KMH: BM1/0003/QT-KSNB/2018

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DANH MỤC

Lần BH: 06
RỦI RO - Năm: 2023 Ngày hiệu lực: 05/03/2021

Đơn vị phòng ban /Nhà máy: P.RDBB - NM3

Cấp độ trạng
Khả năng Điểm
Mức độ ảnh thái rủi ro Biện pháp
Công đoạn/ xảy ra /tần đánh giá
STT Sự kiện/ rủi ro Ảnh hưởng và hậu quả hưởng (Low, kiểm soát hiện tại & bổ sung
vấn đề suất rủi ro
( S) Midium, (nếu có)
(F) (R)
High)

Gây ra thương tật, hay bênh

Cho nhân viên tham gia lớp đào
Tai nạn lao động nhẹ, không nghỉ việc, chỉ thực 2 2 4 Low
tạo ATVSLĐ
hiện sơ cứu
An toàn vệ sinh
1
lao động
Môi trường không đảm Gây ảnh hưởng đến sức Định kỳ đo kiểm theo quy định
3 3 9 Low
bảo khỏe, bệnh nghề nghiệp của pháp luật

Hệ thống báo động

cháy, nổ không hoạt 3 2 6 Low
động
Phòng chống Phải nghỉ việc do thương tật, Kiểm tra phát hiện, thông tin cơ
2
cháy nổ mất khả năng lao động điện khắc phục

Cháy dây dẫn điện 3 2 6 Low

 Xác nhận thông tin trước khi
Nhận thông tin sai 5 3 15 Medium làm, có phiếu tiếp nhập thông
Xuất dữ liệu định mức tin hoặc mail thông tin
Làm định mức
3 không phù hợp hoặc sai dẫn
tính giá
đến việc tính giá thành sai
Do con người nhầm lẫn,
4 2 8 Low Kiểm tra chéo
hoặc làm sai

Thông tin đơn hàng

sales đưa xuống không 5 3 15 Medium
chính xác
Xem xét bổ sung các biện pháp
giảm thiểu rủi ro
Làm định mức
Thay đổi cấu trúc, hoặc Định mức sản xuất sai hoặc
4 đơn hàng (BOM 5 3 15 Medium
công nghệ sản phẩm thiếu vật tư
sản xuất)

Do con người nhầm lẫn,

4 2 8 Low Kiểm tra chéo
hoặc làm sai

Yêu cầu P.KTSX cung cấp đầy

Sai thông số tiêu chuẩn
4 3 12 Medium đủ spec sản phẩm trước khi ban
kỹ thuật
hành bảng quy cách sản phẩm
Lập quy cách
5 Chạy sản phẩm sai quy cách
sản phẩm
Do con người nhầm lẫn
4 2 8 Low Kiểm tra chéo
hoặc làm sai
 Gián đoạn kế hoạch sản xuất
Làm lệnh sản Không kịp tiến độ theo Xem xét bổ sung các biện pháp
6 đẫn đến việc giao hàng trễ 4 3 12 Medium
xuất kế hoạch sản xuất giảm thiểu rủi ro
cho khách hàng

Số liệu thống kê không

3 3 9 Low
chính xác
Thống kê sản Việc theo dõi sự tiêu hao vật
Xem xét bổ sung các biện pháp
7 xuất và xuất tiêu tư bị sai lệch so với định
giảm thiểu rủi ro
hao mức
Do con người nhầm lẫn
3 3 9 Low
hoặc làm sai

Ngày: 22/03/2023
Phê duyệt Trưởng đơn vị Người lập

Trần Quang Hợp

 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO KMH: BM2/0003/QT-KSNB/2018
& THEO DÕI ĐÁNH GIÁ Lần BH: 06
Ngày hiệu lực: 05/03/2021
Năm: 2023
Đơn vị phòng ban /Nhà máy: P.RDBB - NM3

KIỂM SOÁT
Kết quả thực
Ngày kiểm Rủi ro tồn
STT Nội dung rủi ro Biện pháp/ Hành động Thời gian hiện hành Người kiểm tra
Ai tra dư (còn lại) Đánh giá
tăng cường thực hiện động
hiệu quả

- Lập file theo dõi cập nhật

Nhận thông tin không đầy thông tin từ các bộ phận
đủ hoặc sai lệch dẫn đến chuyển đến P.R&D. Cập nhật khi
1 việc làm định mức tính - Yêu cầu có chữ ký xác NV định mức nhận được Đạt Hàng tuần Trưởng đơn vị 0 Đạt
giá và định mức đơn hàng nhận hoặc mail xác nhận từ thông tin
không phù hợp các bộ phận chuyển thông
tin

- Lập file theo dõi

- Yêu cầu P.KTSX cung cấp
hoặc cập nhật spec sản phẩm
Thông số, TCKT trên Khi phát
lên hệ thống trước khi lập NV làm LSX &
2 bảng quy cách sản phẩm sinh QCSP Đạt Hàng tuần Trưởng đơn vị 0 Đạt
bảng QCSP. QCSP
không đúng mới
- Có chữ ký xác nhận kiểm
tra bảng quy cách của
P.KTSX trước khi ban hành.
 - Phòng kế hoạch lên kế
hoạch chính xác với kế
hoạch giao hàng. P.KHSX
Làm LSX không kịp tiến TBP. Kế hoạch
3 - Gửi bảng kế hoạch sản xuất NV làm LSX & Hàng ngày Đạt Hàng ngày 0 Đạt
độ TBP. R&D
trước 1 ngày cho P.R&D để QCSP
in LSX và ban hành LSX
xuống PXSX.
Ngày: 22/03/2023
Phê duyệt Trưởng đơn vị Người lập

Trần Quang Hợp