Professional Documents
Culture Documents
PMKP 11 EP 4-Laporan - Evaluasi - Manajemen - Risiko - 2022
PMKP 11 EP 4-Laporan - Evaluasi - Manajemen - Risiko - 2022
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmatnya, Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dapat diselesaikan dengan tepat
waktu
Laporan ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan
hal- hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi rumah sakit.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan segala upaya telah
berhasil menyusun laporan ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.
2 Kesalahan Penggunaan Memahami SPO Penggunaa Semua Alat Dilakukan Sepanjang Elektromedik Tetap Tinggi
Alat pengoperasian dan n alat medis di RS setiap ada alat tahun
menjalankan training ke user dengan baru dan
benar petugas baru
Tidak memenuhi SPO Menjalankan SPO dengan Penggunaa Semua Dilakukan Sepanjang Elektromedik Tetap Tinggi
benar dan memahaminya n alat petugas setiap ada alat tahun
dengan IPSRS & baru dan
benar elektromedik petugas baru
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN
2 Citra Rumah sakit SOP penanganan Pelayana Pasien, Penangaan Sepanjang Humas Tetap Tinggi
jelek Komplain n di rs keluarga, komplai tahun
menjadi pengunju sesuai SOP
maksimal ng dan
dan masyarak
lancar at sekitar
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN
3 Peralatan Medis Pemeriksaan fasilitas dan Fasilitas laik Semua Alkes Januari 2023 IPSRS Tetap ST
pemeliharaan berkala pakai dan alkes terkalibrasi
aman bagi
pasien dan
petugas
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN
5 Rasa tidaknyaman pada Melakukan infrom consent Pasien Seluruh Setiap Sepanjang Petugas IGD Tetap Tinggi
hidung, aspirasi, epitaksis persetujuan sebelum merasa Pasien melakukan tahun
tindakan pemasangan nyaman tindakan
selang makan , selalu saat sesuai SOP
menjaga kesterlian alat-alat dilakukan
pada saat memasang selang tindakan
makan lewat hidung , aseptik
Selala melakukan prinsip
aseptik di setiap tindakan,
melakukan observasi atau
pemeriksaan berkala
setelah selang makanan di
pasang , dalam
pemasangan NGT kita
perlu selalu
memperhatikan beberapa
aspek yaitu : Persiapan
pasien, peralatan, teknik
pemasanagan, konfirmasi
posisi, Fiksasi, dan follow
up
6 Keselamatan Pengecekan fasilitas Faskes Semua Pengecekan Januari 2023 IPSRS Tetap Tinggi
berkala Aman dan fasilitas di berkala
laik pakai IGD dilakukan
Penyediaan P3K, P3K dan P3K dan Ada depo Sepanjang Ka. IGD & Tetap Tinggi
Penggunaan APD APD APD obat dan stok tahun Farmasi
tersedia lengkap di IGD
Menggunakan APD Petugas Seluruh Petugas Sepanjang Petugas IGD Tetap Tinggi
Aman dan petugas dalam tahun
nyaman IGD melakukan
terhindar tindakan
dari KK menggunaka
&PAK n APD sesuai
SOP
Penyediaan alat dan Tersediany Alat dan Alat dan Sepanjang Ka. IGD Tetap Tinggi
fasilitas a alat dan fasilitas fasilitas tahun
fasilitas yang di lengkap
perlukan
di IGD
SPO SPO yang Semua Ada Sepanjang Ka. IGD Tetap Tinggi
berkaitan pelayanan Tahun
dengan
IGD
tersedia
7 Peralatan Medis Pemeriksaan fasilitas dan Faskes Semua Pengecekan Januari 2023 IPSRS Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala Aman dan fasilitas di berkala
laik pakai IGD dilakukan
SPO SPO yang Semua Ada Sepanjang Ka. IGD Tetap Tinggi
berkaitan Perlatan Tahun
dengan
pemelihara
an dan
perbaikan
peralatan
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN
2 Tertundanya Permintaan Membuat program kerja Perbaikan Semua unit Masih terjadi Sepanjang Ka.bag Tetap Tinggi
pembuatan/perbaikan software software tepat pelayanan tahun Umum
aplikasi waktu
3 Tertundanya analisis IT Membuat program kerja Analisis IT Semua unit Masih terjadi Sepanjang Ka.bag Tetap Tinggi
tepat waktu pelayanan tahun Umum
