Registar Ug I Os 2017 19032018

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. GODINE SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.
Konačni iznos koji

Konačni datum
Datum Razdoblje je isplaćen na
Evidencijski broj Broj objave u Iznos sklpoljenog isporuke
R.br. Evidencijski broj ugovora Predmet nabave Vrsta postupka sklapanja na koje je Ponuditelj temelju ugovora o
postupka EOJN ugovora s PDV robe,pružanja
ugovora sklopljen javnoj nabavi do
usluge ili radova
15.2.2018.
HUP-ZAGREB,
1 UG-202-17-0091 SHERATON 31-pro-17 38.862,00 kn
HOTEL ZAGREB
HOTEL
2 UG-202-17-0092 31-pro-17 8.774,00 kn
DUBROVNIK d.d.
TUROPOLIS
3 UG-202-17-0093 d.o.o., HOTEL 31-pro-17 0,00 kn
ARISTOS
TERME TUHELJ
4 UG-202-17-0094 31-pro-17 35.011,00 kn
d.o.o.
ANTUNOVIĆ
5 UG-202-17-0095 31-pro-17 0,00 kn
d.o.o.
HUP-ZAGREB,
6 UG-202-17-0096 PANORAMA 31-pro-17 6.326,00 kn
ZAGREB HOTEL
GRAND HOTEL
7 UG-202-17-0097 31-pro-17 0,00 kn
Nabava temeljem LAV d.o.o.
Korištenje hotelskih članka 323. 2017/S 003-
IIB-202-16-013 1-ožu-17 31-pro-17 705.500,00 kn
usluga (društvene i 0005838 HUP-ZAGREB,
8 UG-202-17-0098 posebne usluge) THE WESTIN 31-pro-17 9.459,00 kn
ZAGREB
MAISTRA d.d.
9 UG-202-17-0099 31-pro-17 0,00 kn
HOTEL LONE
ESPLANADE
10 UG-202-17-0100 31-pro-17 34.167,00 kn
OLEANDER d.o.o.
HOTEL ZADAR
11 UG-202-17-0101 d.d. HOTEL 31-pro-17 0,00 kn
KOLOVARE
MILENIJ HOTELI
12 UG-202-17-0102 31-pro-17 0,00 kn
d.o.o.
1 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
HUP-ZAGREB,
13 UG-202-17-0103 31-pro-17 0,00 kn
HOTEL JADRAN
JOSO obrt za
14 UG-202-17-0104 31-pro-17 31.824,00 kn
ugostiteljstvo
Nabava
Nabava kožnih jakni za temeljem članka 2017/S 0F3-
15 UG-202-17-0179 MV-202-17-003 23-ožu-17 31-pro-17 308.125,00 kn URIHO 31-pro-17 308.125,00 kn
letače 51. (Rezervirani 0006235
ugovori)
Nabava vojničkog Otvoreni 2017/S 0F3-
16 UG-202-17-0192 MV-202-17-004 27-ožu-17 31-pro-17 385.750,00 kn MATIVO d.o.o. 31-pro-17 385.750,00 kn
posteljnog rublja postupak 0006240
VUKA-TRGOVINA
Otvoreni 2017/S 0F3-
17 UG-202-17-0191 MV-202-17-005 Nabava vojničkih deka 24-ožu-17 31-pro-17 511.750,00 kn proizvodnja i 31-pro-17 511.750,00 kn
postupak 0006230
trgovina d.o.o.
o javnoj nabavi čarapa Ograničeni 2017/S 0F3-
18 UG-202-17-0489 MV-202-17-012 27-lip-17 31-pro-17 436.025,00 kn JADRAN d.d. 31-pro-17 434.062,89 kn
za tjelovježbu postupak 0015479
MEDICAL
NABAVA ZAVOJNOG Otvoreni 2017/S 0F3-
19 UG-202-17-0368 MV-202-17-013 28-tra-17 31-pro-17 208.554,99 kn INTERTRADE 31-pro-17 208.462,43 kn
MATERIJALA postupak 0009716
d.o.o.
Nabava medicinskih Otvoreni 2017/S 0F3- STIV TRADE
20 UG-202-17-0386 25-svi-17 31-pro-17 570.256,25 kn 31-pro-17 570.256,25 kn
nosila postupak 0012235 d.o.o.
MV-202-17-016 Nabava opreme za INEL-
21 UG-202-17-0387 potporu i prijenos 22-svi-17 31-pro-17 60.459,53 kn MEDICINSKA 31-pro-17 60.066,00 kn
postupak 0012235
pacijenata TEHNIKA d.o.o.
KROKO
Nabava donjeg rublja Otvoreni 2017/S 0F3-
22 UG-202-17-0390 MV-202-17-017 12-svi-17 31-pro-17 300.000,00 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 300.000,00 kn
specijalnog postupak 0009711
RAZVOJ d.o.o.
O JAVNOJ NABAVI
23 UG-202-17-0393 MV-202-17-018 DONJEG RUBLJA ZA 15-svi-17 31-pro-17 320.625,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 320.625,00 kn
postupak 0010666
LETAČE
KROKO
Nabava osobnog Ograničeni 2017/S 0F3-
24 UG-202-17-0484 MV-202-17-019 7-lip-17 31-pro-17 340.366,25 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 340.366,25 kn
kompleta prve pomoći postupak 0011411
RAZVOJ d.o.o.
Nabava usluge
polaganja vozačkog ŠKOLA ZA
25 UG-202-17-0367 MV-202-17-020 ispita "B" kategrije za 9-svi-17 31-pro-17 318.450,00 kn CESTOVNI 31-pro-17 296.737,50 kn
postupak 0009855
kadete HVU "dr Franjo PROMET
Tuđman"
o nabavi defibrilatora
26 UG-202-17-0555 grupa 1. automatski 4-srp-17 31-pro-17 63.062,50 kn SCHILLER d.o.o. 31-pro-17 63.062,50 kn
postupak 0014890
defibrilatori
2 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Nabava defibrilatora
Grupa 2. Prijenosna
MV-202-17-022 monitoring jedinica s
defrilibratorom, Grupa Otvoreni 2017/S 0F3-
27 UG-202-17-0908 20-lis-17 31-pro-17 630.172,50 kn KARDIAN d.o.o. 31-pro-17 630.172,50 kn
3. Prijenosna postupak 0021708
monitoring jedinica s
def. Za rad u
ekstremnim uvjetima
Nabava
temeljem članka 2017/S 0F3-
28 UG-202-17-0396 MV-202-17-024 Nabava šatorskih krila 12-svi-17 31-pro-17 616.875,00 kn URIHO 31-pro-17 616.875,00 kn
51. (Rezervirani 0009964
ugovori)
o nabavi opreme za
29 UG-202-17-0536 respiraciju grupa 1. i 4-srp-17 31-pro-17 320.098,75 kn DE.KA.GE d.o.o. 31-pro-17 320.098,75 kn
postupak 0014974
grupa 3.
MV-202-17-025 o nabavi opreme za
respiraciju grupa 4. Otvoreni 2017/S 0F3-
30 UG-202-17-0537 4-srp-17 31-pro-17 32.225,00 kn FESTTA d.o.o. 31-pro-17 32.225,00 kn
uređaj za mjerenje postupak 0014974
respiratorne funkcije
Nabava
Nabava vojničkih temeljem članka 2017/S 0F3-
31 UG-202-17-0397 MV-202-17-026 15-svi-17 31-pro-17 291.593,75 kn URIHO 31-pro-17 291.593,75 kn
rukavica 51. (Rezervirani 0009965
ugovori)
SPORT NET
Nabava opreme za Otvoreni 2017/S 0F3-
32 UG-202-17-0708 MV-202-17-030 29-kol-17 31-pro-17 832.843,75 kn INŽENJERING 31-pro-17 660.256,28 kn
teretane postupak 0017829
d.o.o.
Nabava sportske
opreme Grupa 1.
Oprema za funkcionalni Otvoreni 2017/S 0F3- ROST ŠPORT
33 UG-202-17-0654 MV-202-17-031 3-kol-17 31-pro-17 550.422,50 kn 31-pro-17 550.422,50 kn
trening, grupa 2. postupak 0017606 d.o.o.
Oprema za sportske
igre
Nabava odjeće za
tjelovježbu kadeta Otvoreni 2017/S 0F3- ROST ŠPORT
34 UG-202-17-0643 MV-202-17-041 24-srp-17 31-pro-17 484.975,00 kn 31-pro-17 461.135,70 kn
Hrvatskog vojnog postupak 0015928 d.o.o.
učilišta
URIHO - Ustanova
za profesionalnu
Nabava transportnih Otvoreni 2017/S 0F3- rehabilitaciju i
35 UG-202-17-0841 MV-202-17-043 2-lis-17 31-pro-17 765.625,00 kn 31-pro-17 765.625,00 kn
torbi 140 litara postupak 0020969 zapoljavanje
osoba s
invaliditetom
URIHO - Ustanova
Nabava borbene Pregovarački
za profesionalnu
opreme - borbenih postupak bez
2017/S 0F3- rehabilitaciju i
36 UG-202-17-0714 MV-202-17-044 naprtnjača, torbi i prethodne objave 18-ruj-17 31-pro-17 869.100,00 kn 31-pro-17 869.100,00 kn
0019544 zapoljavanje
podmetača za vreće za poziva za
osoba s
spavanje nadmetanje
invaliditetom
UGOVOR O NABAVI
37 UG-202-17-1136 MADRACA ZA 28-pro-17 31-pro-17 133.380,00 kn DIDACTA d.o.o. 31-pro-17 133.380,00 kn
postupak 0028012
KREVET 195*80 CM
MV 202 17 050
3 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
MV-202-17-050
UGOVOR O NABAVI
Otvoreni 2017/S 0F3- EUROSPUŽVA
38 UG-202-17-1137 MADRACA ZA 28-pro-17 31-pro-17 456.250,00 kn 31-pro-17 456.250,00 kn
postupak 0028012 d.o.o.
KREVET 200*90 CM
Nabava elektro- Otvoreni 2018/S 0F3-
39 UG-203-17-0878 MV-203-17-038 17-lis-17 31-pro-17 541.353,06 kn RO-TEA d.o.o. 31-pro-17 541.353,07 kn
graditeljskog alata postupak 0001825.
Pregovarački
Nabava opreme- radnih postupak bez
2017/S 0F3-
40 UG-203-17-1051 MV-203-17-049 strojeva za održavanje prethodne objave 30-stu-17 31-pro-17 974.852,98 kn EURO-VRT d.o.o. 31-pro-17 916.468,98 kn
0025757
zelenih površina poziva za
nadmetanje
Pregovarački
postupak bez HVAC-
Nabava stolarskih 2017/S 0F3-
41 UG-203-17-1058 MV-203-17-051 prethodne objave 29-stu-17 31-pro-17 592.605,76 kn ENERGETIKA 31-pro-17 592.605,76 kn
strojeva 0025762
poziva za d.o.o.
nadmetanje
Nabav usluge pružanja
tehnološkog jamstva za
Otvoreni 2017/S 0F3- S & T HRVATSKA
42 UG-204-17-0136 MV-204-17-002 softver VEEAM 6-ožu-17 31-pro-17 220.920,50 kn 31-pro-17 220.920,50 kn
Availability Suite
Emterprise
Nabava CS Ograničeni 2017/S 0F3-
43 UG-204-17-0225 MV-204-17-008 12-tra-17 31-pro-17 984.450,00 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 984.450,00 kn
Technologies licenci postupak 0008329
Nabava usluge licence
44 UG-204-17-0347 - najam softvera (grupa 8-svi-17 31-pro-17 199.553,66 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 199.553,66 kn
postupak 0010409
1. i grupa 3.)
MV-204-17-010
Nabava usluge licence -
Otvoreni 2017/S 0F3- STUDIOARS
45 UG-204-17-0348 najam softvera (Grupa 8-svi-17 31-pro-17 49.875,00 kn 31-pro-17 49.875,00 kn
2. Autodesk Inc.)
Nabava laboratorijske
računalne opreme
GRUPA 1: Računalna Otvoreni 2017/S 0F3-
46 UG-204-17-0215 5-tra-17 31-pro-17 165.077,50 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 165.077,50 kn
oprema, GRUPA 2: postupak 0008330
Oprema za vizualne
stimulacije
MV-204-17-011 Nabava laboratorijske

