No.

Bagian PIC SOP / Flow Pekerjaan

1 Kasir

2 STNK / BPKB

Input alokasi spk ke sales, spk ditulis sales, verifikasi data

konsumen, input spk sales order sampai invoice.

3 Adm. Penjualan DELLA

Tagihan

Pengecekan unit dan kelengkapan (KSU). Pengeluaran unit ke

4 Adm. Logistik
Customer atau Display Pos

5 Adm. Bengkel

6 MRA & Frondesk

7 Adm Claim/ Tagihan

8 dst…

Note :
Pahami SOP / Flow pekerjaan yang di kerjakan oleh PIC
Bandingkan dengan actual pekerjaan / flow / SOP yang ada dilapangan
Temukan improvement / perbaikan untuk perbaikan proses
Pahami secara struktural masing - masing jabatan
Pahami alur pekerjaan di sebelum proses, saat proses dan next proses untuk masing - masing jabatan
Lihat report dan sumber data dari masing - masing jabatan
 Actual Pengerjaan

Sales ambil spk --> Admin penjualan melakukan alokasi spk -->
Sales mengisi spk dan melengkapi berkas-berkas persyaratan
administrasi (Untuk pembelian secara cash wajib
melampirkan Fotocopy KTP pemohon + Fotocopy KTP STNK &
BPKB jika beda nama pemohon, sedangkan untuk pembelian
secara kredit wajib menambahkan Fotocopy KTP pasangan,
KK, dan surat keterangan lainnya jika dibutuhkan). ---> Admin
penjualan terima berkas spk dari sales dan melakukan
verifikasi data ke konsumen dan sales. Jika penjualan secara
kredit Adm. Penjualan harus memastikan PO ke leasing
terlebih dahulu. ---> Adm. Penj melakukan pengecekan data
Asssist di sistem Main Dealer yang sudah di lakukan oleh sales
---> Adm. Penj melakukan Sales Order di sistem krida --->
Cetak Invoice di sistem krida.

Mengecek kelengkapan berkas yang akan ditagihkan (KK, KTP,

KTP pasangan, Foto penerimaan unit, surat keterangan jika
dibutuhkan --> Input Pengisian kwitansi ---> Sending
(Finance FIF dan Adira di kirim langsung melalui sistem
sedangkan Finance MPM dan OTO mengambil langsung
kwitansinya ke dealer).

Mengecek Unit beserta kelengkapan (KSU) berupa Buku

Service, ACCU, Helmet, Jacket, Toolset, Spion, Spion Plus (jika
ada), dan pengecekan kondisi unit (lecet/tidak) ----> jika
sudah sesuai, Surat jalan (dari MD atau Mutasi antar cabang)
ditandatangani adm logistic. --> Mempersiapkan kelengkapan
dokument unit yang akan keluar. Jika unit untuk display
mempersiapkan surat mutasi dan mencocokkan fisik unit
dengan surat mutasi. Jika unit untuk diserahkan ke customer,
memastikan surat jalan sudah ditandatangani kacab / ADh
dan mencocokan data fisik kendaraan (sesuai Noka Nosin).
Setiap unit yang keluar harus disesuaikan juga dengan KSU,
buku service dengan barcode dan data customer untuk unit
terjual. Jika semua sudah sesuai, KSU dan Unit
diserahterimakan dengan driver, yang selanjutnya melalui
pengecekan security
asing jabatan
Point Improvement / Perbaikan

Sudah sesuai SOP