sanjgon Git, nde ypc GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO: DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 [UNIDAD DE DEPENDENCIA [SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGION Y FINANZAS [pare 2023 (AREA FUNCIONAL [DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE CORTE [CATEGORIA PROGRAMATIGA: __|07 0000 004 - DIRECCION ADNINISTRATIVA IPRESUPUESTO = 79.817-795,00 [ACPE-2023-006, ACPE-2025-006, AGPE:2023-007 (cop. AGPE: Spend sara Ort ato [ona Paria” [ Descripclon | Jusliicacién | Cantidad ]Unided de | Precio Requrmento JE] F[M]A|M] 3] ¥]A]S]O|N]0| Monto Presupuestaria Medida | _Unitario (eS) Roferenctal Tes] # [10000 - SERVICIOS PERSONALES W [20000 - SERVICIOS NO PERSONALES 7 21100 [Comunicacio Envi de fr20]servcio [60.00 [Gacioe para envio de .000,00| nes [Documentacién, por IDocumertacion, por mero de Courier y medio de Courier y [Correo [Coneo 2 22300 [Fietesy | Traslado de s fsenveio [25,000.00 [servicio de waslado JAimacenamie |musbies nto 3 722600 [Transport de|Taxiparatvasiado a [900 servicio [50.00 Personal |colzaciones, Veedores fe SMAF” 7 724120 |Wartenimiont |Mantenimiento y [15 fsenvcio [200000.00 |Mantenimiontoy reparacion EqUpos reparacion do y Fotocopiadoras, Wehiculos, euipos de tos ofcinas, ftocopiadoras, 3 25400 [Sanicio da Asooy [13 fsenicio | 1,000,000-00 limpicza de edifices propos Pagina 1 de 7SantaCruz GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA ‘SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL Slt, nadie ppton DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 6 725600 [Servicios de [Fotocopias, fe servicio 50,000.00 imp ~ 400.000,00] Imprenta, impresiones y Fotocopado y|Empastado de [Socumentacion en los Fotogracas |eocumertacién archivos de os Dptos. 7 25700 | Capactacion [eureos ao T jsewicio 47,000.00 “7.000 00) JéelPersonal_|Capscitacion @ ‘25000 [Senisioa [Pago de Sonics [15 fsenice [20,000.00 300,000 09 Maruaies de terceros, ° 26700 [Gaston __|seracionotaro de [2 service [6,000.00 70:000,0] Jiudciaies [Fe Publica 26990 [Otros sevice |1,00000 7200700000] [30000 “MATERIALES V SUMINISTROS T 32100 [Papel fecquisicon [25,000.00 300,000.00 2 32200 ewco [2000000 |ojes menbretadas, ardex jormularios membretadas, Kardex formularos 3 35200 ]Gonteccones Jadcuiscin de 10 fsewveio 20,000.00 900000,00 Texties fcortinas, servicio de tapizado y oto 7 Tam00 |Prendas ae fsericio (70,000.00 740,000.09 este ‘ i anerson Opa (Caro Pagina 2 de 7injac GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA ruz ots Sore SECRETAR{A MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 Slt, naan pepo MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 8 35400‘ |Gaizados —[Adquisicion de [servicio 70,000.00 [Adquisicén de botines 140,000,00] botines de ide seguridad para o! | seguridad personal ge ob Ope. de fa Brecon [eo | sa200 |Preductos |Adguisicnde [10 fewicie 30700000 adqusicon de '300:00000) | Jauimicosy _|insumos para |compuestos quimicos, Farmactutes |mantenimentos nsumos requerdos en 7 34300 |Ulantasy [Adquiscion de [100 Jeon [1,200.00 120:000,0] Neumétoos Dreccion Administat 3 ‘34400 [Productos ae a feewico [14000.00 |Bolsos 0 mochlas pare Icueroy Hransperte [Gaucho herramientas, cinturones ds seguridad, |sequrdad, guantes, ° 34500 [Productos de [Adquisicen de [5 seria 20,000.00 100,000.00 persiznas 70 | 34800 IAdquiscon de ft feweo }20,000.00 0,000,00 rent, eal y eso, | tejasy ors, tubos | material plactico para plomeri para plomeri 71] s4600 Productos [Adquisison ae [10 sence [20,000.00 | Adquisicion de material 720000000 Metaticas —|materl ce de fereteriay otros erretera y otros pare Dpto. s@ eervcos 7 | 24000 _[Hewemientas [Adquisicen de [6 Fadquisisen [20,000.00 720,000.00 wenores|erameras par ec en dete ____Jaseternitadres) cece moe: 22 1713 Pagina 3 de7 Sqeteceroaeranmnson Sposa coro our Sun Curse SeraSa = Cruz GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ite LA SIERRA ntaCruz ‘SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) TW ea ees MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 3 adquisicion 50,000.00 ]Lote 8 adqusiogn de 600.000 00] Joe tone, cartucnos ly tnta (ner Jcarucnoy tnta de recarga para impresoras} Ta | 20800 ties de |tcte 2 acquisicon [2 