opreme GRUPA 4: Otvoreni 2017/S 0F3- CS COMPUTER
47 UG-204-17-0216 5-tra-17 31-pro-17 13.562,50 kn 31-pro-17 13.562,50 kn
Oprema za vatrozidnu postupak 0008330 SYSTEM d.o.o.
zaštitu
o nabavi dodatnih
količina laboratorijske Otvoreni 2017/S 0F3-
48 UG-204-17-0552 3-srp-17 31-pro-17 42.521,25 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 42.521,25 kn
računalne opreme postupak 0008330
grupa 1 i grupa 2
O NABAVI BARKOD
49 UG-204-17-0389 MV-204-17-014 ČITAČA ZA PROJEKT 9-svi-17 31-pro-17 1.280.625,00 kn INFO-KOD 31-pro-17 1.280.625,00 kn
postupak 0010406
LOGIS
o nabavi usluge izrade
projektne AGENCIJA ZA
Natjecateljski
dokumentacije 2018/S 0F3- KOMERCIJALNU
50 UG-204-17-0535 MV-204-17-015 postupak uz 6-srp-17 31-pro-17 165.000,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
informacijski sustav 0002438 DJELATNOST
pregovore
personalnog d.o.o.
upravljanja ( IS PU)
4 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
o nabavi telefonskih
51 UG-204-17-0490 aparata (grupa 1 i 14-lip-17 31-pro-17 309.265,00 kn KODEKS d.o.o. 31-pro-17 309.265,00 kn
postupak 0014353
grupa 2)
Nabava telefonskih
MV-204-17-021 Otvoreni 2017/S 0F3- CS COMPUTER
52 UG-204-17-0492 aparata (grupa 4 i 14-lip-17 31-pro-17 55.312,50 kn 31-pro-17 55.312,50 kn
postupak 0014353 SYSTEM d.o.o.
grupa 5)
Nabava telefonskih Otvoreni 2017/S 0F3-
53 UG-204-17-0493 14-lip-17 31-pro-17 17.500,00 kn RETEL d.o.o. 31-pro-17 17.500,00 kn
aparata (grupa 3) postupak 0014353
O NABAVI USLUGE
PRUŽANJA
54 UG-204-17-0401 MV-204-17-023 TEHNOLOŠKOG 23-svi-17 31-pro-17 680.968,75 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 680.968,75 kn
postupak 0010794
JAMSTVA ZA
SOFTWER IMB
o nabavi velikog Otvoreni 2017/S 0F3- S&T HRVATSKA
55 UG-204-17-0529 MV-204-17-027 27-lip-17 31-pro-17 200.102,50 kn 31-pro-17 200.102,50 kn
mrežnog poslužitelja postupak 0014238 d.o.o.
Nabava opreme
stacionarnog sustava
Otvoreni 2017/S 0F3- CS COMPUTER
56 UG-204-17-0463 (WiFi sustavi) Grupa 1: 1-lip-17 31-pro-17 107.060,00 kn 31-pro-17 107.060,00 kn
postupak 0013349 SYSTEM d.o.o.
WiFI sustav Cisco
Meraki
Nabava opreme
MV-204-17-028 stacionarnog sustava Otvoreni 2017/S 0F3-
57 UG-204-17-0464 1-lip-17 31-pro-17 64.662,50 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 64.662,50 kn
(WiFI sustavi) Grupa 2: postupak 0013349
WiFI sustav HPE Aruba
Nabava opreme
stacionarnog sustava Otvoreni 2017/S 0F3- CALLIDUS
58 UG-204-17-0465 1-lip-17 31-pro-17 74.822,73 kn 31-pro-17 74.822,73 kn
(WiFI sustavi) Grupa 3: postupak 0013349 GRUPA d.o.o.
Hibridni WiFI sustav
o nabavi usluge
59 UG-204-17-0593 komercijalne softverske 19-srp-17 31-pro-17 118.528,75 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 118.528,75 kn
postupak 0023234
licence ( grupa 1 i 2)
Nabava usluge
komercijalne softverske Otvoreni 2017/S 0F3-
60 UG-204-17-0603 19-srp-17 31-pro-17 118.037,88 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 118.037,88 kn
licence (grupa 5 i grupa postupak 0023234
9)
Izmjena ugovora o
nabavi usluge
61 UG-204-17-0603/1 MV-204-17-029 komercijalne softverske 25-ruj-17 31-pro-17 41.863,38 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
postupak 0023234
licence (Grupa 5 i
Grupa 9)
Nabava usluge
62 UG-204-17-0604 komercijalne softverske 19-srp-17 31-pro-17 120.156,38 kn SP sistemi d.o.o. 31-pro-17 120.156,38 kn
postupak 0023234
licence (grupa 6)
Nabava usluge
komercijalne softverske Otvoreni 2017/S 0F3- CS COMPUTER
63 UG-204-17-0605 27-srp-17 31-pro-17 150.097,50 kn 31-pro-17 150.097,50 kn
licence (grupa 11 i postupak 0023234 SYSTEM d.o.o.
grupa 12)
5 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
o nabavi usluge
administracijskog Ograničeni 2017/S 0F3-
64 UG-204-17-0558 MV-204-17-032 7-srp-17 31-pro-17 250.000,00 kn CROZ 31-pro-17 200.407,72 kn
održavanja sustava postupak 0014754
IBM lotus
o pružanju usluga
65 UG-204-17-0516 MV-204-17-033 održavanja MS SQL 20-lip-17 31-pro-17 250.000,00 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 127.118,75 kn
postupak 0013870
sustava
66 UG-204-17-0727 MV-204-17-034 Nabava LCD televizora 15-ruj-17 31-pro-17 405.928,75 kn ALLES d.o.o. 31-pro-17 405.928,75 kn
postupak 0023104
Nabava malog Otvoreni 2017/S 0F3-
67 UG-204-17-0622 MV-204-17-035 26-srp-17 31-pro-17 218.235,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 218.235,00 kn
mrežnog poslužitelja postupak 0016795
Nabava pisača
68 UG-204-17-0726 MV-204-17-036 laserskih mrežnih 15-ruj-17 31-pro-17 213.751,25 kn COMBIS d.o.o. 31-pro-17 213.751,25 kn
postupak 0023108
(grupa 1 i grupa 2)
Nabava multifunkcijskih
uređaja Grupa 1:
Multifunkcijski uređaj - D.D.
tip A, Grupa 2: Otvoreni 2017/S 0F3- ELEKTRONIČKI
69 UG-204-17-0729 18-ruj-17 31-pro-17 366.972,50 kn 31-pro-17 366.972,50 kn
Multifunkcijski uređaj - postupak 0019632 SERVIS -
tip B, Grupa 3: TRGOVINA
MV-204-17-040
Multifunkcijski uređaj -
tip C
Nabava
multifunkcijskog
70 UG-204-17-0730 uređaja Grupa 4: 18-ruj-17 31-pro-17 124.610,00 kn SP sistemi d.o.o. 31-pro-17 124.610,00 kn
postupak 0019632
Multifunkcijski uređaj -
tip D
Usluge održavanja
postojećeg
Management Otvoreni 2017/S 0F3- ALFATEC Group
71 UG-204-17-0728 MV-204-17-042 15-ruj-17 31-pro-17 240.000,00 kn 31-pro-17 178.924,74 kn
izvještajnog sustava postupak 0021465 d.o.o.
Monistarstva obrane
(MIS)
Pregovarački
Usluge održavanja postupak bez
2017/S 0F3-
72 UG-204-17-0934 MV-204-17-048 softweare-a prethodne objave 6-stu-17 31-pro-17 812.500,00 kn GDi d.o.o. 31-pro-17 812.500,00 kn
0023292
proizvođača ESRI poziva za
nadmetanje
URIHO - Ustanova
Nabava borbene
za profesionalnu
opreme - borbenih
Otvoreni 2017/S 0F3- rehabilitaciju i
73 UG-202-17-0659 VV-202-17-005 prsluka, naprtnjača, 4-kol-17 31-pro-17 3.926.425,00 kn 31-pro-17 3.926.425,00 kn
postupak 0016542 zapoljavanje
torbi i ostale borbene
osoba s
opreme
invaliditetom
Nabava odjeće za Ograničeni 2017/S 0F3-
74 UG-202-17-0935 VV-202-17-006 15-stu-17 31-pro-17 5.607.200,00 kn TRGOSTIL d.d. 31-pro-17 27.195,00 kn
tjelovježbu postupak 0024032
Nabava sportske
opreme - kardio Ograničeni 2017/S 0F3- SPORTSKI ŽIVOT
75 UG-202-17-0970 VV-202-17-007 9-stu-17 31-pro-17 2.497.750,00 kn 31-pro-17 2.497.750,00 kn
sparava za sportski postupak 0023302 d.o.o.
trening
6 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
o pružanju usluga
postupak bez
nadogradnje i razvoja 2018/S 0F3-
76 UG-204-17-0611 VV-204-17-003 prethodne objave 17-srp-17 31-pro-17 1.700.000,00 kn LAUS CC d.o.o. 31-pro-17 1.694.307,50 kn
informacijskog sustava 0000745
poziva za
financija i proračuna
nadmetanje
Pregovarački
Usluge održavanja
postupak bez
programske potpore 2017/S 0F3-
77 UG-204-17-1098 VV-204-17-008 prethodne objave 13-pro-17 31-pro-17 1.484.387,50 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 1.484.387,50 kn
IBM Lotus - tehnološko 0026893
poziva za
jamstvo za softver
nadmetanje
UGOVOR O NABAVI Pregovarački
USLUGE postupak bez
ODRŽAVANJA prethodne objave- 2018/S 018- CS COMPUTER
78 UG-204-17-1072 IZ-204-17-041 11-pro-17 31-pro-17 303.772,50 kn 31-pro-17 303.772,50 kn
SUSTAVA ZA ZAŠTITU Uredba o JN za 0002803 SYSTEM d.o.o.
WEBA OD ZERO-DAY potrebe obrane i
NAPADA sigurnosti
Pregovarački
Nabava usluge
postupak bez
održavanja sustava za
prethodne objave- 2018/S 018- S & T HRVATSKA
79 UG-204-17-1073 IZ-204-17-042 zaštitu mail-a od zero- 6-pro-17 31-pro-17 346.532,50 kn 31-pro-17 339.032,50 kn
Uredba o JN za 0002797 d.o.o.
day napada (Deep
potrebe obrane i
Discovery)
sigurnosti
Daljinski upravljana
Pregovarački
oružana stanica 30mm
postupak s
s protuoklopnim
prethodnom ELBIT SYSTEMS
vođenim raketnim 2018/S 018-
80 UG-201-17-0505 UR-201-15-047 objavom-Uredba 10-sij-18 31-pro-19 93.491.485,00 kn LAND AND C4l 31-pro-19 0,00 kn
sustavom, UT30MK2 0002293
o JN za potrebe Ltd.
CRO, integrirano na
obrane i
bazno vozilo Patria
sigurnosti
AMV 8x8 CRO
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018-
81 UG-201-17-0226 objavom-Uredba 19-tra-17 31-pro-17 26.667.050,00 kn DETONEX d.o.o. 31-pro-17 26.633.057,38 kn
0008532
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava ubojnih 2017/S 018-
82 UG-201-17-0227 UR-201-16-004 objavom-Uredba 19-tra-17 31-pro-17 3.042.218,75 kn ATIR d.o.o. 31-pro-17 1.750.000,00 kn
sredstava 0008532
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018- EKSPLO-
83 UG-201-17-0228 objavom-Uredba 20-tra-17 31-pro-17 111.031,25 kn 31-pro-17 111.031,25 kn
0008532 PROMET d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
7 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak bez
Proizvodnja i isporuka
prethodne objave- 2017/S 018- HS PRODUKT
84 UG-201-17-0041 UR-201-17-001 pištolja XDM-9 4.5"/5.3" 24-sij-17 31-pro-17 297.048,00 kn 31-pro-17 297.048,00 kn
HS s prigušivačem
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Usluge generalne
prethodne objave- 2017/S 018- ĐĐ Specijalna
85 UG-201-17-0042 UR-201-17-002 revizije tenka M-84 (svi 30-sij-17 31-pro-17 9.994.500,00 kn 31-pro-17 9.994.500,00 kn
Uredba o JN za 0005120 vozila d.d.
modeli)
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava i ugradnja
prethodnom DIGITALNE
neprobojnih stakala u 2017/S 018-
86 UG-201-17-0517 UR-201-17-007 objavom-Uredba 27-srp-17 31-pro-17 3.664.416,00 kn TEHNOLOGIJE 31-pro-17 3.637.024,61 kn
okvire vozila MRAP, tip 0018132
o JN za potrebe d.o.o.
M-AT
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez ZAJEDNICA
Izvršenje usluga radova
prethodne PONUDITELJA:
po otkazu i dodatnih 2017/S 018-
87 UG-201-17-0029 UR-201-17-012 objave-Uredba o 24-sij-17 31-pro-17 372.700,00 kn NCP-GRUPA 31-pro-17 372.629,70 kn
radova održavanja m/j 0006958
JN za potrebe d.o.o., Šibenik, MA-
"Učka"
obrane i RA d.o.o., Zagreb
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
raketnog imitatora 2017/S 018-
88 UG-201-17-0090 UR-201-17-029 objavom-Uredba 21-vlj-17 31-pro-17 299.061,00 kn ATIR d.o.o. 31-pro-17 298.163,82 kn
zračnog cilja RIZC 107 0008501
o JN za potrebe
mm
obrane i
sigurnosti
Ograničeni
Nabava materijala i POMORSKI
postupak-
dijelova za održavanje 2017/S 018- CENTAR ZA
89 UG-201-17-0206 UR-201-17-032 Uredba o JN za 4-tra-17 31-pro-17 506.527,50 kn 31-pro-17 304.037,50 kn
stacionarnog radarskog 0018040 ELEKTRONIKU
potrebe obrane i
sustava GEM d.o.o.
sigurnosti
Nabava zaštitnih maski
"SCOTT M 95 NBC", Ograničeni
filtera za zaštitnu postupak-
2017/S 018- ŠESTAN BUSCH
90 UG-201-17-0212 UR-201-17-033 masku "CFR 22 CBRN Uredba o JN za 5-tra-17 31-pro-17 1.556.093,44 kn 31-pro-17 1.556.093,44 kn
0010505 d.o.o.
A2B2E1K1P3 RD" i potrebe obrane i
torbica za zaštitnu sigurnosti
masku "M 95"
Nabava individualne Ograničeni
NBK zaštitne opreme i postupak-
2017/S 018-
91 UG-201-17-0255 UR-201-17-037 sredstava posada Uredba o JN za 5-svi-17 31-pro-17 1.375.864,88 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 1.372.253,22 kn
0010503
obalnih ophodnih potrebe obrane i
brodova sigurnosti
8 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
Sporazum za isporuku postupak bez
robe za zrakoplov prethodne objave- 2017/S 018- PILATUS
92 UG-201-17-0543 UR-201-17-050 24-lis-17 31-pro-19 12.334.000,00 kn 31-pro-19 297.666,11 kn
Pilatus PC-9 M Turbo Uredba o JN za 0022795 AIRCRAFT LTD.
Trainer potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Sporazum za isporuku
postupak bez
materijalnih sredtava i
prethodne objave- 2017/S 018- PILATUS
93 UG-201-17-0543 UR-201-17-051 usluga za zrakoplov 24-lis-17 31-pro-19 18.100.000,00 kn 31-pro-19 311.985,06 kn
Uredba o JN za 0022805 AIRCRAFT LTD.
Pilatus PC-9 M Turbo
potrebe obrane i
Trainer
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018-
94 UG-201-17-0755 objavom-Uredba 28-ruj-17 30-lip-18 7.956.250,00 kn DETONEX d.o.o. 30-lip-18 48.750,00 kn
0022358
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018-
95 UG-201-17-0756 objavom-Uredba 28-ruj-17 30-lip-18 1.942.512,50 kn ATIR d.o.o. 30-lip-18 477.169,87 kn
0022358
o JN za potrebe
obrane i
Nabava ubojnih sigurnosti
UR-201-17-058
sredstava Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018- MAJOR SUSTAVI
96 UG-201-17-0757 objavom-Uredba 28-ruj-17 31-pro-17 261.750,00 kn 31-pro-17 239.347,27 kn
0022358 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018-
97 UG-201-17-0758 objavom-Uredba 28-ruj-17 31-pro-17 1.862.500,00 kn MA - RA d.o.o. 31-pro-17 1.862.500,00 kn
0022358
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Ograničeni
Nabava tvari za postupak-Uredba
2017/S 018-
98 UG-201-17-0374 UR-201-17-059 dekontamonaciju za o JN za potrebe 17-svi-17 31-pro-17 769.662,50 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 767.642,14 kn
0018047
sustav MDP-100 obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
o nabavi ciljnika prethodnom
2017/S 018-
99 UG-201-17-0609 UR-201-17-060 holografskog COMPM4 objavom-Uredba 19-srp-17 31-pro-17 1.940.000,00 kn MA-RA d.o.o. 31-pro-17 1.931.755,00 kn
0015263
AIMPOINT o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
9 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
za nabavu strojnice
postupak bez
Browning 12,7 mm ĐURO ĐAKOVIĆ
prethodne objave- 2017/S 018-
100 UG-201-17-0457 UR-201-17-061 M2HB QCB s 1-lip-17 31-pro-17 243.750,00 kn SPECIJALNA 31-pro-17 241.190,63 kn
Uredba o JN za 0014828
elektromagnetom za VOZILA d.d.
potrebe obrane i
okidanje
sigurnosti
Pregovarački
UGOVOR O postupak s
IZVRŠENJU USLUGE prethodnom
2018/S 018-
101 UG-201-17-1116 PRIPREME UZORAKA objavom-Uredba 20-pro-17 20-pro-18 ATIR d.o.o. 20-pro-18 0,00 kn
0000790
I ISPITIVANJA o JN za potrebe
RAKETNIH MOTORA obrane i
UR-201-17-063 sigurnosti 1.207.000,00 kn
Pregovarački
postupak s SVEUČILIŠTE U
Izvršenje usluge
prethodnom ZAGREBU
pripreme uzoraka i 2018/S 018-
102 UG-201-17-1117 objavom-Uredba 20-pro-17 20-pro-18 FAKULTET 20-pro-18 0,00 kn
ispitivanja mehaničkih 0000790
o JN za potrebe STROJARSTVA I
značajki raketnih baruta
obrane i BRODOGRADNJE
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
o modernizaciji
103 UG-201-17-0532 UR-201-17-080 meteorološke stanice 30-lip-17 31-pro-17 1.498.500,00 kn ZAGREL d.o.o. 31-pro-17 1.498.500,00 kn
Vaisala RT20
potrebe obrane i
sigurnosti
nabava NBK zaštitnih
sredstava i opreme: Ograničeni
ogrtač zaštitni, postupak-
2017/S 018-
104 UG-201-17-0579 UR-201-17-082 univerz.pribor za Uredba o JN za 11-srp-17 31-pro-17 260.850,00 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 255.610,19 kn
0017242
dekontaminaciju i , potrebe obrane i
NBK zaštitne navlake, sigurnosti
rukavice
Ograničeni
postupak-Uredba
Nabava roniteljske 2017/S 018-
105 UG-201-17-0707 UR-201-17-088 o JN za potrebe 24-kol-17 31-pro-17 978.250,00 kn KLALEDA d.o.o. 31-pro-17 978.250,00 kn
opreme 0027174
obrane i
sigurnosti
Ograničeni
Dopuna ugovora o
postupak-Uredba
nabavi dodatnih
106 UG-201-17-0707/1 UR-201-17-088/1 o JN za potrebe 18-ruj-17 31-pro-17 21.675,00 kn KLALEDA d.o.o. 31-pro-17 21.675,00 kn
količina roniteljske
obrane i
opreme
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava streljiva 2017/S 018-
107 UG-201-17-0657 UR-201-17-098 objavom-Uredba 3-kol-17 31-pro-17 5.902.256,25 kn MA-RA d.o.o. 31-pro-17 5.872.744,97 kn
30x173 mm 0018151
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
10 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018-
108 UG-201-17-1016 objavom-Uredba 16-stu-17 31-pro-17 98.677,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 70.652,50 kn
0026099
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom TEH PROJEKT
2017/S 018-
109 UG-201-17-1017 UR-201-17-107 Nabava letačke opreme objavom-Uredba 15-stu-17 31-pro-17 9.906,25 kn INŽENJERING 31-pro-17 9.906,25 kn
0026099
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom KROKO
2017/S 018-
110 UG-201-17-1018 objavom-Uredba 17-stu-17 31-pro-17 15.750,00 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 15.733,47 kn
0026099
o JN za potrebe RAZVOJ d.o.o.
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Usluga željezničkog
postupak s
prijevoza materijalne
prethodnom
imovine i pripadnika 2017/S 018-
111 UG-201-17-0816 UR-201-17-117 objavom-Uredba 5-lis-17 31-pro-17 4.676.554,69 kn AGIT d.o.o. 31-pro-17 4.317.773,44 kn
OSRH u Republiku 0022872
o JN za potrebe
Poljsku i Republiku
obrane i
Litvu
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava robe, LPB POMORSKI
prethodnom
kutija za brodski sustav 2018/S 018- CENTAR ZA
112 UG-201-17-0761 UR-201-17-119 objavom-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 713.375,00 kn 31-pro-17 356.687,50 kn
RBS-15B na brodovima 0002330 ELEKTRONIKU
o JN za potrebe
RTOP-41 i RTOP-42 d.o.o.
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2018/S 018- MOTOMARINER
113 UG-201-17-1040 objavom-Uredba 20-stu-17 31-pro-17 436.985,63 kn 31-pro-17 436.985,63 kn
0000788 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom ĐURO ĐAKOVIĆ
2018/S 018-
114 UG-201-17-1041 objavom-Uredba 21-pro-17 21-pro-18 SPECIJALNA 21-pro-18 0,00 kn
0000788
o JN za potrebe VOZILA d.d.
obrane i
Nabava pričuvnih sigurnosti
UR 201 17 122 dijelova za BOV Patria
11 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
UR-201-17-122 dijelova za BOV Patria
CRO Pregovarački
postupak s
prethodnom
2018/S 018-
115 UG-201-17-1042 objavom-Uredba 21-pro-17 21-pro-18 3.150.000,00 kn SAFIR d.o.o. 21-pro-18 0,00 kn
0000788
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2018/S 018- MOTOMARINER
116 UG-201-17-1043 objavom-Uredba 21-pro-17 21-pro-18 21-pro-18 0,00 kn
0000788 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Izvršenje usluge
postupak bez
održavanja vozila BOV ĐURO ĐAKOVIĆ -
117 UG-201-17-1139 UR-201-17-138 Patria CRO i 29-pro-17 29-pro-18 4.479.802,50 kn SPECIJALNA 29-pro-18 0,00 kn
pripadajućeg NSO u VOZILA d.d.
potrebe obrane i
RH i inozemstvu
sigurnosti
Pregovarački
Moditifikacija i postupak bez
kompletiranje prethodne objave- 2017/S 018-
118 UG-201-17-0867 UR-201-17-139 11-lis-17 31-pro-17 476.189,00 kn MA-RA d.o.o. 31-pro-17 475.959,84 kn
puškostrojnice Uredba o JN za 0022383
7,62x51mm HK 21 potrebe obrane i
sigurnosti
Nabava deset (10) Ograničeni
kompleta priključnih postupak-Uredba
2017/S 018- TORBARINA
119 UG-201-17-0966 UR-201-17-140 vozila za transport o JN za potrebe 10-stu-17 31-pro-17 295.250,00 kn 31-pro-17 295.250,00 kn
0027175 d.o.o.
aluminijskih čamaca obrane i
M6 sigurnosti
Pregovarački
Proizvodnja i isporuka postupak bez
jurišne puške kalibra prethodne objave- 2017/S 018- HS PRODUKT
120 UG-201-17-1081 UR-201-17-161 5-pro-17 31-pro-17 3.491.250,00 kn 31-pro-17 3.491.250,00 kn
5.56x45 mm VHS- Uredba o JN za 0026557 d.o.o.
D2/K2 potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Proizvodnja i isporuka postupak bez
dodatne opreme za prethodne objave- 2017/S 018- HS PRODUKT
121 UG-201-17-1082 UR-201-17-162 5-pro-17 31-pro-17 1.774.747,50 kn 31-pro-17 1.774.747,50 kn
jurišnu pušku k VHS- Uredba o JN za 0026557 d.o.o.
D2/K2 potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
prethodne objave- 2018/S 018- HS PRODUKT
122 UG-201-17-1106 UR-201-17-164 jurišne puške kalibra 8-pro-17 31-pro-17 369.075,00 kn 31-pro-17 369.075,00 kn
5.56x45 mm VHS-D2
potrebe obrane i
sigurnosti
12 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Zajednica
ponuditelja:
ČATEKS d.d.,
Čakovec, ODJEĆA
d.o.o., Zagreb,
ŠEŠIR d.o.o.,
Pregovarački Zagreb, URIHO
postupak bez Zagreb, VARTEKS
Nabava borbenih odora
prethodne objave- 2017/S 015- PRO d.o.o.,
123 UG-202-17-0003 UR-202-17-008 za potrebe pripadnika 30-sij-17 31-pro-17 25.406.018,75 kn 31-pro-17 25.401.263,63 kn
Uredba o JN za 0000579 Varaždin, HEMCO
OSRH
potrebe obrane i d.o.o., Đakovo,
sigurnosti KONFEKS d.o.o.,
Zagreb,
KROJOSTIL
d.o.o., Jakovlje,
ŠTEFIČAR d.o.o.
Lepoglava,
KROKO Zagreb
Pregovarački
Nabava odore za postupak s
posebne namjene- prethodnom
2017/S 018-
124 UG-202-17-0183 UR-202-17-035 cerimonijalne objavom-Uredba 24-ožu-17 31-pro-17 772.293,75 kn ŠEŠIR d.o.o. 31-pro-17 772.293,75 kn
0006228
(povjesne) odore za o JN za potrebe
Počasno zaštitnu bojnu obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava službenih
prethodnom
kratkih jakni za potrebe 2017/S 018-
125 UG-202-17-0477 UR-202-17-038 objavom-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 424.150,00 kn ODJEĆA d.o.o. 31-pro-17 424.150,00 kn
pripadnika Oružanih 0011783
o JN za potrebe
snaga RH
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
2017/S 018- VIS PROMOTEX
126 UG-202-17-0334 UR-202-17-039 Nabava kišnih kabanica objavom-Uredba 24-tra-17 31-pro-17 301.571,25 kn 31-pro-17 301.571,25 kn
0017603 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Nabava pilotskih i
postupak s
vatrootpornih
prethodnom
univerzalnih 2017/S 018-
127 UG-202-17-0686 UR-202-17-041 objavom-Uredba 24-kol-17 31-pro-17 1.883.125,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 1.882.660,94 kn
kombinezona za 0018513
o JN za potrebe
potrebe pripadnika
obrane i
Oružanih snaga RH
sigurnosti
13 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava šatora za 2017/S 018- OBRTNIK
128 UG-202-17-0674 UR-202-17-042 objavom-Uredba 18-kol-17 31-pro-17 399.937,50 kn 31-pro-17 399.937,50 kn
smještaj vojnika 0017789 BOŽIDAR BELINA
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom KROKO
Nabava vojničkog 2017/S 018-
129 UG-202-17-0416 UR-202-17-043 objavom-Uredba 5-lip-17 31-pro-17 490.243,75 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 469.900,75 kn
sanitetskog šatora 0011416
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
O JAVNOJ NABAVI prethodnom KROKO
2017/S 018-
130 UG-202-17-0683 UR-202-17-068 VOJNIČKIH VREĆA ZA objavom-Uredba 11-kol-17 31-pro-17 687.250,00 kn INTERNATIONAL 31-pro-17 658.110,60 kn
0016882
SPAVANJE o JN za potrebe d.o.o.
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom KROKO
Nabava maskirnih 2017/S 018-
131 UG-202-17-0772 UR-202-17-092 objavom-Uredba 27-ruj-17 31-pro-17 1.172.100,00 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 1.169.216,63 kn
mreža 0020071
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom KROKO
Nabava šatora 2017/S 018-
132 UG-202-17-0687 UR-202-17-101 objavom-Uredba 5-lis-17 31-pro-17 3.057.770,10 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 2.930.885,85 kn
radionice 0020606
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava borbene
prethodnom KROKO
opreme - futrola nosača 2017/S 018-
133 UG-202-17-0854 UR-202-17-125 objavom-Uredba 30-lis-17 31-pro-17 997.967,50 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 997.967,50 kn
spremnika streljiva i 0025940
štitnika
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
prethodne KROKO
Nabava vojničkih vreća 2017/S 018-
134 UG-202-17-0817 UR-202-17-130 objave-Uredba o 29-ruj-17 31-pro-17 854.162,50 kn PROIZVODNJA I 31-pro-17 818.824,91 kn
za spavanje 0020372
JN za potrebe RAZVOJ d.o.o.
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Nabava univerzalnih
postupak bez
vatrootpornih
135 UG-202-17-0958 UR-202-17-149 kombinezona za 20-stu-17 31-pro-17 454.687,50 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 453.414,37 kn
potrebe pripadnika
potrebe obrane i
Oružanih snaga RH
sigurnosti
14 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava inženjerijske 2017/S 017-
136 UG-203-17-0888 objavom-Uredba 13-stu-17 31-pro-17 1.171.362,50 kn LUVETI d.o.o. 31-pro-17 160.737,50 kn
opreme za EOD 0010624
o JN za potrebe
obrane i
UR-203-17-005 sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava inženjerijske 2017/S 017- SECURITAS
137 UG-203-17-0889 objavom-Uredba 13-stu-17 31-pro-17 251.475,00 kn 31-pro-17 251.475,00 kn
opreme za EOD 0010624 HRVATSKA d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Izvođenje radova na
prethodnom
izgradnji kompleksa za 2017/S 018- GRADITELJ
138 UG-203-17-0455 UR-203-17-009 objavom-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 3.453.246,89 kn 31-pro-17 3.453.231,44 kn
delaboraciju na VSK 0015638 SVRATIŠTA d.o.o.
o JN za potrebe
Hrvatski ždral
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
rekonstrukciji 2018/S 018- GRADITELJ
139 UG-203-17-0753 UR-203-17-010 objavom-Uredba 28-ruj-17 31-pro-17 9.415.579,50 kn 31-pro-17 6.405.905,94 kn
prometnica na VSK 0001922 SVRATIŠTA d.o.o.
o JN za potrebe
Hrvatski Ždral
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
o izvođenju radova na prethodnom
2017/S 018-
140 UG-203-17-0541 UR-203-17-014 izgradnji građevine u objavom-Uredba 14-srp-17 31-pro-17 5.088.325,84 kn KALA d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0017659
vojarni Savudrija o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
O IZVOĐENJU
141 UG-203-17-0241 UR-203-17-015 RADOVA VSK 20-svi-17 31-pro-17 3.959.524,81 kn INSIG2 d.o.o. 31-pro-17 1.661.793,03 kn
HRVATSKI ŽDRAL
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Izvođenje radova na prethodnom
2017/S 018- GRADITELJ
142 UG-203-17-0649 UR-203-17-016 izgradnji podatkovnog objavom-Uredba 4-kol-17 31-pro-17 17.191.512,09 kn 31-pro-17 16.378.129,37 kn
0020705 SVRATIŠTA d.o.o.
središta na HVU o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
15 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava terenske 2017/S 018-
143 UG-203-17-0598 UR-203-17-017 objavom-Uredba 31-srp-17 31-pro-17 4.747.800,00 kn GRA-PO d.o.o. 31-pro-17 4.557.888,00 kn
autodizalice, min 20t 0017945
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
rekonstrukciji kuhinje u 2017/S 018-
144 UG-203-17-0504 UR-203-17-022 objavom-Uredba 21-lip-17 31-pro-17 11.988.087,60 kn KALA d.o.o. 31-pro-17 11.941.992,05 kn
vojarni Croatia u 0018245
o JN za potrebe
Zagrebu
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
izgradnji građevina u 2017/S 018- GRADITELJ
145 UG-203-17-0644 UR-203-17-069 objavom-Uredba 4-kol-17 31-pro-17 16.620.509,64 kn 31-pro-17 16.620.169,23 kn
vojarni Vukovar u 0018249 SVRATIŠTA d.o.o.
o JN za potrebe
Vukovaru
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
o nabavi inženjerijskog prethodnom
2017/S 018- TEKNOXGRUP
146 UG-203-17-0542 UR-203-17-070 stroja, dozer - vojna objavom-Uredba 14-srp-17 31-pro-17 2.495.625,00 kn 31-pro-17 2.495.625,00 kn
0017709 HRVATSKA d.o.o.
izvedba o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
Nabava strojnog 2017/S 018-
147 UG-203-17-0670 UR-203-17-071 objavom-Uredba 11-kol-17 31-pro-17 356.250,00 kn GRA-PO d.o.o. 31-pro-17 356.250,00 kn
hidrauličkog pobijača 0018177
o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
sanaciji sanitarnih
prethodnom
čvorova i vrtikala 2017/S 018-
148 UG-203-17-0667 UR-203-17-074 objavom-Uredba 23-kol-17 31-pro-17 1.866.693,13 kn KARDIA d.o.o. 31-pro-17 1.675.222,11 kn
građevine br. 4 u 0018325
o JN za potrebe
vojarni "Kralj Zvonimir",
obrane i
Knin
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava standardnih
prethodnom
skladišno transportnih 2017/S 018- JEDINSTVO
149 UG-203-17-0754 UR-203-17-075 objavom-Uredba 15-ruj-17 31-pro-17 385.562,50 kn 31-pro-17 385.562,50 kn
ISO kontejnera od 20 0020743 KRAPINA d.o.o.
o JN za potrebe
stopa
obrane i
sigurnosti
16 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Izvođenje radova na Pregovarački
sanaciji sanitarnih postupak s
čvorova i vertikala, te prethodnom
2017/S 018-
150 UG-203-17-0675 UR-203-17-079 zamjena vanjskih objavom-Uredba 24-kol-17 31-pro-17 2.334.046,63 kn KARDIA d.o.o. 31-pro-17 2.097.053,80 kn
0018504
otovra građevine br. 72 o JN za potrebe
u vojarni "G.A.M. obrane i
Pauk", Knin sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava opreme za prethodnom
2017/S 018- PRIMAT
151 UG-203-17-0628 opremanje smještajnih objavom-Uredba 31-srp-17 31-pro-17 2.546.375,00 kn 31-pro-17 2.546.375,00 kn
0019466 LOGISTIKA d.o.o.
objekata u vojarnama o JN za potrebe
obrane i
Pregovarački
postupak s
Nabava namještaja za prethodnom
2017/S 018- PRIMAT - RD
152 UG-203-17-0629 smještajnih objekata u objavom-Uredba 31-srp-17 31-pro-17 123.000,00 kn 31-pro-17 123.000,00 kn
0019466 d.o.o.
vojarnama o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
sanaciji istočne fasade i
prethodnom
zamjene vanjskih 2018/S 018- GRAĐENJE SPLIT
153 UG-203-17-0736 UR-203-17-083 objavom-Uredba 20-ruj-17 31-pro-17 1.105.918,75 kn 31-pro-17 1.063.765,08 kn
otvora građevine br. 4 u 0001980 d.o.o.
o JN za potrebe
vojarni "Sv. Nikola",
obrane i
Split
sigurnosti
Pregovarački
UGOVOR O NABAVI postupak s
USLUGA SERVISA I prethodnom
2018/S 018- VATROSERVIS
154 UG-203-17-0986 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 18-pro-18 0,00 kn
0000205 d.o.o.
VATROGASNIH o JN za potrebe
APARATA obrane i
sigurnosti
Pregovarački
2018/S 018-
155 UG-203-17-0987 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 PASTOR-TVA d.d. 18-pro-18 0,00 kn
0000205
APARATA obrane i
sigurnosti
Pregovarački
2018/S 018-
156 UG-203-17-0988 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 PASTOR-TVA d.d. 18-pro-18 0,00 kn
0000205
APARATA obrane i
UR 203 17 094 sigurnosti 1 820 000 00 kn
17 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
UR-203-17-094 1.820.000,00 kn
Pregovarački
2018/S 018- VATROSERVIS
157 UG-203-17-0989 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 18-pro-18 0,00 kn
0000205 d.o.o.
APARATA obrane i
sigurnosti
Pregovarački
2018/S 018-
158 UG-203-17-0990 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 ANTIPIROS d.o.o. 18-pro-18 3.372,50 kn
0000205
APARATA obrane i
sigurnosti
Pregovarački
2018/S 018-
159 UG-203-17-0991 PREGLEDA objavom-Uredba 18-pro-17 18-pro-18 ANTIPIROS d.o.o. 18-pro-18 0,00 kn
0000205
APARATA obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
2017/S 018- PRIMAT - RD
160 UG-203-17-0630 UR-203-17-096 opremanje objekta br. objavom-Uredba 31-srp-17 31-pro-17 457.400,00 kn 31-pro-17 457.400,00 kn
0019449 d.o.o.
77, Zemunik o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava standradnih prethodnom
2017/S 018- GRADITELJ
161 UG-203-17-0872 UR-203-17-097 stambeno sanitarnih objavom-Uredba 24-lis-17 31-pro-17 361.500,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
kontejnera o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
2017/S 018- PROKLIMA TIM
162 UG-203-17-0733 UR-203-17-113 opremanje na VV "E. objavom-Uredba 15-ruj-17 31-pro-17 527.550,00 kn 31-pro-17 527.550,00 kn
0019445 d.o.o.
Kvaternik", Slunj o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
2017/S 018-
163 UG-203-17-0734 opremanje prostora u objavom-Uredba 15-ruj-17 31-pro-17 624.925,00 kn EDING d.o.o. 31-pro-17 624.925,00 kn
0019471
vojarni "Croatia" o JN za potrebe
obrane i
UR 203 17 114 sigurnosti
18 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
UR-203-17-114
Pregovarački
postupak s
Nabava namještaja za
prethodnom
opremanje prostora u 2017/S 018- PRIMAT
164 UG-203-17-0735 objavom-Uredba 15-ruj-17 31-pro-17 743.509,84 kn 31-pro-17 743.509,84 kn
vojarni "204. brigade 0019471 LOGISTIKA d.o.o.
o JN za potrebe
HV"
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
prethodnom
građevini br. 37 u 2018/S 018- ELEMENTUM
165 UG-203-17-0891 UR-203-17-121 objavom-Uredba 24-lis-17 31-pro-17 2.909.291,36 kn 31-pro-17 2.908.505,84 kn
vojarni Sat J. Zidar, 0001902 d.o.o.
o JN za potrebe
Velika Buna
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
2017/S 018-
166 UG-203-17-0992 UR-203-17-131 opremanje građevine objavom-Uredba 10-stu-17 31-pro-17 583.078,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 583.078,00 kn
0023846
br. 4 u ZB Zemunik o JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Nabava usluga
postupak bez
nadogradnje
prethodne objave- 2017/S 015- AERO LOGISTIKA
167 UG-203-17-0858 UR-203-17-132 gotopografskih 1-stu-17 31-pro-17 555.650,00 kn 31-pro-17 555.650,00 kn
podataka, karata i
potrebe obrane i
publikacija Jeppesen
sigurnosti
Pregovarački
Nabava postupak bez
standardniskladišno prethodne objave- 2017/S 018-
168 UG-203-17-0744 UR-203-17-133 14-ruj-17 31-pro-17 304.500,00 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 304.500,00 kn
transportnih ISO Uredba o JN za 0020757
kontejnera od 20 stopa potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak s
Nabava namještaja za
prethodnom
opremanje zapovjedne 2017/S 018-
169 UG-203-17-0993 UR-203-17-134 objavom-Uredba 14-stu-17 31-pro-17 904.878,75 kn VELINAC d.o.o. 31-pro-17 904.878,75 kn
građevine u vojarni 0025562
o JN za potrebe
Petrinja
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Nabava standardnih postupak bez
skladišno transportnih prethodne objave- 2017/S 018-
170 UG-203-17-0893 UR-203-17-137 26-lis-17 31-pro-17 452.475,00 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 452.475,00 kn
ISO kontejnera od 20 Uredba o JN za 0022808
stopa potrebe obrane i
sigurnosti
Ograničeni
postupak-
Nabava HSM PKI kripto 2017/S 018- ASSECO SEE
171 UG-204-17-0375 UR-204-17-030 Uredba o JN za 8-svi-17 31-pro-17 528.615,63 kn 31-pro-17 528.615,63 kn
uređaja 0009639 d.o.o.
potrebe obrane i
sigurnosti
19 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Ograničeni
Nabava usluge
postupak-
proizvođačkog 2017/S 018-
172 UG-204-17-0224 UR-204-17-031 Uredba o JN za 7-tra-17 31-pro-17 1.873.325,00 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 1.873.325,00 kn
održavanja licenci 0006997
potrebe obrane i
sustava Entrust PKI
sigurnosti
Ograničeni
postupak-Uredba RIZ -
O nabavi opreme za 2017/S 018-
173 UG-204-17-0380 o JN za potrebe 22-svi-17 31-pro-17 449.046,31 kn Profesionalna 31-pro-17 449.046,31 kn
inženjerijsku satniju 0013363
obrane i elektronika d.o.o.
sigurnosti
Nabava opreme za
inženjerijsku satniju Ograničeni
Grupa 3: Polurobusni postupak-Uredba
2017/S 018- CS COMPUTER
174 UG-204-17-0381 taktički terminali i o JN za potrebe 23-svi-17 31-pro-17 136.105,00 kn 31-pro-17 136.105,00 kn
0013363 SYSTEM d.o.o.
taktički obrane i
UR-204-17-036 videokonferencijski sigurnosti
sustavi
Nabava dodatnih
količina opreme za
Ograničeni
inženjerijsku satniju
postupak-Uredba
GRUPA 3. Polurobusni 2017/S 018- CS COMPUTER
175 UG-204-17-0612 o JN za potrebe 21-srp-17 31-pro-17 57.250,00 kn 31-pro-17 57.250,00 kn
taktički terminali i 0013363 SYSTEM d.o.o.
obrane i
taktički
sigurnosti
videokonferencijski
sustavi
Ograničeni
O nabavi opreme za 2017/S 018-
176 UG-204-17-0406 o JN za potrebe 22-svi-17 31-pro-17 2.463.500,00 kn Profesionalna 31-pro-17 2.463.500,00 kn
vozila MRAP 0010071
Ograničeni
Nabava dodatnih postupak-Uredba RIZ -
2017/S 018-
177 UG-204-17-0485 količina VHF opreme o JN za potrebe 6-lip-17 31-pro-17 33.250,00 kn Profesionalna 31-pro-17 33.250,00 kn
0010071
za vozila MRAP obrane i elektronika d.o.o.
sigurnosti
Ograničeni
postupak-Uredba
Nabava usluge zakupa 2017/S 018-
178 UG-204-17-0392 UR-204-17-049 o JN za potrebe 10-svi-17 31-pro-17 1.599.750,00 kn CROATEL d.o.o. 31-pro-17 1.599.750,00 kn
VSAT satelitskog linka 0009693
obrane i
