PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BATU KAJANG
Jalan Negara Kuaro-Batu Aji KM .144 Kec. Batu Sopang KP. 76252
http://phcaladdin.wordpress.com Email : puskesmasbatusopang@gmail.com

Nama Pertemuan :
Notulen
1. Hasil Audit Internal tahap I
Pertemuan
2. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit internal
Tanggal : 06 Juni 2023 Pukul : 13.00 WITA s.d Selesai
1. Pembukaan
2. Pemaparan Hasil
Susunan Acara
3. Diskusi
4. Penutup
Notulen
Sebelumnya
Pembahasan I. RUANG UGD
A. Kriteria Penilaian
1. Kesesuaian Visi Misi
 5 S sudah dilaksanakan
2. Target kinerja
 Pelaksanaan komunikasi efektif dan metode SBAR
dan TBAK
 Pencapaian :
 Januari 77 %
 Februari 84 %
 Maret 78 %
3. SOP Pelayanan
 Pemasangan infus tentang persetujuan tindakan
 Pemasangan Oksigen tentang inform consent
 Penatalaksanan luka bersih tentang menjaga
privasi pasien
 Penatalaksaan luka kotor tentang menjaga privasi
pasien
 B. Saran Perbaikan
1. Tetap melaksanakan 5 S
2. SOP pelayanan dilaksanakan secara komprehensif
3. Pencapaian target kinerja ditingkatkan
4. Pengisian SOAP lebih lengkap baik di RM maupun di
buku register
C. Usulan dari petugas ruangan :
Dibahas dalam RTM
1. Pergantian brankar ke model terbaru yang beroda dan
bisa di atur
2. Petugas yang piket lebih menjaga kebersihan dan
kerapian ruangan serta rajin cek stok BHP
3. Keluhan :
a. Pencahayaan kurang
b. Suhu ruang jaga panas
c. Tempat cuci tangan tidak berfungsi
4. Hambatan :
a. BHP kadang tidak ada stok baik di UGD maupun
di Gudang obat
b. Belum ada regulasi untuk pasien yang diterima di
UGD
II. RUANG VK
A. Kriterian Penilaian
1. Kesesuaian Visi Misi
 5 S sudah dilaksanakan
2. Target Kinerja
 Pengisian Partograf
 Pencapaian :
Januari 100 %
Februari 60 %
Maret 100 %
3. SOP Pelayanan
 SOP Asuhan kebidanan tentang umpan balik dari
pelanggan
  SOP Persalinan kala 1 mengenai anamnases
pelanggan
 SOP persalinan kala 2 lama tentang petugas
memperkenalkan diri
 SOP persalinan normal tentang dokumentasi
persalinan dengan partograph
B. Saran Perbaikan
1. 5 S tetap dilaksanakan
2. Penatalaksanaan tindakan sesuai dengan SOP yang
dibuat
3. Perlu revisi SOP
4. Target kinerja mengenai pengisian partograf
ditingkatkan dan selalu dilaksanakan
5. Menjaga privasi pasien ditingkatkan dengan
perbaikan horden
6. Mencegah kejadian pasien menolak rujukan dengan
kerjasama lintas program dan lintas sektor
C. Usulan petugas ruangan :
Dibahas dalam RTM
 Lampu di ruang VK dari total 4 hanya 1 lampu yang
hidup
 Alat partus set yang lengkap hanya ada satu set,
sementara kebutuhan minimal 2 set
 Horden di ruang VK rusak, sehingga privasi pasien
terganggu
 Ketersediaan tempat sampah kurang
III. KEGIATAN POSBINDU RTM
A. Kriterian Penilaian
1. Kesesuaian Visi Misi
 5 S sudah dilaksanakan
2. Target Kinerja
 Target cakupan Posbindu th 2023 100 %
 Target sampai bulan Maret 24,9 %
 Pencapaian ;
● Januari 1,3 %
● Februari 2,8 %
● Maret 4,0 %
3. SOP Pelayanan
 SOP Kegiatan Posbindu PTM belum maksimal
dilaksanakan terutama mengenai anamnesa
keluhan, penjelasan hasil pemeriksaan dan
konseling
B. Usulan Petugas Program Posbindu PTM
Pemeriksaan AU, Kolestrol, GDS ditambahkan menjadi 6
bulan sekali atau 2 kali dalam setahun .
Rekomendasi perbaikan diharapkan dapat di tindak lanjuti dan
dilaksanakan agar capaian pada audit internal dapat meningkat.
Kesimpulan
Selain itu, diperlukan rencana tindak lanjut untuk dibahas di
RTM
1. 5 S tetap dilaksanakan dan ditingkatkan
2. Kegiatan Posbindu PTM dilaksanakan secara komprehensif
sesuai dengan SOP yang dibuat agar tujuan pelaksanaan
dapat dicapai secara optimal
3. Dibahas dalam RTM :
Rekomendasi
4. Meningkatkan cakupan kegiatan posbindu PTM dengan :
- Kerjasama lintas program dan lintas sektor
- Kerjasama dengan pihak ketiga
- Kerjasama sengan klinik swasta

Pimpinan Pertemuan Notulen

dr Putra Jaya Kusuma ( )

NIP. 19750704 200604 1 007