Daftar Pertanyaan Wawancara Audit IT untuk Chaca Market

PRINSIP ISO 38500 Framework

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak manajemen dan stakeholder
berdasarkan aspek ISO 38500, yang membahas tata kelola TI dan peran kepemimpinan dalam
pengambilan keputusan TI:
No Aspek Pertanyaan
1 Kesesuaian Strategi TI a. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa strategi teknologi
dengan Strategi Bisnis informasi (TI) sejalan dengan strategi bisnis yang ada?
b. Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan
dalam menetapkan arah dan tujuan strategi TI?
2 Pengambilan a. Bagaimana perusahaan membuat keputusan strategis terkait
Keputusan Strategis TI pengelolaan dan pengembangan aplikasi?
b. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa keputusan
strategis TI didokumentasikan dan disetujui secara formal?
3 Perencanaan dan a. Apakah perusahaan memiliki proses perencanaan TI yang
Implementasi TI terstruktur dan terdokumentasi?
b. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa proyek TI
dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah
ditetapkan?
4 Penetapan Kebijakan a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang
dan Prosedur TI jelas terkait penggunaan, keamanan, dan pengelolaan TI?
b. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap
kebijakan dan prosedur TI yang ada?
5 Pengelolaan Risiko TI a. Apakah perusahaan memiliki proses identifikasi dan penilaian
risiko TI?
b. Bagaimana perusahaan mengelola risiko TI yang
teridentifikasi, termasuk keamanan informasi dan pemulihan
bencana?
6 Pengawasan dan a. Bagaimana perusahaan mengawasi dan mengevaluasi kinerja
Evaluasi Kinerja TI sistem dan layanan TI yang ada?
b. Apakah perusahaan melakukan audit internal atau evaluasi
independen terhadap pengelolaan TI?
7 Kepemimpinan dan a. Bagaimana perusahaan melibatkan dan membangun
 Peran Pemangku kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya tata
Kepentingan kelola TI?
b. Bagaimana perusahaan memastikan keberlanjutan dan
pengembangan peran kepemimpinan yang efektif dalam
pengambilan keputusan TI?

PRINSIP COBIT 5 Framework

 Masalah Implementasi Teknologi:
1. Bagaimana proses implementasi fitur baru biasanya dilakukan di perusahaan ini? Apakah
ada tantangan khusus yang muncul dalam proses tersebut?
2. Bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan implementasi fitur? Apakah ada metrik
atau indikator kinerja yang digunakan?
 Masalah Pengembangan Produk:
1. Bagaimana perusahaan menentukan kebutuhan dan prioritas pengembangan
produk/fitur aplikasi baru?
2. Apakah perusahaan memiliki proses pengujian dan pembaruan aplikasi yang terstruktur
dan terjadwal secara teratur?
 Masalah Pemasaran:
1. Bagaimana perusahaan memasarkan aplikasi kepada pengguna potensial? Apakah ada
strategi pemasaran khusus yang telah terbukti berhasil?
2. Apakah perusahaan memantau dan menganalisis performa pemasaran aplikasi?
Bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan strategi pemasaran yang
diimplementasikan?
3. Apakah perusahaan memiliki upaya untuk memperluas pangsa pasar aplikasi? Jika ya,
apa strategi yang sedang atau akan dilakukan
 Masalah Pengguna:
1. Bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan dan menangani keluhan
atau masalah yang muncul?
2. Apakah perusahaan memiliki metode pengumpulan umpan balik dari pengguna aplikasi?
3. Bagaimana perusahaan memastikan keamanan dan privasi data pengguna?
 Masalah Keuangan:
1. Bagaimana perusahaan merencanakan anggaran keuangan jangka pendek dan panjang?
2. Apakah perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan arus kas yang efektif?
3. Bagaimana perusahaan mengelola risiko keuangan yang mungkin terjadi?
Lain-lain (Masalah SDM)
No Aspek Pertanyaan
1 Keseimbangan Kerja a. Bagaimana perusahaan mempromosikan keseimbangan
dan Kehidupan Pribadi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bagi karyawan?
b. Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendukung
fleksibilitas waktu kerja atau kerja jarak jauh?
c. Bagaimana perusahaan menangani stres dan kelelahan
kerja yang mungkin dialami oleh karyawan?
2 Pengembangan Karir a. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan dan
dan Peluang pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan
Pertumbuhan pengetahuan karyawan?
b. Bagaimana perusahaan mengevaluasi kinerja karyawan
dan memberikan umpan balik yang konstruktif?
3 Komunikasi dan a. Bagaimana perusahaan menggali masukan dan pendapat
Partisipasi Karyawan karyawan terkait kebijakan, prosedur, dan keputusan yang
mempengaruhi mereka?
b. Apakah perusahaan memfasilitasi budaya partisipasi dan
kolaborasi di antara karyawan?
4 Lingkungan Kerja dan a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mengatasi
Budaya Perusahaan pelecehan, diskriminasi, atau ketidakadilan di tempat
kerja?
b. Bagaimana perusahaan mempromosikan kerja tim,
semangat, dan loyalitas di antara karyawan?
5 Kesejahteraan dan a. Apakah perusahaan memiliki program kesejahteraan
Manajemen karyawan, seperti asuransi kesehatan, cuti sakit, atau
Kesehatan program kesehatan lainnya?
b. Apakah perusahaan memfasilitasi akses karyawan
terhadap sumber daya dan dukungan kesehatan yang
diperlukan?