sigurnosti
Ograničeni
Nabava razmjestivog postupak-Uredba
2017/S 018-
179 UG-204-17-0487 komunikacijskog o JN za potrebe 14-lip-17 31-pro-17 608.356,25 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 608.356,25 kn
0012305
paketa obrane i
Ograničeni
Nabava razmjestivog postupak-Uredba
2017/S 018-
180 UG-204-17-0586 komunikacijskog o JN za potrebe 12-srp-17 31-pro-17 101.383,75 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 101.383,75 kn
0012305
paketa obrane i
sigurnosti
20 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Nabava opreme za Ograničeni
elektrčko izviđanje i postupak-Uredba
2017/S 018-
181 UG-204-17-0623 djelovanje Grupa 1 - o JN za potrebe 24-srp-17 31-pro-17 138.127,50 kn BELING d.o.o. 31-pro-17 138.127,50 kn
0017299
Modulator Nera City obrane i
Link sigurnosti
Ograničeni
Nabava opreme za
postupak-
ekeltroničko izviđanje i 2017/S 018-
182 UG-204-17-0624 Uredba o JN za 24-srp-17 31-pro-17 213.291,25 kn BADURUNI d.o.o. 31-pro-17 213.291,25 kn
djelovanje Grupa 3: IT 0017299
potrebe obrane i
oprema
Ograničeni
Nabava opreme za
postupak-Uredba ERICSSON
elektroničko izviđanje i 2017/S 018-
183 UG-204-17-0625 o JN za potrebe 24-srp-17 31-pro-17 1.154.255,63 kn NIKOLA TESLA 31-pro-17 496.661,63 kn
djelovanje (grupa 4 , 5, 0017299
obrane i d.d.
6, 7)
sigurnosti
elektrčko izviđanje i postupak-Uredba
2017/S 018-
184 UG-204-17-0626 djelovanje Grupa 9 - o JN za potrebe 24-srp-17 31-pro-17 191.905,00 kn IKI d.o.o. 31-pro-17 190.000,00 kn
0017299
oprema za prilagodbu obrane i
signala sigurnosti
Ograničeni
Nabava uređaja za
postupak-Uredba TRL Technology
ometanje radio 2017/S 018-
185 UG-204-17-0621 UR-204-17-054 o JN za potrebe 19-ruj-17 31-pro-17 3.766.201,88 kn Limited d.o.o (L3 31-pro-17 3.766.201,88 kn
frekvencija (stacionarni 0023332
obrane i TRL)
i prijenosni)
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Nabava usluge prethodne
186 UG-204-17-0244 UR-204-17-062 nadogradnje sustava za objave-Uredba o 21-tra-17 31-pro-17 993.423,75 kn 31-pro-17 993.423,75 kn
zaštitu javnih srevisa JN za potrebe
obrane i
sigurnosti
Pregovarački
O NABAVI
postupak bez
VATROZIDNE
prethodne
ZAŠTITE POLJA 2017/S 018- CALLIDUS
187 UG-204-17-0404 UR-204-17-065 objave-Uredba o 23-svi-17 31-pro-17 264.882,03 kn 31-pro-17 264.882,03 kn
POSLUŽITELJA 0010680 GRUPA d.o.o.
JN za potrebe
REDUDANTNI
obrane i
VATROZID
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
O nabavi specijalne
188 UG-204-17-0405 UR-204-17-066 komunikacijske opreme 23-svi-17 31-pro-17 142.717,50 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 142.717,50 kn
za projekt NATINADS
potrebe obrane i
sigurnosti
Ograničeni
o nabavi opreme za II. postupak-Uredba
189 UG-204-17-0525 UR-204-17-076 Fazu modernizacije o JN za potrebe 27-lip-17 31-pro-17 898.275,00 kn 31-pro-17 898.275,00 kn
VTC sustava obrane i
sigurnosti
21 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Ograničeni
Nabava komunikacijsko postupak-
2017/S 018-
190 UG-204-17-0600 informatičke opreme za Uredba o JN za 14-srp-17 31-pro-17 146.250,00 kn PEL d.o.o. 31-pro-17 146.250,00 kn
0015270
misije postrojbi OS RH potrebe obrane i
sigurnosti
o nabavi Ograničeni
komunikacijsko postupak-Uredba RIZ -
2017/S 018-
191 UG-204-17-0601 informatičke opreme za o JN za potrebe 14-srp-17 31-pro-17 102.687,50 kn Profesionalna 31-pro-17 102.687,50 kn
UR-204-17-093 0015270
misije postrojbi OS RH obrane i elektronika d.o.o.
grupa 2 i grupa 3 sigurnosti
o nabavi
Ograničeni
komunikacijsko
postupak-Uredba
informatičke opreme za 2017/S 018-
192 UG-204-17-0602 o JN za potrebe 14-srp-17 31-pro-17 144.222,50 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 144.222,50 kn
misije postrojbi OS RH 0015270
obrane i
grupa 4: računalna i
sigurnosti
mrežna oprema
Ograničeni
Usluga zakupa
postupak-Uredba
satelitskih veza malih 2017/S 018- DELTAMEDIA
193 UG-204-17-0745 UR-204-17-095 o JN za potrebe 29-ruj-17 31-pro-17 291.540,00 kn 31-pro-17 291.540,00 kn
kapaciteta - 0020676 d.o.o.
obrane i
FLEETBROADBAND
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez AGENCIJA ZA
Nabava usluge izrade
prethodne objave- 2018/S 018- KOMERCIJALNU
194 UG-204-17-0912 UR-204-17-099 identifikacijskih vojnih 23-lis-17 31-pro-17 1.732.500,00 kn 31-pro-17 1.732.500,00 kn
Uredba o JN za 0001557 DJELATNOST
iskaznica
potrebe obrane i d.o.o.
sigurnosti
Ograničeni
Nabava periferne
postupak-Uredba
komunikacijske opreme 2017/S 018-
195 UG-204-17-0762 o JN za potrebe 25-ruj-17 31-pro-17 693.165,43 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 693.165,43 kn
(Grupa 1:polurobusno 0023362
obrane i
prijenosno računalo)
sigurnosti
Ograničeni
Nabava periferne
komunikacijske opre,e 2017/S 018-
196 UG-204-17-0764 UR-204-17-100 o JN za potrebe 25-ruj-17 31-pro-17 32.500,00 kn Profesionalna 31-pro-17 32.500,00 kn
(Grupa 3: Antenski stup 0023362
i INC data kabel)
sigurnosti
Ograničeni
Nabava periferne POMORSKI
postupak-Uredba
komunikacijske opreme 2017/S 018- CENTAR ZA
197 UG-204-17-0765 o JN za potrebe 25-ruj-17 31-pro-17 149.000,00 kn 31-pro-17 148.985,10 kn
(Grupa 2: ispravljač 0023362 ELEKTRONIKU
obrane i
napona) d.o.o.
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
o uslugama održavanja prethodne objave- 2017/S 018- S & T HRVATSKA
198 UG-204-17-0561 UR-204-17-103 5-srp-17 31-pro-17 107.850,00 kn 31-pro-17 44.951,25 kn
računalnih poslužitelja Uredba o JN za 0024834 d.o.o.
potrebe obrane i
sigurnosti
22 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
postupak bez
O USLUGAMA
prethodne objave- 2017/S 018- CS COMPUTER
199 UG-204-17-0563 UR-204-17-104 ODRŽAVANJA 7-srp-17 31-pro-17 247.607,50 kn 31-pro-17 86.830,00 kn
Uredba o JN za 0024810 SYSTEM d.o.o.
MREŽNE OPREME
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
o nabavi sustava za prethodne objave- 2017/S 018-
200 UG-204-17-0589 UR-204-17-105 12-srp-17 31-pro-17 549.861,09 kn INSIG2 d.o.o. 31-pro-17 549.861,09 kn
kontrolu pristupa Uredba o JN za 0014846
potrebe obrane i
sigurnosti
Ograničeni Zajrednica
postupak-Uredba ponuditelja:
Nabava aktivne mrežne 2017/S 018-
201 UG-204-17-0906 UR-204-17-108 o JN za potrebe 26-lis-17 31-pro-17 1.994.537,69 kn TELEKOM d.d., 31-pro-17 1.994.537,69 kn
opreme 0023334
obrane i Zagreb i KODEKS
sigurnosti d.o.o., Zagreb
Pregovarački
postupak bez
Nabava materijala i
prethodne objave- 2018/S 018- RIZ Profesionalna
202 UG-204-17-0881 djelova za održavanje 8-stu-17 31-pro-17 31-pro-17 407.155,75 kn
Uredba o JN za 0002760 elektronika d.o.o.
komunikacijske opreme
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
NABAVA MATERIJALA
postupak bez
I DIJELOVA ZA CONTROL
203 UG-204-17-0882 ODRŽAVANJE 8-stu-17 31-pro-17 ENGINEERING 31-pro-17 21.000,00 kn
KOMUNIKACIJSKE d.o.o.
potrebe obrane i
OPREME
sigurnosti
UR-204-17-109 Nabava materijala i Pregovarački 1.730.500,00 kn
dijelova za održavanje postupak bez POMORSKI
komunikacijske opreme prethodne objave- 2018/S 018- CENTAR ZA
204 UG-204-17-0883 16-lis-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
Grupa 1. Materijali i Uredba o JN za 0002760 ELEKTRONIKU
dijelovi za održavanje potrebe obrane i d.o.o.
bojišničke komunikacije sigurnosti
Nabava materijala i Pregovarački
dijelova za održavanje postupak bez
komunikacijske opreme prethodne objave- 2018/S 018-
205 UG-204-17-0884 13-lis-17 31-pro-17 TRADEL d.o.o. 31-pro-17 757.485,30 kn
Grupa 3. Display za Uredba o JN za 0002760
SINCGARS radio potrebe obrane i
uređaje sigurnosti
Ograničeni
Nabava usluge
postupak-Uredba
proizvođačkog 2017/S 018-
206 UG-204-17-0712 UR-204-17-116 o JN za potrebe 28-kol-17 31-pro-17 298.384,13 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 298.384,13 kn
održavanja CA 0017736
obrane i
Tehnologies licenci
sigurnosti
Ograničeni
Nabava opreme za POMORSKI
postupak-Uredba
elektroničko izviđanje i 2017/S 018- CENTAR ZA
207 UG-204-17-0922 o JN za potrebe 26-lis-17 31-pro-17 187.500,00 kn 31-pro-17 187.500,00 kn
djelovanje (Grupa 2: 0023449 ELEKTRONIKU
obrane i
Analizatorkartice) d.o.o.
sigurnosti
UR 204 17 118
23 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
UR-204-17-118
elektrčko izviđanje i postupak-Uredba ERICSSON
2017/S 018-
208 UG-204-17-0923 djelovanje Grupa 8 - o JN za potrebe 26-lis-17 31-pro-17 172.500,00 kn NIKOLA TESLA 31-pro-17 172.500,00 kn
0023449
Antena L band i obrane i d.d.
valovodni adapteri sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Usluge održavanja
209 UG-204-17-0873 UR-204-17-120 uređaja za pohranu 13-lis-17 31-pro-17 260.000,00 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
podataka
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Nabava kompleta za
prethodne objave- 2017/S 018- AUDIO-VIDEO
210 UG-204-17-0880 UR-204-17-123 audio video snimanje 16-lis-17 31-pro-17 329.640,00 kn 31-pro-17 329.640,00 kn
Uredba o JN za 0027239 TREND d.o.o.
dokaznih radnji
potrebe obrane i
sigurnosti
Nabava kripto opreme Pregovarački
Grupa 2 svjetlovodne postupak bez
mrežne kartice, Grupa prethodne objave- 2017/S 018-
211 UG-204-17-0981 14-stu-17 31-pro-17 89.727,50 kn BADURUNI d.o.o. 31-pro-17 89.727,50 kn
4 Sigurnosna pohrana Uredba o JN za 0027322
podataka, Grupa 5 potrebe obrane i
UR-204-17-126 Mrežna oprema sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Nabava kripto opreme
prethodne objave- 2017/S 018- INSTITUT RUĐER
212 UG-204-17-1126 /Grupa 1 (generator 14-pro-17 31-pro-17 20.000,00 kn 31-pro-17 20.000,00 kn
Uredba o JN za 0027322 BOŠKOVIĆ
niza slučajnih brojeva)
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Nabavfa usluge
213 UG-204-17-1050 UR-204-17-144 održavanja softvera - 28-stu-17 31-pro-17 339.524,75 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 339.524,75 kn
CBRN Analysis
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Usluge održavanja IS prethodne objave- 2017/S 018-
214 UG-204-17-0965 UR-204-17-145 14-stu-17 31-pro-17 450.000,00 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 65.669,93 kn
uredskog poslovanja Uredba o JN za 0027424
potrebe obrane i
sigurnosti
Usluga održavanja
Certificirane Datebase
Pregovarački
Platforme s
postupak bez
inkoporiranim IBM
prethodne objave- 2017/S 018- ALFATEC Group
215 UG-204-17-0971 UR-204-17-146 INFORMIX programima 9-stu-17 9-stu-18 1.670.606,23 kn 9-stu-18 464.057,28 kn
i IBM RedBrick
potrebe obrane i
skladištem podataka -
sigurnosti
tehniloško jamstvo i
održavanje
24 19.3.2018
Konačni iznos koji
Konačni datum
usluge ili radova
15.2.2018.
Pregovarački
Nabava usluge
postupak bez
održavanja sustava za
216 UG-204-17-1052 UR-204-17-150 identifikaciju korisnika i 30-stu-17 31-pro-17 944.375,00 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 659.750,00 kn
nadzor i upravljanje IT
potrebe obrane i
resursima
sigurnosti
Pregovarački
Nabava usluge IBM
postupak bez
Message Queue (MQ) i
217 UG-204-17-1066 UR-204-17-154 Intergration Bus (IB) - 29-stu-17 31-pro-17 258.392,50 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 258.392,50 kn
tehnočoško jamstvo za
potrebe obrane i
softver
sigurnosti
Pregovarački
postupak bez
Nabava psihologijskih
prethodne objave- 2017/S 018- NAKLADA SLAP
218 UG-204-17-1039 UR-204-17-156 testova-održavanje 28-stu-17 31-pro-17 245.250,00 kn 31-pro-17 245.250,00 kn
licenci
potrebe obrane i
sigurnosti
Pregovarački
Usluga održavanja postupak bez
antivirusnog programa prethodne objave- 2017/S 018- S&T HRVATSKA
219 UG-204-17-1099 UR-204-17-159 11-pro-17 31-pro-17 497.889,26 kn 31-pro-17 490.389,26 kn
TREND MICRO Uredba o JN za 0027123 d.o.o.
ANTIVIRUS potrebe obrane i
sigurnosti
25 19.3.2018
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA PO OKVIRNIM SPORAZUMIMA SKLOPLJENI DO 31.2.2017. GODINE SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.
Konačni iznos
koji je isplaćen
Razdoblje na
Evidencijski Evidencijski broj Broj objave u Datum sklapanja Iznos sklpoljenog na temelju
R.br. Vrsta postupka PO OS Predmet nabave koje je Ponuditelj
broj ugovora postupka EOJN ugovora ugovora/OS s PDV ugovora o javnoj
sklopljen
nabavi do
15.2.2018.
O IZVRŠENJU USLUGE
Ograničeni postupak-Uredba o
2017/S 018- GODIŠNJEG ODRŽAVANJA BRODOMEHANIKA
1 OS-201-17-012 UR-201-17-089 JN za potrebe obrane i 9-kol-17 9-kol-20 1.817.940,00 kn
0017251 GUMENIH I PLASTIČNIH d.o.o.
sigurnosti
PLOVILA
O IZVRŠENJU USLUGE
Nabava temeljem okvirnog
OS-201-17- GODIŠNJEG ODRŽAVANJA BRODOMEHANIKA
2 UG-201-17-0669 UR-201-17-089 sporazuma-Uredba o JN za 11-kol-17 11-kol-18 595.000,00 kn 246.534,00 kn
012 GUMENIH I PLASTIČNIH d.o.o.
potrebe obrane i sigurnosti
PLOVILA
Pregovarački postupak s
2017/S 018-
3 OS-201-17-020 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21 DETONEX d.o.o.
0024491
JN za potrebe obrane i
2017/S 018-
4 OS-201-17-021 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21 ATIR d.o.o.
0024491
2017/S 018- MAJOR SUSTAVI
5 OS-201-17-022 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21
0024491 d.o.o.
UR-201-17-087 JN za potrebe obrane i 31.675.000,00 kn
2017/S 018- LOVAC TRGOVINA
6 OS-201-17-023 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21
0024491 d.o.o.
2017/S 018-
7 OS-201-17-024 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21 ASERVO d.o.o.
0024491
2017/S 018-
8 OS-201-17-025 prethodnom objavom-Uredba o Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-lis-21 MA-RA d.o.o.
0024491
OS-201-17-
9 UG-201-17-0917 sporazuma-Uredba o JN za Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-pro-17 DETONEX d.o.o. 12.114.812,50 kn 0,00 kn
020
OS-201-17- MAJOR SUSTAVI
10 UG-201-17-0919 UR-201-17-087 sporazuma-Uredba o JN za Nabava pješačkog streljiva 31-lis-17 31-pro-17 2.156.250,00 kn 2.156.250,00 kn
022 d.o.o.
OS-201-17- Proizvodnja i isporuka
11 UG-201-17-0918 sporazuma-Uredba o JN za 31-lis-17 31-pro-17 ATIR d.o.o. 1.662.500,00 kn 1.657.512,50 kn
021 pješačkog streljiva
AUTO HRVATSKA
prethodnom objavom-Uredba o 2017/S 018- Nabava akomulatora za
12 OS-201-17-026 17-stu-17 17-stu-20 AUTODIJELOVI
JN za potrebe obrane i 0026555 motorna vozila
d.o.o.
sigurnosti
2017/S 018- Nabava akomulatora za
13 OS-201-17-027 prethodnom objavom-Uredba o 17-stu-17 17-stu-20 SAFIR d.o.o.
0026555 motorna vozila
14 OS-201-17-028 UR-201-17-034 prethodnom objavom-Uredba o 17-stu-17 17-stu-20 M.A.T.U. d.o.o. 3.037.000,00 kn
SMART
prethodnom objavom-Uredba o 2017/S 018- Nabava akomulatora za
15 OS-201-17-029 17-stu-17 17-stu-20 CORPORATION
JN za potrebe obrane i 0026555 motorna vozila
d.o.o.
sigurnosti
16 OS-201-17-030 prethodnom objavom-Uredba o 17-stu-17 17-stu-20 C.I.A.K d.o.o.
26 19.3.2018
Konačni iznos
koji je isplaćen
Razdoblje na
sklopljen
nabavi do
15.2.2018.
OS-201-17- Nabava akomulatora za
17 UG-201-17-0977 sporazuma-Uredba o JN za 20-stu-17 20-stu-18 SAFIR d.o.o. 0,00 kn
027 motorna vozila
18 UG-201-17-0979 sporazuma-Uredba o JN za 20-stu-17 20-stu-18 M.A.T.U. d.o.o. 42.441,94 kn
028 motorna vozila
UR-201-17-034 879.000,00 kn
Nabava temeljem okvirnog SMART
19 UG-201-17-0978 sporazuma-Uredba o JN za 20-stu-17 20-stu-18 CORPORATION 0,00 kn
029 motorna vozila
potrebe obrane i sigurnosti d.o.o.
20 UG-201-17-0980 sporazuma-Uredba o JN za 20-stu-17 20-stu-18 C.I.A.K. d.o.o. 19.319,00 kn
030 motorna vozila
OKVIRNI SPORAZUM O
IzVRŠENJU USLUGE
prethodnom objavom-Uredba o 2018/S 018-
21 OS-201-17-031 UR-201-17-046 ODRŽAVANJA BORBENOG 20-pro-17 20-pro-20 TPZ d.o.o. 4.791.000,00 kn
JN za potrebe obrane i 0000223
VOZILA PJEŠAŠTVA BVP M-
sigurnosti
80
UGOVOR O IZVRŠENJU
OS-201-17- USLUGE ODRŽAVANJA
22 UG-201-17-1115 UR-201-17-046 sporazuma-Uredba o JN za 20-pro-17 20-pro-18 TPZ d.o.o. 1.197.000,00 kn 0,00 kn
031 BORBENOG VOZILA
PJEŠAŠTVA BVP M-80
Nabava kapa i šešira i
prethodnom objavom-Uredba o 2017/S 018-
23 OS-202-17-010 UR-202-17-067 svečane odore časnika i 28-srp-17 28-srp-20 ŠEŠIR d.o.o. 2.977.215,30 kn
JN za potrebe obrane i 0016068
dočasnika OS RH
sigurnosti
Nabava temeljem okvirnog Nabava kapa i šešira za
OS-202-17-
24 UG-202-17-0639 UR-202-17-067 sporazuma-Uredba o JN za službene odore pripadnika 28-srp-17 31-pro-17 ŠEŠIR d.o.o. 534.267,50 kn 534.267,50 kn
010
potrebe obrane i sigurnosti OS RH
2017/S 003- INA -INDUSTRIJA
25 OS-203-17-001 VV-203-66-006 Otvoreni postupak Nabava aviogoriva 21-vlj-17 21-vlj-21 105.018.240,00 kn
0004216 NAFTE d.d.
OD-OS-203-17- Nabava temeljem okvirnog OS-203-17-
26 UG-203-17-0055 Nabava aviogoriva 24-ožu-17 30-ožu-18 INA d.d. 25.566.060,00 kn 20.113.593,34 kn
069 sporazuma 001
Pregovarački postupak bez HEP
2017/S 018- Nabava usluge korištenja
27 OS-204-17-011 UR-204-17-106 prethodne objave-Uredba o JN 11-kol-17 11-kol-19 TELEKOMUNIKACIJ 600.000,00 kn
0023455 redundantnih vodova
za potrebe obrane i sigurnosti E d.o.o.
Nabava temeljem okvirnog HEP -
OS-204-17- Nabava usluga korištenja
28 UG-204-17-0738 UR-204-17-106 sporazuma-Uredba o JN za 26-ruj-17 26-ruj-18 TELEKOMUNIKACIJ 300.000,00 kn 100.000,00 kn
011 redundantnih vodova
potrebe obrane i sigurnosti E d.o.o.
Izvršenje usluge održavanja
bojnih komunikacijskih
Pregovarački postupak bez sustava Grupa 1. Osnovna
2017/S 018- RIZ Profesionalna
29 OS-204-17-013 prethodne objave-Uredba o JN elektronička sredstva, Grupa 11-lis-17 11-lis-20
0023390 elektronika d.o.o.
za potrebe obrane i sigurnosti 5: SINCGARS, HCDR, TRC
20H, Selex, Harris i ostala
povezana oprema
Pregovarački postupak bez
2017/S 018- bojnih komunikacijskih
30 OS-204-17-014 prethodne objave-Uredba o JN 3-lis-17 3-lis-20 CROATEL d.o.o.
0023390 sustava Grupa 2: Oprema
za potrebe obrane i sigurnosti
proizvođača L3
27 19.3.2018
Konačni iznos
koji je isplaćen
Razdoblje na
sklopljen
nabavi do
15.2.2018.
Pregovarački postupak bez
31 OS-204-17-015 prethodne objave-Uredba o JN 11-lis-17 11-lis-20 BADURINI d.o.o.
0023390 sustava Grupa 3: Zrakoplovni
za potrebe obrane i sigurnosti
KI sustavi
Pregovarački postupak bez bojnih komunikacijskih POMORSKI CENTAR
UR-204-17-110 2017/S 018- 6.100.000,00 kn
32 OS-204-17-016 prethodne objave-Uredba o JN sustava Grupa 4: Thales, 4-lis-17 4-lis-20 ZA ELEKTRONIKU
0023390
za potrebe obrane i sigurnosti GMDSS, W-AIS SAAB i AIS d.o.o.
JOTRON oprema
Pregovarački postupak bez bojnih komunikacijskih
2017/S 018-
33 OS-204-17-017 prethodne objave-Uredba o JN sustava Grupa 6: Sailor 500, 9-lis-17 9-lis-20 DELTAMEDIA d.o.o.
0023390
za potrebe obrane i sigurnosti Explorer 727 i satelitski
telefoni Iirdium
Pregovarački postupak bez bojnih komunikacijskih
2017/S 018-
34 OS-204-17-018 prethodne objave-Uredba o JN sustava Grupa 7: Oprema 4-lis-17 4-lis-20 CEI-IETA d.o.o.
0023390
za potrebe obrane i sigurnosti proizvođača
Rhode&Schwartz
Pregovarački postupak bez ĐURO ĐAKOVIĆ
35 OS-204-17-019 prethodne objave-Uredba o JN 19-lis-17 19-lis-20 SPECIJALNA VOZILA
0023390 sustava Grupa 8. COBHAM
za potrebe obrane i sigurnosti d.d.
Interkom
Nabava temeljem okvirnog Usluga održavanja bojnih
OS-204-17-
36 UG-204-17-0830 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 9-lis-17 9-lis-18 DELTAMEDIA d.o.o. 0,00 kn
017
potrebe obrane i sigurnosti (grupa 6.)
Nabava temeljem okvirnog Usluge održavanja bojnih POMORSKI CENTAR
OS-204-17-
37 UG-204-17-0829 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 6-lis-17 9-lis-18 ZA ELEKTRONIKU 0,00 kn
016
potrebe obrane i sigurnosti (Grupa 4.) d.o.o.
Nabava temeljem okvirnog Usluge održavanja bojnih ĐURO ĐAKOVIĆ
OS-204-17-
38 UG-204-17-0832 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 19-lis-17 9-lis-18 SPECIJALNA VOZILA 0,00 kn
019
potrebe obrane i sigurnosti (Grupa 8.) d.d.
Nabava temeljem okvirnog Usluga održavanja bojnih
OS-204-17- RIZ Profesionalna
39 UG-204-17-0826 UR-204-17-110 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 11-lis-17 11-lis-18 3.150.600,00 kn 1.328.609,57 kn
013 elektronika d.o.o.
potrebe obrane i sigurnosti (grupa 1. i 5.)
Nabava temeljem okvirnog Usluge održavanja bojnih
OS-204-17-
40 UG-204-17-0827 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 3-lis-17 3-sij-18 CROATEL d.o.o. 40.732,00 kn
014
potrebe obrane i sigurnosti (Grupa 2.)
OS-204-17-
41 UG-204-17-0828 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 11-lis-17 11-lis-18 BADURINI d.o.o. 39.880,00 kn
015
OS-204-17-
42 UG-204-17-0831 sporazuma-Uredba o JN za komunikacijskih sustava 6-lis-17 6-lis-18 CEI-IETA d.o.o. 0,00 kn
018
28 19.3.2018
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. GODINE TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENI PRIJE 2017. SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO
15.2.2018.
Konačni
datum Konačni iznos koji je
Evidencijski Datum Razdoblje na
Evidencijski broj Iznos sklpoljenog isporuke isplaćen na temelju
R.br. broj Po OS Predmet nabave Vrsta postupka sklapanja koje je Ponuditelj
postupka ugovora s PDV robe,pružanja ugovora o javnoj
ugovora ugovora sklopljen
usluge ili nabavi do 15.2.2018.
radova
Nabava temeljem
UG-203-17-
1 OS-203-13-0142 okvirnog 5-svi-17 5-svi-18 IND-EKO d.o.o. 5-svi-18 0,00 kn
0173
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- RIJEKATANK
2 OS-203-13-0144 okvirnog 5-svi-17 5-svi-18 5-svi-18 0,00 kn
0174 d.o.o.
Nabava usluga zbrinjavanja otpada sporazuma
OD-0S-203-17-063 63.000,00 kn
iz uređaja za obradu otpadnih voda Nabava temeljem
UG-203-17-
3 OS-203-13-0143 okvirnog 5-svi-17 5-svi-18 METIS d.d. 5-svi-18 11.001,00 kn
0175
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
4 OS-203-13-0141 okvirnog 5-svi-17 5-svi-18 CIAN d.o.o. 5-svi-18 38.131,25 kn
0176
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- AUTO PROMET
5 OS-201-15-0093 okvirnog 23-vlj-17 23-vlj-18 23-vlj-18 141.035,00 kn
0069 SISAK d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- AUTOBUSNI
0070 PRIJEVOZ d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- ČAZMATRANS -
0071 NOVA d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- AUTOTRANSPOR
0072 T KARLOVAC d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- Javno linijski prijevoz putnika u AUTOTURIST
9 OD-OS-201-17-018 OS-201-15-0085 okvirnog 23-vlj-17 23-vlj-18 3.627.213,00 kn 23-vlj-18 969.984,00 kn
0073 unutarnjem cestovnom prometu SAMOBOR d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17-
10 OS-201-15-0095 okvirnog 23-vlj-17 23-vlj-18 POLET d.o.o. 23-vlj-18 0,00 kn
0074
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- MEŠTROVIĆ -
0075 PRIJEVOZ d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17-
12 OS-201-15-0094 okvirnog 23-vlj-17 23-vlj-18 PANTURIST d.d. 23-vlj-18 40.300,00 kn
0076
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- PRESEČKI
0077 GRUPA d.o.o.
sporazuma
Nabava usluga cestovnog prijevoza Nabava temeljem
UG-201-17-
14 OD-OS-201-17-070 OS-201-16-046 za 25. hrvatsko Vojno hodočašće u okvirnog 2-svi-17 31-pro-17 478.239,18 kn VINCEK d.o.o. 31-pro-17 478.239,18 kn
0336
Lourdes 2017. godine sporazuma
29 19.3.2018
Konačni
radova
UG-201-17-
15 OD-OS-201-17-076 OS-201-16-046 za polaznike XIX. Naraštaja Ratne okvirnog 18-tra-17 31-pro-17 31.275,00 kn VINCEK d.o.o. 31-pro-17 31.275,00 kn
0234
škole u Talijansku Republiku sporazuma
UG-201-17- HERC TOURS
16 OD-OS-201-17-137 OS-201-16-055 na međunarodni festival vojnih okvirnog 5-lip-17 31-pro-17 38.945,00 kn 31-pro-17 38.945,00 kn
0473 d.o.o.
orkestara u Latviju sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- Nabava usluga cestovnog prijevoza HERC TOURS
17 OD-OS-201-17-205 OS-201-16-055 okvirnog 25-ruj-17 31-pro-17 25.721,00 kn 31-pro-17 25.721,00 kn
0760 u Republiku Poljsku d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-201-17- Nabava usluga cestovnog prijevoza AUTOTRANSPOR
18 OD-OS-201-17-216 OS-201-16-029 okvirnog 6-lis-17 31-pro-17 7.110,00 kn 31-pro-17 7.110,00 kn
0868 u Bobovac (BiH) T KARLOVAC d.d.
sporazuma
ZAJEDNICA
Nabava temeljem PONUDITELJA:Ka
UG-202-17-
19 OD-OS-202-012 OS-202-13-0059 Nabava tkanih zastavica RH okvirnog 4-svi-17 31-pro-17 39.950,00 kn p-Ko d.o.o., 31-pro-17 39.950,00 kn
0015
sporazuma Zagreb, A.S. Teks
d.o.o., Zagreb
Nabava usluge tiskanja vojnog Nabava temeljem
UG-202-17-
20 OD-OS-202-17-001 OS-202-15-0072 glasila "Hrvatski vojnik" sa prilogom okvirnog 30-sij-17 31-pro-17 321.125,00 kn ZNANJE d.o.o. 31-pro-17 340.774,83 kn
0002
i posterom sporazuma
Osiguranje djelatnika MORH-a i
pripadnika OSRH koji sudjeluju u Nabava temeljem
UG-202-17- CROATIA
21 OD-OS-202-17-015 OS-202-14-0001 operacijama potpore mira i ostala okvirnog 30-sij-17 31-pro-17 10.979.468,92 kn 31-pro-17 10.979.468,92 kn
0031 OSIGURANJE d.d.
osiguranja djelatnika MORH-a i sporazuma
pripadnika OSRH
Nabava temeljem CROATIA
UG-202-17- dopunsko zdravstveno osiguranje
22 OD-OS-202-17-016 OS-202-15-0049 okvirnog 22-ožu-17 31-pro-17 7.200.000,00 kn ZDRAVSTVENO 31-pro-17 6.161.354,30 kn
0030 za pripadnike OS RH
sporazuma OSIGURANJE d.d.
Nabava temeljem
UG-202-17- Nabava individualnih borbenih
23 OD-OS-202-17-017 OS-202-16-0009 okvirnog 30-sij-17 31-pro-17 3.582.222,00 kn PODRAVKA d.d. 31-pro-17 3.582.104,75 kn
0032 obroka (IBO)
sporazuma
Nabava temeljem MEDICAL
UG-202-17-
24 OD-OS-202-17-032 OS-202-15-0053 nabava veterinarskih lijekova okvirnog 16-vlj-17 31-pro-17 39.993,50 kn INTERTRADE 31-pro-17 37.901,04 kn
0081
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
UG-202-17- Nabava individualnih borbenih
25 OD-OS-202-17-040 OS-202-16-0009 okvirnog 21-vlj-17 31-pro-17 991.817,75 kn PODRAVKA d.d. 31-pro-17 991.817,75 kn
0086 obroka (IBO)
sporazuma
Nabava temeljem MANDIS-PHARM
UG-202-17-
26 OD-OS-202-17-044 OS-202-14-0025 Nabava lijekova okvirnog 13-ožu-17 31-pro-17 357.706,02 kn LJEKARNA 31-pro-17 338.248,97 kn
0151
sporazuma ZAGREB
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:IN
KOP d.o.o.,
Nabava temeljem
UG-202-17- OS-202-13- Poznanovec,
27 OD-OS-202-17-101 Nabava tenisica za tjelovježbu okvirnog 3-svi-17 31-pro-17 4.203.520,00 kn 31-pro-17 4.203.520,00 kn
0335 0061 BOROVO d.d.,
sporazuma
Vukovar, JELEN
PROFESSIONAL
d.o.o., Čakovec
30 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem MANDIS-PHARM
UG-202-17-
28 OD-OS-202-17-168 OS-202-14-0025 Nabava ljekova okvirnog 25-kol-17 31-pro-17 689.414,95 kn LJEKARNA 31-pro-17 459.494,11 kn
0672
sporazuma ZAGREB
Nabava temeljem FARMACIA
UG-202-17-
29 OD-OS-202-17-220 OS-202-14-0024 Nabava ljekova okvirnog 2-stu-17 31-pro-17 464.898,06 kn ZDRAVSTVENA 31-pro-17 452.134,60 kn
0909
sporazuma USTANOVA
Nabava temeljem MEDICAL
UG-202-17- / OS-202-15-
30 OD-OS-202-17-221 Nabava veterinarskih lijekova okvirnog 16-lis-17 31-pro-17 32.126,05 kn INTERTRADE 31-pro-17 30.959,48 kn
0905 0053
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
UG-203-17- SMIT COMMERCE
31 OS-203-13-069 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 28-srp-18 19.021,54 kn
0258 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
32 OS-203-13-071 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 SAFIR d.o.o. 28-srp-18 25.982,50 kn
0259
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
33 OS-203-13-070 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 VODOSKOK d.d. 28-srp-18 64.121,46 kn
0260
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
34 OS-203-13-067 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 RETA d.o.o. 28-srp-18 62.555,37 kn
0261
sporazuma
Nabava temeljem PROFI
UG-203-17-
35 OS-203-13-066 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 BAUCENTAR 28-srp-18 48.903,72 kn
0262
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
0265 d.o.o.
sporazuma
UG-203-17-
0267
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
UG-203-17-
38 OS-203-13-079 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 WELLMAX d.o.o. 28-srp-18 8.908,48 kn
0268
sporazuma
UG-203-17-
39 OS-203-13-072 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 BAUCENTAR 28-srp-18 0,00 kn
0273
sporazuma d.o.o.
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
40 OS-203-13-076 okvirnog 25-ruj-17 28-srp-18 28-srp-18 0,00 kn
0275 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
UG-203-17-
0280
sporazuma d.o.o.
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0282 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
31 19.3.2018
Konačni
radova
UG-203-17-
0285
sporazuma d.o.o.
POLJOOPSKRBA
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
44 OS-203-13-089 okvirnog 25-ruj-17 28-srp-18 28-srp-18 445.780,70 kn
0287 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava temeljem
0289 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
46 OS-203-13-078 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 28-srp-18 0,00 kn
0290 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0299 d.o.o.
sporazuma
UG-203-17-
0300
sporazuma d.o.o.
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0303 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava temeljem
0305 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
51 OS-203-13-078 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 SAFIR d.o.o. 28-srp-18 0,00 kn
0306
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- POLJOOPSKRBA
0309 TEHNO d.d.
sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0310 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0316 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
UG-203-17-
0317
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
0323 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0257 d.o.o.
sporazuma
32 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
0263 TEHNO d.d.
sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0264 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava temeljem
0266 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0269 TEHNO d.d.
sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0270 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava materijala za tekuće i Nabava temeljem
UG-203-17- OD-OS-203-17-021 14.129.850,00 kn SMIT COMMERCE
63 OS-203-13-078 investicijsko održavanje građevina okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 28-srp-18 261.865,89 kn
0271 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0274 TEHNO d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
0276 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0277 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0278
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0279
sporazuma
Nabava temeljem
69 / OS-203-13-086 okvirnog 25-ruj-17 28-srp-18 28-srp-18 0,00 kn
0281 TEHNO d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
0283 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0284 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0286 TEHNO d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0288
sporazuma
33 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
0291 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0292 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0293
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0294
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
78 OS-203-13-078 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 VODOSKOK d.d. 28-srp-18 0,00 kn
0295
sporazuma
Nabava temeljem
0296 TEHNO d.d.
sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0297 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava temeljem
0298 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0301
sporazuma
Nabava temeljem
0302 TEHNO d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
0304 d.o.o.
sporazuma
UG-203-17-
0307
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem MESSER
UG-203-17-
86 OS-203-13-106 okvirnog 28-srp-17 28-srp-18 CROATIA PLIN 28-srp-18 19.831,53 kn
0308
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
0311 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0312 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0313
sporazuma
34 19.3.2018
Konačni
radova
UG-203-17-
0314
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
0315 TEHNO d.d.
sporazuma
Nabava temeljem
0318 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
0319
sporazuma
UG-203-17-
0320
sporazuma d.o.o.
Nabava temeljem
0321 TEHNO d.d.
sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
0322 POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
Nabava temeljem
0324 d.o.o.
sporazuma
Nabava temeljem
0272 d.o.o.
sporazuma
Adaptacija i rekonstrukcija dijela Nabava temeljem
UG-203-17-
99 OD-OS-203-17-033 OS-203-14-0060 unutarnjih prostora građevine u okvirnog 10-ožu-17 31-pro-17 586.581,25 kn LEO GRAD d.o.o. 31-pro-17 615.902,88 kn
0107
kompleksu MORH-a, Zagreb sporazuma
POLJOOPSKRBA -
Nabava materijala za strukturno Nabava temeljem
UG-203-17- ŠIROKA
100 OD-OS-203-17-038 OS-203-13-0076 kabliranje za vojarnu Vargarola, okvirnog 17-ožu-17 31-pro-17 108.277,13 kn 31-pro-17 99.799,63 kn
0117 POTROŠNJA
Pula sporazuma
d.o.o.
POLJOOPSKRBA -
UG-203-17- ŠIROKA
101 OD-OS-203-17-039 OS-203-13-0076 kabliranje za vojarnu 123. brigade okvirnog 17-ožu-17 31-pro-17 234.838,50 kn 31-pro-17 234.201,01 kn
0118 POTROŠNJA
HV, Požega sporazuma
d.o.o.
ZA NABAVU USLUGA Nabava temeljem
UG-203-17- DEZINSEKCIJA
102 OS-203-16-0002 ZBRINJAVANJA IZOLACIJSKOG okvirnog 17-svi-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
0155 d.o.o.
GRAĐ.MATERIJALA sporazuma
OD-OS-203-17-046 395.000,00 kn
Nabava usluga zbrinjavanja Nabava temeljem METIS d.d.
UG-203-17-
103 OS-203-16-0004 izolacijskog i građevinskog okvirnog 19-svi-17 31-pro-17 Podružnica 31-pro-17 16.985,00 kn
0154
materijala koji sadrže azbest sporazuma Kukuljanovo
Nabava temeljem MESSER
UG-203-17- Nabava tehničkih plinova za
104 OD-OS-203-17-049 OS-203-13-0166 okvirnog 8-ožu-17 31-pro-17 18.400,00 kn CROATIA PLIN 31-pro-17 9.620,15 kn
0122 potrebe HRZ i PZO
sporazuma d.o.o.
35 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
UG-203-17-
105 OS-203-15-0082 okvirnog 4-svi-17 31-pro-17 1.357.490,25 kn INA MAZIVA d.o.o. 31-pro-17 1.355.658,68 kn
0230 Nabava ulja i masti za pogonska
OD-OS-203-17-050 sporazuma
sredstva Nabava temeljem
UG-203-17-
106 OS-203-15-0080 okvirnog 4-svi-17 31-pro-17 126.032,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 120.504,00 kn
0231
sporazuma
Izvođenje radova na sanaciji Nabava temeljem
UG-203-17-
107 OD-OS-203-17-054 OS-203-14-0066 građevine br. 54 u vojarni "Knez okvirnog 27-ožu-17 31-pro-17 517.731,88 kn KARDIA d.o.o. 31-pro-17 516.994,15 kn
0165
Trpimir", Divulje sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
108 OS-203-13-016 okvirnog 27-ožu-17 31-pro-17 C.I..A.K. d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0171
nabava usluge zbrinjavanja sporazuma
OD-OS-203-17-059 44.000,00 kn
otpadnih boja i lakova Nabava temeljem METIS d.d.
UG-203-17-
109 OS-203-13-019 okvirnog 27-ožu-17 31-pro-17 Podružnica 31-pro-17 794,38 kn
0172
sporazuma Kukuljanovo
Izvođenje radova na modernizaciji Nabava temeljem

