Lista de Verificación

Estandar Global Conducción y Seguridad Vial

v2/22

Segmento Site Name

Administrador(a) Contrato/
CX
Responsable del Servicio

Gerente Operaciones Tipo de Servicio

Nombre y Cargo Evaluador Fecha

Criterio % Descripción

Cumple 100 La evidencia cumple al 100% con lo solicitado en el requisito evaluado.

La evidencia cumple al menos en 50% con la implementación del requisito
Cumple Parcialmente 50
evaluado.
No Cumple 0 No existe evidencia.

No Aplica NA El requisito evaluado no aplica a la operación. Se debe justificar el motivo.

Red de Seguridad N° Requisito del estándar Evidencias Status Hallazgos/Observación % Cumplimiento

Verifique que en el proceso IPER se encuentran considerados y

1 Comportamiento del conductor evaluados los comportamientos del conductor en contra las leyes del Cumple
tránsito y del cliente y que cuenta con sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

2 Fatiga del conductor evaluada la criticidad asociada a la fatiga del conductor y que cuenta Cumple
con sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

3 Distracciones del conductor evaluada la criticidad asociada a las distracciones del conductor y Cumple Parcialmente
cuenta con sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

4 Aptitud para conducir evaluada la criticidad asociada a la aptitud de los conductores y que Cumple Parcialmente
cuenta con sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

5 Conducción nocturna evaluada la criticidad asociada a la conducción en horario nocturno y Cumple Parcialmente
que cuenta con sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

Conducción en condiciones adversas (incluidas las condiciones del
6 evaluada la criticidad asociada a la conducción bajo condiciones Cumple Parcialmente
camino, metereológicas y topográficas)
adversas y que cuenta con sus respectivos controles.
RED 1
Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y 46%
Evaluación de riesgos Administración de viajes, viajes a lugares remotos y la conducción
7 evaluada la criticidad asociada a la gestión de viajes y que cuenta con No Aplica
solitaria
sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

8 Idoneidad del vehículo, especificaciones y mantenimiento evaluada la criticidad asociada a la gestión de viajes y que cuenta con Cumple
sus respectivos controles.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

9 Sustancias peligrosas transportadas evaluada la criticidad asociada al transporte de sustancias peligrosas y No Aplica
que se han establecido los controles respectivos.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

10 Carga y descarga, incluidos la estiba y la sujeción de la carga evaluada la criticidad asociada a carga y descarga de cargas y que se No Aplica
han establecido los controles respectivos.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

11 Maniobras de vehículos, incluido el retroceso evaluada la criticidad asociada a las maniobras que deben ejercerse No Cumple
por el vehículo y que se han establecido los controles respectivos.

Verifique que en el proceso IPER se encuentra considerada y

12 No uso de cinturones de seguridad o cascos de motocicleta. evaluada la criticidad asociada al no uso de cinturón de seguridad y/o Cumple Parcialmente
cascos de motos y que se han establecido los controles respectivos.

Solicitar listado de conductores autorizados y solicitar la

documentación de todos los conductores, verificando al menos:
Los conductores autorizados cuentan con licencia de conducir vigente
licencia de conducir vigente, documentos del vehiculo (permiso de
13 y cuentan con seguros para conducir cualquier vehículo utilizado para No Cumple
circulación, SOAP, revisión técnica) vigentes.
el negocio de la empresa.
Para el caso de los conductores externos, se verificará la
documentación del conductor involucrado.

Evaluar en aquellos sitios en los cuales si existe algún tipo de control

Los colaboradores y otras personas que conducen debido a
actividades relacionadas con el negocio de SODEXO lo hacen libres
14
de la influencia del alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que
pueda afectar su capacidad para conducir de forma segura.
implementado, y en aquellos donde no exista definición, se deberá
indicar "no aplica". En el caso de proveedores de servicios (transporte
de pasajeros), se deberá aplicar de manera irrestricta el requisito. No Aplica
En el caso de ocurrido un incidente vehicular el conductor deberá
efectuarse un examen de alcohol y drogas lo más inmediato posible al
hecho ocurrido.

Verificar que vehículos se encuentran aptos de acuerdo a las

Todos los vehículos utilizados para el negocio de SODEXO, incluidos
necesidades. Por ejemplo: camioneta con cupula se adhiere a
los vehículos de su propiedad, privados o arrendados, son aptos para
definiciones de la compañía respecto a pisadera (parachoque trasero)
15 el propósito, cuentan con seguros para su uso comercial, cumplen con No Cumple
y manilla (barra de seguridad).
los requisitos para el vehículo y se mantienen de acuerdo con las
Verificar la existencia de programa de mantención de vehículos y que
recomendaciones del fabricante.
este se cumple de acuerdo a la calendarización.

Los conductores autorizados inspeccionan regularmente el estado de Verificar que el programa de inspecciones considera la inspección de
16 los vehículos de propiedad o arrendados por SODEXO e informan de todos los tipos de vehículos existentes en el sitio y que estas se No Cumple
cualquier defecto. ejecutan de acuerdo al programa.