facquisicn 20,000.00 724010000 Escrtoro y |e utes de ofcina Bian, madeon y pepe Te] e800 masking, eorrectores, levadernos, Ses, tampo para selo lengrampadoras, ysis) Holcers pertoradores, regis sells tampo para sell y tints) fAdqusicnde [8 fedquisicn [20,000.00 760.000,00 locos, cables cables eécticos y do elécicos y de ransmision de des, leansmision de datos, sockets, sbos tuorescentes, elactrodos, 75 | 9700 planchas, nteruptores, Jconmutadores, fenchulesy cree 76 | 30800 [Obes TAdquecende [6 Repuestos y |repuesios para Accesoras [fotocoplacoras, telefonos, cenvales on [20,000.00 720,000.00 etefonicas, taxes y loos equinos fadquiscen [7,000.00 Pagina 4 de 7Sa GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA ntaCruz 'SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 Glade, modo y ppt MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 # [A0000 ACTOS REALES 7 | 43110 Equipo de [aan se [+ adquiicion [«0 000.00 —[fotocopacoras 760 000,0) Jota |fotocopadoras ee acces Z| t3110 equipo a2 acquit de ares J20adguscon [000.00 [Ares Acondiconedos 760 000.00 fotchey [acenclonacoe sess 3] t31T0]Emapo de —atones jeouives [10 Jacquin [5,000.00 —]sflonesejcutvos Ton Oo ofc y ued 7] taiT0—]Eaupo 60 acgusionde 30 Jacqusicon [000.00 Jescitonos 340100009 Jofenay_fescrtoros| menos | sai10 equipo ce Jadguiicon de] acquis [5000000 — [estates medloos 75000020] lorena estantes meizos Muetes S| tai0 eae 62 [aduinsen de an] s0[aaguition [3800.00 Jaton em eject 74900000 JOfenay eer ejacuive Mute T | a3120—|enapo oe is fridades [7677000 —|Computadoras Porat BaD 0 computacion | a1) Eaapo de Bp Junidades 1000100 [Compuadoras PC a0 00000 competion Escttoro [43120 Epo de 5 fnaaes 540500 —|escaner Br aT5 00 competion 70 | «3120 [equipo de adqusicon de | fanaa ]10,00000 — [Peter 7000000 compact [Poe TT] 43120 JEqupode [Adquscn se [a faniades 20,000.00 —Essiner de Ato Taco 0700000 [camputacisn [Esesner de Alto [Trefeo 2] a8120 | Equpo de —adquistion de [15 Juniiages 000.00 | mpresore 7500000 Compuacon [impresora 7a] #3200 |aouinaray JAdquisicon de [sO _[uridades 500.00 | Adgucon de taadros 7300,00 Equpo de. sacs y ores yore simiares Produccién_|simlares Ta] 73880 acunaray [aaguiioon 5 fnidades 6000000 —[Adquison 750000,0 Equipo de. |montacargas monacargas Nalco Fangporte [draco vos Gervrado por et sstema HEMATITA Pagina 5 de 7 Serena oeseniggne Saleh, men y pepe GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA cmt LA SIERRA SECRETAR{A MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO: DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM SOS 1 | 43500 Equpode —[Aadqusieonde [5 unidades [9,000.00 [proyector mutimesia 46,000.00] (comuniescie [proy 18 | 49500 |Easipode Jadauisicén de [5 fosidedes }20,00000 — |cerival teletonica 700,000.00 [Comunicacis [eentralteleténicay ln otros 7 | 43700 ova Jacquiscén de [10 fcnidades [4,500.00 |camara toogratias 735000,00) Maquinara y |eamara frcgratas Equipo [50000-ACTIVOS FINANGIEROS [60000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ¥ DISMINUGION DE OTROS PASIVOS, 7 |70000- TRANSFERENGIAS # [0000 -IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS # |o0000-OTROS GASTOS Hilciccucin TOTAL 79.617,7350 q (OBSERVACIONES = l ELABORADO POR: Lia informacién contenida en este formar como ser: Defniign de Objetivos, Metas,Inicadores, productos esperados,cronogramas y olos, es de tla responsabilidad de ls Unidad Ejecutora, ast como a ‘documentacién de respaldo, sguien ls ineamientos del Sistema de Programacion de Operacones y coordinados con el Departamento de Programaciéa y Seguimient, en cumplimienio a Ariculo 28 del RE~ ‘SPO aprotado eegun Resolusdn Murcipal 372-A/20%2, NOMBRE GALARZA DIAZ NELSON LZ _| APROBADO POR: eparorano de Ramensen Opava Ceo Pagina 6 de 7a 2 Ss = nt Cn GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA caus LA SIERRA i _sgeand ‘SECRETAR{A MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO: ist schon sins DIRECCION DE PLANIFICACION INTEGRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION OPERATIVA (CORTO PLAZO) FORMULACION DEL POA 2023 MEMORIA DE CALCULO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FORM - 03 TEHORE ergo Fa Ue Ls et Cutar bred: Miata “i Speer sountsreasne SRI aco ESR Pook 7687