UG-203-17-
110 OD-OS-203-17-067 OS-203-14-0015 termoenergetike prostora restorana okvirnog 31-ožu-17 31-pro-17 491.625,00 kn TERMORAD d.o.o. 31-pro-17 465.425,01 kn
0198
u kompleksu MORH-a, Zagreb sporazuma
Nabava materijala za izradu Nabava temeljem

UG-203-17-
111 OD-OS-203-17-068 OS-203-13-084 namještaja za građevinu br. 3 u okvirnog 21-tra-17 31-pro-17 54.336,25 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 53.929,91 kn
0220
vojarni "Domobranska", Karlovac sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava usluge zbrinjavanja otpada
112 OD-OS-203-17-071 OS-203-14-0007 okvirnog 19-svi-17 31-pro-17 55.000,00 kn C..I.A.K. D.o.o. 31-pro-17 8.640,43 kn
0221 koji nastaje kod zaštite ljudi
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava usluge zbrinjavanja
113 OD-OS-203-17-072 OS-203-13-0149 okvirnog 22-svi-17 31-pro-17 24.000,00 kn C..I.A.K. d.o.o. 31-pro-17 12.437,63 kn
0205 otpadne ambalaže
sporazuma
Dobava i ugradnja dizalice topline Nabava temeljem
UG-203-17-
114 OD-OS-203-17-073/1 OS-203-14-0009 za prizemlje građevine br. 17 u okvirnog 13-tra-17 31-pro-17 87.100,00 kn TERMORAD d.o.o. 31-pro-17 87.100,00 kn
0229
vojarni "Kovčanje", Mali Lošinj sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- Nabava usluge praćenje stanja BIOINSTITUT
115 OD-OS-203-17-074 okvirnog 5-svi-17 31-pro-17 38.140,00 kn 31-pro-17 38.140,00 kn
0331 0004 okoliša - monitoring voda d.o.o.
sporazuma
Izvođenje radova na elektro Nabava temeljem MC
UG-203-17-
116 OD-OS-203-17-077 OS-203-13-0185 priključku trenažnog objekta na okvirnog 7-tra-17 31-pro-17 241.677,50 kn ELEKTROINSTAL 31-pro-17 253.463,75 kn
0222
Slunju sporazuma ACIJE, OBRT
O IZVOĐENJU RADOVA NA Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
117 OD-OS-203-17-078 SANACIJI GRAĐEVINE BR.14 okvirnog 28-tra-17 31-pro-17 1.103.245,00 kn KARDIA D.o.o. 31-pro-17 1.157.770,38 kn
0344 0066
KNIN sporazuma
Nabava temeljem PRIRODOSLOVN
UG-203-17- Nabava usluge praćenja stanja
118 OD-OS-203-17-079 OS-203-15-0048 okvirnog 18-tra-17 31-pro-17 118.835,00 kn O-MATEMATIČKI 31-pro-17 118.835,00 kn
0232 okoliša - seizmološki monitoring
sporazuma FAKULTET
Nabava temeljem DRŽAVNI
UG-203-17- nabava usluge praćenja stanja
119 OD-OS-203-17-080 OS-203-15-0054 okvirnog 19-tra-17 31-pro-17 240.000,00 kn HIDROMETEORO 31-pro-17 0,00 kn
0233 okoliša - monitoring stanja zraka
sporazuma LOŠKI ZAVOD
36 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava materijala za betoniranje Nabava temeljem
120 OD-OS-203-17-083 OS-203-13-069 hangara C/6 u cjelini "C" na VP "E. okvirnog 26-tra-17 31-pro-17 148.183,75 kn 31-pro-17 148.083,75 kn
0242 d.o.o.
Kvaternik", Slunj sporazuma
Nabava temeljem SPB
UG-203-17- Usluge pregleda i servisa dizalica i
121 OD-OS-203-17-085 OS-203-15-0070 okvirnog 5-svi-17 31-pro-17 420.000,00 kn INŽENJERING 31-pro-17 184.050,00 kn
0237 visokoregalnih dizala
sporazuma d.o.o.
Izvođenje radova na sanaciji dijela Nabava temeljem
UG-203-17-
122 OD-OS-203-17-086 OS-203-14-0066 građevine br. 22 u vojarni "Kula", okvirnog 26-tra-17 31-pro-17 404.875,00 kn KARDIA D.o.o. 31-pro-17 411.290,88 kn
0243
Sinj sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- Radovi na sanaciji voj. Sv. Nikola
123 OD-OS-203-17-087 okvirnog 12-svi-17 31-pro-17 380.768,75 kn KARDIA d.o.o. 31-pro-17 362.125,92 kn
0343 0066 Split
sporazuma
O izvođenju radova na sanaciji Nabava temeljem
UG-203-17-
124 OD-OS-203-17-092 OS-203-14-0053 građvine br. 8 u vojarni E. okvirnog 12-svi-17 31-pro-17 600.390,00 kn GRADEL d.o.o. 31-pro-17 609.102,58 kn
0385
Kvaternik, Gospić sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava materijala za DTK u vojarni
125 OD-OS-203-17-093 OS-203-13-079 okvirnog 21-tra-17 31-pro-17 258.290,00 kn WELLMAX d.o.o. 31-pro-17 258.290,00 kn
0249 "Kula" Sinj
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- O IZVOĐENJU RADOVA
126 OD-OS-203-17-095 OS-203-13-0193 okvirnog 17-svi-17 31-pro-17 126.040,00 kn EL-TIM d.o.o. 31-pro-17 126.040,00 kn
0371 VOJARNA SV NIKOLA SPLIT
sporazuma
Izvođenje radova na sanaciji Nabava temeljem ELEKTRO -
UG-203-17-
127 OD-OS-203-17-096 OS-203-13-0202 transformatorske stanice u vojarni okvirnog 21-tra-17 31-pro-17 209.161,75 kn ENERGETIKA 31-pro-17 168.819,79 kn
0339
"Tatinje", Ploče sporazuma d.o.o.
UG-203-17- ELEMENTUM
128 OD-OS-203-17-100 OS-203-14-0094 nastavne vgrađevine u vojarni okvirnog 12-svi-17 31-pro-17 618.367,50 kn 31-pro-17 604.702,25 kn
0384 d.o.o.
"Vitez Damir Martić", Rakitje sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava materijala za strukturno SMIT COMMERCE
129 OD-OS-203-17-102 OS-203-13-078 okvirnog 26-tra-17 31-pro-17 289.169,15 kn 31-pro-17 289.169,15 kn
0325 kabliranje u vojarni "Kula", Sinj d.o.o.
sporazuma
Izvođenje radova na modernizaciji
Nabava temeljem
UG-203-17- sustava grijanja kompleksa MORH- ENERGOHERC
130 OD-OS-203-17-103 OS-203-14-0018 okvirnog 2-lip-17 31-pro-17 332.492,50 kn 31-pro-17 330.906,25 kn
0452 a, grijanje građevine Bauerova 35, d.o.o.
sporazuma
Zagreb
POLJOOPSKRBA
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava materijala za održavanje ŠIROKA
0370 ubojnih sredstava POTROŠNJA
sporazuma
d.o.o.
O IZVOĐENJU RADOVA Nabava temeljem
UG-203-17-
132 OD-OS-203-17-109 OS-203-14-0060 VOJARNA E.KVATERNIK okvirnog 26-svi-17 31-pro-17 791.672,50 kn LEO-GRAD d.o.o. 31-pro-17 791.672,52 kn
0418
GOSPIĆ sporazuma
O izvođenju radova na sanaciji Nabava temeljem
UG-203-17-
133 OD-OS-203-17-110 OS-203-14-0060 krovišta građevine br. 11 u VSK okvirnog 19-svi-17 31-pro-17 363.006,25 kn LEO GRAD d.o.o. 31-pro-17 381.156,09 kn
0402
JASIKOVAC, Gospić sporazuma
UG-203-17- OS-203-14-
134 OD-OS-203-17-115 hangara br. 34 u vojarni "Knez okvirnog 19-lip-17 31-pro-17 1.184.745,00 kn UNIVERZAL d.o.o. 31-pro-17 1.185.619,78 kn
0495 0055
Trpimir", Divulje sporazuma
37 19.3.2018
Konačni
radova
Izvođenje radova na sanaciji dijela Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- GRADITELJ
135 OD-OS-203-17-116 prometnice u vojarni "pukovnik Miro okvirnog 12-lip-17 31-pro-17 305.375,00 kn 31-pro-17 319.986,28 kn
0474 0083 SVRATIŠTA d.o.o.
Vukušić", Zemunik Donji sporazuma
Nabava materijala za izradu kliznih Nabava temeljem
136 OD-OS-203-17-121 OS-203-13-078 vrata na ulazu u kompleks MORH- okvirnog 26-svi-17 31-pro-17 13.484,88 kn 31-pro-17 13.329,00 kn
0408 d.o.o.
a, Stančićeva br. 4 sporazuma
Nabava materijala za uređenje Nabava temeljem
137 OD-OS-203-17-122 OS-203-13-0078 građevine br. D/9 na VP "Euhen okvirnog 5-lip-17 31-pro-17 45.077,68 kn 31-pro-17 45.077,68 kn
0409 d.o.o.
o izvođenju radova na sanaciji Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
138 OD-OS-203-17-124 krovišta građevine br.11 u vojarni okvirnog 6-srp-17 31-pro-17 765.106,25 kn GRADEL d.o.o. 31-pro-17 649.728,21 kn
0526 0053
"123 brigade HV" Požega sporazuma
Izvođenje radova na modernizaciji Nabava temeljem
UG-203-17- ENERGOHERC
139 OD-OS-203-17-125 OS-203-14-0018 sustava termoenergetike građevine okvirnog 12-lip-17 31-pro-17 499.202,50 kn 31-pro-17 498.556,26 kn
0496 d.o.o.
br. 10 u vojarni "Sv Nikola", Split sporazuma
Izvođenje radova na zamjeni otvora Nabava temeljem
UG-203-17-
140 OD-OS-203-17-127 OS-203-14-0059 građevine br. 37 u vojarni "stn Josip okvirnog 5-lip-17 31-pro-17 267.868,75 kn GEPOT d.o.o. 31-pro-17 272.696,13 kn
0448
Zidar", Velika Buna sporazuma
UG-203-17-
141 OD-OS-203-17-129 OS-203-13-079 kabliranje građevina u VSK okvirnog 5-lip-17 31-pro-17 121.258,13 kn WELLMAX d.o.o. 31-pro-17 121.258,13 kn
0460
"Hrvatski Ždral", Doljani sporazuma
Nabava materijala za izradu ograde Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13-069 i SMIT COMMERCE
142 OD-OS-203-17-130 oko bloka "C" na VP "Eugen okvirnog 6-lip-17 31-pro-17 154.784,38 kn 31-pro-17 154.660,18 kn
0461 OS-203-13-092 d.o.o.
Nabava temeljem
UG-203-17- O NABAVI EURODIZELA BS S INA - Industrija
143 OD-OS-203-17-131 OS-203-13-0032 okvirnog 14-lip-17 31-pro-17 298.000,00 kn 31-pro-17 301.313,43 kn
0497 TOČKOM FILTRABILNOSTI -25 nafte d.d.
sporazuma
UG-203-17-
144 OD-OS-203-17-140 OS-203-14-0059 krovišta građevine br. 40 u vojarni okvirnog 24-kol-17 31-pro-17 359.031,25 kn GEPOT d.o.o. 31-pro-17 375.148,98 kn
0695
"Croatia", Zagreb sporazuma
Izvođenje radova na zamjeni otovra Nabava temeljem
UG-203-17- EKEKTROCENTA
145 OD-OS-203-17-141 OS-203-14-0052 građevine br. 2 u vojarni okvirnog 29-kol-17 31-pro-17 223.741,00 kn 31-pro-17 223.741,00 kn
0698 R PETEK d.o.o.
"Domobranska", Karlovac sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- o izvođenju radova na sanaciji ENERGOHERC
146 OD-OS-203-17-145 okvirnog 4-srp-17 31-pro-17 1.242.292,50 kn 31-pro-17 1.242.146,00 kn
0538 0018 kotlovnice u vojarni u Sinju d.o.o.
sporazuma
Nabava ulja i masti za pogonska Nabava temeljem
UG-203-17-
147 OD-OS-203-17-149 OS-203-15-0082 goriva Grupa 3. Mjenjačka i okvirnog 8-kol-17 31-pro-17 180.264,00 kn INA MAZIVA d.o.o. 31-pro-17 170.654,23 kn
0661
transmisijska ulja sporazuma
O IZVOĐENJU RADOVA NA
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- ZAMJENI VRELOVODNOG
148 OD-OS-203-17-154 okvirnog 11-kol-17 31-pro-17 931.136,25 kn TERMORAD d.d. 31-pro-17 911.947,50 kn
0660 0015 KOTLA U VOJARNI "SV.NIKOLA",
sporazuma
SPLIT
Nabava materijala za sanaciju Nabava temeljem
149 OD-OS-203-17-166 OS-203-13-083 obale pristaništa u vojarni "Vrbik", okvirnog 3-kol-17 31-pro-17 67.050,00 kn 31-pro-17 67.050,00 kn
0610 d.o.o.
Osijek sporazuma
38 19.3.2018
Konačni
radova
Izvođenje radova na sanaciji
Nabava temeljem
UG-203-17- krovišta građevine br. 40 u vojarni ".
150 OD-OS-203-17-170 OS-203-14-049 okvirnog 8-kol-17 31-pro-17 209.013,88 kn UKRAS d.o.o. 31-pro-17 199.404,26 kn
0640 5. gardijske brigade Slavonki
sporazuma
sokolovi", Vinkovci
O NABAVI MATERIJALA ZA Nabava temeljem
151 OD-OS-203-17-172 OS-203-13-078 STRUKTURNO KABLIRANJE, okvirnog 9-kol-17 31-pro-17 159.840,64 kn 31-pro-17 159.840,00 kn
0666 d.o.o.
STANČIĆEVA BR.4 sporazuma
O IZVOĐENJU RADOVA NA
Nabava temeljem
UG-203-17- ZAMJENI TOPLOVODNOG
152 OD-OS-203-17-177 OS-203-14-0009 okvirnog 16-kol-17 31-pro-17 193.076,25 kn TERMORAD d.d. 31-pro-17 192.951,25 kn
0676 KOTLA U VOJARNI "DRGOMALJ",
sporazuma
DELNICE
Nabava materijala za sanaciju TK Nabava temeljem
UG-203-17-
153 OD-OS-203-17-179 OS-203-13-079 mreže na vojnom poligonu okvirnog 18-kol-17 31-pro-17 39.000,00 kn WELLMAX d.o.o. 31-pro-17 39.000,00 kn
0689
"Gašinci" sporazuma
Nabava materijala za radove na Nabava temeljem
154 OD-OS-203-17-180 OS-203-13-078 umrežavanju građevina u vojarni okvirnog 24-kol-17 31-pro-17 60.583,80 kn 31-pro-17 60.583,80 kn
0690 d.o.o.
"123. brigade HV", Požega sporazuma
UG-203-17- TEH - GRADNJA
155 OD-OS-203-17-183 OS-203-14-0061 svjetlosnih traka na građevinama u okvirnog 4-ruj-17 31-pro-17 282.291,25 kn 31-pro-17 229.625,49 kn
0704 d.o.o.
Remontnom zavodu, Jankomir sporazuma
156 OD-OS-203-17-187 OS-203-13-078 kabliranje građevine br. 15 u vojarni okvirnog 13-ruj-17 31-pro-17 21.032,38 kn 31-pro-17 21.032,38 kn
0706 d.o.o.
"pk Marko Živković", Pleso sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava materijala za radove DTK SMIT COMMERCE
0700 infrastukturi u VSK "Varaždinbreg" d.o.o.
sporazuma
Nabava materijala za radove na Nabava temeljem PROFI
UG-203-17- OS-203-13-080,
158 OD-OS-203-17-189 DTK infrastrukturi u VSK okvirnog 14-ruj-17 31-pro-17 6.210,00 kn BAUCENTAR 31-pro-17 6.209,40 kn
0711 093, 109
"Varaždinbreg" sporazuma d.o.o.
Izvođenje radova na premještanju Nabava temeljem