Los procedimientos especifican los requisitos obligatorios para las

Verificar existencia de procedimiento que regule las horas de
RED 2 17 horas de conducción y descanso, garantizando que los riesgos de No Cumple
conducción y descanso o programa de fatiga y somnolencia.
Sistema de Trabajo fatiga en la conducción se gestionen adecuadamente.
6%
Seguro/ Permiso de
trabajo/ AST
Los conductores autorizados se adhieren a la definición de las horas
de conducción y descanso establecidas, y no exceden el total máximo
18 Verificar registro de encuesta del conductor Cumple Parcialmente
de horas de trabajo y existe un sistema para mantener y monitorear los
registros.

Los conductores descansan adecuadamente antes de emprender un

19 Verificar registro de encuesta del conductor No Cumple
viaje en vehículo.

Los conductores autorizados se adhieren a los límites de velocidad y - Revisión de informe de GPS de los vehiculos
son informados sobre el requisito de notificar a su jefe directo de - Revisión de procedimiento asociado que explicite la instrucción de
20 No Cumple
manera inmediata luego que se les curse una infracción de tránsito o si denunciar inmediatamente a su jefatura cuando se curse una
su licencia es suspendida durante cualquier período de tiempo. infracción o se suspenda la licencia.

Existe un proceso para verificar que los estándares operativos de

Autoevaluación del presente estándar, así como el programa de
21 transporte de SODEXO cumplen o exceden los requisitos legales y No Cumple
auditoria.
expectativas de los clientes.

Colaboradores y colaboradoras y otros que realizan actividades de

conducción asociadas al negocio son informados respecto a la
Revisión de procedimiento asociado que explicite las prohibiciones
22 prohibición para los conductores del uso de teléfonos u otros No Cumple
establecidas en la ley de tránsito y de la ley no chat.
dispositivos de comunicación bidireccional toda vez que un vehículo
está en movimiento.

Todas las sustancias peligrosas, como gases químicos, desechos,

armas de fuego, explosivos o armas, transportadas en un vehículo de
Según corresponda, verificar cumplimiento de regulaciones
23 responsabilidad de SODEXO o un vehículo particular utilizado para el No Aplica
establecidas en llos articulos 36 al 42 del DS 148.
negocio de la empresa, cumplen con la ley transportandose bajo las
regulaciones locales, están autorizadas y debidamente afianzadas.

De acuerdo al listado de conductores y la MIPER, revisar registros de

Existe un proceso para verificar que los conductores profesionales de
capacitación especifica relacionada con las condiciones del entorno y
24 Sodexo se encuentran capacitados y calificados para el entorno y No Cumple
camino por las cuales deben conducir. Por ejemplo: curso de
condiciones del camino.
conducción bajo condiciones climatologicas adversas.

RED 3
 - De acuerdo al listado de conductores, solicite registros de
capacitación de Conducción de Vehículos SODEXO
Se mantienen registros de capacitaciónde conductores y estas
- Si el cliente tiene requisitos adicional, solicitar registros de
25 consideran los requisitos legales mínimos establecidos, así como los No Cumple
capacitación que evidencien este cumplimiento.
del cliente.
- Solicitar registros de capacitación del Estandar Global de Conducción
RED 3 y Seguridad Vial.
Entrenamiento/ 13%
Liderazgo
Revisar programa de inspecciones, verificar el cumplimiento de
Se ha establecido un programa de inspecciones periodicas a los
acuerdo a frecuencia establecida y revisar registros de inspección
26 vehiculos para asegurar que los controles operacionales están siendo Cumple Parcialmente
verificando que se han resuelto las brechas pesquisadas en el
efectivos, y se mantiene registro de esto.
proceso.

Verificar que los vehículos cuentan con sitemas de monitoreo internas,

Para todos los vehículos utilizados en viajes de alto riesgo y para
como videocámaras.
todos los servicios de transporte de personas, por ejemplo: autobús,
27 Dado que esta es una recomendación, a menos que el cliente lo exija, No Aplica
minibús o furgoneta, se recomienda instalar sistemas de monitoreo de
en el caso de no contar con este tipo de dispositivos, se debe indicar
seguridad al interior de vehículos
"No Aplica"

Los vehículos de responsabilidad de SODEXO deben permanecer Verificar en terreno que vehículos se encuentran con puertas y
28 bloqueados cuando no se estén utilizando, para evitar el uso no ventanas cerradas, así como sin sus llaves puestas.Para efectos de No Cumple
autorizado. evidencia, deberán adjuntarse fotografias.

Verificar que los artículos que se transportan en los vehículos

Toda la carga, el equipaje y los artículos pequeños se guardan de SODEXO se encuentran correctamente afianzados y ordenados, y que
29 No Aplica
forma segura y lejos de los pasajeros. está no obstruye la vista del conductor. Para efectos de evidencia,
deberán adjuntarse fotografias.

Verificar que la carga que se encuentre en los vehículos SODEXO se

Todas las cargas del vehículo están estibadas, afianzadas y se aplican encuentren correctamente estibada y afianzada, con eslingas
30 No Aplica
amarras adecuadas a la carga a transportar. adecuadas y en buen estado. Para efectos de evidencia, deberán
adjuntarse fotografias.

