KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO KMH: BM2/0003/QT-KSNB/2018

& THEO DÕI ĐÁNH GIÁ Lần BH: 06

Ngày hiệu lực: 05/03/2021
Năm: 2023
Đơn vị phòng ban /Nhà máy: P.RDBB - NM3

KIỂM SOÁT
Kết quả thực
Ngày kiểm Rủi ro tồn
STT Nội dung rủi ro Biện pháp/ Hành động Thời gian hiện hành Người kiểm tra
Ai tra dư (còn lại) Đánh giá
tăng cường thực hiện động
hiệu quả

- Lập file theo dõi cập nhật

Nhận thông tin không đầy thông tin từ các bộ phận
đủ hoặc sai lệch dẫn đến chuyển đến P.R&D. Cập nhật khi
1 việc làm định mức tính - Yêu cầu có chữ ký xác NV định mức nhận được Đạt Hàng tuần Trưởng đơn vị 0 Đạt
giá và định mức đơn hàng nhận hoặc mail xác nhận từ thông tin
không phù hợp các bộ phận chuyển thông
tin

- Lập file theo dõi

- Yêu cầu P.KTSX cung cấp
hoặc cập nhật spec sản phẩm
Thông số, TCKT trên Khi phát
lên hệ thống trước khi lập NV làm LSX &
2 bảng quy cách sản phẩm sinh QCSP Đạt Hàng tuần Trưởng đơn vị 0 Đạt
bảng QCSP. QCSP
không đúng mới
- Có chữ ký xác nhận kiểm
tra bảng quy cách của
P.KTSX trước khi ban hành.
 - Phòng kế hoạch lên kế
hoạch chính xác với kế
hoạch giao hàng. P.KHSX
Làm LSX không kịp tiến TBP. Kế hoạch
3 - Gửi bảng kế hoạch sản xuất NV làm LSX & Hàng ngày Đạt Hàng ngày 0 Đạt
độ TBP. R&D
trước 1 ngày cho P.R&D để QCSP
in LSX và ban hành LSX
xuống PXSX.
Ngày: 22/03/2023
Phê duyệt Trưởng đơn vị Người lập

Trần Quang Hợp