UG-203-17- OS-203-14-
159 OD-OS-203-17-191 kotlovske opreme u Zapovjedništvo okvirnog 29-ruj-17 31-pro-17 855.196,25 kn UNIVERZAL d.o.o. 31-pro-17 623.561,47 kn
0813 0016
gardijske motorizirane brigade; Knin sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava usluga održavanja
160 OS-203-13-037 okvirnog 2-lis-17 2-lis-18 AQUADAC d.o.o. 2-lis-18 3.802,50 kn
0822 stacionarnih agregata
OD-OS-203-17-196 sporazuma 270.500,00 kn
Nabava temeljem
UG-203-17- Nabava usluga održavanja Obrt
161 OS-203-13-039 okvirnog 2-lis-17 2-lis-18 2-lis-18 39.337,31 kn
0821 stacionarnih agregata STOJOOBNOVA
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- GRADITELJ
162 OS-203-13-0196 okvirnog 1-pro-17 1-pro-18 1-pro-18 0,00 kn
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13-
163 okvirnog 1-pro-17 1-pro-18 MIK-ELING d.o.o. 1-pro-18 15.968,75 kn
1001 0192 Temeljno održavanje
sporazuma
OD-OS-203-17-200 elektroinstalacija građevina MO i 3.702.000,00 kn
OS RH Nabava temeljem
UG-203-17-
164 OS-203-13-0200 okvirnog 1-pro-17 1-pro-18 LED-ART d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
1000
sporazuma
39 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
UG-203-17-
165 OS-203-13-0195 okvirnog 1-pro-17 1-pro-18 UNIVERZAL d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
1002
sporazuma
Nabava temeljem
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- ELEKTROCENTA
0995 R PETAK d.o.o.
sporazuma
Hitne intervencije na Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13- ELEMENTUM
168 OD-OS-203-17-201 elektroinstalacijama građevina MO i okvirnog 22-pro-17 22-pro-18 808.000,00 kn 22-pro-18 0,00 kn
0996 0175 d.o.o.
OS RH sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
169 OS-203-13-0176 okvirnog 22-pro-17 22-pro-18 MIK ELING d.o.o. 22-pro-18 0,00 kn
0997
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
170 OS-203-13-0177 okvirnog 22-pro-17 22-pro-18 EL-TIM d.o.o. 22-pro-18 8.699,13 kn
0998
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
171 OD-OS-203-17-202 OS-203-13-0203 Pregled i održavanje SN postrojenja okvirnog 1-pro-17 1-pro-18 340.000,00 kn MIK-ELING d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1003
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13-
172 okvirnog 1-pro-17 31-pro-17 MIK-ELING d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1005 0218
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Pregled i ispitivanje
173 OS-203-13-0212 okvirnog 1-pro-17 31-pro-17 VIZOR d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1004 elektroinstalacija i sustava zaštite
OD-OS-203-17-203 sporazuma 549.000,00 kn
od munja na gređevinama MO i OS Nabava temeljem
UG-203-17-
174 OS-203-13-0212 RH okvirnog 1-pro-17 31-pro-17 VIZOR d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1044
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17-
175 OS-203-13-0212 okvirnog 1-pro-17 31-pro-17 VIZOR d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1045
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
176 Nabava usluge zbrinjavanja okvirnog 6-stu-17 31-pro-17 C.I.A.K. d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0944 0039
OD-OS-203-17-206 otpadnih ulja i otpada od tekućih sporazuma 120.000,00 kn
Nabava temeljem
UG-203-17- goriva
177 OS-203-14-0040 okvirnog 6-stu-17 31-pro-17 CIAN d.o.o. 31-pro-17 17.812,50 kn
0945
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13-069 i Nabava materijala za održavanje u SMIT COMMERCE
178 OD-OS-203-17-208 okvirnog 3-lis-17 31-pro-17 139.443,50 kn 31-pro-17 139.409,75 kn
0814 092 vojarni "Eugen Kvaternik", Gospić d.o.o.
sporazuma
UG-203-17- OS-203-13-080,
179 okvirnog 28-ruj-17 31-pro-17 45.460,91 kn BAUCENTAR 31-pro-17 44.718,65 kn
0819 093, 109
sporazuma d.o.o.
Nabava materijala za sakralnu Nabava temeljem
UG-203-17- OD-OS-203-17-209 građevinu i hangar br. 19 u vojarni
180 OS-203-13-069 okvirnog 28-ruj-17 31-pro-17 175.460,63 kn RETA d.o.o. 31-pro-17 175.460,63 kn
0815 "Eugen Kvaternik", Slunj sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-13- SMIT COMMERCE
181 okvirnog 3-lis-17 31-pro-17 46.841,05 kn 31-pro-17 46.561,76 kn
0818 078,92,101 d.o.o.
sporazuma
40 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
UG-203-17- Sanacija krovišta na građevini 15C
182 OD-OS-203-17-213 OS-203-14-0053 okvirnog 31-lis-17 31-pro-17 394.200,00 kn GRADEL d.o.o. 31-pro-17 351.395,79 kn
0875 na VV "Gakovo"
sporazuma
Nabava temeljem
UG-203-17- Izvođenje završnih radova na
183 OD-OS-203-17-244 OS-203-14-0019 okvirnog 28-stu-17 31-pro-17 31.325,00 kn MI - MARIS d.o.o. 31-pro-17 31.325,00 kn
1047 dovođenju grijanja, VP Gašinci
sporazuma
o nabavi usluge korištenja Nabava temeljem
UG-204-17-
184 OD-OS-204-17-167 OS-204-16-0211 računalnog sustava NATO okvirnog 27-srp-17 31-pro-17 30.000,00 kn AURA s.r.o. 31-pro-17 23.418,47 kn
0619
kodifikacije sporazuma
Nabava temeljem
POMORSKI
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog
UG-201-17- CENTAR ZA
185 OD-OS-201-17-020 OS-201-14-0228 održavanja mobilnih obalnih lansera sporazuma-Uredba 24-sij-17 31-pro-17 89.850,00 kn 31-pro-17 17.600,00 kn
0027 ELEKTRONIKU
(MOL-ova) HRM o JN za potrebe
d.o.o.
obrane i sigurnosti
Izvršenje usluge godišnjeg Nabava temeljem

POMORSKI
održavanja vojnih stacionarnih okvirnog
UG-201-17- CENTAR ZA
186 OD-OS-201-17-022 OS-201-14-0227 radarskih sustava GEM tip: SC- sporazuma-Uredba 24-sij-17 31-pro-17 250.000,00 kn 31-pro-17 177.125,99 kn
0028 ELEKTRONIKU
2050 XS i ENHANCED o JN za potrebe
d.o.o.
PEREGRINE obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvršenje usluga remonta s
okvirnog
UG-201-17- produljenjem životnog vijeka
187 OD-OS-201-17-034 OS-201-14-0226 sporazuma-Uredba 16-ožu-17 31-pro-17 1.096.500,00 kn MA-RA d.o.o. 31-pro-17 1.096.500,00 kn
0142 turbomlaznog motora Microturbo
o JN za potrebe
model TRI 60-2/077
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem ZAJEDNICA