4 Tertundanya Coding Program Membuat program kerja Coding Semua unit Masih terjadi Sepanjang Ka.bag Tetap Tinggi
komputer Program tepat pelayanan tahun Umum
waktu
5 Tertundanya Test dan posting Membuat program kerja Test dan Semua unit Masih terjadi Sepanjang Ka.bag Tetap Tinggi
Program aplikasi Posting tepat pelayanan tahun Umum
waktu
6 Software aplikasi belum dapat Segera di lakukan Software Semua unit Masih terjadi Sepanjang Ka.bag Tetap Tinggi
digunakan aplikasi pelayanan tahun Umum
digunankan
dengan baik
7 Keselamatan Pengecekan fasilitas berkala IT/Komputer Semua Pengecekan Sepanjang Ka.IT Tetap Tinggi
dan perangkatfasilitas di berkala tahun
Aman dan laikIT dan unit dilakukan
pakai lain
Keamanan Pemeriksaan fasilitas dan IT/Komputer Semua Pengecekan Sepanjang Ka.IT Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala. dan perangkatfasilitas di berkala tahun
Pembelian alat baru. Aman dan laikIT dan unit dilakukan
pakai lain
Pengelolaan B3 Dilakukan pengendalian dan Limbah B3 Limbah dari Terkelola Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
SPO terkelola IT tahun
dengan baik (baterai,catr
iage,tinta
dll)
Sistem Utilitas Pemeriksaan fasilitas dan IT/Komputer Semua Pengecekan Sepanjang Ka.IT Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala. dan perangkat fasilitas di berkala dan tahun
Perbaikan fasilitas. Aman dan laik IT dan unit perbaikan
pakai lain dilakukan
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN
Penampungan bocor Menggunakan wadah yang Tempat Semua Tidak Sepanjang Ka. Kesling Turun Tinggi
standar penampunga jenis ditemukan tahun
n Limbah limbah kasus
aman
Limbah tajam penuh Mengontrol pewadahan pewadahan Limbah Masih Sepanjang Ka. Kesling Tetap Ekstrime
melebihi kapasitas limbah tajam limbah Tajam ditemukan tahun
tajam sesuai kasus
standart
Biaya penanganan bagi staf Menggunakan APD Adanya Seluruh Belum ada Sepanjang Ka.bag. Tetap Tinggi
kontak limbah tajam Anggaran petugas. anggaran tahun Keuangan
infeksius Penanganan
3 Kontak limbah infeksius SPO Pemilahan limbah dan Tidak ada Seluruh Petugas Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
(terpapar) monitoring pemilahan Insiden petugas. Patuh dengan tahun
SPO
4 Masa simpan melebihi Menyediakan Cold Storage Masa Seluruh Cold Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
ketentuan Penyimpana petugas. Strorage tahun
n sesuai tersedia
standart
Bau Menyediakan Cold Storage Masa Seluruh Cold Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
atau pengangkutan/ Penyimpana petugas. Strorage tahun
pemusnahan tidak melebihi n sesuai tersedia
2 hari standart
Sanksi hukum dan Menyediakan Cold Storage Masa Seluruh Cold Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
administratif Penyimpana petugas. Strorage tahun
n sesuai tersedia
standart
5 Tersetrum Pengeceka fasilitas berkala Pengecekan Sepanjang IPSRS Tetap Tinggi
Petugas dan Semua berkala tahun
peralatan petugas dan dilakukan
aman peralatan
Luka bakar (tersulut api) Penggunaan APD Tidak ada Semua Petugas Sepanjang Ka. Kesling Tetap Tinggi
Insiden petugas dan menggunaka tahun
peralatan n APD
Bau asap pembakaran Penyaring asap dan Tidak ada Semua Pembakaran Sepanjang Direktur Turun Rendah
peredam asap pembakaran jenis tidak tahun sampai
limbah dilakukan ijin terbit
Tidak sesuai persyaratan, Perizinan Perijinan Semua Alat
Perijinan Sepanjang Direktur Tetap Tinggi
sanksi hukum dan Lengkap dalam tahun
administratif pengurusan
6 Kontak suhu panas SPO dan penggunaan APD Kontak suhu Semua Alat Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
dalam batas pembakaran/ Tahun
normal Desember
7 Abu sisa pembakaran tidak SPO Penampungan abu sisa Sisa Abu Semua Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
