr e886, 1898 ‘choi 233 ae) EEMEND 2 Ow 4.69 4,25) STE beatae it an oa a ceariaok ay a anete crie cute suns ‘ESEacoes. 0 conenovTTE batanor: 2029102 Lee: 2374 Terninal: $09 Kew: 000220797 Valor avroresdo ge tibutos deste cuvon FS a \eonfore Ler fet 12. 14/2012 "Se var ou 0 359039230077 1961 5174 528 3529 i i (AN saonmporsrewsoceTs fabs Lo:2074 e62 Oz6737 Snr Tere U3: 63.00 ocO0749002 WIR LUCI COPS 008 aT heat: PRE, TEL ID: Catoaor $364 HITEC seeeesenent) ‘ietosr iai-ssa10 uc: soese206 on enone & VISTA SOOT et te 1h CTR Lowes 1321 le FACTLTA 200 Serva dsoanieis Ro Pr HEU beScOnO" COMA HONS fsb apne HS: Fed 0510 e8t 1039 187