Izvršenje usluge godišnjeg
okvirnog PONUDITELJA:NC
UG-201-17- održavanja broda HRM,
188 OS-201-15-0103 sporazuma-Uredba 13-ožu-17 31-pro-17 1.480.900,00 kn P-GRUPA d.o.o., 31-pro-17 1.480.829,82 kn
0145 desanatnog broda minopolagača
o JN za potrebe Šibenik, MA-RA
DBM-81 "Cetina"
obrane i sigurnosti d.o.o., Zagreb
OD-OS-201-17-041
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog PONUDITELJA:NC
UG-201-17-
189 OS-201-15-0090 održavanja broda HRM, raketne sporazuma-Uredba 13-ožu-17 31-pro-17 1.101.700,00 kn P-GRUPA d.o.o., 31-pro-17 1.101.668,43 kn
0144
topovnjače RTOP-41 "Vukovar" o JN za potrebe Šibenik, MA-RA
Nabava temeljem
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog SERVISNI
UG-201-17-
190 OD-OS-201-17-042 OS-201-15-0103 održavanja broda HRM, školskog sporazuma-Uredba 16-ožu-17 31-pro-17 4.118.704,95 kn CENTAR TROGIR 31-pro-17 4.118.704,95 kn
0150
broda ŠB-72 "Andrija Mohorovičić" o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
41 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog BRODOGRADILIŠ
UG-201-17-
191 OD-OS-201-17-043 OS-201-15-0104 održavanja broda HRM, motorne sporazuma-Uredba 13-ožu-17 31-pro-17 550.700,00 kn TE I MARINA 31-pro-17 550.649,16 kn
0141
roniteljske barkase MRB-83 o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvršenje usluge godišnjeg
okvirnog SERVISNI
UG-201-17- održavanja broda HRM,
192 OS-201-15-0103 sporazuma-Uredba 29-ožu-17 31-pro-17 2.042.100,00 kn CENTAR TROGIR 31-pro-17 2.042.009,07 kn
0202 desanatnog broda minopolagača
DBM-82 "Krka"
obrane i sigurnosti
OD-OS-201-17-053
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog PONUDITELJA:
UG-201-17-
193 OS-201-15-0090 održavanja broda HRM, raketne sporazuma-Uredba 29-ožu-17 31-pro-17 1.631.600,00 kn NCP-GRUPA 31-pro-17 1.631.586,76 kn
0201
topovnjače RTOP-42 "Dubrovnik" o JN za potrebe d.o.o., Šibenik, MA-
obrane i sigurnosti RA d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:
Izvršenje usluge godišnjeg Nabava temeljem MA-RA d.o.o.,
održavanja (preventivno i okvirnog Zagreb, NCP-
UG-201-17-
194 OD-OS-201-17-055 OS-201-15-0123 korektivno) brodskog topničkog sporazuma-Uredba 4-tra-17 31-pro-17 4.585.800,00 kn GRUPA Šibenik, 31-pro-17 3.446.994,37 kn
0209
naoružanja (topova i bacača o JN za potrebe POMORSKI
granata) obrane i sigurnosti CENTAR ZA
ELEKTRONIKU
d.o.o., Split
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:
Nabava usluge održavanja - Nabava temeljem EUROAVIA
remonta modula (HMI - "Heavy okvirnog ENGINEERING &
UG-201-17-
195 OD-OS-201-17-075 OS-201-15-0109 Maintenance Inspection") mlaznog sporazuma-Uredba 18-srp-17 31-pro-17 1.296.540,20 kn SUPPLY 31-pro-17 1.296.540,20 kn
0528
motora M250-C20J, S/N CAE- o JN za potrebe COMPANY
272752 obrane i sigurnosti LIMITED i
EUOAVIA NORTH
AMERICA
Nabava temeljem
UG-201-17-
196 OD-OS-201-17-079 OS-201-14-0223 održavanja rashladnih sustava na sporazuma-Uredba 17-srp-17 17-srp-18 400.000,00 kn DEO d.o.o. 17-srp-18 118.654,96 kn
0578
brodovima i plovilima HRM o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava usluge (korektivno
Nabava temeljem
održavanje sustava napajanja
okvirnog
UG-201-17- električnom emergijom broda PDS- MOTORTECH
197 OD-OS-201-17-084 OS-201-15-0075 sporazuma-Uredba 18-tra-17 31-pro-17 241.893,75 kn 31-pro-17 238.749,31 kn
0240 713), žurne zamjene dizel CONSULTIG d.d.
o JN za potrebe
električnog agregata na brodu PDS-
obrane i sigurnosti
713
42 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava usluge održavanja Nabava temeljem
(remonta) motora Pratt & Whitney okvirnog
UG-201-17-
198 OD-OS-201-17-089 OS-201-15-0122 PT6A-62 S/N PCE-PL0007 s sporazuma-Uredba 24-kol-17 31-pro-17 6.179.477,23 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 6.179.477,23 kn
0684
aviona Pilatus PC-9(M) i o JN za potrebe
pripadajućih komponenti motora obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
199 sporazuma-Uredba 28-lip-17 31-pro-17 PCE d.o.o. 31-pro-17 531.614,74 kn
0523 izvršenju usluge godišnjeg o JN za potrebe
održavanja vojnih elektroničkih obrane i sigurnosti
OD-OS-201-17-107 OS-201-14-0225 1.777.900,00 kn
sredstava i sustava na brodovima Nabava temeljem
HRM okvirnog
UG-201-17-
200 sporazuma-Uredba 28-lip-17 31-pro-17 PCE d.o.o. 31-pro-17 862.027,89 kn
0524
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava usluge održavanja -
okvirnog
UG-201-17- remonta motora R-25-300, S/N G- AGENCIJA ALAN
201 OD-OS-201-17-111 OS-201-15-0112 sporazuma-Uredba 25-kol-17 31-pro-17 1.495.631,25 kn 31-pro-17 1.495.631,25 kn
0692 91425580 s aviona MiG-21 i d.o.o.
o JN za potrebe
pripadajućih komponenti motora
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
VIKING LIFE
okvirnog
UG-201-17- SAVING
202 OS-201-15-147 sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 184.378,75 kn
0446 EQUIPMENT
o JN za potrebe
d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvršenje usluga godišnjeg okvirnog
UG-201-17-
203 OD-OS-201-17-112 OS-201-15-147 održavanja prsluka za spašavanje i sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 577.800,00 kn ANTIPIROS d.o.o. 31-pro-17 331.043,75 kn
0445
splavi za spašavanje o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
204 OS-201-15-147 sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 DUMI d.o.o. 31-pro-17 56.800,00 kn
0447
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvršenje usluga godišnjeg okvirnog
UG-201-17-
205 OD-OS-201-17-113 OS-201-14-0218 održavanja posuda pod tlakom na sporazuma-Uredba 19-lip-17 31-pro-17 200.000,00 kn ANTIPIROS d.o.o. 31-pro-17 36.225,00 kn
0506
brodovima HRM o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog TEHNOMONT
UG-201-17- OS-201-15-
206 OD-OS-201-17-146 održavanja broda HRM, ophodnog sporazuma-Uredba 14-srp-17 31-pro-17 2.660.000,00 kn BRODOGRADILIŠ 31-pro-17 749.335,16 kn
0566 0103
broda OB-04 "Hrvatska Kostajnica" o JN za potrebe TE PULA d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog BRODOGRADILIŠ
UG-201-17- OS-201-15- Izvršenje usluge godišnjeg
207 sporazuma-Uredba 9-kol-17 31-pro-17 277.300,00 kn TE I MARINA 31-pro-17 277.257,63 kn
0668 0105 održavanja broda HRM, DJB-107
OD OS 201 17 147 obrane i sigurnosti
43 19.3.2018
Konačni
radova
OD-OS-201-17-147
Nabava temeljem
O IZVRŠENJU USLUGE
okvirnog ZAJEDNICA
UG-201-17- GODIŠNJEG ODRŽAVANJA
208 OS-201-15-0105 sporazuma-Uredba 9-kol-17 31-pro-17 568.700,00 kn PONUDITELJA 31-pro-17 569.574,74 kn
0664 BRODOVA HRM,DJB-104 I DJB-
o JN za potrebe NCP-GRUPA
106
obrane i sigurnosti
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog PONUDITELJA:NC
UG-201-17-
209 OD-OS-201-17-174 OS-201-15-0090 održavanja broda HRM, raketna sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 773.500,00 kn P-GRUPA d.o.o., 31-pro-17 773.478,31 kn
0759
topovnjača RTOP-21 "Šibenik" o JN za potrebe Šibenik, MA-RA
Nabava temeljem
okvirnog
210 OS-201-16-0016 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 12-lis-18 8.819,63 kn
0824 d.o.o.
o JN za potrebe
OD-OS-201-17-184 obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
211 OS-201-16-0023 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 VELEKEM d.d. 12-lis-18 27.664,25 kn
0823
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
212 OS-201-16-0020 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 INEL d.o.o. 12-lis-18 3.752,44 kn
0845
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- Nabava općeg potrošnog matrijala
213 OD-OS-201-17-185 OS-201-16-0014 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 1.009.000,00 kn SAFIR d.o.o. 12-lis-18 49.106,88 kn
0847 za održavanje brodova i plovila
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- MOTOMARINER
214 OS-201-16-0018 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 12-lis-18 17.892,38 kn
0846 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- OS-201-16-
215 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 SAFIR d.o.o. 12-lis-18 1.590,63 kn
0833 0022
o JN za potrebe
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
216 OS-201-16-0015 sporazuma-Uredba 12-lis-17 12-lis-18 TKV d.o.o. 12-lis-18 23.012,50 kn
0825
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
217 OS-201-13-232 sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 ANTIPIROS d.o.o. 10-stu-18 0,00 kn
0968
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
44 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
218 OD-OS-201-17-210 OS-201-13-237 sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 KLALEDA d.o.o. 10-stu-18 16.531,25 kn
0969
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-201-17-
219 OS-201-13-231 održavanja roniteljske opreme - sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 451.820,00 kn OXY d.o.o. 10-stu-18 0,00 kn
0967
roniteljskh boca i aparata o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
220 OS-201-13-229 sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 OXY d.o.o. 10-stu-18 0,00 kn
0972
o JN za potrebe
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- DRAGOR LUX
221 OS-201-13-230 sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 10-stu-18 13.642,50 kn
0973 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Izvršenje usluge godišnjeg okvirnog PONUDITELJA:
UG-201-17-
222 OD-OS-201-17-215 OS-201-15-0103 održavanja broda HRM, ophodnog sporazuma-Uredba 25-lis-17 31-pro-17 1.344.300,58 kn NCP-GRUPA 31-pro-17 1.304.289,94 kn
0899
broda OB-02 "Šolta" o JN za potrebe d.o.o., Šibenik, MA-
obrane i sigurnosti RA d.o.o., Zagreb
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- Nabava usluga cestovnog prijevoza PRESEČKI
223 OD-OS-201-17-219 sporazuma-Uredba 24-lis-17 31-pro-17 30.700,00 kn 31-pro-17 122.800,00 kn
0949 u Republiku Litvu GRUPA d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-201-17-
224 OD-OS-201-17-242 OS-201-13-0063 održavanja PP sustava i opreme na sporazuma-Uredba 13-pro-17 13-pro-18 175.600,00 kn ANTIPIROS d.o.o. 13-pro-18 0,00 kn
1118
brodovima HRM o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
225 OS-201-13-234 sporazuma-Uredba 22-pro-17 22-pro-18 ANTIPIROS d.o.o. 22-pro-18 0,00 kn
1129
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-201-17- TEHNOSERVIS -
226 OD-OS-201-17-248 OS-201-13-235 roniteljske opreme - izolacionih sporazuma-Uredba 22-pro-17 22-pro-18 114.800,00 kn 22-pro-18 0,00 kn
1130 SISAK d.o.o.
dišnih aparata o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- DRAGER SAFETY
227 OS-201-13-236 sporazuma-Uredba 22-pro-17 22-pro-18 22-pro-18 0,00 kn
1131 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
45 19.3.2018
Konačni
radova
Zajednica
ponuditelja: INKOP
Nabava temeljem
Nabava obuće - vojničkih čizma Obuća d.o.o.,
okvirnog
UG-202-17- model 2010, cipela, radno zaštitne i Poznanovec,
228 OD-OS-202-17-002 OS-202-13-0061 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 8.705.323,75 kn 31-pro-17 7.975.168,75 kn
0004 ostale obuće za potrebe pripadnika BOROVO d.d.,
o JN za potrebe
OSRH Vukovar, JELEN
obrane i sigurnosti
PROFESSIONAL
d.o.o., Čakovec
Nabava temeljem
Nabava službenih i svečanih odora okvirnog
UG-202-17- VARTEKS PRO
229 OD-OS-202-17-003 OS-202-13-0057 za potrebe pripadnika Oružanih sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 1.125.474,38 kn 31-pro-17 1.125.474,38 kn
0005 d.o.o.
snaga RH o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava košulja za službene i okvirnog
UG-202-17-
230 OD-OS-202-17-004 OS-202-13-0025 svečane odore pripadnika Oružanih sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 1.457.347,88 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 1.457.347,88 kn
0006
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- nabava službenih jakni za časnike i
231 OD-OS-202-17-005 OS-202-13-0052 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 1.614.695,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 1.614.695,00 kn
0007 dočasnike Oružanih snaga RH
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17-
232 OD-OS-202-17-006 OS-202-13-0026 Nabava odjeće za letaće sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 931.625,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 931.625,00 kn
0008
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava vojničkog donjeg rublja za okvirnog GALEB
UG-202-17-
233 OD-OS-202-17-007 OS-202-15-0113 potrebe pripadnika Oružanih snaga sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 5.529.485,63 kn DALMANTINSKA 31-pro-17 5.529.485,64 kn
0009
RH o JN za potrebe TRIKOTAŽA d.d.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava donjeg rublja sirovinskog
234 OD-OS-202-17-008 OS-202-13-0027 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 3.602.000,00 kn ODJEĆA d.o.o. 31-pro-17 3.602.000,00 kn
0010 sastava pamuk-vuna-modakril
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava čarapa za vojnike i časnike
235 OD-OS-202-17-009 OS-202-13-0036 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 813.440,00 kn JADRAN d.d. 31-pro-17 813.440,00 kn
0011 Oružanih snaga RH
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17-
236 OD-OS-202-17-010 OS-202-13-0055 Nabava vesta za časnike sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 160.256,25 kn SKIPLET d.o.o. 31-pro-17 160.256,25 kn
0012
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
46 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava kožnih torbi za časnike OS
237 OD-OS-202-17-011 OS-202-13-0029 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 77.875,00 kn URIHO 31-pro-17 77.875,00 kn
0013 RH
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17-
238 OD-OS-202-17-013 OS-202-13-0058 Nabava tekstilne oznake - tkane sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 390.276,70 kn JACQUARD d.o.o. 31-pro-17 384.247,35 kn
0016
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Zajednica
okvirnog
UG-202-17- ponuditelja:Kap-Ko
239 OD-OS-202-17-014 OS-202-13-0060 Nabava tekstilnih oznaka sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 189.795,00 kn 31-pro-17 136.377,50 kn
0014 d.o.o., Zagreb, A.S.
o JN za potrebe
Teks d.o.o., Zagreb
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- ŠESTAN BUSCH
240 OD-OS-202-17-023 OS-202-13-0062 Nabava borbeno-zaštitnih kaciga sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 66.875,00 kn 31-pro-17 66.875,00 kn
0017 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17-
241 OD-OS-202-17-024 OS-202-13-0054 Nabava vesta za vojnike sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 68.381,25 kn MAKO d.o.o. 31-pro-17 68.381,25 kn
0034
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava kišnih odjela za potrebe
242 OD-OS-202-17-025 OS-202-14-0027 sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 61.750,00 kn ČATEKS d.d. 31-pro-17 61.750,00 kn
0036 pripadnika OSRH
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava kravata za službene i okvirnog
UG-202-17- VIS PROMOTEX
243 OD-OS-202-17-030 OS-202-13-0030 svečane odore časnika Oružanih sporazuma-Uredba 10-vlj-17 31-pro-17 34.270,50 kn 31-pro-17 31.528,86 kn
0061 d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava identifikacijskih pločica sa ĐURO ĐAKOVIĆ -
244 OD-OS-202-17-031 OS-202-13-0134 sporazuma-Uredba 9-vlj-17 31-pro-17 49.875,00 kn 31-pro-17 49.875,00 kn
0066 uslugom graviranja APARATI d.d.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava službenih bluza za časnice VARTEKS PRO
0236 HRZ i PZO d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
47 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
Nabava probne serije novog okvirnog
UG-202-17- OS-202-13- VARTEKS PRO
246 OD-OS-202-17-108 modela svečanih odora za časnike i sporazuma-Uredba 29-svi-17 31-pro-17 143.500,00 kn 31-pro-17 143.141,25 kn
0419 0057 d.o.o.
dočasnike HRM o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava službenih i svečanih odora VARTEKS PRO
247 OD-OS-202-17-136 OS-202-13-0057 sporazuma-Uredba 31-svi-17 31-pro-17 28.133,90 kn 31-pro-17 28.133,90 kn
0459 šivanjem po mjeri d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
ZAJEDNICA
okvirnog
UG-202-17- PONUDITELJA:
248 OD-OS-202-17-139 OS-202-13-0059 Nabava tkanih zastavica RH sporazuma-Uredba 14-lip-17 31-pro-17 267.750,00 kn 31-pro-17 267.750,00 kn
0512 KAP-KO d.o.o.,
o JN za potrebe
A.S. Teks d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
249 OD-OS-202-17-181 OS-202-13-0062 Nabava borbeno-zaštitnih kaciga sporazuma-Uredba 4-ruj-17 31-pro-17 660.937,50 kn 31-pro-17 660.937,50 kn
0715 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava borbeno-zaštitnih kaciga za ŠESTAN BUSCH
250 OD-OS-202-17-192 OS-202-13-0062 sporazuma-Uredba 30-kol-17 31-pro-17 26.750,00 kn 31-pro-17 26.750,00 kn
0719 potrebe MIO tima HRM d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava čarapa za vojnike Oružanih JADRAN Tvornica
251 OD-OS-202-17-234 OS-202-13-0036 sporazuma-Uredba 15-stu-17 31-pro-17 766.625,00 kn 31-pro-17 766.625,00 kn
0960 snaga čarapa d.d.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava vojničkog donjeg rublja za okvirnog GALEB
UG-202-17-
252 OD-OS-202-17-235 OS-202-15-0113 potrebe pripadnika Oružanih snaga sporazuma-Uredba 8-stu-17 31-pro-17 604.925,00 kn DALMANTINSKA 31-pro-17 604.925,00 kn
0961
RH o JN za potrebe TRIKOTAŽA d.d.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-202-17- Nabava kišnih odijela za potrebe
253 OD-OS-202-17-236 OS-202-14-0027 sporazuma-Uredba 30-lis-17 31-pro-17 123.500,00 kn ČATEKS d.d. 31-pro-17 123.500,00 kn
0952 pripadnika OSRH
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
ZAJEDNICA
PONUDITELJA :
Nabava temeljem BOROVO d.d.,
Nabava vojničkih ljetnih čizama okvirnog Vukovar, INKOP
UG-202-17-
254 OD-OS-202-17-237 OS-202-13-0061 model 2010, za potrebe pripadnika sporazuma-Uredba 9-stu-17 31-pro-17 555.625,00 kn OBUĆA d.o.o., 31-pro-17 555.625,00 kn
0959
OSRH o JN za potrebe Poznanovec,
obrane i sigurnosti JELEN
PROFESSIONAL
d.o.o., Čakovec
48 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
255 OD-OS-202-17-251 OS-202-13-0062 Nabava borbeno-zaštitnih kaciga sporazuma-Uredba 6-pro-17 31-pro-17 734.375,00 kn 31-pro-17 734.375,00 kn
1089 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
ZAJEDNICA
PONUDIELJA:
BOROVO d.d.,
Nabava temeljem
Vukovar, INKOP
okvirnog
UG-202-17- Nabava vojničkih čizama model Obuća u stećaju
256 OD-OS-202-17-255 OS-202-13-0061 sporazuma-Uredba 6-pro-17 31-pro-17 127.600,00 kn 31-pro-17 127.600,00 kn
1095 2010. za potrebe pripadnika OSRH d.o.o.,
o JN za potrebe
Poznanovec,
obrane i sigurnosti
JELEN
PROFESSIONAL
d.o.o., Čakovec
Nabava temeljem
okvirnog
257 OD-OS-202-17-260 OS-203-13-0062 Nabava borbeno-zaštitnih kaciga sporazuma-Uredba 19-pro-17 31-pro-17 87.850,00 kn 31-pro-17 87.850,00 kn
1134 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Obavljanje stručnog nadzora nad okvirnog
UG-203-17- APZ
258 OD-OS-203-16-161 OS-203-14-0162 izgradnjom smještajne građevine sporazuma-Uredba 31-sij-17 31-pro-17 137.000,00 kn 31-pro-17 136.450,10 kn
0049 INŽENJERING d.d.
na HVU "Dr. Franjo Tuđman" o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17-
259 OD-OS-203-16-323 OS-203-14-0176 izgradnjom zapovjedne građevine u sporazuma-Uredba 30-sij-17 31-pro-17 164.675,00 kn SO-RA ING d.o.o. 31-pro-17 160.683,21 kn
0046
vojarni "Pk P. Matanović" o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvođenje elektroradova i ugranji okvirnog
260 OD-OS-203-16-330 OS-203-13-0196 tehničke zaštite na AS Vrapčanski sporazuma-Uredba 7-ožu-17 31-pro-17 190.014,88 kn 31-pro-17 197.058,50 kn
potok o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Obavljanje usluga nadzora,
okvirnog
UG-203-17- koordinatora II, nad izgradnjom IVNE GRAĐEVINE
261 OD-OS-203-16-341 OS-203-14-0181 sporazuma-Uredba 31-sij-17 31-pro-17 22.500,00 kn 31-pro-17 22.500,00 kn
0050 smještajne građevine na HVU "dr d.o.o.
o JN za potrebe
Franjo Tuđman"
obrane i sigurnosti
49 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
Usluge izrade projektne okvirnog
UG-203-17- APZ
262 OD-OS-203-17-035 OS-203-14-0147 dokumentacije za sanaciju sporazuma-Uredba 8-ožu-17 31-pro-17 118.750,00 kn 31-pro-17 118.568,75 kn
cjevovoda skladišta Brižine o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluga izrade projektne okvirnog
UG-203-17- ARHINGTRADE
263 OD-OS-203-17-036 OS-203-14-0154 dokumentacije za sanaciju sporazuma-Uredba 9-ožu-17 31-pro-17 83.750,00 kn 31-pro-17 83.750,00 kn
0135 d.o.o.
vodoopskrbe u vojarni Petrinja o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
AZ - PROJEKT
Nabava temeljem d.o.o. U zajednici s
okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17- Usluge izrade Plana zaštite od
264 OD-OS-203-17-037 OS-203-14-0192 sporazuma-Uredba 5-lip-17 31-pro-17 180.000,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 180.000,00 kn
0377 požara za VV "E. Kvaternik", Slunj
o JN za potrebe VELTEH d.o.o.,
obrane i sigurnosti Zagreb, K.G.V.H.
EKO d.o.o., Zagreb
Nabava temeljem
Izvođenje radova na sanaciji okvirnog
UG-203-17-
265 OD-OS-203-17-056 OS-203-14-0059 krovišta građevine br. 12 u vojarni sporazuma-Uredba 27-ožu-17 31-pro-17 197.328,75 kn GEPOT d.o.o. 31-pro-17 197.272,08 kn
0166
"Croatia", Zagreb o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge dezinfekcije i kemijskog
okvirnog
UG-203-17- čišćenja elemenata ventilacijskoh TENSIO - WAT
0196 sustava u kuhinjama vojnih d.o.o.
o JN za potrebe
građevina
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge projektanskog nadzora nad okvirnog
UG-203-17-
267 OD-OS-203-17-061 OS-203-14-0140 izgradnjom zapovjedne građevine u sporazuma-Uredba 5-tra-17 31-pro-17 62.100,00 kn SO-RA ING d.o.o. 31-pro-17 62.100,01 kn
0207
vojarni "Pk P. Matanović" u Petrinji o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- APZ
268 OD-OS-203-17-062 OS-203-14-0125 dokumentacije za izgradnju sporazuma-Uredba 16-ožu-17 31-pro-17 192.500,00 kn 31-pro-17 192.081,02 kn
građevina u vojarni Vukovar o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
50 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
za usluge izrade elaborata za tehno-
okvirnog
UG-203-17- ekonomsko vrednovanje dopune APZ
269 OD-OS-203-17-065 OS-203-14-0125 sporazuma-Uredba 11-srp-17 31-pro-17 60.000,00 kn 31-pro-17 59.700,00 kn
0407 nove opreme u kotlovnicu vojarne INŽENJERING
o JN za potrebe
"Sv.Nikola" Split
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvođenje radova na sanaciji ravnog okvirnog
UG-203-17-
270 OD-OS-203-17-081 OS-203-14-0064 krova građevine br. 3 u vojarni sporazuma-Uredba 5-tra-17 31-pro-17 340.231,25 kn INNECTO d.o.o. 31-pro-17 261.887,88 kn
0210
"Kula", Sinj o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvođenje radova na sanaciji ravnog okvirnog
UG-203-17- OS-203-14-
271 OD-OS-203-17-082 krova građevine br. 22 u vojarni sporazuma-Uredba 5-tra-17 31-pro-17 688.156,25 kn INNECTO d.o.o. 31-pro-17 634.206,38 kn
0211 0064
"Kula", Sinj o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Obavljanje stručnog nadzora, okvirnog
UG-203-17- PROJEKTNI BIRO
272 OD-OS-203-17-097 provedbe ispitivanja i kontrole nad sporazuma-Uredba 6-srp-17 31-pro-17 52.800,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
0383 P 45 d.o.o.
izgradnjom uništavališta UbS-a o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge izrade energetskih pregleda okvirnog
UG-203-17- OS-203-14- PROJEKTNI BIRO
273 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 1.250,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
0420 0146 AK d.o.o.
stanove u Bjelovaru o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge izrade energetskih pregleda
okvirnog
UG-203-17- OS-203-14- i energetskih certifikata za službene PROJEKTNI BIRO
274 sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 6.875,00 kn 31-pro-17 3.250,00 kn
0421 0146 stanove u Dugom Selu, Samoboru i AK d.o.o.
o JN za potrebe
Zaboku
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0439 0146 stanove u Imotskom, Makarskoj i AK d.o.o.
o JN za potrebe
Jesenicama
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
276 OS-203-14-0146 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 5.625,00 kn 31-pro-17 3.500,00 kn
0425 AK d.o.o.
stanove u Karlovacu o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
0426 0146 AK d.o.o.
stanove u Križevcima i Koprivnici o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
51 19.3.2018
Konačni
radova
AKING d.o.o. U
zajednici s
Nabava temeljem
Usluge izrade energetskih pregleda ARMONT d.o.o.,
okvirnog
UG-203-17- OS-203-14- i energetskih certifikata za službene Zagreb, IPT-
278 sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 3.000,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
0427 0143 stanove u Novoj Gradiški, Lipiku i INŽENJERING
o JN za potrebe
Sisku d.o.o., Zagreb, TT
obrane i sigurnosti
INŽENJERING
Zabok
Nabava temeljem
279 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 25.875,00 kn 31-pro-17 21.250,00 kn
0428 0146 AK d.o.o.
stanove u Osijeku i Vinkovcima o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
AKING d.o.o. U
zajednici s
Nabava temeljem
ARMONT d.o.o.,
UG-203-17- OS-203-14- Zagreb, IPT-
0430 0143 INŽENJERING
stanove u Rijeci, Klani i Lovarnu o JN za potrebe
d.o.o., Zagreb, TT
obrane i sigurnosti
INŽENJERING
Zabok
AKING d.o.o. U
zajednici s
Nabava temeljem
Usluge izrade energetskih pregleda ARMONT d.o.o.,
okvirnog
0432 0143 stanove u Slatini, Požegi i INŽENJERING
o JN za potrebe
Đurđenovcu d.o.o., Zagreb, TT
obrane i sigurnosti
INŽENJERING
Zabok
AKING d.o.o. U
zajednici s
Nabava temeljem
OD-OS-203-17-098 Usluge izrade energetskih pregleda ARMONT d.o.o.,
okvirnog
0433 0143 stanove u Slavonskom Brodu i INŽENJERING
o JN za potrebe
Podvinju d.o.o., Zagreb, TT
obrane i sigurnosti
INŽENJERING
Zabok
Nabava temeljem
0434 0146 AK d.o.o.
stanove u Splitu o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
0435 0146 AK d.o.o.
stanove u Šibeniku i Rogoznici o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
52 19.3.2018
Konačni
radova
AKING d.o.o. U
zajednici s
Nabava temeljem
ARMONT d.o.o.,
UG-203-17- OS-203-14- Zagreb, IPT-
0436 0143 INŽENJERING
stanove u Zadru o JN za potrebe
d.o.o., Zagreb, TT
obrane i sigurnosti
INŽENJERING
Zabok
Nabava temeljem
Usluge izrade energetskih pregleda okvirnog STUDIO
UG-203-17- OS-203-14-
286 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 53.437,50 kn MORPHOSIS 31-pro-17 20.812,50 kn
0437 0132
stanove u Zagrebu o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
287 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 41.062,50 kn MORPHOSIS 31-pro-17 24.187,50 kn
0438 0132
stanove u Zagrebu i Velikoj Gorici o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- i energetskih certifikata za službene PROJEKTNI BIRO
288 OS-203-14-0146 sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 11.750,00 kn 31-pro-17 5.250,00 kn
0422 stanove u Dubrovniku, Pločama i AK d.o.o.
o JN za potrebe
Ublima
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
289 OS-203-14-0146 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 1.875,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
0423 AK d.o.o.
stanove u Gospiću i Delnicama o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
290 OS-203-14-0146 i energetskih certifikata za službene sporazuma-Uredba 6-lip-17 31-pro-17 5.250,00 kn 31-pro-17 1.375,00 kn
0424 AK d.o.o.
stanove u Jastrebarskom o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
0429 0146 AK d.o.o.
stanove u Puli o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0431 0146 stanove u Sinju, Solinu i Kaštel AK d.o.o.
o JN za potrebe
Lukšiću
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15-
293 OD-OS-203-17-104 o nabavi ulja i masti za zrakoplove sporazuma-Uredba 6-srp-17 31-pro-17 438.208,20 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 416.643,90 kn
0522 0080
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
53 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
o izvođenju radova na sanaciji okvirnog
UG-203-17-
294 OD-OS-203-17-119 OS-203-14-0066 krovišta upravne zgrade u VSK sporazuma-Uredba 12-lip-17 31-pro-17 436.525,00 kn KARDIA D.o.o. 31-pro-17 452.355,75 kn
0475
"Potkop", Trbounje o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- MOTOMARINER
295 sporazuma-Uredba 5-pro-17 5-pro-18 5-pro-18 0,00 kn
0779 0009 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- HIDRAULIKA
0775 0015 DRVOŠPED d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- HIDRAULIKA
0785 0015 DRVOŠPED d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
ĐURO ĐAKOVIĆ
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- Remont
0784 0016 građevinskih
o JN za potrebe
strojeva d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15-
299 sporazuma-Uredba 1-pro-17 1-pro-18 TAHOGRAF d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
0790 0024
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
ĐURO ĐAKOVIĆ
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- Remont
o JN za potrebe
strojeva d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15-
301 sporazuma-Uredba 1-pro-17 1-pro-18 LUVETI d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
0798 0034
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
54 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- HIDROMEHANIKA
0804 0040 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
303 OS-203-15-0008 sporazuma-Uredba 1-pro-17 1-pro-18 LUVETI d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
0778
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- HIDRAULIKA
0795 DRVOŠPED d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
305 OS-203-15-0020 sporazuma-Uredba 1-pro-17 1-pro-18 KONIL d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
0787
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
306 OS-203-15-0045 sporazuma-Uredba 5-pro-17 1-pro-18 TAHOGRAF d.o.o. 1-pro-18 0,00 kn
0808
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
ĐURO ĐAKOVIĆ
okvirnog
UG-203-17- OS-203-15- Remont
o JN za potrebe
strojeva d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- HIDROMEHANIKA
0776 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
55 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0780
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- TERRA JASKA
0782 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
311 OS-203-15-0014 sporazuma-Uredba 5-pro-17 5-pro-18 TPZ d.o.o. 5-pro-18 0,00 kn
0783
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- HIDRAULIKA
0803 DRVOŠPED d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge tekućeg i investicijkog okvirnog
UG-203-17- ENERGOREMON
313 OD-OS-203-17-126 OS-203-15-0017 održavanja inženjerijskih strojeva i sporazuma-Uredba 1-pro-17 1-pro-18 3.701.000,00 kn 1-pro-18 0,00 kn
0794 T d.d.
opreme o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0786 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0788
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
56 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
0789 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- TEKNOXGRUP
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
ĐURO ĐAKOVIĆ
okvirnog
UG-203-17- Remont
0802 građevinskih
o JN za potrebe
strojeva d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0796 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0799
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- TEKONXGROUP
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0801 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
57 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0805
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0806
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0807 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
0810 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- TERR JASKA
0792 d.o.o.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
58 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0797
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17-
0777
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
za usluge izrade projektne okvirnog
UG-203-17- AZ-PROJEKT
332 OD-OS-203-17-133 OS-203-14-0128 dokumentacije za rekonstrukciju sporazuma-Uredba 6-srp-17 31-pro-17 118.000,00 kn 31-pro-17 118.000,00 kn
0502 d.o.o.
građevina na VV Gašinci o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- JURCON
333 OD-OS-203-17-134 OS-203-14-0136 dokumentacije za sanaciju sporazuma-Uredba 17-srp-17 31-pro-17 52.500,00 kn 31-pro-17 52.500,00 kn
0503 PROJEKT d.o.o.
građevina u vojarni Tuškanac o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- ARHINGTRADE
334 OD-OS-203-17-135 dokumentacije za toplinski sustav u sporazuma-Uredba 6-srp-17 31-pro-17 153.750,00 kn 31-pro-17 153.750,00 kn
0509 0154 d.o.o.
vojarni Croatia o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
za usluge izrade dodatne projektne okvirnog
UG-203-17- APZ
335 OD-OS-203-17-138 OS-203-14-0125 dokumentacije za preseljenje sporazuma-Uredba 6-srp-17 31-pro-17 95.500,00 kn 31-pro-17 95.148,00 kn
0508 INŽENJERING
građevina o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17-
336 OD-OS-203-17-142 OS-203-14-0184 izgradnjom sustava tehničke zaštite sporazuma-Uredba 20-lip-17 31-pro-17 45.375,00 kn AZTEK d.o.o. 31-pro-17 45.375,00 kn
0501
na VSK Hrvatski ždral o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Oobavljanje stručnog nadzora nad okvirnog
UG-203-17-
337 OD-OS-203-17-143 OS-203-14-0179 izgradnjom delaboračnice na VSK sporazuma-Uredba 19-lip-17 31-pro-17 51.250,00 kn AKING d.o.o. 31-pro-17 51.250,00 kn
0510
Hrvatski ždral o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
AZ - PROJEKT
Nabava temeljem d.o.o. U zajednici
Obavljanje stručnog nadzora nad okvirnog s KONSTRUKTA
UG-203-17- OS-203-14-
338 OD-OS-203-17-144 rekonstrukijom kuhinje u vojarni sporazuma-Uredba 26-lip-17 31-pro-17 95.500,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 95.500,00 kn
0511 0164
Croatia o JN za potrebe VELTEH d.o.o.,
obrane i sigurnosti Zagreb, K.G.V.H.
EKO d.o.o., Zagreb
59 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
UG-203-17- PROARH TRI
339 OD-OS-203-17-148 OS-203-14-0131 dokumentacije za izgradnju sporazuma-Uredba 28-srp-17 31-pro-17 60.000,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
0540 d.o.o.
kapleice u vojarni u Vinkovcima o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge izrade urbanističke i okvirnog
340 OD-OS-203-17-151 OS-203-14-0108 projektne dokumentacije za sporazuma-Uredba 28-srp-17 31-pro-17 308.750,00 kn 31-pro-17 308.750,00 kn
0633 d.o.o.
izgradnju obučnog središta o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
O OBAVLJANJU STRUČNOG
okvirnog
UG-203-17- NADZORA NAD IZGRADNJOM APZ
341 OD-OS-203-17-152 OS-203-14-0162 sporazuma-Uredba 4-kol-17 31-pro-17 172.500,00 kn 31-pro-17 170.633,61 kn
0634 GrAĐEVINA U VOJARNI INŽENJERING
o JN za potrebe
VUKOVAR
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
o obavljanju stručnog nadzora nad okvirnog
UG-203-17-
342 OD-OS-203-17-153 izgradnjom građevine u vojarni sporazuma-Uredba 11-srp-17 31-pro-17 98.250,00 kn URBIS d.o.o. 31-pro-17 24.000,00 kn
0562
Savudrija o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge projektanskog nadzora nad okvirnog
UG-203-17- OS-203-14- PROARH TRI
343 OD-OS-203-17-155 izgradnjom smještajne građevine sporazuma-Uredba 25-kol-17 31-pro-17 125.000,00 kn 31-pro-17 125.000,00 kn
0635 0131 d.o.o.
na HVU o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- ARHINGTRADE
344 OD-OS-203-17-164 dokumentacije za rekonstrukciju sporazuma-Uredba 28-srp-17 31-pro-17 247.500,00 kn 31-pro-17 222.081,75 kn
0636 0139 d.o.o.
građevina u vojarni Neretva o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14- JURCON
345 OD-OS-203-17-165 dokumentacije za rekonstukciju sporazuma-Uredba 25-srp-17 31-pro-17 103.062,50 kn 31-pro-17 103.062,50 kn
0617 0136 PROJEKT d.o.o.
građevina na lokaciji Peneda II o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17-
346 OD-OS-203-17-175 OS-203-14-0140 dokumentacije za dogradnju sporazuma-Uredba 11-ruj-17 31-pro-17 65.250,00 kn SO-RA ING d.o.o. 31-pro-17 40.500,00 kn
0725
građevina na VV Gašinci o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
AZ-PROJEKT
okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17- OS-203-14- Usluge izrade elaborata zaštite od
347 OD-OS-203-17-176 sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 10.625,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 10.625,00 kn
0751 0192 požara za APS Jamadol
obrane i sigurnosti Zagreb i K.G.V.H.
EKO d.o.o., Zagreb
60 19.3.2018
Konačni
radova
AZ-PROJEKT
okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17- OS-203-14- Usluge izrade elaborata zaštite od
348 OD-OS-203-17-176 sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 11.500,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 11.500,00 kn
0749 0192 požara za vojarnu Domobranska
EKO d.o.o., Zagreb
AZ-PROJEKT
Usluge izrade elaborata zaštite od okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17-
349 OD-OS-203-17-176 OS-203-14-0192 požara za Dom HV ZOD F.K.F. sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 10.625,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 10.625,00 kn
0747
Osijek o JN za potrebe VELTEH d.o.o.,
EKO d.o.o., Zagreb
AZ-PROJEKT
okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17- Usluge izrade elaborata zaštite od
350 OD-OS-203-17-176 OS-203-14-0192 sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 9.500,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 9.500,00 kn
0750 požara za Dom HV Zrinski Kralovac
EKO d.o.o., Zagreb
AZ-PROJEKT
okvirnog KONSTRUKTA
UG-203-17- Usluge izrade elaborata zaštite od
351 OD-OS-203-17-176 OS-203-14-0192 sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 15.750,00 kn d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 15.750,00 kn
0748 požara za VV Cerovac
EKO d.o.o., Zagreb
Nabava temeljem
UG-203-17-
352 OD-OS-203-17-178 OS-203-14-0179 rekonstrukijom prometnica na VSK sporazuma-Uredba 26-ruj-17 31-pro-17 83.750,00 kn AKING d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0752
Hrvatski ždral o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
353 OD-OS-203-17-190 dokumentacije za opremanje sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 24.250,00 kn SO-RA ING d.o.o. 31-pro-17 24.250,00 kn
0731 0140
zapovjedne građevine o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- URBANE
354 OD-OS-203-17-193 OS-203-14-0126 dokumentacije za sanaciju sporazuma-Uredba 28-ruj-17 31-pro-17 1.528.750,00 kn 31-pro-17 875.000,00 kn
0770 TEHNIKE d.o.o.
građevina u vojarni u Varaždinu o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
61 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
Izvođenje radova na zamjeni okvirnog
UG-203-17-
355 OD-OS-203-17-194 OS-203-14-0059 stolarije građevine br. 1 u vojarni sporazuma-Uredba 19-ruj-17 31-pro-17 767.156,25 kn GEPOT d.o.o. 31-pro-17 804.373,19 kn
0732
Tuškanac o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-16-
356 sporazuma-Uredba 10-stu-17 31-pro-17 ANTIPIROS d.o.o. 31-pro-17 46.262,50 kn
0942 0012
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava usluga održavanja opreme
OD-OS-203-17-197 182.600,00 kn
pod tlakom - pokretne opreme
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- OS-203-16- ĐURO ĐAKOVIĆ
357 sporazuma-Uredba 10-stu-17 31-pro-17 31-pro-17 36.984,00 kn
0943 0013 APARATI d.d.
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Izvođenje radova na ugradnji okvirnog
UG-203-17- ENERGOHERC
358 OD-OS-203-17-198 OS-203-14-018 centralnog grijanja u vojarni sporazuma-Uredba 27-ruj-17 31-pro-17 3.486.037,50 kn 31-pro-17 3.147.562,50 kn
0773 d.o.o.
Domobranska o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Nabava usluga servisa sustava za okvirnog
359 OS-203-14-043 pročišćavanja otpadnih voda - sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 10-stu-18 0,00 kn
0948 T d.d.
OSTALI o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
360 OD-OS-203-17-207 OS-203-14-043 pročišćavanje otpadnih voda - sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 145.000,00 kn 10-stu-18 0,00 kn
0946 T d.d.
TEHNIX o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
361 OS-203-14-043 pročišćavanja otpadnih voda - TEH- sporazuma-Uredba 10-stu-17 10-stu-18 10-stu-18 0,00 kn
0947 T d.d.
PROJEKT HIDRO o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-203-17- Radovi na rekonstrukciji krovišta
362 OD-OS-203-17-212 sporazuma-Uredba 6-lis-17 31-pro-17 555.550,00 kn GEPOT d.o.o. 31-pro-17 412.262,50 kn
0876 građevine br. 35 u vojarni Croatia
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
SVEUČILIŠTE U
Nabava temeljem
SPLITU,
UG-203-17- OS-203-14- FAKULTET
363 OD-OS-203-17-217 dokumentacije za antenske stupove sporazuma-Uredba 23-lis-17 31-pro-17 137.500,00 kn 31-pro-17 123.750,00 kn
0894 0135 GRAĐEVINARSTV
na likacijama POM o JN za potrebe
A, ARHITEKTURE
obrane i sigurnosti
I GEODEZIJE
62 19.3.2018
Konačni
radova
Nabava temeljem
Usluga izrade projektne okvirnog
UG-203-17- APZ -
364 OD-OS-203-17-218 OS-203-14-0125 dokumentacije izgradnje umjetne sporazuma-Uredba 23-lis-17 31-pro-17 33.750,00 kn 31-pro-17 33.615,00 kn
stijene za penjanje o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
Usluge izrade projektne okvirnog STUDIO
UG-203-17-
365 OD-OS-203-17-222 OS-203-14-0132 dokumentacije građevine br. 5 sporazuma-Uredba 23-lis-17 31-pro-17 88.375,00 kn MORPHOSIS 31-pro-17 37.500,00 kn
0915
vojarne Vargarola o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- OS-203-14-
366 i energetskih certifikata za sporazuma-Uredba 28-srp-17 31-pro-17 161.577,50 kn MORPHOSIS 31-pro-17 161.577,50 kn
0638 0132
pomorsku bazu Sv. Nikola, Split o JN za potrebe d.o.o.
Nabava temeljem
Usluga izrade energetskih pregleda okvirnog STUDIO
UG-203-17-
367 OS-203-14-0132 i energetskih certifikata za vojarnu u sporazuma-Uredba 28-srp-17 31-pro-17 75.250,00 kn MORPHOSIS 31-pro-17 73.745,00 kn
0637
Požegi o JN za potrebe d.o.o.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- APZ -
368 OD-OS-203-17-228 OS-203-14-0147 dokumentacije za rekonstrukciju sporazuma-Uredba 16-stu-17 31-pro-17 186.250,00 kn 31-pro-17 158.051,50 kn
skladišta goriva na ZB Pleso o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
369 OD-OS-203-17-230 OS-203-14-0139 dokumentacije za sanaciju sporazuma-Uredba 16-stu-17 31-pro-17 196.250,00 kn 31-pro-17 176.625,00 kn
1011 d.o.o.
lakirnice u RZ Jankomir o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
AZ - PROJEKT
Nabava temeljem d.o.o., Zagreb u
Usluge izrade projektne okvirnog zajednici s
UG-203-17- OS-203-14-
370 OD-OS-203-17-245 dokumentacije za izgradnju sporazuma-Uredba 1-pro-17 31-pro-17 82.812,50 kn KONSTRUKTA 31-pro-17 0,00 kn
1078 0128
nadstrešnice u vojarne Drgomalj o JN za potrebe d.o.o., Zagreb,
obrane i sigurnosti VELTEH d.oo.,
Zagreb
Nabava temeljem
Usluge izrade dopune projektne okvirnog
UG-203-17- APZ -
371 OD-OS-203-17-246 OS-203-14-0147 dokumentacije skaldišta goriva sporazuma-Uredba 6-pro-17 31-pro-17 36.250,00 kn 31-pro-17 21.211,75 kn
Brižine o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
UG-203-17- APZ -
372 OD-OS-203-17-247 OS-203-14-0147 dokumentacije hidrantske mreže sporazuma-Uredba 6-pro-17 31-pro-17 30.000,00 kn 31-pro-17 26.202,75 kn
skladišta goriva Brižine o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
63 19.3.2018
Konačni
radova
UGOVOR O OBAVLJANJU Nabava temeljem
DODATNOG STRUČNOG okvirnog
UG-203-17- AZ - PROJEKT
373 OD-OS-203-17-259 OS-203-14-0164 NADZORA NAD IZGRADNJOM sporazuma-Uredba 21-pro-17 31-pro-17 44.850,00 kn 31-pro-17 0,00 kn
1133 d.o.o.
KONTEJNERSKOG SKLOPA NA o JN za potrebe
VV E.KVATERNIK obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- Posebni linijski prijevoz putnika u
374 UR-201-16-063 OS-201-16-0035 sporazuma-Uredba 10-lis-17 10-lis-18 109.655,00 kn CLISSA d.o.o. 31-pro-17 109.655,00 kn
0870 unutarnjem cestovnom prometu
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
375 OS-201-16-0069 sporazuma-Uredba 27-lip-17 31-pro-17 1.403.283,75 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 1.251.971,25 kn
0478
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17- AGENCIJA ALAN
376 OS-201-16-0068 sporazuma-Uredba 28-lip-17 31-pro-17 709.245,63 kn 31-pro-17 709.245,63 kn
0479 Nabava pričuvnih dijelova i d.o.o.
o JN za potrebe
potrošnog materijala za preventivno obrane i sigurnosti
UR-201-15-098
i korektivno održavanje helikoptera Nabava temeljem
Mi-8(MTV-1) i Mi-171Sh okvirnog
UG-201-17- UAB AK
377 OS-201-16-0065 sporazuma-Uredba 3-srp-17 31-pro-17 560.615,00 kn 31-pro-17 319.083,75 kn
0480 AVIABALTIKA
o JN za potrebe
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog ZRAKOPLOVNO-
UG-201-17-
378 OS-201-16-0067 sporazuma-Uredba 29-lip-17 31-pro-17 658.931,40 kn TEHNIČKI 31-pro-17 656.230,18 kn
0481
o JN za potrebe CENTAR d.d.
obrane i sigurnosti
Nabava temeljem
okvirnog
UG-201-17-
379 OS-201-16-0072 sporazuma-Uredba 25-ruj-17 31-pro-17 824.367,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 824.367,50 kn
0766 Nabava pričuvnih dijelova i o JN za potrebe
potrošnog matrijala za preventivno i obrane i sigurnosti
UR-201-15-122
korektivno održavanje aviona MiG - Nabava temeljem
21 okvirnog ZRAKOPLOVNO-
UG-201-17-
380 OS-201-16-0070 sporazuma-Uredba 26-ruj-17 31-pro-17 38.289,59 kn TEHNIČKI 31-pro-17 34.227,09 kn
0767
o JN za potrebe CENTAR d.d.
obrane i sigurnosti
64 19.3.2018
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. TEMELJEM OKVIRNIH SPORAZUMA KOJE JE SKLOPIO SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM
PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.
Konačni
Datum Razdoblje
Evidencijski Evidencijski broj Iznos sklpoljenog isporuke isplaćen na temelju
R.br. Po OS Predmet nabave Vrsta postupka sklapanja na koje je Ponuditelj
broj ugovora postupka ugovora s PDV robe,pružanj ugovora o javnoj nabavi
ugovora sklopljen
a usluge ili do 15.2.2018.
radova
Nabava guma i usluga povezanih
s isporukom guma za vozila
SNUG-201-17- Nabava temeljem okvirnog
1 13/2013-1 sukladno Okvirnom sporazumu 23-svi-17 31-pro-17 VULKAL d.o.o. 31-pro-17 845.118,20 kn
0352 sporazuma SDUSJN
Državnog ureda za središnju javnu
nabavu, 13/2013-2, Grupa 3.
O NABAVI GUMA ZA VOZILA I
2 13/2013-2 USLUGA POVEZANIH S 23-svi-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 72.250,00 kn
ISPORUKOM GUMA ZA VOZILA
ZAJEDNICA
PONUDITELJA :
AUTO HRVATSKA
AUTODIJELOVI d.o.o.,
Nabava guma za vozila i usluga
Zagreb, AUTO
povezanih s isporukom guma za
HRVATSKA
SNUG-201-17- vozila sukladno Okvirnom Nabava temeljem okvirnog
3 13/2013-2 23-svi-17 31-pro-17 AUTOMOBILI d.o.o., 31-pro-17 7.618,75 kn
0354 sporazumu Državnog ureda za sporazuma SDUSJN
Zagreb, AUTO
središnju javnu nabavu, 13/2013-
HRVATSKA
2, Grupa 2.
PRODAJNO
SERVISNI CENTAR
d.o.o., Hrvatski
Leskovac
ZAJEDNICA
PONUDITELJA :
OD-OS-201-17- AUTO HRVATSKA
088 AUTODIJELOVI d.o.o.,
Zagreb, AUTO
HRVATSKA
7 13/2013-6 24-svi-17 31-pro-17 AUTOMOBILI d.o.o., 31-pro-17 5.325,00 kn
Zagreb, AUTO
HRVATSKA
6, Grupa 6.
PRODAJNO
SERVISNI CENTAR
d.o.o., Hrvatski
Leskovac
65 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
SNUG-201-17- vozila sukladno Okvirnom Nabava temeljem okvirnog GUMIIMPEX - GRP
10 13/2013-8 23-svi-17 31-pro-17 31-pro-17 5.500,00 kn
0363 sporazumu Državnog ureda za sporazuma SDUSJN d.d.
8, dodatne dimenzije Grupe 8
11 13/2013-9 USLUGA POVEZANIH S 23-svi-17 31-pro-17 VULKAL d.o.o. 31-pro-17 1.047.606,88 kn
13 13/2013-5 23-svi-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
14 13/2013-2 29-stu-17 31-pro-17 GUMIIMPEX-GRP d.d. 31-pro-17 58.267,50 kn
Nabava guma i usluga povezanih 4.044.700,00 kn
SNUG-201-17- sukladno Okvirnom sporazumu Nabava temeljem okvirnog GUMIIMPEX - GRP
15 13/2013-8 29-stu-17 31-pro-17 31-pro-17 3.635,00 kn
1026 Državnog ureda za središnju javnu sporazuma SDUSJN d.d.
nabavu, 13/2013-8, Grupa 8. i
dodatne dimenzije grupa 8
16 13/2013-7 29-stu-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
17 13/2013-5 29-stu-17 31-pro-17 31-pro-17 29.583,75 kn
66 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
vozila sukladno Okvirnom
18 13/2013-8 sporazumu Središnjeg državnog 29-stu-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 64.417,50 kn
ureda za središnju javnu nabavu,
13/2013-8, Grupa 8 i dodatne
dimenzije grupe 8.
vozila sukladno Okvirnom
19 13/2013-9 sporazumu Državnog ureda za 29-stu-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 374.325,00 kn
9, Grupa 9. i Dodatne dimenzije
Grupe 9.
OD-OS-201-17- povezanih s isporukom guma za
SNUG-201-17- 227 vozila sukladno Okvirnom Nabava temeljem okvirnog
20 13/2013-3 29-stu-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 835,00 kn
3, Grupa 3.
21 13/2013-5 29-stu-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 75.976,25 kn
6, Grupa 6
SNUG-201-17- sukladno Okvirnom sporazumu Nabava temeljem okvirnog
23 13/2013-7 29-stu-17 31-pro-17 PNEUMATIK d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
1034 Državnog ureda za središnju javnu sporazuma SDUSJN
nabavu, 13/2013-7, dodatne
dimenzije grupa 7.
nabavu, 13/2013-2, Dodatne
dimenzije grupa 2
25 13/2013-1 29-stu-17 31-pro-17 VULKAL d.o.o. 31-pro-17 461.459,38 kn
67 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
26 13/2013-9 29-stu-17 31-pro-17 VULKAL d.o.o. 31-pro-17 545.047,50 kn
SNUG-201-17- UGOVOR O OPERATIVNOM Nabava temeljem okvirnog UNICREDIT LEASING
27 10-2015-6 14-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 279.271,43 kn
038 LEASINGU sporazuma SDUSJN CROATIA d.o.o.
28 10-2015-6 14-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
SNUG-201-17- OD-OS-201-17- UGOVOR O OPERATIVNOM Nabava temeljem okvirnog UNICREDIT LEASING
29 10-2015-6 14-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
041 058 LEASINGU sporazuma SDUSJN CROATIA d.o.o.
8.874.524,00 kn
30 10-2015-6 14-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
31 10-2015-6 14-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
SNUG-201-17- OD-OS-201-17- Aneks ugovora br. 1 o Nabava temeljem okvirnog
32 8/2012-A 20-ruj-17 31-pro-17 OTP LEASING d.d. 31-pro-17 0,00 kn
056 171 operativnom lesingu sporazuma SDUSJN
Nabava potrošnog materijala
SNUG-202-17- GRUPA 1- papirna konfekcija Nabava temeljem okvirnog
33 13/2015-1 31-sij-17 31-pro-17 109.072,29 kn INSAKO d.o.o. 31-pro-17 109.072,32 kn
001 (toaletni papir, papirnati ručnici i sporazuma SDUSJN
salvete)
OD-OS-202-17-
027 Nabava potrošnog materijala ZAJEDNICA
GRUPA 3 - sredstva za pranje i PONUDITELJA:INSAK
34 13/2015-3-4 čišćenje i ostala stedstva za opću 31-sij-17 31-pro-17 379.576,54 kn O d.o.o., Zagreb, 31-pro-17 378.366,83 kn
higijenu, GRUPA 4 - pribor za PREMIUM d.o.o.,
čišćenje i pribor za jelo i piće Zagreb
SNUG-202-17- Provedba usluga čišćenja Nabava temeljem okvirnog ADRIATIC SERVIS
35 2/2016-AS 24-vlj-17 31-pro-17 31-pro-17 172.697,51 kn
009 prostorija sporazuma SDUSJN d.o.o.
SNUG-202-17- Provedba usluga čišćenja Nabava temeljem okvirnog ADRIATIC SERVIS
36 2/2016-AS 11-pro-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
009/1 prostorija sporazuma SDUSJN d.o.o.
OD-OS-202-17-
SNUG-202-17- Provedba usluga čišćenja Nabava temeljem okvirnog 291.500,00 kn
37 047 2/2016-F 24-vlj-17 31-pro-17 FORSET d.o.o. 31-pro-17 4.981,76 kn
0010 prostorija sporazuma SDUSJN
DOPUNA BROJ 1 UGOVORA O
38 2/2016-F PROVEDBI USLUGA ČIŠĆENJA 11-pro-17 31-pro-17 FORSET d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0010/1 sporazuma SDUSJN
PROSTORIJA
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA:
SNUG-202-17- nabava papira za ispis i kopiranje i Nabava temeljem okvirnog BIRODOM d.o.o.,
39 8/2015-1 17-vlj-17 31-pro-17 236.589,98 kn 31-pro-17 235.366,79 kn
012 ostale papirne konfekcije sporazuma SDUSJN Lučko, INGPRO d.o.o.,
Zagreb, TIP-ZAGREB
OD-OS-202-17- d.o.o., Sveta Nedelja,
051 ZVIBOR d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
Nabava uredskog materijala -
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog SUBJEKATA:
40 8/2015-2 uredskog pisaćeg pribora i ostalog 17-vlj-17 31-pro-17 305.087,93 kn 31-pro-17 302.855,59 kn
013 sporazuma SDUSJN NARODNE NOVINE
uredskog materijala
d.d., Zagreb, FOKUS
d.o.o., Zagreb
68 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
Nabava TONEra , tinti i ostalog
SUBJEKATA:
SNUG-202-17- potrošnog materijala za ispisne Nabava temeljem okvirnog
41 14/2015-1-2 17-vlj-17 31-pro-17 383.160,73 kn NARODNE NOVINE 31-pro-17 376.534,57 kn
014 uređaje HEWLETT - PACKARD sporazuma SDUSJN
d.d., Zagreb, FOKUS
(HP) i CANON
d.o.o., Zagreb,
INSEPO d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
Nabava tonera , tinti i ostalog SUBJEKATA:
SNUG-202-17- OD-OS-202-17- potrošnog materijala grupe 3 - Nabava temeljem okvirnog BIRODOM d.o.o.,
42 14/2015-3-4-5 17-vlj-17 31-pro-17 566.464,68 kn 31-pro-17 565.445,95 kn
015 052 LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 sporazuma SDUSJN Lučko INGPRO d.o.o.,
XWROX Zagreb, TIP-ZAGREB
d.o.o., Sveta Nedelja,
ZVIBOR d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA:
Nabava tonera , tinti i ostalog
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog MAKROMIKRO
43 14/2015-6 potrošnog materijala grupe 6 - 17-vlj-17 31-pro-17 56.172,50 kn 31-pro-17 56.172,50 kn
016 sporazuma SDUSJN GRUPA d.o.o.,
grugi proizvođači ispisnih uređaja
Zagreb,
MAKROMIKRO d.o.o.,
Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA:ZVIBOR
d.o.o., zagreb,
SNUG-202-17- nabava papira za ispis i kopiranje i Nabava temeljem okvirnog
44 08/2015-1 5-tra-17 31-pro-17 293.799,13 kn BIRODOM d.o.o., 31-pro-17 293.799,18 kn
018 ostale papirne konfekcije sporazuma SDUSJN
Lučko, INGPRO d.o.o.,
Zagreb, TIP-ZAGREB
OD-OS-202-17-
090
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog SUBJEKATA:
45 8/2015-2 uredskog pisaćeg pribora i ostalog 7-tra-17 31-pro-17 400.543,38 kn 31-pro-17 379.692,52 kn
019 sporazuma SDUSJN NARODNE NOVINE
uredskog materijala
d.d., Zagreb, FOKUS
d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
Nabava tonera, tinti i ostalog GOSPODARSKIH
SNUG-202-17- potrošnog materijala za ispisne Nabava temeljem okvirnog SUBJEKATA:
46 14/2015-1,2 7-tra-17 31-pro-17 400.687,43 kn 31-pro-17 395.296,79 kn
030 uređaje HEWLWTT - PACKARD sporazuma SDUSJN NARODNE NOVINE
(HP) i CANON d.d., Zagreb, FOKUS
d.o.o., Zagreb
69 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA: ZVIBOR
Nabava tonera, tinti i ostalog
d.o.o., Zagreb,
SNUG-202-17- potrošnog materijala grupe 3. - Nabava temeljem okvirnog
47 14/2015-3-4-5 7-tra-17 31-pro-17 746.061,93 kn BIRODOM d.o.o., 31-pro-17 746.061,95 kn
031 OD-OS-202-17- LEXMARK, 4 - SAMSUNG i 5 - sporazuma SDUSJN
Lučko, TIP-ZAGREB
099 XEROX
d.o.o., Sv. Nedjelja,
INGPRO d.o.o.,
Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA:
Nabava tonera , tinti i ostalog
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog MAKROMIKRO
48 14/2015-6 potrošnog materijala grupe 6 - 7-tra-17 31-pro-17 95.477,50 kn 31-pro-17 95.477,50 kn
032 sporazuma SDUSJN GRUPA d.o.o.,
drugi proizvođači ispisnih uređaja
Zagreb,
MAKROMIKRO d.o.o.,
Zagreb
SNUG-202-17- GRUPA 1 - papirna konfekcija Nabava temeljem okvirnog
49 13/2015-1,2,3 12-svi-17 31-pro-17 131.995,90 kn INSAKO d.o.o. 31-pro-17 131.929,94 kn
salvete)
OD-OS-202-17-
GRUPA 3. sredstva za pranje i PONUDITELJA :
50 13/2015-3 čišćenje i ostala sredstva za opću 17-svi-17 31-pro-17 462.011,05 kn INSAKO d.o.o., 31-pro-17 460.894,59 kn
higijenu, GRUPA 4. pribor za Zagreb, PREMIUM
čišćenje i pribor za jelo i piće d.o.o., Zagreb
SNUG-202-17- o javnoj nabavi potrošnog Nabava temeljem okvirnog
51 13/2015-1 20-lip-17 31-pro-17 120.008,63 kn INSAKO d.o.o. 31-pro-17 119.929,89 kn
036 OD-OS-202-17- materijala grupa 1 sporazuma SDUSJN
SNUG-202-17- 150 o javnoj nabavi potrošnog Nabava temeljem okvirnog
52 13/2015 26-lip-17 31-pro-17 406.989,56 kn INSAKO d.o.o. 31-pro-17 406.277,27 kn
037 materijala, grupa 3 i 4 sporazuma SDUSJN
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA:
SNUG-202-17- nabava papira za ispis i kopiranje i Nabava temeljem okvirnog BIRODOM d.o.o.,
53 8/2015-1 20-lip-17 31-pro-17 269.173,16 kn 31-pro-17 269.173,21 kn
044 ostale papirne konfekcije sporazuma SDUSJN Lučko INGPRO d.o.o.,
OD-OS-202-17- Zagreb, TIP-ZAGREB
160 d.o.o., Sveta Nedelja,
zajednica
nabava uredskog materijala -
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog gospodarskih
54 8/2015 uredskog i pisaćeg pribora i 27-lip-17 31-pro-17 359.044,35 kn 31-pro-17 326.228,47 kn
045 sporazuma SDUSJN subjekata NARODNE
ostalog uredskog materijala
NOVINE
nabava tonera, tinti i ostalog zajednica
SNUG-202-17- potrošnog materijala za ispisne Nabava temeljem okvirnog gospodarskih
55 14/2015 26-lip-17 31-pro-17 338.901,61 kn 31-pro-17 330.009,55 kn
046 uređaje HEWLETT-PACKARD I sporazuma SDUSJN subjekata NARODNE
CANON NOVINE
70 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
Nabava tonera , tinti i ostalog SUBJEKATA:
SNUG-202-17- potrošnog materijala grupe 3 - Nabava temeljem okvirnog BIRODOM d.o.o.,
56 OD-OS-202-17- 14/2015 26-lip-17 31-pro-17 651.313,55 kn 31-pro-17 650.913,59 kn
047 LEXMARK, 4 SAMSUNG i 5 sporazuma SDUSJN Lučko INGPRO d.o.o.,
163
XWROX Zagreb, TIP-ZAGREB
zajednica
o nabavi tonera, tinti i ostalog gospodarskih
57 14/2015-6 potrošnog materijala grupe 6 - 26-lip-17 31-pro-17 64.212,50 kn subjekata 31-pro-17 64.212,50 kn
drugi proizvođači ispisnih uređaja MAKROMIKRO
GRUPA
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA :ZVIBOR
d.o.o., Zagreb,
SNUG-202-17- nabava papira za ispis i kopiranje i Nabava temeljem okvirnog
58 8/2015-2 25-lis-17 31-pro-17 325.389,64 kn BIRODOM d.o.o., 31-pro-17 325.112,19 kn
057 ostale papirne konfekcije sporazuma SDUSJN
Lučko, TIP-ZAGREB
OD-0S-202-17-
INGPRO d.o.o.,
231
Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SNUG-202-17- Nabava temeljem okvirnog SUBJEKATA
59 8/2015 uredskog i pisaćeg pribora i 25-lis-17 31-pro-17 387.375,60 kn 31-pro-17 380.620,06 kn
058 sporazuma SDUSJN :NARODNE NOVINE
ostalog uredskog matrijala
d.d., Zagreb, FOKUS
d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
Nabava tonera , tinti i ostalog GOSPODARSKIH
SNUG-202-17- potrošnog matrijala za ispisne Nabava temeljem okvirnog SUBJEKATA
60 14/2015 25-lis-17 31-pro-17 350.830,03 kn 31-pro-17 336.343,29 kn
059 uređaje HEWLETT - PACKARD sporazuma SDUSJN :NARODNE NOVINE
(HP) i CANON d.d., Zagreb, FOKUS
d.o.o., Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
SUBJEKATA :ZVIBOR
Nabava tonera i ostalog potrošnog d.o.o., Zagreb,
61 OD-OS-202-17- 14/2015-1 materijala grupe 3 - LEXMARK, 4 25-lis-17 31-pro-17 635.191,05 kn BIRODOM d.o.o., 31-pro-17 634.196,08 kn
232 SAMSUNG i 5 - XEROX Lučko, TIP-ZAGREB
INGPRO d.o.o.,
Zagreb
ZAJEDNICA
GOSPODARSKIH
Nabava tonera, tinti i ostalog SUBJEKATA
62 14/2015-6 potrošnog materijala grupe 6. - 24-lis-17 31-pro-17 54.836,25 kn :MAKROMIKRO 31-pro-17 54.580,00 kn
drugi proizvođči ispisnih uređaja GRUPA d.o.o., Buzin,
MAKROMIKRO d.o.o.,
Zagreb
71 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
SNUG-202-17- GRUPA 1- papirna konfekcija Nabava temeljem okvirnog
63 13/2015-1 25-lis-17 31-pro-17 148.841,13 kn INSAKO d.o.o. 31-pro-17 132.424,41 kn
salvete)
OD-OS-202-17-
Grupa 3- sredstva za pranje i PONUDITELJA:
64 13/2015-3 i 4 čišćenje i ostala sredstva za opću 26-lis-17 31-pro-17 522.888,71 kn INSAKO d.o.o., 31-pro-17 538.485,07 kn
higijenu, Grupa 4 - pribor za Zagreb, PREMIUM
čišćenje i pribor za kelo i piće d.o.o., Zagreb
Ugovor o nabavi goriva:Plinsko
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Nabava temeljem okvirnog
65 3/2016-I ulje i loživo ulje LU-S-I - dostava 21-ožu-17 31-pro-17 24.971.853,00 kn INA d.d. 31-pro-17 19.296.085,59 kn
0017 064 sporazuma SDUSJN
na lokacije
66 3/2016-P Nabava goriva - plavog dizela 21-vlj-17 31-pro-17 3.000.000,00 kn PETROL d.o.o. 31-pro-17 1.514.874,95 kn
Ugovor o nabavi benzinskog i
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Nabava temeljem okvirnog CRODUX DERIVATI
67 3/2016-C dizelskog goriva dostava na 13-ožu-17 31-pro-17 32.352.387,00 kn 31-pro-17 13.699.591,96 kn
011 048 sporazuma SDUSJN DVA d.o.o.
lokacije
SNUG-203-17- OD-0S-203-17- Nabava temeljem okvirnog INA - Industrija nafte
68 8/2016-I Nabava goriva 20-tra-17 31-pro-17 14.951.553,00 kn 31-pro-17 11.059.786,67 kn
020 091 sporazuma SDUSJN d.d.
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Opskrba prirodnim plinom za Nabava temeljem okvirnog
69 7/2016-H 27-srp-17 31-pro-17 HEP - PLIN d.o.o. 31-pro-17 1.504.121,46 kn
049 156 Požegu, Đakovo, Našice i Osijek sporazuma SDUSJN
70 7/2016-DU Opskrba plinom 27-srp-17 31-pro-17 DUKOM PLIN d.o.o. 31-pro-17 48.724,44 kn
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Opskrba prirodnim plinom za Nabava temeljem okvirnog
71 7/2016-DA 9-lis-17 31-pro-17 DARKOM d.o.o. 31-pro-17 441.973,09 kn
051 158 Daruvar i Bjelovar sporazuma SDUSJN 10.762.712,00 kn
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Opskrba prirodnim plinom za Nabava temeljem okvirnog MEĐIMURJE - PLIN
72 7/2016-H 24-kol-17 31-pro-17 31-pro-17 1.495.281,67 kn
052 159 Vinkovci i Zagreb sporazuma SDUSJN d.o.o.
Aneks ugovora o opskrbi
SNUG-203-17- OD-OS-203-17- Nabava temeljem okvirnog MEĐIMURJE PLIN
73 7/2016-H prirodnim plinom za lokaciju 11-lis-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
052/1 159/1 sporazuma SDUSJN d.o.o.
Vukovar
Nabava licenci za korištenje
74 1/2016 Microsoftovih softverskih 27-srp-17 31-pro-17 2.676.911,93 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 2.597.111,93 kn
proizvoda i usluga
ZAJEDNICA
PONUDITELJA: KING
ICT d.o.o., Zagreb,
Nabava licenci za korištenje ERICSSON NIKOLA
75 1/2015 Oracle-ovih softverskih proizvoda i 23-svi-17 31-pro-17 130.815,65 kn TESLA d.d., Zagreb, 31-pro-17 130.815,65 kn
usluga COMBIS d.o.o.,
Zagreb, IN2 d.o.o.,
Zagreb, COMPUTECH
d.o.o., Zagreb
SNUG-204-17- OD-OS-204-17- Isporuka računala i računalne Nabava temeljem okvirnog
76 1/2017 11-lis-17 31-pro-17 1.334.922,00 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 1.334.922,00 kn
054 214 opreme - SDUSJN sporazuma SDUSJN
SNUG-204-17- OD-OS-204-17- Isporuka računala i računalne Nabava temeljem okvirnog
77 1/2017 12-lis-17 31-pro-17 7.518.390,00 kn COMPING d.o.o. 31-pro-17 7.518.390,00 kn
055 214 opreme - SDUSJN sporazuma SDUSJN
Zajednica ponuditelja:
SNUG-204-17- OD-OS-204-17- Nabava usluga najma uređaja u Nabava temeljem okvirnog KING ICT d.o.o.,
78 16/2015 14-pro-17 14-pro-18 346.000,00 kn 14-pro-18 0,00 kn
071 239 ipravljanja ispisom sporazuma SDUSJN Zagreb, OGANJ d.o.o.,
Zagreb
72 19.3.2018
Konačni
Datum Razdoblje
ugovora sklopljen
radova
SNUG-204-18- UGOVOR O NABAVI USLUGA U
Nabava temeljem okvirnog HRVATSKI TELEKOM
79 001/UJN-BSK- 9/2015 9/2015 POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ 20-pro-17 20-pro-18 940.000,00 kn 20-pro-18 0,00 kn
sporazuma SDUSJN d.d.
741/2017 KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI
73 19.3.2018
REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.2.2017. GODINE PO POSTUPCIMA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.
Konačni
Datum Razdoblje na
R.br. Predmet nabave Vrsta postupka sklapanja koje je Ponuditelj
ugovora sklopljen
radova
Obavljanje stručnog nadzora nad
UG-203-17- Jednostavna
1 BV-203-16-623 izvođenjem radova na izgradnji skladišnih 31-sij-17 31-pro-17 40.000,00 kn INSTITUT IGH d.d. 31-pro-17 40.000,00 kn
0051 nabava
građevina na VSK "Hrvatski ždral" Doljani
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja Web Jednostavna CS COMPUTER
2 IZ-204-17-039 28-stu-17 31-pro-17 41.242,50 kn 31-pro-17 41.242,50 kn
1015 aplikacijskog vatrozida (WAF) nabava SYSTEM d.o.o.
SAGENA
3 IZ-204-17-040 Pružanje usluga održavanja DATA diode 30-stu-17 31-pro-17 159.705,00 kn INFORMATIČKI 31-pro-17 159.705,00 kn
1064 nabava
INŽENJERING d.o.o.
UG-202-17- O NABAVI KAVE MLJEVENE Jednostavna
4 JeN 202-17-175 4-svi-17 31-pro-17 118.475,88 kn FRANCK d.d. 31-pro-17 81.989,27 kn
0247 VAKUMIRANE nabava
UG-204-17- Usluge održavanja tiskarskih strojeva i Jednostavna
5 JeN- 204-17-469 29-stu-17 29-stu-18 180.000,00 kn RSB d.o.o. 29-stu-18 0,00 kn
1061 opreme (Grupa B) nabava
UG-204-17- UGOVOR O NABAVI MuLTIMEDIJALNE Jednostavna CS COMPUTER
6 JeN- 204-17-547 14-pro-17 31-pro-17 207.448,75 kn 31-pro-17 207.448,75 kn
1121 OPREME nabava SYSTEM d.o.o.
UG-202-17- o nabavi ostalih tonera i tinti za potrebe Jednostavna MAKROMIKRO GRUPA
7 JeN.202-17-304 11-srp-17 31-pro-17 83.131,25 kn 31-pro-17 83.131,25 kn
0583 MORH i OS RH za III.kvartal 2017. nabava d.o.o.
UG-201-17- Jednostavna VIKING LIFE SAVING
8 JeN-201-17-091 Nabava opreme za spašavanje iz vode 24-tra-17 31-pro-17 120.481,25 kn 31-pro-17 120.481,25 kn
0223 nabava EQUIPMENT d.o.o.
UG-201-17- Izvršenje usluge godišnjeg održavanja Jednostavna BRODOGRADILIŠTE I
9 JeN-201-17-092 16-ožu-17 31-pro-17 115.610,00 kn 31-pro-17 133.793,75 kn
0149 kutera HRM nabava MARINA d.o.o.
10 28-tra-17 31-pro-17 BENUSSI d.o.o. 31-pro-17 5.137,21 kn
0193 nabava
UG-201-17- O nabavi materijala i dijelova za vozilo Jednostavna
11 JeN-201-17-098 28-tra-17 31-pro-17 175.000,00 kn TPZ d.o.o. 31-pro-17 7.898,63 kn
0194 IVECO LMV nabava
12 28-tra-17 31-pro-17 SAFIR d.o.o. 31-pro-17 104.711,25 kn
0195 nabava
SVEUČILIŠTE U
UG-201-17- Izvršenje usluge održavanja simulatora Jednostavna ZAGREBU FAKULTET
13 JeN-201-17-115 14-pro-17 14-pro-18 50.000,00 kn 14-pro-18 0,00 kn
0658 SIMIG nabava ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA
SVEUČILIŠTE U
UG-201-17- Izvršenje usluge održavanja trenžera Jednostavna ZAGREBU FAKULTET
0533 CROTREND nabava ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA
15 JeN-201-17-139 Nabava daljinomjera laserskog 11-kol-17 31-pro-17 69.625,00 kn MEDITRONIK d.o.o. 31-pro-17 69.625,00 kn
0671 nabava
UG-201-17- Nabava glazbenih instrumenata i električne Jednostavna
16 JeN-201-17-149 8-svi-17 31-pro-17 42.084,60 kn EURO - UNIT d.o.o. 31-pro-17 42.084,61 kn
0379 klavijature nabava
UG-201-17- Nabava usluge prilagodbe vozila MaxxPro Jednostavna HIDRAULIKA KURELJA
17 JeN-201-17-208 19-lip-17 31-pro-17 169.143,75 kn 31-pro-17 169.143,75 kn
0491 Plus za prijevoz EOD robota nabava d.o.o.
UG-201-17- USLUGA CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA Jednostavna
18 JeN-201-17-215 9-svi-17 31-pro-17 48.750,00 kn VINCEK d.o.o. 31-pro-17 48.750,00 kn
0336/1 25.VOJNO HODOČAŠĆE nabava
19 JeN-201-17-224 nabava robe, ogrtača zaštitnih (poncho) 11-srp-17 31-pro-17 154.800,00 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 154.393,65 kn
0580 nabava
74 19.3.2018
o javnoj nabavi usluge pratnje izvanrednog
UG-201-17- prijevoza u međunarodnom cestovnom Jednostavna
20 JeN-201-17-268 20-lip-17 31-pro-17 237.500,00 kn COMARK d.o.o. 31-pro-17 141.092,98 kn
0515 prometu (pratnja prijevoza haubica iz nabava
Njemačke u Hrvatsku)
21 JeN-201-17-272 o proizvodnji i isporuci pištolja 30-lip-17 31-pro-17 40.337,50 kn HS PRODUKT d.o.o. 31-pro-17 40.337,50 kn
0530 nabava
UG-201-17- o nabavi opreme za pilote helikoptera OH- Jednostavna
22 JeN-201-17-286 12-srp-17 31-pro-17 171.839,93 kn DELTA AIR d.o.o. 31-pro-17 171.649,96 kn
0572 58 D nabava
Nabava robe, specijalne opreme
23 JeN-201-17-313 protuminskih ronitelja - prijenosnog 11-kol-17 31-pro-17 188.750,00 kn KLALEDA d.o.o. 31-pro-17 188.485,75 kn
0663 nabava
detektora magnetskih anomalija
UG-201-17- Nabava dozimetra džepnih visoke Jednostavna
24 11-kol-17 31-pro-17 57.750,00 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 57.750,00 kn
0678 osjetljivosti (dozimetar zapovjedni) nabava
JeN-201-17-334 Dopuna ugovora o nabavi dozimetra
25 džepnih visoke osjetljivosti (dozimetar 26-lis-17 31-pro-17 28.875,00 kn PROTEKTA d.o.o. 31-pro-17 28.875,00 kn
0678/1 nabava
zapovjedni)
26 Nabava prsluka za spašavanje 16-lis-17 31-pro-17 84.295,63 kn DELTA AIR d.o.o. 31-pro-17 84.295,63 kn
0898 nabava
JeN-201-17-394
UG-201-17- Dopuna ugovora o nabavi prsluka za Jednostavna
27 30-lis-17 31-pro-17 25.119,98 kn DELTA AIR d.o.o. 31-pro-17 25.119,98 kn
0898/1 spašavanje nabava
UG-201-17- Nabava robe, opreme tima OS RH za Jednostavna
28 JeN-201-17-403 30.10.2017. 31-pro-17 83.702,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 80.354,40 kn
0957 pregled brodskog tereta nabava
Usluge prilagodbe podizne rampe MRAP
UG-201-17- Jednostavna HIDRAULIKA KURELJA
29 JeN-201-17-456 vozila za prijevoz protuminskig 8-pro-17 31-pro-17 214.920,00 kn 31-pro-17 214.920,00 kn
1103 nabava d.o.o.
inženjerijskog sredstva
Nabava endoskopa optoelektoničkog
UG-201-17- Jednostavna KONTROLTEST
30 JeN-201-17-466 promjera optičkog vlakna i kamere 14-pro-17 31-pro-17 239.290,24 kn 31-pro-17 239.290,23 kn
1122 nabava INTERNATIONAL d.o.o.
maksimalno 4mm
Savjetodavna usluga evaluacije i
UG-201-17- Jednostavna DELOITTE savjetodavne
31 JeN-201-17-476 valorizacije poslovno - gospodarske 17-stu-17 31-pro-17 237.500,00 kn 31-pro-17 237.500,00 kn
1021 nabava usluge d.o.o.
suradnje za višenjamjenski borbeni avion
UG-201-17- Provedba drugog tehničkog pregleda Jednostavna
32 JeN-201-17-485 20-pro-17 20-pro-18 150.000,00 kn DKSO d.o.o. 20-pro-18 0,00 kn
1088 lansera SRL PZO S-10 nabava
UG-201-17- Nabava odjeće za pilote helikoptera OH- Jednostavna
33 JeN-201-17-558 14-pro-17 31-pro-17 49.245,83 kn DELTA AIR d.o.o. 31-pro-17 49.245,83 kn
1124 58D nabava
UG-202-17- ZA PRETPLATU NA DNEVNE TISKOVINE Jednostavna STYRIA HRVATSKA -

