LOGOTIPO Mapeamento dos Procesos PQ 19

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1. SUMÁRIO

1.1. Este documento define o processo de Compras em detalhe.

2. DEFINIÇÃO DO PROCESSO

2.1. O propósito do [nome do processo aqui] é para [defina o propósito aqui].

3. OBJETIVOS E MONITORAMENTO DO PROCESSO

3.1. Cada objetivo tem pelo menos um KPI com o qual a gestão pode medir a eficácia do
processo.
4. PROCESS OWNERS AND RESPONSIBLE PARTIES

4.1. O dono deste processo é?

4.2. Descreva aqui as responsabilidades adicionais e autoridades para este processo.
5. ENTRADAS DO PROCESSO

5.1. As entradas para este processo são:

5.1.1. Informações técnicas necessárias:

5.1.2. Recursos necessários:

5.1.3. Pessoal necessário:

5.1.4. Treinamentos necessários:


6. SAÍDAS DO PROCESSO

6.1. As saídas para este processo são:

6.1.1. Produto:

6.1.2. Documentação técnica:

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
6.1.3. Registros:

6.1.4. Serviços:


7. RISCOS RELACIONADOS

7.1. Os seguintes riscos identificados e relacionado com este processo.

7.2. A Alta Direção pode optar por realizar uma avaliação de risco formal para qualquer um desses
riscos; o método da avaliação de risco é aqui indicado.
Método de
Probabilidad
Risco Severidade avaliação Mitigação
e
(se aplicável)

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