Verificar estado de los cinturones de seguridad (tela en buen estado,

Todos los vehículos de propiedad o arrendados por SODEXO y
no tiene bloqueo al momento deslizar, soportes) y cumplen con el
cualquier vehículo particular utilizado para el negocio de la empresa,
RED 4 31 requisito mínimo de contar con cinturones de seguridad de 2 puntas o Cumple Parcialmente
están equipados con cinturones de seguridad operativos para todos
Barreras Físicas/ bien, con cinturones de seguridad de 3 puntas. Para efectos de 21%
los ocupantes.
evidencia, deberán adjuntarse fotografias.
Bloqueos

Se informa a los colaboradores y subcontratistas respecto al uso

obligatorio del cinturón de seguridad cuando el vehículo se encuentra Verificar en terreno si se informa y asegura el uso de cinturón de
32 en movimiento, y que esto se cumple, a través de conversaciones seguridad. Esta instrucción debe encontrarse en el procedimiento de No Cumple
charlas de seguridad y programas de observación de comportamiento manera explicita.
de conductores.

Los conductores son responsables de cerciorarse que todos los

Verificar en terreno que los conductores verifican que los pasajeros
33 pasajeros han asegurado su cinturón de seguridad antes del inicio del Cumple Parcialmente
usan su cinturón de seguridad.
viaje.

Los conductores son responsables de cerciorarse de que todos los
vehículos y remolques tengan el "freno de mano" accionado cuando lo
34
abandonan o tienen instalado un sistema que evite que puedan
moverse o rodar libremente.
Verificar en terreno que vehículos se encuentran con "freno de mano"
y con otros dispositivos que aseguren que no se movera, por ejemplo:
Cumple Parcialmente
cuñas. Esta instrucción debe encontrarse en el procedimiento de
manera explicita.

Realizar inspección a equipos de emergencia considerando como

El equipo de emergencia adecuado para el vehículo se determinará mediante el
mínimo: chaleco reflectante, triángulo reflectante, botiquin, extintor, así
proceso de evaluación de riesgos, y dependerá del nivel de riesgo y las
35 como todos aquellos requerimientos de articulos y/o dispositivos No Cumple
condiciones de conducción esperadas, así como de los requisitos legales y del
solicitados por el cliente y que de acuerdo a la evaluación de riesgos
cliente.
es necesario utilizar.
RED 5
Herramientas
0%
Correctas, - De acuerdo al llistado de conductores, solicitar registro de entrega de
Equipamiento y EPP EPP, verificando al entrega de: lentes de seguridad (negros), chaleco
reflectante, así como cualquier otro tipo de elemento de protección
Los colaboradores deben recibir y utilizar las herramientas, equipos y
36 especifico adicional que sea requerido. No Cumple
elementos de protección personal adecuados para la actividad de conducción.
- Verificar los registros de capacitación respecto al correcto uso de
EPP.
(Para obtener el 100% deben cumplirse las 3 acciones descritas)

Los altos ejecutivos, de acuerdo a su rograma, deben realizar caminatas de Verificar el cumplimiento del programa de caminatas de seguridad del
seguridad y participar en conversaciones de seguridad con los colaboradores sitio y revisar al menos 2 caminatas de seguridad asociadas a las
37 No Cumple
que realizan actividades en nuestros contratos de transporte y actividades actividades de transportes o cualquier otra relacionada con la
RED 6 relacionadas con la conducción. conducción.
Caminatas de
seguridad/
25%
Observaciones de - Verificar registro consolidado de incidentes vehiculares del sitio
Comportamiento/ Near - Revisar al menos 1 informe de investigación del incidentes por la
Miss Todos los incidentes se han investigado de acuerdo al anáñisis de redes de metodologia de análisis de redes de seguridad.
38 Cumple Parcialmente
seguridad y han sido reportados a la Gerencia de HSEQ. - Solicitar evidencia de la comunicación y entrega de este informe a la
Gerencia HSEQ, por ejemplo: correo electrónico.
(Para obtener el 100% deben cumplirse las 3 acciones descritas)

- Solicitar registro de difusión de los 3 tres chequeos a los

Los 3 chequeos de seguridad deben ser aplicados por los conductores colaboradores del site de las capsulas para conductores y pasajeros.
7. Tres chequeos de
39 y pasajeros antes y durante el transcurso de la conducción, o antes de - Por medio de entrevista, verifique en terreno si conductores y No Cumple 0%
seguridad iniciar jornadas de viaje. pasajeros aplican los 3 chequeos.
(Para obtener el 100% deben efectuarse ambas acciones)

% Cumplimiento Estandar 16%

Resultados implementación Estándar Global de Conducción y Seguridad Vial

16%

46%
6%
21%
21%

25%

0%

0%
1.Evaluación de riesgos 46%

2.Sistemas de Trabajo Seguros 6%

3.Entrenamiento y Supervisión
21%
4. Barreras Físicas 21%
5. Herramientas Correctas, Equipamiento y EPP
0%
6. Observaciones/ caminatas de seguridad / casi accidentes 25%
7. Tres chequeos de seguridad 0%
25%

0%