34 JeN-202-17- 265 6-srp-17 31-pro-17 150.000,00 kn 31-pro-17 47.840,00 kn
0560 VEČERNJI LIST I 24 SATA nabava MEDIJSKI SERVIS d.o.o.
35 JeN-202-17-001 Nabava mornarske radne izlazne odjeće 30-sij-17 31-pro-17 36.125,00 kn KROJOSTIL d.o.o. 31-pro-17 36.125,00 kn
0019 nabava
36 JeN-202-17-003 Nabava vojničkih jastuka 30-sij-17 31-pro-17 80.533,13 kn MATIVO d.o.o. 31-pro-17 80.533,12 kn
0020 nabava
37 JeN-202-17-004 Nabava vojničkih ručnika 27-vlj-17 31-pro-17 189.125,00 kn TURK d.o.o. 31-pro-17 189.125,00 kn
0021 nabava
UG-202-17- Jednostavna ČARLIANA PLETAČKI
38 JeN-202-17-005 Nabava vojničkih rukavica 30-sij-17 31-pro-17 162.976,19 kn 31-pro-17 162.976,19 kn
0022 nabava OBRT
39 JeN-202-17-006 Nabava časničkih bodeža 30-sij-17 31-pro-17 116.406,25 kn P.E.S.- ZAGREB d.o.o. 31-pro-17 113.612,50 kn
0025 nabava
UG-202-17- Proizvodnja pričuvnih dijelova za održavanje Jednostavna
40 JeN-202-17-007 30-sij-17 31-pro-17 40.000,00 kn ŠESTAN BUSCH d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0018 borbenih kaciga nabava
41 JeN-202-17-009 Pružanje usluga on-line praćenja medija 18-vlj-17 31-pro-17 29.600,00 kn MEDIATOOLKIT d.o.o. 31-pro-17 29.600,00 kn
0037 nabava
UG-202-17- nabava plaketa, znački i medalja za Jednostavna
42 JeN-202-17-282 30-sij-17 31-pro-17 116.276,25 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 116.276,25 kn
0045 završetak školovanja nabava
UG-202-17- Jednostavna MEDICAL INTERTRADE
43 23-ožu-17 31-pro-17 43.314,72 kn 31-pro-17 43.314,71 kn
0181 nabava d.o.o.
JeN 202 17 012 Nabava insekticida
75 19.3.2018
JeN-202-17-012 Nabava insekticida
44 23-ožu-17 31-pro-17 84.598,40 kn FLOREL d.o.o. 31-pro-17 84.598,40 kn
0182 nabava
45 JeN-202-17-013 Nabava repelenata 16-ožu-17 31-pro-17 165.310,74 kn PRESSO d.o.o. 31-pro-17 165.310,74 kn
0157 nabava
RADIONICA
UG-202-17- Nabava izrade odlikovanja Reda bana Jednostavna
46 JeN-202-17-014 31-sij-17 31-pro-17 57.750,00 kn PRIMJENJENIH 31-pro-17 57.750,00 kn
0048 Jelačića s plamencem reda nabava
UMJETNOSTI d.d.
47 JeN-202-17-015 Nabava usluge čišćenja odlikovanja 30-sij-17 31-pro-17 45.990,00 kn KOVANICA d.o.o. 31-pro-17 45.990,00 kn
0044 nabava
UG-202-17- Nabava izrade odlikovanja Jednostavna
48 JeN-202-17-016 31-sij-17 31-pro-17 159.375,00 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 159.375,00 kn
0052 (dokompletiranje) nabava
49 JeN-202-17-017 Nabava vojničkih beretki 30-sij-17 31-pro-17 46.125,00 kn ŠEŠIR d.o.o. 31-pro-17 46.125,00 kn
0035 nabava
UG-202-17- Nabava materijala za određenu vrstu Jednostavna
50 JeN-202-17-019 28-vlj-17 31-pro-17 247.139,49 kn INGPRO d.o.o. 31-pro-17 238.043,75 kn
0115 grafičke dorade i tiska nabava
UG-202-17- Nabava usluge osposobljavanja djelatnika Jednostavna
51 JeN-202-17-022 6-vlj-17 31-pro-17 135.954,38 kn ALGEBRA d.o.o. 31-pro-17 135.954,38 kn
0057 putem tečaja za administraciju sustava nabava
52 JeN-202-17-0246 Nabava EKG uređaja 28-tra-17 31-pro-17 26.250,00 kn SCHILLER d.o.o. 31-pro-17 26.250,00 kn
0246 nabava
53 JeN-202-17-025 Nabava matalnih oznaka 13-vlj-17 31-pro-17 149.750,00 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 149.750,00 kn
0067 nabava
54 JeN-202-17-026 Nabava vojničkih vunenih kapa 13-vlj-17 31-pro-17 102.500,00 kn SKIPLET d.o.o. 31-pro-17 102.500,00 kn
0068 nabava
UG-202-17- Nabava pehara i medalja sa gravurom za Jednostavna
55 JeN-202-17-027 6-vlj-17 31-pro-17 54.714,50 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 53.685,00 kn
0058 potrebe natjecanja OS RH nabava
UG-202-17- Nabava odjeće za potrebe pripadnika tima Jednostavna
56 JeN-202-17-030 22-vlj-17 31-pro-17 45.850,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 45.850,00 kn
0110 hitne medicinske pomoći nabava
UG-202-17- Nabav cipela za počasno ceremonijalne Jednostavna
57 JeN-202-17-031 28-vlj-17 31-pro-17 48.798,75 kn BOROVO d.d. 31-pro-17 48.798,75 kn
0128 radnje pripadnika Počasno zaštitne bojne nabava
58 JeN-202-17-033 Nabava radno zaštitnih rukavica antistatik 12-tra-17 31-pro-17 33.750,00 kn SIGA PRO d.o.o. 31-pro-17 33.750,00 kn
0235 nabava
UG-202-17- Nabav rukavica pamučnih za počasno Jednostavna
59 JeN-202-17-034 17-vlj-17 31-pro-17 33.687,50 kn ŠEŠIR d.o.o. 31-pro-17 33.687,50 kn
0088 ceremonijalne radnje i ostale potrebe nabava
UG-202-17- Nabava kožnih rukavica za potrebe Jednostavna
60 JeN-202-17-036 10-vlj-17 31-pro-17 33.562,50 kn URIHO 31-pro-17 33.562,50 kn
0062 pripadnika Oružanih snaga RH nabava
61 JeN-202-17-0414 O NABAVI STRUČNE LITERATURE 25-svi-17 31-pro-17 33.357,45 kn PAPIR SERVIS d.o.o. 31-pro-17 33.357,45 kn
0414 nabava
NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
UG-202-17- Provedba usluga cijepljenja protiv Jednostavna
62 17-vlj-17 31-pro-17 178.000,00 kn SPLITSKO- 31-pro-17 178.000,00 kn
0105 prenosivih bolesti na lokaciji Split nabava
DALMATINSKE
ŽUPANIJE
JeN-202-17-043
NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
UG-202-17- Dopuna ugovora usluge cijepljenja protiv Jednostavna
63 9-kol-17 31-pro-17 149.469,00 kn SPLITSKO- 31-pro-17 149.469,00 kn
0105/1 prenosivih bolesti na lokaciji Split nabava
DALMATINSKE
ŽUPANIJE
UG-202-17- Nabava cjepiva protiv influence i cjepiva Jednostavna
64 6-ožu-17 31-pro-17 36.733,81 kn MEDIKA d.d. 31-pro-17 36.733,81 kn
0138 protiv krpljenog meningoencefalitisa nabava
JeN-202-17-045
65 Nabava cjepiva protiv tetanusa 6-ožu-17 31-pro-17 35.343,00 kn MEDOKA d.o.o. 31-pro-17 35.343,00 kn
0139 nabava
UG-202-17- Nabava usluga tiskanja knjige "Suvremeni Jednostavna
66 JeN-202-17-048 19-lis-17 31-pro-17 26.868,75 kn TISKARA ZELINA d.d. 31-pro-17 26.868,75 kn
0916 oružani sukobi nakon 2. svjetskog rata" nabava
UG-202-17- Jednostavna PRO-PROM ZAGREB
67 JeN-202-17-049 Nabava kombinezona vodonepromočivih 22-vlj-17 31-pro-17 61.250,00 kn 31-pro-17 61.250,00 kn
0111 nabava d.o.o.
76 19.3.2018
Nabava usluge osposobljavanja djelatnika
68 JeN-202-17-052 putem informacijsko komunikacijskih 21-vlj-17 31-pro-17 161.775,63 kn ALGEBRA d.o.o. 31-pro-17 161.775,63 kn
0109 nabava
tečajeva
UG-202-17- Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
69 JeN-202-17-057 Nabava nosača za ID 17-vlj-17 31-pro-17 49.500,00 kn 31-pro-17 49.500,00 kn
0087 nabava I RAZVOJ d.o.o.
UG-202-17- Nabava kožnih remena za hlače za časnike Jednostavna
70 JeN-202-17-058 10-vlj-17 31-pro-17 50.025,00 kn URIHO 31-pro-17 50.025,00 kn
0063 i dočasnike Oružanih snaga RH nabava
71 JeN-202-17-062 Nabava borbenih majca boja pustinje 27-vlj-17 31-pro-17 56.400,00 kn ODJEĆA d.o.o. 31-pro-17 56.400,00 kn
0089 nabava
72 JeN-202-17-064 Nabava kompresivnih borbenih zavoja 24-vlj-17 31-pro-17 176.772,25 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 176.772,25 kn
0126 nabava
73 JeN-202-17-065 Nabava samokresa 13-vlj-17 31-pro-17 61.000,00 kn HS PRODUKT d.o.o. 31-pro-17 61.000,00 kn
0083 nabava
74 JeN-202-17-066 Nabava ručnih satova 1-ožu-17 31-pro-17 69.851,00 kn CORDIS d.o.o. 31-pro-17 69.851,00 kn
0130 nabava
75 JeN-202-17-067 Nabava dalekozora 8-ožu-17 31-pro-17 153.125,00 kn SE-MARK d.o.o. 31-pro-17 153.125,00 kn
0148 nabava
76 JeN-202-17-068 Nabava knjiga 6-ožu-17 31-pro-17 28.856,10 kn PAPIR SERVIS d.o.o. 31-pro-17 28.856,10 kn
0137 nabava
UG-202-17- Nabava borbenog poveza za zaustavljanje Jednostavna
77 JeN-202-17-069 22-vlj-17 31-pro-17 193.375,00 kn STIV TRADE d.o.o. 31-pro-17 193.375,00 kn
0112 krvarenja nabava
UG-202-17- Nabava dodatka jelima s povrćem i Jednostavna
78 18-vlj-17 31-pro-17 193.446,52 kn PODRAVKA d.d. 31-pro-17 32.294,25 kn
0084 koncentrata za instant juhu nabava
JeN-202-17-070
79 Nabava instant vitaminskog napitka 16-vlj-17 31-pro-17 193.446,52 kn CEDEVITA d.o.o. 31-pro-17 50.709,35 kn
0085 nabava
80 JeN-202-17-071 Nabava pomoćnih medicinskih proizvoda 24-vlj-17 31-pro-17 131.901,64 kn 31-pro-17 131.616,09 kn
0127 nabava d.o.o.
81 JeN-202-17-073 Nabava rukavica CT i Camelbak 13-vlj-17 31-pro-17 108.750,00 kn 31-pro-17 108.750,00 kn
82 JeN-202-17-074 Nabava vrećica za plaću 10-vlj-17 31-pro-17 56.475,00 kn FOKUS d.o.o. 31-pro-17 56.475,00 kn
0065 nabava
Nabava uredskog potrošnog materijala koji
83 JeN-202-17-080 nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih 28-vlj-17 31-pro-17 37.624,71 kn BIRODOM d.o.o. 31-pro-17 37.452,27 kn
0079 nabava
sporazuma 08/2015-1 i 2
84 JeN-202-17-095 Nabava rodenticida 27-ožu-17 31-pro-17 28.811,25 kn PRESSO d.o.o. 31-pro-17 28.055,82 kn
0184 nabava
UG-202-17- Nabava prstena s gravurom za završetak Jednostavna
85 JeN-202-17-099 27-ožu-17 31-pro-17 153.300,00 kn RODIĆ d.o.o. 31-pro-17 153.300,00 kn
0197 školovanja nabava
UG-202-17- Nabava kombinezona za vodiče pasa i Jednostavna
86 JeN-202-17-103 6-ožu-17 31-pro-17 46.500,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 46.500,00 kn
0140 instruktore nabava
UG-202-17- Nabava psihilogijskih testova za pribavljanje Jednostavna
87 JeN-202-17-104 14-ožu-17 31-pro-17 118.345,00 kn NAKLADA SLAP d.o.o. 31-pro-17 118.345,00 kn
0143 osoblja i testova za postrojbene psihologe nabava
88 27-ožu-17 31-pro-17 72.040,29 kn 31-pro-17 72.040,29 kn
0188 nabava d.o.o.
JeN-202-17-109 Nabava madicinskog potrošnog materijala
89 27-ožu-17 31-pro-17 39.192,09 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 37.404,61 kn
0189 nabava
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
90 JeN-202-17-110 Nabava radno zaštitne odjeće 15-ožu-17 31-pro-17 206.848,75 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 206.848,75 kn
0153 nabava
zapoljavanje osoba s
invaliditetom
91 24-ožu-17 31-pro-17 RSB d.o.o. 31-pro-17 114.820,00 kn
0116 nabava
UG-202-17- Nabava repromaterjala za liniju digitalnog Jednostavna
92 JeN-202-17-112 24-ožu-17 31-pro-17 249.171,16 kn DINARID d.o.o. 31-pro-17 22.850,00 kn
0186 tiska nabava
77 19.3.2018
93 24-ožu-17 31-pro-17 BIRODOM d.o.o. 31-pro-17 33.048,75 kn
0187 nabava
94 JeN-202-17-118 Nabava zaštitnih naočala za posebne uvjete 1-lip-17 31-pro-17 118.525,00 kn AGENCIJA ALAN d.o.o. 31-pro-17 118.525,00 kn
0458 nabava
UG-202-17- Nabava tonera i tinti za potrebe MORH-a i Jednostavna
95 JeN-202-17-119 27-ožu-17 31-pro-17 76.262,50 kn DINARID d.o.o. 31-pro-17 74.880,00 kn
0080 OS RH za I kvartal 2017. nabava
96 JeN-202-17-121 Nabava ormarića i kutija prve pomoći 31-ožu-17 31-pro-17 26.825,00 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 26.825,00 kn
0204 nabava
Nabava usluge prevođenje dokumentacije
UG-202-17- Jednostavna AD ACTA PRIJEVODI
97 JeN-202-17-123 za MRAP M-ATV vozila sa engleskog na 31-ožu-17 31-pro-17 57.500,00 kn 31-pro-17 57.500,00 kn
0203 nabava d.o.o.
hrvatski jezik
98 JeN-202-17-124 NABAVA VETERINARSKOG MATERIJALA 6-tra-17 31-pro-17 27.328,76 kn MMK trgovina d.o.o. 31-pro-17 27.328,75 kn
0219 nabava
UG-202-17- Nabava ostalih tiskanica za potrebe Službe Jednostavna
99 JeN-202-17-125 5-tra-17 31-pro-17 54.785,00 kn GAMA GRAFIT d.o.o. 31-pro-17 54.785,00 kn
0217 za poslove obrane nabava
100 21-tra-17 31-pro-17 75.078,56 kn 31-pro-17 74.738,81 kn
0252 nabava d.o.o.
101 JeN-202-17-126 Nabava veterinarske opreme 21-tra-17 31-pro-17 45.150,00 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 45.150,00 kn
0253 nabava
102 21-tra-17 31-pro-17 62.628,44 kn DEM d.o.o. 31-pro-17 62.628,44 kn
0254 nabava
103 JeN-202-17-127 Nabava odjeće otporne na naftne derivate 4-tra-17 31-pro-17 39.200,00 kn MI - MARIS d.o.o. 31-pro-17 39.200,00 kn
0214 nabava
104 JeN-202-17-131 Nabava namještaja medicinskog 2-svi-17 31-pro-17 43.638,75 kn MEDIA d.o.o. 31-pro-17 43.638,75 kn
0378 nabava
105 Nabava infuzomata i sterilizatora 24-tra-17 31-pro-17 65.433,75 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 65.433,75 kn
0332 nabava
JeN-202-17-132
106 Nabava grijača infuzijske otopine 21-tra-17 31-pro-17 25.624,99 kn 31-pro-17 25.624,99 kn
0333 nabava d.o.o.
UG-202-17- Jednostavna MESSER CROATIA PLIN
107 O nabavi boca za medicnski kisik 9-svi-17 31-pro-17 31-pro-17 31.579,80 kn
0391 nabava d.o.o.
JeN-202-17-134 34.650,00 kn
UG-202-17- Jednostavna MESSER CROATIA PLIN
108 Nabava boca za medicinski kisik 31-svi-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
0391/1 nabava d.o.o.
UG-202-17- Nabava radno zaštitne opreme za Jednostavna
109 JeN-202-17-136 5-tra-17 31-pro-17 49.423,73 kn MI-STAR d.o.o. 31-pro-17 49.423,73 kn
0213 graditeljstvo nabava
UG-202-17- Nabava kravata s hrvatskim motivima za Jednostavna
110 JeN-202-17-143 28-tra-17 31-pro-17 25.437,50 kn MiM MEDIA d.o.o. 31-pro-17 25.437,50 kn
0346 protokolarne potrebe nabava
111 JeN-202-17-146 Nabava metalnih sanduka 15-ruj-17 31-pro-17 36.123,50 kn PRIMAT RD d.o.o. 31-pro-17 36.123,50 kn
0742 nabava
UG-202-17- Nabava usluge plesne radionice za kadete Jednostavna HRVATSKI INSTITUT ZA
0178 HVU-a "dr Franjo Tuđman" nabava KINEZIOLOGIJU
113 26-tra-17 31-pro-17 FOTEX-ŠPORT d.o.o. 31-pro-17 21.462,50 kn
0341 nabava
JeN-202-17-153 Nabava zastava RH i zemalja članica UN 98.950,00 kn
114 26-tra-17 31-pro-17 ŠTEFIČAR d.o.o. 31-pro-17 59.412,50 kn
0342 nabava
115 28-tra-17 31-pro-17 33.409,25 kn De. Ka. Ge. d.o.o. 31-pro-17 33.409,25 kn
0350 Nabava opreme za transport i imobilizaciju nabava
JeN-202-17-154
UG-202-17- pacjenata Jednostavna INEL-MEDICINSKA
116 28-tra-17 31-pro-17 40.932,50 kn 31-pro-17 40.932,50 kn
0351 nabava TEHNIKA d.o.o.
117 JeN-202-17-156 Pružanje usluge laboratorijskog ispitivanja 28-ožu-17 31-pro-17 50.000,00 kn MIRTA-KONTROL d.o.o. 31-pro-17 50.000,00 kn
0199 nabava
118 25-tra-17 31-pro-17 36.186,76 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 36.186,76 kn
0326 nabava
JeN-202-17-164 Nabava medicinskog pribora
119 25-tra-17 31-pro-17 22.557,50 kn MEDIA d.o.o. 31-pro-17 22.557,50 kn
0327 nabava
78 19.3.2018
UG-202-17- Nabava promidžbenog materijala (prozirni Jednostavna
120 JeN-202-17-169 28-tra-17 31-pro-17 54.575,63 kn PAPIR - SERVIS d.o.o. 31-pro-17 54.575,65 kn
0328 oblici) nabava
UG-202-17- Nabava promidžbenog materijala (kemijske Jednostavna
121 JeN-202-17-170 26-tra-17 31-pro-17 28.025,00 kn PAPIR - SERVIS d.o.o. 31-pro-17 28.025,00 kn
0340 olovke s tiskom) nabava
122 JeN202-17-171 O NABAVI PROMIDŽBENOG MATERIJALA 12-svi-17 31-pro-17 34.000,00 kn JACQUARD d.o.o. 31-pro-17 34.000,00 kn
0349 nabava
Nabava uredskog potrošnog materijala koji
123 JeN-202-17-172 nije obuhvaćen specifikacijama okvirnih 2-svi-17 31-pro-17 28.224,49 kn BIRODOM d.o.o. 31-pro-17 28.224,63 kn
0376 nabava
sporazuma 08/2015-1 i 2
124 19-svi-17 31-pro-17 45.280,82 kn ANTISEPTICA d.o.o. 31-pro-17 45.280,82 kn
0410 O NABAVI SREDSTAVA ZA nabava
JeN-202-17-174
UG-202-17- DEZINFEKCIJU Jednostavna SANITARIA DENTAL
125 19-svi-17 31-pro-17 26.020,22 kn 31-pro-17 25.645,81 kn
0411 nabava d.o.o.
126 JeN202-17-179 O NABAVI ZASTAVICA MALIH I STOLNIH 12-svi-17 31-pro-17 45.625,00 kn JACQUARD d.o.o. 31-pro-17 45.625,00 kn
0398 nabava
UG-202-17- Nabava kišnih kabanica za ceremonijalnu Jednostavna
127 JeN-202-17-181 25-svi-17 31-pro-17 50.000,00 kn VIS PROMOTEX d.o.o. 31-pro-17 50.000,00 kn
0449 povijesnu odoru nabava
UG-202-17- Nabava usluga tiskanja monografija "15. Jednostavna
128 JeN-202-17-183 21-tra-17 31-pro-17 29.960,00 kn TISKARA ZELINA d.d. 31-pro-17 29.960,00 kn
0248 godina Zapovjedništva za potporu" nabava
UG-202-17- Nabava službenih i svečanih kapa za Jednostavna
129 JeN-202-17-186 20-tra-17 31-pro-17 239.520,00 kn ŠEŠIR d.o.o. 31-pro-17 239.520,00 kn
0251 časnike i dočasnike HKoV nabava
130 25-svi-17 31-pro-17 36.529,02 kn ROBERT S PLUS d.o.o. 31-pro-17 34.600,87 kn
0413 Nabava stručne literature za Dekanat HVU- nabava
JeN-202-17-199
UG-202-17- a Jednostavna
131 25-svi-17 31-pro-17 39.552,00 kn UPI-2M PLUS d.o.o. 31-pro-17 36.991,99 kn
0415 nabava
UG-202-17- Nabava sitnog inventara za potrebe Vojne Jednostavna
132 JeN-202-17-203 18-srp-17 31-pro-17 86.631,25 kn MEDITRONIK d.o.o. 31-pro-17 86.631,25 kn
0599 policije (kriminalistička oprema) nabava
UG-202-17- Jednostavna MAKROMIKRO GRUPA
133 15-svi-17 31-pro-17 105.396,25 kn 31-pro-17 105.396,25 kn
0394 nabava d.o.o.
JeN-202-17-207 O nabavi orginalnih tonera i tinti
134 15-svi-17 31-pro-17 88.481,25 kn DINARID d.o.o. 31-pro-17 88.481,25 kn
0395 nabava
Nabava usluge popravka grbova i izrade
135 JeN-202-17-210 zakovica za kapu čelenku cerimonijalne 12-svi-17 31-pro-17 38.853,75 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 38.853,75 kn
0399 nabava
(povijesne) odore
Nabava raznog promidžbenog materijala od
UG-202-17- tekstila (privjesak pleteni sa znakom, majce Jednostavna
136 JeN-202-17-220 5-lip-17 31-pro-17 91.375,00 kn JACQUARD d.o.o. 31-pro-17 91.375,00 kn
0469 sa znakom, promidžbene oznake, kape sa nabava
znakom)
137 29-svi-17 31-pro-17 35.800,31 kn BIRODOM d.o.o. 31-pro-17 35.800,37 kn
0453 Nabava zamjenskih tonera i tinti za potrebe nabava
JeN-202-17-226
UG-202-17- MORH-a i OS RH za II kvatral 2017. Jednostavna
138 29-svi-17 31-pro-17 48.648,75 kn DINARID d.o.o. 31-pro-17 48.648,75 kn
0454 nabava
UG-202-17- Jednostavna UREDSKI SISTEMI
139 5-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 125.852,50 kn
0471 Nabava repromaterijala digitalnog nabava d.o.o.
JeN-202-17-227 225.944,66 kn
UG-202-17- umnožavanja, plotanja, 3d reprodukcije Jednostavna
140 5-lip-17 31-pro-17 DIGITAL PRINTER d.o.o. 31-pro-17 93.600,00 kn
0472 nabava
141 JeN-202-17-229 Nabava opreme za službene pse 9-lip-17 31-pro-17 43.216,25 kn KRESOJA d.o.o. 31-pro-17 43.206,25 kn
0494 nabava
UG-202-17- o provedbi usluga punjenja boca kisikom s Jednostavna MESSER CROATIA PLIN
142 JeN-202-17-230 21-lip-17 31-pro-17 50.000,00 kn 31-pro-17 26.112,19 kn
0518 analizom nabava d.o.o.
UG-202-17- Nabava usluge osposobljavanja djelatnika Jednostavna
143 JeN-202-17-231 29-svi-17 31-pro-17 65.250,00 kn ALPRO d.o.o. 31-pro-17 65.250,00 kn
0442 za raketne mehaničare nabava
o javnoj nabavi sustava za snimanje i
144 JeN-202-17-240 obradu podataka o vitalnim tjelesnim 10-svi-17 31-pro-17 174.708,68 kn ELEKTRONIČAR d.o.o. 31-pro-17 174.708,68 kn
0568 nabava
funkcijama
79 19.3.2018
UG-202-17- Središnjice za obavještajno djelovanje iz Jednostavna CENTAR ZA STRANE
145 JeN-202-17-246 31-svi-17 31-pro-17 47.014,00 kn 31-pro-17 47.014,00 kn
0462 područja specifičnih stranih jezika (albanski nabava JEZIKE d.d.
i arapski)
Pružanje usluge smještaja i prehrane za
146 JeN-202-17-256 djelatnike HRM za vrijeme remonta brodova 11-ruj-17 11-ruj-18 185.700,00 kn BTP d.d. 11-ruj-18 22.877,91 kn
0737 nabava
na lokaciji Betina
UG-202-17- Jednostavna SANITARIA DENTAL
147 13-srp-17 31-pro-17 59.923,83 kn 31-pro-17 59.728,01 kn
0595 o javnoj nabavi materijala za dentalne nabava d.o.o.
JeN-202-17-260
UG-202-17- ispune Jednostavna
148 13-srp-17 31-pro-17 93.159,69 kn MEDIKA d.d. 31-pro-17 87.717,91 kn
0596 nabava
149 17-srp-17 31-pro-17 26.266,95 kn 31-pro-17 26.266,97 kn
0613 nabava d.o.o.
JeN-202-17-261 Nabava dentalnog potrošnog materijala
150 17-srp-17 31-pro-17 71.459,20 kn VIK DENTAL d.o.o. 31-pro-17 71.459,20 kn
0614 nabava
151 JeN-202-17-264 za pretplatu na dnevne i tjedne tiskovine 13-lip-17 31-pro-17 71.535,20 kn HANZA MEDIA d.o.o. 31-pro-17 71.529,74 kn
0498 nabava
152 JeN-202-17-269 Nabava biokemijskog analizatora 11-kol-17 31-pro-17 70.444,69 kn LABENA d.o.o. 31-pro-17 70.444,69 kn
0677 nabava
UG-202-17- o javnoj nabavi uređaja za ispitivanje osjeta Jednostavna
153 JeN-202-17-270 30-lip-17 31-pro-17 162.490,00 kn MEDICAL CENTAR 31-pro-17 162.490,00 kn
0545 vida i sluha nabava
154 JeN-202-17-276 o javnoj nabavi sanitetskih torbi 29-lip-17 31-pro-17 73.920,00 kn 31-pro-17 73.920,00 kn
155 JeN-202-17-281 Nabava uređaja za ergometriju 4-ruj-17 31-pro-17 99.862,50 kn FESTTA d.o.o. 31-pro-17 99.862,50 kn
0724 nabava
UG-202-17- o nabavi plaketa, znački i odličja za Jednostavna
156 JeN-202-17-282 12-srp-17 31-pro-17 78.000,00 kn KOVNICA 31-pro-17 78.000,00 kn
0592 ustrojbene cjeline nabava
157 21-lip-17 31-pro-17 VARTEKS PRO d.o.o. 31-pro-17 129.549,40 kn
0527 nabava
JeN-202-17-283 Nabava radne ( civilne) odjeće 230.000,00 kn
158 16-stu-17 31-pro-17 BOROVO d.d. 31-pro-17 88.020,35 kn
0531 nabava
159 11-srp-17 31-pro-17 111.321,25 kn DINARID d.o.o. 31-pro-17 109.606,25 kn
0584 o nabavi ostalih tonera i tinti za potrebe nabava
JeN-202-17-304
UG-202-17- MORH i OS RH za III.kvartal 2017. Jednostavna
160 11-srp-17 31-pro-17 23.048,75 kn BIRODOM 31-pro-17 23.048,75 kn
0585 nabava
UG-202-17- o javnoj nabavi hlača za pripadnike tima Jednostavna
161 JeN-202-17-318 14-srp-17 31-pro-17 28.850,00 kn HEMCO d.o.o. 31-pro-17 28.850,00 kn
0597 hitne medicinske pomoći nabava
162 Nabava EKG holtera i holtera tlaka 14-kol-17 31-pro-17 33.750,00 kn ELEKTRONIČAR d.o.o. 31-pro-17 33.750,00 kn
0688 nabava
163 JeN-202-17-324 Nabava namještaja medicinskog 18-kol-17 31-pro-17 78.623,75 kn MEDIA d.o.o. 31-pro-17 78.623,75 kn
0693 nabava
164 Nabava namještaja medicinskog 18-kol-17 31-pro-17 16.593,75 kn ORTO REA d.o.o. 31-pro-17 16.593,75 kn
0694 nabava
UG-202-17- Nabava dodatnih količina zavojnog Jednostavna MEDICAL INTERTRADE
165 JeN-202-17-325 4-kol-17 31-pro-17 55.169,13 kn 31-pro-17 55.051,43 kn
0662 materijala nabava d.o.o.
166 JeN-202-17-326 Nabava tiskanice "Vojne iskaznice" 11-kol-17 31-pro-17 42.187,50 kn GAMA GRAFIT d.o.o. 31-pro-17 42.187,50 kn
0673 nabava
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
167 JeN-202-17-340 Nabava šatorskih krila 22-kol-17 31-pro-17 205.625,00 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 205.625,00 kn
0701 nabava
invaliditetom
168 JeN-202-17-343 Nabava univerzalnog alata Leatherman 31-kol-17 31-pro-17 179.626,25 kn 31-pro-17 179.626,25 kn
80 19.3.2018
169 JeN-202-17-344 Nabava borbenih štitnika za zaštitu sluha 22-kol-17 31-pro-17 76.186,00 kn BONTECH d.o.o. 31-pro-17 76.186,00 kn
0703 nabava
170 JeN-202-17-361 Nabava orijentacijskog kompasa 13-ruj-17 31-pro-17 56.125,00 kn ROST ŠPORT d.o.o. 31-pro-17 56.125,00 kn
0739 nabava
171 JeN-202-17-363 Nabava plašta za borbeno zaštitni prsluk 30-kol-17 31-pro-17 71.562,50 kn 31-pro-17 71.562,50 kn
UG-202-17- Jednostavna ORACLE HRVATSKA
172 JeN-202-17-365 putem informatičkih tečajeva za projekt 28-ruj-17 31-pro-17 192.509,19 kn 31-pro-17 192.509,20 kn
0811 nabava d.o.o.
LOGIS
UG-202-17- Nabava tiskanica za ručno vođenje Jednostavna
173 JeN-202-17-367 13-ruj-17 31-pro-17 101.987,75 kn GAMA GRAFIT d.o.o. 31-pro-17 101.976,56 kn
0740 materijalnog knjigovodstva nabava
DOM ZDRAVLJA
UG-202-17- Provedba usluge zdravstvenih pregleda za Jednostavna MINISTARSTVA
174 JeN-202-17-375 15-ruj-17 31-pro-17 174.000,00 kn 31-pro-17 28.140,00 kn
0743 pirotehničare nabava UNUTARNJIH POSLOVA
RH
Provedba usluge dijagnostike specifičnih
UG-202-17- Jednostavna KLINIČKI BOLNIČKI
175 JeN-202-17-376 prenosivih bolesti, krvnih grupa i drugih 21-ruj-17 31-pro-17 211.700,00 kn 31-pro-17 133.588,98 kn
0771 nabava CENTAR SPLIT
pretraga i pregleda na lokaciji Split
176 12-lis-17 31-pro-17 48.577,50 kn 31-pro-17 22.228,75 kn
0885 Nabava medicinskog potrošnog materijala - nabava d.o.o.
JeN-202-17-384
UG-202-17- dodatne količine Jednostavna
177 12.10.2017. 31-pro-17 6.591,30 kn PASSAT-PROMET d.o.o. 31-pro-17 6.591,30 kn
0886 nabava
UG-202-17- Nabava kompleta taktičkih odora za Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
178 9-lis-17 31-pro-17 180.362,50 kn 31-pro-17 180.037,85 kn
0863 Pukovniju vojne policije nabava I RAZVOJ d.o.o.
JeN-202-17-398
UG-202-17- Nabava taktičkih čizama za Pukovniju vojne Jednostavna SPLENDOR TEKSTIL
179 9-lis-17 31-pro-17 58.022,68 kn 31-pro-17 58.022,68 kn
0864 policije nabava d.o.o.
180 JeN-202-17-399 Nabava kompleta odora za terenski rad 10-lis-17 31-pro-17 70.312,50 kn 31-pro-17 70.200,00 kn
UG-202-17- Nabava vojničkih madraca za terenske Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
0835 uvjete nabava I RAZVOJ d.o.o.
UG-202-17- Nabava borbenih odora prikrivno zelene Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
0836 boje u digitalnom tisku - modificirani model nabava I RAZVOJ d.o.o.
183 JeN-202-17-402 Nabava dodatnih količina časničkih bodeža 6-lis-17 31-pro-17 49.000,00 kn P.E.S.- ZAGREB d.o.o. 31-pro-17 49.000,00 kn
0866 nabava
UG-202-17- Nabava uređaja za mjerenje slobodnog Jednostavna HANNA INSTUMENTS
184 JeN-202-17-413 11-lis-17 31-pro-17 54.796,88 kn 31-pro-17 54.796,88 kn
0874 klora u vodi nabava d.o.o.
UG-202-17- Nabava torbica za granate, nosača Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
185 JeN-202-17-414 2-lis-17 31-pro-17 141.816,25 kn 31-pro-17 141.816,25 kn
0842 spremnika streljiva i ostale borbene opreme nabava I RAZVOJ d.o.o.
186 JeN-202-17-418 Nabava izrade i čišćenja odlikovanja 4-lis-17 31-pro-17 30.150,00 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 30.150,00 kn
0852 nabava
187 JeN-202-17-426 Nabava ceremonijalne (povjesne) odore 16-lis-17 31-pro-17 33.933,75 kn ŠEŠIR d.o.o. 31-pro-17 33.933,75 kn
0907 nabava
UG-202-17- Nabava radne (civilne) odjeće za posebne Jednostavna
188 JeN-202-17-436 15-stu-17 31-pro-17 243.000,00 kn VARTEKS PRO d.o.o. 31-pro-17 192.653,65 kn
1024 zadaće pripadnika Oružanih snaga RH nabava
189 JeN-202-17-437 Nabava poslovne odjeće upravnog djela 27-lis-17 31-pro-17 234.000,00 kn VARTEKS PRO d.o.o. 31-pro-17 177.911,20 kn
0950 nabava
UG-202-17- Nabava usluge šivanja kaputa počasnih za Jednostavna
190 JeN-202-17-450 7-stu-17 31-pro-17 66.237,50 kn VARTEKS PRO d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0911 časnike HRM nabava
191 JeN-202-17-472 Nabava vreća za smještaj naprtnjača 9-stu-17 31-pro-17 70.037,50 kn 31-pro-17 70.037,50 kn
192 JeN-202-17-473 Nabava transportnih torbi 9-stu-17 31-pro-17 238.625,00 kn URIHO 31-pro-17 238.625,00 kn
0976 nabava
81 19.3.2018
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
193 JeN-202-17-489 Nabava vojničkih naprtnjača 9-stu-17 31-pro-17 237.037,50 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 237.037,50 kn
0984 nabava
invaliditetom
194 JeN-202-17-490 Nabava naprtnjača za spremnik za vodu 9-stu-17 31-pro-17 117.750,00 kn URIHO 31-pro-17 117.750,00 kn
0983 nabava
Nabava sportske opreme i rekvizita (trake
195 JeN-202-17-507 za trčanje i sprave za leđnu ekspanziju) - 21.11.2017. 31-pro-17 240.000,00 kn STAR FITNESS d.o.o. 31-pro-17 240.000,00 kn
1046 nabava
dodatne količine
196 JeN-202-17-514 Nabava opreme za dentalnu medicinu 27-lis-11 31-pro-17 25.912,50 kn 31-pro-17 25.912,50 kn
1057 nabava d.o.o.
UG-202-17- Nabava sportske opreme i rekvizita Jednostavna
197 JeN-202-17-519 22.11.2017. 31-pro-17 243.743,75 kn STAR FITNESS d.o.o. 31-pro-17 243.743,75 kn
1049 (funkcionalni trenažer) - dodatne količine nabava
198 JeN-202-17-520 5-pro-17 31-pro-17 239.000,00 kn STAR FITNESS d.o.o. 31-pro-17 239.000,00 kn
1074 (funkcionalni bicikl) - dodatne količine nabava
199 JeN-202-17-521 5-pro-17 31-pro-17 247.500,00 kn STAR FITNESS d.o.o. 31-pro-17 247.500,00 kn
1076 (višenjamjenski trenažer) - dodatne količine nabava
200 JeN-202-17-523 Nabava automatskog CPR uređaja 29-stu-17 31-pro-17 211.975,00 kn SCHILLER d.o.o. 31-pro-17 211.975,00 kn
1068 nabava
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
201 JeN-202-17-534 Nabava vojničkih transportnih vreća 29-stu-17 31-pro-17 98.750,00 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 98.750,00 kn
1065 nabava
invaliditetom
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
202 JeN-202-17-535 Nabava vojničkih vreća za spavanje 6-pro-17 31-pro-17 195.937,50 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 195.937,50 kn
1092 nabava
invaliditetom
UG-202-17- Nabava futrola za pištolje i produžetaka Jednostavna KROKO PROIZVODNJA
203 JeN-202-17-545 7-pro-17 31-pro-17 135.443,75 kn 31-pro-17 134.955,07 kn
1093 futrola nabava I RAZVOJ d.o.o.
URIHO - Ustanova za
profesionalnu
204 JeN-202-17-546 Nabava platna za vojničke skladišne šatore 6-pro-17 31-pro-17 199.125,00 kn rehabilitaciju i 31-pro-17 199.125,00 kn
1094 nabava
invaliditetom
205 JeN-202-17-554 nabava metalnih oznaka 14-pro-17 31-pro-17 29.100,00 kn KOVNICA d.o.o. 31-pro-17 29.100,00 kn
1111 nabava
206 JeN-202-17-555 Nabava vojničkog posteljnog rublja 7-pro-17 31-pro-17 43.100,00 kn MATIVO d.o.o. 31-pro-17 43.100,00 kn
1105 nabava
207 JeN-202-17-556 Nabava metalnih sanduka 8-pro-17 31-pro-17 36.123,50 kn PRIMAT - RD d.o.o. 31-pro-17 36.123,50 kn
1110 nabava
UGOVOR O NABAVI OPREME ZA
UG-202-17- Jednostavna PLAYTRONIC - obrt za
208 JeN-202-17-560 SLOBODNO VRIJEME (STOL ZA STOLNI 22-pro-17 31-pro-17 59.250,00 kn 31-pro-17 59.250,00 kn
1142 nabava usluge
NOGOMET I APARAT ZA PIKADO)
209 Jen-203-17-106 Nabava metal detektorskih vrata 21-ožu-17 31-pro-17 70.625,00 kn LUVETI d.o.o. 31-pro-17 70.625,00 kn
0158 nabava
Nabava usluga zbrinjavanja otpisanog
210 namještaja iz hotela "Zagreb" i DOM HV 24-tra-17 31-pro-17 MULL TRANS d.o.o. 31-pro-17 116.062,50 kn
0169 nabava
JeN-203-17-113 "Split", te vojarne "Croatia" Zagreb 50.000,00 kn
UG-203-17- Nabava usluga zbrinjavanja otpisanog Jednostavna KEMIS-TERMOCLEAN
211 24-tra-17 31-pro-17 31-pro-17 0,00 kn
0170 namještaja iz hotela "Veli Jože" Pula nabava d.o.o.
UG-203-17- o nabavi pričuvnih dijelova i potrošnog Jednostavna
212 JeN-203-17-122 6-srp-17 31-pro-17 182.102,50 kn TRGOMETAL d.o.o. 31-pro-17 185.102,50 kn
0554 materijala za benzinske pumpe nabava
82 19.3.2018
UG-203-17- ZA NABAVU USLUGA ZBRINJAVANJA I Jednostavna
213 JeN-203-17-135 19-svi-17 31-pro-17 40.000,00 kn VATRO-SERVIS d.o.o. 31-pro-17 7.025,00 kn
0208 PREDAJE HALONA U NAC.BANKU nabava
UG-203-17- Nabava opreme za održavanje materijalnih Jednostavna
214 JeN-203-17-142 11-lis-17 31-pro-17 36.509,18 kn RO-TEA d.o.o. 31-pro-17 36.509,18 kn
0853 sredstava nabava
215 7-lip-17 31-pro-17 221.937,50 kn ZAGREBPETROL d.o.o. 31-pro-17 221.937,50 kn
0482 Nabava usluga čišćenja i umjeravanja nabava
JeN-203-17-145
UG-203-17- spremnika goriva Jednostavna
216 7-lip-17 31-pro-17 15.375,00 kn CIAN d.o.o. 31-pro-17 15.375,00 kn
0483 nabava
217 9-svi-17 31-pro-17 INA - Industrija nafte d.d. 31-pro-17 542,76 kn
0337 NABAVA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA nabava
JeN-203-17-162 115.014,00 kn
UG-203-17- UNP-a U BOCAMA Jednostavna
218 9-svi-17 31-pro-17 INA - Industrija nafte d.d. 31-pro-17 17.860,30 kn
0338 nabava
219 za usluge ispitivanja osobina goriva i ulja 9-lip-17 31-pro-17 INA - Industrija nafte d.d. 31-pro-17 0,00 kn
0440 nabava
JeN-203-17-163 55.000,00 kn
UG-203-17- Jednostavna ZAVOD ZA ISPITIVANJE
220 Usluge ispitivanja osobina goriva i ulja 9-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 3.675,00 kn
0441 nabava KVALITETE d.o.o.