diwadahi pembakaran dilakukan jenis pembakaran/ Tahun
pewadahan limbah Desember
8 Tidak sesuai persyaratan, SPO dan ketentuan Pengiriman Semua Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
sanksi hukum dan pengiriman limbah Limbah jenis pembakaran/ Tahun
administrasi sesuai SPO limbah Desember
9 Tidak sesuai persyaratan, Himbauan dan monitoring Pengiriman Semua Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
sanksi hukum dan kepatuhan di unit kerja Limbah Petugas pembakaran/ Tahun
administrasi sesuai SPO Desember
10 Terhirup gas APD Tidak ada Semua Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
Insiden petugas pembakaran/ Tahun
Desember
Kekurangan oksigen Perlengkapan dan rencana Tidak ada Semua Tidak Ada Sepanjang Ka. Kesling Turun Rendah
persiapan pembersihan, Insiden petugas pembakaran/ Tahun
ketentuan durasi berada di Desember
dalam bak penampungan
11 Komplain jika tidak bersih SPO, Kebijakan dan Area Petugas Area Bersih Sepanjang Ka. Kesling Turun Tinggi
monitoring penampunga Kesling Tahun
n limbah
bersih
Image buruk rumah sakit SPO, Kebijakan dan Citra RS Petugas Area Bersih Sepanjang Ka. Kesling Turun Tinggi
terkait kebersihan monitoring Bagus Kesling Tahun
12 Terjatuh SPO dan penggunaan APD tidak ada Petugas Area Bersih Sepanjang Ka. Kesling Turun Tinggi
insiden Kesling dan tidak Tahun
licin
13 Image buruk untuk rumah Penangkapan kucing dan Citra RS Petugas Penangkapan Sepanjang Ka. Kesling Turun Tinggi
sakit pembuangan berkala Bagus Kesling kucing Tahun
dilakukan
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO
Peralatan Medis Pemeriksaan fasilitas dan Faskes Semua Kalibrasi / Januari 2023 IPSRS Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala Aman dan fasilitas di Pengecekan
laik pakai IGD berkala
dilakukan
Sistem Utilitas Pemeriksaan fasilitas dan Faskes Semua Pengecekan Januari 2023 IPSRS Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala Aman dan fasilitas di berkala
laik pakai IGD dilakukan
Pemeriksaan fasilitas dan Faskes Semua Pengecekan Sepanjang IPSRS Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala. Aman dan fasilitas di berkala tahun
Perbaikan fasilitas. laik pakai IGD dilakukan.
Penyediaan air cadangan. Cadangan air
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO
2 Citra rumah sakit menurun Lebih diperhatikan lagi Barang yang BAKHP / Masih Sepanjang Ka.bag Tetap Ekstrim
karena barang tidak sesuai stok barang nya disediakan Barang didapatkan Tahun Umum
pada saat didistribusikan ke sesuai Rumah barang yang
pihak bangsal/ unit terkait kebutuhan Tangga tidak sesuai
keperluan
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO
2 Kebakaran Pemeriksaan fasilitas dan Tersedia Ruang APAR ada Sepanjang K3 Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala APAR dan rawat inap tahun
petugas dan semua
terlatih staf
Peralatan Medis Pemeriksaan fasilitas dan Faskes Semua Kalibrasi / Januari 2023 IPSRS Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala Aman dan fasilitas di Pengecekan
laik pakai Ruang berkala
rawat Inap dilakukan
LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO
2 Kebakaran Peneguran kepada staf. Tersedia Staf APAR ada Sepanjang K3 Tetap Tinggi
Melaksanakan SPO. APAR Informssi tahun
Pembuatan sign area dan
bebas rokok di RS. petugas
terlatih
3 Sistem Utilitas Pemeriksaan fasilitas dan Fasilitas Semua Pemeliharaan Januari 2023 IPSRS & IT Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala Aman , dan
fasilitas
dan laik di unitperbaikan
pakai berkala
Informasi
dilakukan
Pemeriksaan fasilitas dan Fasilitas Semua Pemeliharaan Januari 2023 IPSRS & IT Tetap Tinggi
pemeliharaan berkala. Aman fasilitas , dan
Perbaikan fasilitas. dan laik di unit perbaikan
pakai Informasi berkala
dilakukan