221 JeN-203-17-180 Nabava eko spremnika 5-svi-17 31-pro-17 37.937,50 kn TEHNIX d.o.o. 31-pro-17 37.937,50 kn
0369 nabava
222 8-svi-17 31-pro-17 ALFA ATEST d.o.o. 31-pro-17 1.750,00 kn
0372 Za nabavu usluga redovnog održavanja i nabava
JeN-203-17-184 75.000,00 kn
UG-203-17- popravka dizala Jednostavna
223 17-svi-17 31-pro-17 OTIS DIZALA d.o.o. 31-pro-17 3.731,25 kn
0373 nabava
UG-203-17- Nabava opreme za opremanje građevine br. Jednostavna
224 JeN-203-17-188 24-tra-17 31-pro-17 34.800,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 34.800,00 kn
0250 10 u vojarni "Sv. Nikola", Split nabava
225 6-srp-17 31-pro-17 170.992,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 164.152,80 kn
0520 o nabavi sredstava za čišćenje, zaštitu i nabava
JeN-203-17-190
UG-203-17- održavanje BOV PATRIA Jednostavna
226 6-srp-17 31-pro-17 18.435,00 kn TEMBO d.o.o. 31-pro-17 18.435,00 kn
0521 nabava
o izvođenju radova na sanaciji operativnih
227 JeN-203-17-192 površina za zrakoplove u vojarni "pukovnik 4-srp-17 31-pro-17 560.375,00 kn POSSEHL d.o.o. 31-pro-17 560.363,75 kn
0451 nabava
miro vukušić", zemunik donji
UG-203-17- Jednostavna HVAC-ENERGETIKA
228 JeN-203-17-194 Nabava visokotlačnog perača 1-lip-17 31-pro-17 65.550,00 kn 31-pro-17 65.550,00 kn
0467 nabava d.o.o.
UG-203-17- Nabava preše za izradu visokotlačnih Jednostavna
229 JeN-203-17-196 1-lip-17 31-pro-17 80.338,75 kn P.EL. -I. -T. d.o.o. 31-pro-17 80.338,75 kn
0466 crijeva nabava
230 JeN-203-17-197 Nabava hidrauličnog nabijača za stupove 1-lip-17 31-pro-17 66.959,20 kn SMIT COMMERCE d.o.o. 31-pro-17 66.959,20 kn
0468 nabava
UG-203-17- o nabavi balansirke za kotače teretnih i Jednostavna AUTO HRVATSKA
231 JeN-203-17-211 11-srp-17 31-pro-17 80.187,50 kn 31-pro-17 80.187,50 kn
0571 osobnih vozila nabava AUTODIJELOVI d.o.o.
UG-203-17- o nabavi montirki za gume teretnih i Jednostavna
232 JeN-203-17-212 11-srp-17 31-pro-17 152.875,00 kn CROM d.o.o. 31-pro-17 152.875,00 kn
0570 terenskih vozila nabava
o obavljanju dodatnog stručnog nadzora
UG-203-17- nad izvođenjem radova na izgradnji Jednostavna
233 JeN-203-17-213 6-srp-17 31-pro-17 40.800,00 kn INSTITUT IGH d.d. 31-pro-17 40.800,00 kn
0500 skladišnih građevina na VSK "Hrvatski nabava
ždral"
o izvođenju dodatnih radova na adaptaciji i
234 JeN-203-17-235 rekonstrukciji krovova na građevinama 12-srp-17 31-pro-17 242.425,00 kn KARDIA D.o.o. 31-pro-17 247.407,75 kn
0582 nabava
ROTA II
UG-203-17- Nabava namještaja i opreme za opremanje Jednostavna
235 JeN-203-17-242 8-lip-17 31-pro-17 139.206,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 139.206,00 kn
0476 upravnog dijela MORH-a nabava
UG-203-17- za nabavu usluga zbrinjavanja zauljenog Jednostavna
236 JeN-203-17-243 12-srp-17 12-srp-18 146.000,00 kn CIAN d.o.o. 12-srp-18 3.250,63 kn
0581 lebdećeg pepela i prašine iz kotla nabava
UG-203-17- Dobava i ugradnja klima uređaja HRM i Jednostavna
237 JeN-203-17-244 27-srp-17 31-pro-17 70.162,50 kn FRIGOOPREMA d.o.o. 31-pro-17 62.418,75 kn
0574 MORH i VO nabava
UG-203-17- o nabavi materijala za izradu namještaja za Jednostavna
238 JeN-203-17-245 7-srp-17 31-pro-17 59.646,50 kn FURNIR d.o.o. 31-pro-17 59.646,50 kn
0546 potrebe OS RH nabava
83 19.3.2018
UG-203-17- Nabava namještaja za opremanje u vojarni Jednostavna
239 JeN-203-17-247 2-kol-17 31-pro-17 120.050,00 kn PROKLIMA-TIM d.o.o. 31-pro-17 120.050,00 kn
0655 "Kula" Sinj nabava
240 Jen-203-17-250 Nabava spremnika i bačvi za tekućine 25-ruj-17 31-pro-17 184.193,75 kn ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 184.193,75 kn
0763 nabava
241 Nabava opreme za protupožarnu zaštitu 28-srp-17 31-pro-17 99.847,50 kn LUVETI d.o.o. 31-pro-17 99.847,50 kn
0548 nabava
JeN-203-17-253
242 Nabava opreme za hidrantsku mrežu 28-srp-17 31-pro-17 33.631,25 kn VATRO-PROMET d.o.o. 31-pro-17 33.631,25 kn
0549 nabava
UG-203-17- Jednostavna AUTO HRVATSKA
243 JeN-203-17-278 o nabavi opreme i alata za vulkanizera 11-srp-17 31-pro-17 89.870,53 kn 31-pro-17 89.870,53 kn
0569 nabava AUTODIJELOVI d.o.o.
UG-203-17- o održavanju pokretnih termogenskih Jednostavna
244 JeN-203-17-284 19-srp-17 31-pro-17 100.000,00 kn VELEBIT NES d.o.o. 31-pro-17 95.004,58 kn
0547 jedinica nabava
UG-203-17- Jednostavna PRIMAT LOGISTIKA
245 JeN-203-17-300 Nabava sigurnosnih ormara 2-kol-17 31-pro-17 122.372,50 kn 31-pro-17 122.372,50 kn
0650 nabava d.o.o.
UG-203-17- Jednostavna MATMETAL SISTEM
246 2-kol-17 31-pro-17 17.637,50 kn 31-pro-17 17.637,50 kn
0651 O NABAVI NAMJEŠTAJA I OPREME ZA nabava d.o.o.
JeN-203-17-301
UG-203-17- OPREMANJE ZA VOJNI ORDINARIJAT Jednostavna
247 2-kol-17 31-pro-17 176.980,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 176.980,00 kn
0652 nabava
UG-203-17- O NABAVI NAMJEŠTAJA I OPREME ZA Jednostavna MATMETAL SISTEM
248 JeN-203-17-305 2-kol-17 31-pro-17 39.585,00 kn 31-pro-17 39.585,00 kn
0653 POTREBE SSZUP nabava d.o.o.
UG-203-17- Dobava i ugradnja klima uređaja Zemunik Jednostavna
249 11-kol-17 31-pro-17 98.962,50 kn FRIGOOPREMA d.o.o. 31-pro-17 97.187,50 kn
0679 Donji i Divulje nabava
250 JeN-203-17-309 O DOBAVI I UGRADNJI KLIMA UREĐAJA 11-kol-17 31-pro-17 86.997,50 kn TERMORAD d.d. 31-pro-17 86.997,50 kn
0680 nabava
UG-203-17- Dobava i ugradnja klima uređaja Grupa 3: Jednostavna MB FRIGO GRUPA
251 11-kol-17 31-pro-17 24.709,00 kn 31-pro-17 24.709,00 kn
0681 Klimatizacija vojarne CROATIA, Zagreb nabava d.o.o.
UG-203-17- Dobava i ugradnja klima uređaja u Jednostavna
252 JeN-203-17-315 26-ruj-17 31-pro-17 30.720,00 kn VELEBIT NES d.o.o. 31-pro-17 30.720,00 kn
0696 ambulante na vojnim lokacijama nabava
ugovor o nabavi usluge za izradu plana GEODETSKI FAKULTET
253 JeN-203-17-316 aktivnosti i projekta II. Ciklusa obnove 14-srp-17 31-pro-17 170.291,77 kn SVEUČILIŠTA U 31-pro-17 85.145,88 kn
0573 nabava
geomagnetske informacije RH ZAGREBU
O OBAVLJANJU STRUČNOG NADZORA
254 JeN-203-17-329 NAD IZGRADNJOM GLAVNOG 4-kol-17 31-pro-17 111.750,00 kn APZ INŽENJERING 31-pro-17 107.419,19 kn
0645 nabava
PODATKOVNOG SREDIŠTA
UG-203-17- O NABAVI NAMJEŠTAJA ZA OPREMANJE Jednostavna
255 JeN-203-17-338 14-kol-17 31-pro-17 86.184,00 kn AURELIS 31-pro-17 86.184,00 kn
0682 SLUŽBENOG STANA U ZAGREBU nabava
UG-203-17- Usluga ažuriranja i tiska zrakoplovne karte Jednostavna
256 JeN-203-17-345 31-kol-17 31-pro-17 148.625,00 kn K.L.K. d.o.o. 31-pro-17 0,00 kn
0699 LFC - Croatia, II. Izdanje nabava
Izvođenje dodatnih radova na sanaciji
257 JeN-203-17-346 ravnog krova nastavne građevine u vojarni 4-ruj-17 31-pro-17 102.353,50 kn ELEMENTUM d.o.o. 31-pro-17 102.310,43 kn
0697 nabava
"Vitez Damir Martić", Rakitje
UG-203-17- Nabava skupnih ploča sa znakovima Jednostavna
258 JeN-203-17-349 29-kol-17 31-pro-17 65.250,00 kn SIGNALGRAD d.o.o. 31-pro-17 65.250,00 kn
0705 zabrane za HKoV nabava
259 5-lis-17 31-pro-17 31-pro-17 44.025,00 kn
260 3-lis-17 31-pro-17 ROFA d.o.o. 31-pro-17 63.711,25 kn
0849 Nabava usluga održavanja pokretnog nabava
JeN-203-17-362 100.000,00 kn
UG-203-17- laboratorija za ispitivanje naftnih derivata Jednostavna
261 16-lis-17 31-pro-17 ASOLUTIC d.o.o. 31-pro-17 8.775,00 kn
0850 nabava
262 11-lis-17 31-pro-17 ARNIKA d.o.o. 31-pro-17 10.087,50 kn
0851 nabava
SVEUČILIŠTE U
UG-203-17- Jednostavna ZAGREBU FAKULTET
263 JeN-203-17-369 Nabava usluge umjeravanja mjernih tvari 25-ruj-17 31-pro-17 35.000,00 kn 31-pro-17 44.093,75 kn
0768 nabava STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE
84 19.3.2018
UG-203-17- Priključenje plina na distibucijski sustav i Jednostavna PPD - DISTRIBUCIJA
0721 održavanje priklučka nabava PLINA d.o.o.
UG-203-17- Jednostavna PRIMAT LOGISTIKA
265 JeN-203-17-371 Nabava namještaja za upravni dio MORH-a 23-lis-17 31-pro-17 66.163,75 kn 31-pro-17 66.163,75 kn
0896 nabava d.o.o.
266 JeN-203-17-379 Nabava namještaja za opremanje službi M3 20-lis-17 31-pro-17 113.018,60 kn 31-pro-17 113.018,60 kn
0897 nabava d.o.o.
267 Nabava usluga mjerenja emisija 12-lis-17 12-lis-18 12-lis-18 9.250,00 kn
JeN-203-17-385 onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih 104.000,00 kn
UG-203-17- izvora Jednostavna
268 12-lis-17 12-lis-18 ING ATEST d.o.o. 12-lis-18 0,00 kn
0860 nabava
UG-203-17- Jednostavna KEMIS-TERMOCLEAN
269 6-stu-17 6-stu-18 6-stu-18 288.590,00 kn
0936 nabava d.o.o.
JeN-203-17-388 Usluge zbrinjavanja odbačenih kemikalija 154.000,00 kn
270 6-stu-17 6-stu-18 ZAGREBPETROL d.o.o. 6-stu-18 0,00 kn
0937 nabava
UG-203-17- Nabava kontejnera za skupljanje otpadnih Jednostavna
271 JeN-203-17-393 11-lis-17 31-pro-17 87.500,00 kn TEHNIX d.o.o. 31-pro-17 87.500,00 kn
0843 voda nabava
272 JeN-203-17-406 Nabava zrakoplovnog ulja Aeroshell 6-lis-17 31-pro-17 92.386,98 kn ORBICO d.o.o. 31-pro-17 92.300,00 kn
0855 nabava
273 JeN-203-17-409 Nabava skele građevinske montažne 11-lis-17 31-pro-17 103.125,00 kn P.EL. -I. -T. d.o.o. 31-pro-17 99.925,00 kn
0871 nabava
274 JeN-203-17-420 kotlovnice i toplinskih stanica u vojarni Kula 23-lis-17 31-pro-17 310.700,00 kn ENERGOHERC d.o.o. 31-pro-17 310.700,00 kn
0869 nabava
u Sinju
UG-203-17- Radovi na ugradnji sustava klimatizacije na Jednostavna
275 JeN-203-17-421 20-lis-17 31-pro-17 296.755,00 kn MI MARIS d.o.o. 31-pro-17 310.214,65 kn
0877 PVA u vojarni Croatia nabava
UG-203-17- Izvođenje strojarskih radova na građevini Jednostavna ĐURO ĐAKOVIĆ
276 JeN-203-17-427 13-stu-17 31-pro-17 210.176,25 kn 31-pro-17 147.123,38 kn
0982 DBD na ZB Pleso nabava APARATI d.d.
HRVATSKI
UG-203-17- Nabava usluge hidrografske izmjere vojne Jednostavna
277 JeN-203-17-428 9-stu-17 31-pro-17 233.375,00 kn HIDROGRAFSKI 31-pro-17 233.375,00 kn
0932 luke "Lora" i lučice "Poljud" nabava
INSTITUT
Nabava i ugradnja klima uređaja na
278 JeN-203-17-438 lokacijama Velika Buna, Aljmaš, Slavonski 23.10.2017. 31-pro-17 71.805,00 kn TERMORAD d.o.o. 31-pro-17 71.805,00 kn
0921 nabava
Brod i Molunat
Nabava i ugradnja klima uređaja na
279 JeN-203-17-449/1 lokacijama Zagreb, Knin, Osijek, Ploče i 10-stu-17 31-pro-17 49.975,00 kn FRIGOOPREMA d.o.o. 31-pro-17 46.355,00 kn
1009 nabava
Split
UG-203-17- Nabava paleta za skladištenje ubojnih Jednostavna
280 JeN-203-17-454 6-stu-17 31-pro-17 25.143,75 kn TOMA PALETE d.o.o. 31-pro-17 25.143,75 kn
0963 sredstava nabava
281 JeN-203-17-455 Nabava protupožarne opreme 10-stu-17 31-pro-17 75.937,50 kn LUVETI d.o.o. 31-pro-17 75.937,50 kn
1008 nabava
282 14-stu-17 31-pro-17 31.317,50 kn SAFIR d.o.o. 31-pro-17 31.317,50 kn
1012 nabava
UG-203-17- Nabava materijala za izradu namještaja za Jednostavna FURNIR drvni centrar
1013 pješačku pukovniju HKoV-a nabava d.o.o.
284 14-stu-17 31-pro-17 51.815,85 kn RETA d.o.o. 31-pro-17 51.815,85 kn
1014 nabava
285 JeN-203-17-459 Nabava sprejeva i odmaščivaća 31-lis-17 31-pro-17 83.698,75 kn TEMBO d.o.o. 31-pro-17 83.698,75 kn
0953 nabava
286 JeN-203-17-460 Nabava antifriza 6-lis-17 31-pro-17 55.000,00 kn INA-MAZIVA d.o.o. 31-pro-17 55.000,00 kn
0964 nabava
UG-203-17- Nabava tekućina i sprejeva za skidanje leda Jednostavna
287 JeN-203-17-461 31-lis-17 31-pro-17 214.412,50 kn ROX d.o.o. 31-pro-17 193.087,00 kn
0954 i destilirane vode nabava
288 JeN-203-17-479 Nabava namještaja za potrebe HRM-a 14-stu-17 31-pro-17 50.355,00 kn 31-pro-17 50.355,00 kn
1006 nabava d.o.o.
85 19.3.2018
UG-203-17- Usluge izrade projektne dokumentacije Jednostavna
289 JeN-203-17-506 29-stu-17 29-stu-18 58.000,00 kn MM NOVA Design d.o.o. 29-stu-18 0,00 kn
1055 kotlovnice na ZB Pleso nabava
290 JeN-203-17-524 svjetlosnih traka na građevinama u 28-stu-17 28-stu-18 106.291,11 kn TEH-GRADNJA d.o.o. 28-stu-18 0,00 kn
1056 nabava
Remontnom zavodu, Jankomir
291 JeN-203-17-525 Nabava namještaja za opremanje PzB 12-pro-17 31-pro-17 39.878,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 39.878,00 kn
1112 nabava
UG-203-17- Nabava dodatne količine namještaja i Jednostavna
292 JeN-203-17-527 6-pro-17 31-pro-17 32.790,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 32.790,00 kn
1083 opreme za ZB Zemunik nabava
UG-203-17- Nabava namještaja za opremanje učionica i Jednostavna
293 JeN-203-17-529 6-pro-17 31-pro-17 192.650,00 kn PROKLIMA TIM d.o.o. 31-pro-17 192.650,00 kn
1084 kabineta nabava
UG-203-17- Nabava namještaja za opremanje prostora Jednostavna
294 JeN-203-17-530 6-pro-17 31-pro-17 26.037,50 kn VELINAC d.o.o. 31-pro-17 26.037,50 kn
1085 ZZP-a nabava
295 JeN-203-17-531 Nabava namještaja za opremanje HRM-a 6-pro-17 31-pro-17 160.770,00 kn AURELIS d.o.o. 31-pro-17 160.770,00 kn
1086 nabava
UG-203-17- Nabava kreveta i ormara za opremanje Jednostavna MATMETAL SISTEM
1087 građevine br. 7, vojarna Croatia nabava d.o.o.
UG-203-17- Nabava materijala za izradu namještaja za Jednostavna FURNIR drvni centrar
1091 opremanje građevine br. 7, Croatia nabava d.o.o.
298 JeN-203-17-557 sanitarnog čvora građevine br. 9 u vojarni 15-pro-17 31-pro-17 115.119,88 kn LEO-GRAD d.o.o. 31-pro-17 115.119,88 kn
1123 nabava
Eugen Kvaternik, Gospić
UGOVOR O IZVOĐENJU DODATNIH
299 JeN-203-17-559 RADOVA NA IZGRADNJI GRAĐEVINA 22-pro-17 22-pro-18 509.382,62 kn GEPOT d.o.o. 22-pro-18 0,00 kn
1132 nabava
UNIŠTAVALIŠTA UBS "DRENOVICA"
UG-203-17- UGOVOR O NABAVI NAMJEŠTAJA ZA Jednostavna PRIMAT LOGISTIKA
1143 POTREBE OS RH nabava d.o.o.
UG-204-17- Pružanje usluga tehničke stručne podrške Jednostavna
301 JeN-204-17-0158 21-tra-17 31-pro-17 115.000,00 kn S&T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 44.250,00 kn
0245 za KIS nabava
302 JeN-204-17-079 Pružanje tvorničke podrške za AIX P720 27-vlj-17 31-pro-17 107.477,50 kn S & T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 107.477,50 kn
0124 nabava
UG-204-17- Jednostavna HRVATSKI TELEKOM
303 JeN-204-17-093 Nabava mobilnih uređaja i opreme 15-ožu-17 31-pro-17 188.652,00 kn 31-pro-17 188.652,00 kn
0152 nabava d.d.
UG-204-17- Nabava usluge zakupa satelitskih veza Jednostavna
304 JeN-204-17-094 20-ožu-17 31-pro-17 79.830,00 kn DELTAMEDIA d.o.o. 31-pro-17 79.830,00 kn
0164 malih kapaciteta- BGAN nabava
305 JeN-204-17-101 Nabava specijaliziranih računala 7-ožu-17 31-pro-17 34.825,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 34.825,00 kn
0146 nabava
UG-204-17- Nabava M/D za održavanje elektroničke Jednostavna
306 JeN-204-17-114 23-ožu-17 23-ožu-18 45.000,00 kn Z-EL d.o.o. 23-ožu-18 12.815,26 kn
0180 opreme nabava
UG-204-17- Nabava usluge zakupa satelitskih veza Jednostavna CONTROL
0200 malih kapaciteta - IsatPhone2 nabava ENGINEERING d.o.o.
Nabava računala grafičke stanice Grupa 1:
308 grafička radna stanica -model 1, Grupa 2: 25-tra-17 31-pro-17 127.790,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 127.790,00 kn
0330 nabava
Grafička stanica- model 2
JeN-204-17-159
Nabava dodatnih količina računala grafičkih
309 radnih stanica Grupa 2: Grafička radna 29-svi-17 31-pro-17 41.655,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 41.655,00 kn
0456 nabava
stanica - model 2
310 JeN-204-17-160 Pružanje usluga održavanja fonolaboratorija 21-tra-17 31-pro-17 39.600,00 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 39.600,00 kn
0256 nabava
o uslugama najma i održavanja programa
311 JeN-204-17-166 za vođenje ordinacija opće i dentalne 16-svi-17 31-pro-17 169.875,00 kn MCS GRUPA d.o.o. 31-pro-17 81.409,38 kn
0345 nabava
medicine (cezih)
312 JeN-204-17-176 Nabava uredske opreme 26-svi-17 31-pro-17 68.993,43 kn BIRODOM d.o.o. 31-pro-17 68.993,43 kn
0417 nabava
86 19.3.2018
UG-204-17- Pružanje usluga modrnizacije WEB Jednostavna FatDUX d.o.o. za dizajn
313 JeN-204-17-182 4-svi-17 31-pro-17 197.375,00 kn 31-pro-17 197.375,00 kn
0382 platforme nabava novih medija
UG-204-17- O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA Jednostavna
314 JeN-204-17-204 23-svi-17 31-pro-17 200.000,00 kn INSIG2 d.o.o. 31-pro-17 195.850,00 kn
0403 PERIFERNE KI OPREME nabava
UG-204-17- o pružanju usluge najma mikrovalnih Jednostavna ODAŠILJAČI I VEZE
315 JeN-204-17-217 14-lip-17 14-lip-18 245.000,00 kn 14-lip-18 111.000,00 kn
0486 kapaciteta nabava d.o.o.
UG-204-17- Usluge održavanja IS za muzejsku Jednostavna
316 JeN-204-17-228 6-lip-17 31-pro-17 29.587,50 kn LINK2 d.o.o. 31-pro-17 18.187,50 kn
0470 dokumentaciju nabava
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja sustava IBM Jednostavna
317 JeN-204-17-238 14-lip-17 31-pro-17 28.155,00 kn UTILITAS I.T. d.o.o. 31-pro-17 28.155,00 kn
0488 Security Guardium nabava
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja sustava za Jednostavna
318 JeN-204-17-239 19-lip-17 31-pro-17 150.000,00 kn INFOSCOPE d.o.o. 31-pro-17 23.904,00 kn
0499 digitalizaciju arhivskog gradiva nabava
319 JeN-204-17-248 O NABAVI PASIVNE MREŽNE OPREME 3-srp-17 31-pro-17 160.940,06 kn NETIKS d.o.o. 31-pro-17 160.940,06 kn
0551 nabava
UG-204-17- o nabavi usluga obnove tvorničke podrške Jednostavna
320 JeN-204-17-254 27-lip-17 31-pro-17 86.750,00 kn S&T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 86.750,00 kn
0519 za EMC sustav nabava
UG-204-17- Nabava audio - video i foto opreme (grupa Jednostavna
321 JeN-204-17-255 27-srp-17 31-pro-17 78.398,21 kn FOTOTEH GRUPA d.o.o. 31-pro-17 78.398,21 kn
0591 1, 3 i 5) nabava
UG-204-17- o nabavi komunikacijskog paketa za Jednostavna HRVATSKI TELEKOM
322 19-lip-17 31-pro-17 31-pro-17 14.920,40 kn
0513 potporu vojnim vježbama (grupa 1) nabava d.d.
JeN-204-17-258 80.000,00 kn
UG-204-17- Nabava komunikacijskog paketa za potporu Jednostavna
323 12-srp-17 12-srp-18 VIPnet d.o.o. 12-srp-18 0,00 kn
0514 vojnim vježbama (grupa 2) nabava
UG-204-17- o nabavi računala radne stanice grupa 1. Jednostavna
324 11-srp-17 31-pro-17 40.675,00 kn RETEL d.o.o. 31-pro-17 40.675,00 kn
0575 radna stanica za obradu multimedije nabava
UG-204-17- o nabavi računala radne stanice grupa 2: Jednostavna
325 11-srp-17 31-pro-17 66.875,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 66.875,00 kn
0576 radna stanica za GEO sustave nabava
UG-204-17- o nabavi računala radne stanice grupa 3: Jednostavna
326 11-srp-17 31-pro-17 17.737,50 kn INPRO d.o.o. 31-pro-17 17.737,50 kn
0577 JeN-204-17-273 monitor 24 IPS nabava
Nabava dodatnih količina računala radne
327 stanice Grupa 2: Radna stanica za GEO 25-kol-17 31-pro-17 13.375,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 13.375,00 kn
0709 nabava
sustave
UG-204-17- Nabava dodatnih količina računala radne Jednostavna
328 25-kol-17 31-pro-17 3.547,50 kn INPRO d.o.o. 31-pro-17 3.547,50 kn
0710 stanice Grupa 3: Monitor 24" IPS nabava
UG-204-17- Nabava pisača specijaliziranih Grupa 1 Jednostavna D. D. ELEKTRONIČKI
329 28-srp-17 31-pro-17 33.000,00 kn 31-pro-17 33.000,00 kn
0641 (pisač specijalizirani iglični) nabava SERVIS - TRGOVINA
JeN-204-17-279
UG-204-17- Nabava pisača specijaliziranih Grupa 2 Jednostavna
330 28-srp-17 31-pro-17 19.830,00 kn BADURUNI d.o.o. 31-pro-17 19.830,00 kn
0642 (pisač specijalizirani - barkod pisač) nabava
UG-204-17- o nabavi usluge održavanja Jednostavna CROZ d.o.o. Za
0556 komunikacijskog programa croS5066 nabava informatičku djelatnost
UG-204-17- o nabavi usluge održavanja IS digitalnog Jednostavna
332 JeN-204-17-288 6-srp-17 6-srp-18 84.375,00 kn CROZ d.o.o. 6-srp-18 41.053,43 kn
0557 katastra i IS stambenog upravljanja nabava
333 JeN-204-17-289 o nabavi uređaja za deduplikaciju podataka 12-srp-17 31-pro-17 175.518,75 kn S & T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 178.518,74 kn
0587 nabava
334 JeN-204-17-290 o nabavi uređaja za pohranu podataka 12-srp-17 31-pro-17 209.733,75 kn S & T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 209.733,75 kn
0588 nabava
UG-204-17- o nabavi usluge korištenja satelitskih veza Jednostavna CONTROL
0594 malih kapaciteta - IRIDIUM nabava ENGINEERING d.o.o.
Nabava usluga administracijskog
UG-204-17- održavanja softverskog alata "IBM Jednostavna
336 JeN-204-17-295 21-srp-17 31-pro-17 72.000,00 kn CROZ d.o.o. 31-pro-17 32.105,04 kn
0616 WebSphere Message Queue (MQ) i nabava
Integration Bus (IB)
337 JeN-204-17-296 o nabavi licenci za fonolaboratorij 21-srp-17 31-pro-17 32.235,00 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 32.235,00 kn
0618 nabava
UG-204-17- Nabava specijaliziranog notebook/tablet Jednostavna
338 JeN-204-17-298 21-srp-17 31-pro-17 114.586,75 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 114.586,75 kn
0620 računala za letačku obuku nabava
87 19.3.2018
UG-204-17- o nabavi usluga varijabilnog digitalnog tiska Jednostavna HITRA PRODUKCIJA
0608 i kuvertiranja uplatnica nabava DOKUMENATA d.o.o.
UG-204-17- O NABAVI USLUGE PROIZVOĐAČKOG Jednostavna
340 JeN-204-17-303 21-srp-17 31-pro-17 174.798,75 kn ASSECO SEE d.o.o. 31-pro-17 174.798,75 kn
0615 ODRŽAVANJA HID ACTIVLDENTITY CMS nabava
UG-204-17- Nabava licence Widows Remote Desktop Jednostavna
341 JeN-204-17-312 19-srp-17 31-pro-17 79.800,00 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 79.800,00 kn
0606 Servies UsrCAL nabava
UG-204-17- Nabava opreme za proširenje i usluge Jednostavna
342 JeN-204-17-317 24-kol-17 31-pro-17 228.587,50 kn SEDAM IT d.o.o. 31-pro-17 228.587,51 kn
0702 proširenja kontakt centra nabava
Pružanje usluga programske podrške za VIVA info d.o.o.,
343 JeN-204-17-335 knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta - progam 25-ruj-17 31-pro-17 25.000,00 kn KNJIŽNICE GRADA 31-pro-17 8.525,31 kn
0769 nabava
"ZaKi" ZAGREBA
344 JeN-204-17-351 Nabava Microsoft Project Server licence 28-kol-17 31-pro-17 44.563,14 kn SPAN d.o.o. 31-pro-17 44.563,14 kn
0713 nabava
INFORMATIČKO -
UG-204-17- Nabava softvera GALA za potporu Jednostavna
345 JeN-204-17-353 3-lis-17 31-pro-17 45.800,00 kn TRGOVAČKI OBRT 31-pro-17 45.800,00 kn
0820 graditeljske struke nabava
WEBSHOP.HR
UG-204-17- Jednostavna HRVATSKI TELEKOM
346 JeN-204-17-354 Nabava uređaja za mobilnu telefoniju 30-kol-17 31-pro-17 99.800,00 kn 31-pro-17 99.800,00 kn
0717 nabava d.d.
Nabava usluge izrade idejnog koncepta
UG-204-17- Jednostavna CS COMPUTER
347 JeN-204-17-355 uspostave CSOC-a (Cyber security 13-lis-17 31-pro-17 58.500,00 kn 31-pro-17 58.500,00 kn
0895 nabava SYSTEM d.o.o.
operation centre)
348 JeN-204-17-356 Izrada web dizajna stranice strategos 10-lis-17 31-pro-17 34.375,00 kn FatDUX d.o.o. 31-pro-17 34.375,00 kn
0861 nabava
UG-204-17- Nabava usluga održavanja softvera - Jednostavna
349 JeN-204-17-397 10-lis-17 31-pro-17 59.062,50 kn DOMIDUS PRIME d.o.o. 31-pro-17 59.062,50 kn
0862 ERDAS nabava
UG-204-17- Usluga održavanja licenci SAP Business Jednostavna
350 JeN-204-17-405 28-ruj-17 31-pro-17 186.097,50 kn ALFATEC Group d.o.o. 31-pro-17 51.527,00 kn
0812 Objects XI nabava
UG-204-17- Nabava usluga održavanja SDH Jednostavna
351 JeN-204-17-407 30-lis-17 31-pro-17 62.500,00 kn ITeRATIO d.d. 31-pro-17 35.391,68 kn
0928 komunikacijskog sustava nabava
Nabava usluge pružanja tehnološkoj TIS-OBJEKTIVNI
352 JeN-204-17-416 jamstva za licence softverskog alata IBM 2-stu-17 31-pro-17 128.482,50 kn INFORMACIJSKI 31-pro-17 128.482,50 kn
0926 nabava
WebSphere Application Server SUSTAVI d.o.o.
Nabava usluga administracijskog
UG-204-17- Jednostavna CROZ d.o.o. za
353 JeN-204-17-417 održavanja softverskog alata "IBM 26-lis-17 31-pro-17 100.000,00 kn 31-pro-17 13.145,09 kn
0927 nabava informatičku djelatnost
WebSphere Application Server"
354 JeN-204-17-433 NABAVA FOTOAPARATA 25.10.2017. 31-pro-17 49.787,05 kn FOTOTEH GRUPA d.o.o. 31-pro-17 49.787,05 kn
0931 nabava
355 JeN-204-17-439 Nabava pisača laserskih mrežnih A3 u boji 25-lis-17 31-pro-17 90.810,00 kn COMBIS d.o.o. 31-pro-17 90.810,00 kn
0933 nabava
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja Internet Jednostavna
356 JeN-204-17-442 10-stu-17 31-pro-17 75.000,00 kn FatDUX d.o.o. 31-pro-17 22.250,00 kn
0985 stranica nabava
UG-204-17- Nabava usluge, ORACLE - održavanje Jednostavna ORACLE HRVATSKA
0951 softvera nabava d.o.o.
Nabava dodatne količine periferne
358 JeN-204-17-451 komunikacijske opreme (polurobusno 18-lis-17 31-pro-17 167.701,31 kn KING ICT d.o.o. 31-pro-17 167.701,31 kn
0910 nabava
prijenosno računalo)
Nabava dodatnih količina multifunkcijskih
UG-204-17- Jednostavna D. D. ELEKTRONIČKI
359 uređaja Grupa 1: Multifunkcijski uređaj - tip 19-lis-17 31-pro-17 44.825,00 kn 31-pro-17 44.825,00 kn
0913 nabava SERVIS - TRGOVINA
A, Grupa 2: Multifunkcijski uređaj - tip B
JeN-204-17-452
Nabava dodatne količine multifunkcijskog
360 uređaja; GRUPA 4 - Multifunkcijski uređaj - 19-lis-17 31-pro-17 31.152,50 kn SP sistemi d.o.o. 31-pro-17 31.152,50 kn
0914 nabava
tip D
UG-204-17- Nabava ručnih analizatora spektra Jednostavna MJERNE TEHNOLOGIJE
0974 (dokompletiranje VSAT sustava ) nabava d.o.o.
88 19.3.2018
GRAFO HORVATIĆ obrt
UG-204-17- Usluge održavanja tiskarskih strojeva Jednostavna
362 JeN-204-17-469 4-pro-17 4-pro-18 30.000,00 kn za servis, brušenje i 4-pro-18 0,00 kn
1071 (grupa D) nabava
trgovinu
UG-204-17- Usluga održavanja strojeva za digitalno Jednostavna UREDSKI SISTEMI
1075 umnožavanje i plotanje nabava d.o.o.
UG-204-17- Usluga održavanja antivirusnog programa Jednostavna
364 JeN-204-17-477 28-stu-17 31-pro-17 131.275,50 kn S & T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 127.525,50 kn
1053 TREND MICRO DLP nabava
UG-204-17- Nabava pisača laserskih mrežnih (dodatne Jednostavna
365 JeN-204-17-486 8-pro-17 31-pro-17 51.653,75 kn COMBIS d.o.o. 31-pro-17 51.653,75 kn
1109 količine) nabava
UG-204-17- Nabava dodatnih količina telefonskih Jednostavna
366 JeN-204-17-494 28-stu-17 31-pro-17 76.603,38 kn KODEKS d.o.o. 31-pro-17 76.603,38 kn
1054 aparata (Grupa 1 i Grupa 2) nabava
367 JeN-204-17-498 Nabava LCD televizora (dodatne količine) 8-pro-17 31-pro-17 56.350,00 kn ALLES d.o.o. 31-pro-17 56.350,00 kn
1107 nabava
UG-204-17- Nabava usluge održavanja informacijskog Jednostavna CROZ d.o.o. za
368 JeN-204-17-517 2-sij-18 31-pro-18 199.800,00 kn 31-pro-18 0,00 kn
1128 sustava EVRA nabava informatičku djelatnost
Nabava dodatnih količina komunikacijsko
369 JeN-204-17-526 informatičke opreme za misije postrojbi 12-pro-17 31-pro-17 27.750,00 kn PEL d.o.o. 31-pro-17 27.750,00 kn
1114 nabava
OSRH (grupa 1. Radio uređaji)
UG-204-17- Jednostavna D.D. ELEKTRONIČKI
370 JeN-204-17-537 Nabava telefax uređaja 12-pro-17 31-pro-17 98.750,00 kn 31-pro-17 98.750,00 kn
1120 nabava SERVIS - TRGOVINA
Zajednica ponuditelja:
UG-204-17- Jednostavna HrVATSKI TELEKOM
371 JeN-204-17-538 Nabava mrežne opreme - ranze 11-pro-17 31-pro-17 71.780,33 kn 31-pro-17 71.780,33 kn
1060 nabava d.d., Zagreb, KODEKS
d.o.o., Zagreb
Nabava softvera VEEAM Availability Suite
372 JeN-204-17-541 Enterprise for Hyper -V (softver za izradu 13-pro-17 31-pro-17 235.800,00 kn S&T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 235.800,00 kn
1125 nabava
pričuvnih kopija podataka)
UG-204-17- Nabava radio uređaja digitalnih ručnih Jednostavna
373 JeN-204-17-550 15-pro-17 31-pro-17 248.000,00 kn RADIO-MOTO d.o.o. 31-pro-17 248.000,00 kn
1119 VVF/UVF nabava
374 JeN-204-17-553 UGOVOR O NABAVI KRIPTO OPREME 15-pro-17 31-pro-17 195.387,50 kn 31-pro-17 195.387,50 kn
UG-204-17- Usluge održavanja tiskarskih strojeva Jednostavna UREDSKI SISTEMI
375 JeN-207-17-469 29-stu-17 29-stu-18 60.000,00 kn 29-stu-18 0,00 kn
1069 (Grupa C) nabava d.o.o.
UG-204-17- o nabavi dodatnih količina velikog mrežnog Jednostavna
376 MV-204-17-027 21-srp-17 31-pro-17 49.791,25 kn S&T HRVATSKA d.o.o. 31-pro-17 49.791,25 kn
0631 poslužitelja nabava
UG-204-17- Nabava usluge podrške u održavanju Jednostavna MICROSOFT
377 MV-204-17-037 12-ruj-17 31-pro-17 249.874,05 kn 31-pro-17 249.874,05 kn
0567 Microsoft softverskih platformi nabava HRVATSKA d.o.o.
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja Internet Jednostavna
378 UR-204-17-018 22-vlj-17 31-pro-17 57.900,00 kn UTILITAS I.T. d.o.o. 31-pro-17 72.337,50 kn
0053 sigurnosnih uređaja Reporter i Filter nabava
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja uređaja za Jednostavna CS COMPUTER
379 UR-204-17-019 6-vlj-17 31-pro-17 250.000,00 kn 31-pro-17 247.437,50 kn
0054 vatrozidnu zaštitu nabava SYSTEM d.o.o.
380 UR-204-17-021 Pružanje usluga održavanja VTC sustava 23-vlj-17 31-pro-17 75.000,00 kn 31-pro-17 66.350,00 kn
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja sustava za Jednostavna
381 UR-204-17-025 17-ožu-17 31-pro-17 123.375,00 kn DIVERTO d.o.o. 31-pro-17 110.875,00 kn
0162 zaštitu udaljenog pristupa nabava
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja SiEM uređaja Jednostavna
382 UR-204-17-026 21-ožu-17 31-pro-17 124.987,50 kn DIVERTO d.o.o. 31-pro-17 124.987,50 kn
0161 za cyber obranu nabava
383 UR-204-17-047 o nabavi sustava e-kript i dok-kript 7-srp-17 31-pro-17 70.000,00 kn AKD d.o.o. 31-pro-17 70.000,00 kn
0550 nabava
O PRUŽANJU USLUGA
UG-204-17- Jednostavna CALLIDUS GRUPA
384 UR-204-17-077 ODRŽAVANJAVATROZIDNE ZAŠTITE 26-svi-17 31-pro-17 88.123,75 kn 31-pro-17 88.123,75 kn
0444 nabava d.o.o.
POLJA POSLUŽIVANJA
UG-204-17- O PRUŽANJU USLUGA Jednostavna CALLIDUS GRUPA
385 UR-204-17-078 26-svi-17 31-pro-17 31.873,75 kn 31-pro-17 31.873,75 kn
0443 ODR.VATROZIDNE ZAŠTITE nabava d.o.o.
89 19.3.2018
UG-204-17- Pružanje usluga održavanja susatava kripto Jednostavna
386 UR-204-17-111 18-kol-17 31-pro-17 44.250,00 kn HD-INFO d.o.o. 31-pro-17 11.062,50 kn
0691 zaštite nabava
UG-204-17- Nabava usluge održavanja Internet Jednostavna
387 UR-204-17-112 27-srp-17 31-pro-17 135.000,00 kn COMBIS d.o.o. 31-pro-17 109.574,80 kn
0607 sigurnosnih uređaja - IronPort Antispam nabava
UG-204-17- Nabava dodatne specijalne komunikacijske Jednostavna
388 UR-204-17-127 15-ruj-17 31-pro-17 206.872,50 kn BADURINI d.o.o. 31-pro-17 206.872,50 kn
0723 opreme za Projekt NATINADS nabava
UG-204-17- Usluga održavanja Internet sigurnosnih Jednostavna
389 UR-204-17-135 23-lis-17 31-pro-17 171.375,00 kn UTILITAS I.T. d.o.o. 31-pro-17 171.375,00 kn
0930 uređaja BlueCoat Web Proxy nabava
UG-204-17- Usluge održavanja sustava za zaštitu od Jednostavna
390 UR-204-17-136 7-stu-17 31-pro-17 59.793,75 kn SEDAM IT d.o.o. 31-pro-17 59.793,75 kn
0929 DDoS napada nabava
UG-204-17- Korištenje usluga fiksne telefonije (dodatne Jednostavna HRVATSKI TELEKOM
391 UR-204-17-163 22-pro-17 22-pro-18 199.523,00 kn 22-pro-18 857,50 kn
1135 usluge) nabava d.d.
90 19.3.2018

Registar Ug I Os 2017 19032018

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Registar Ug I Os 2017 19032018

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Registar Ug I Os 2017 19032018

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

REGISTAR UGOVORA SKLOPLJENI DO 31.12.2017. GODINE SA AŽURIRANIM PODACIMA O PLAĆENIM IZNOSIMA DO 15.2.2018.

Konačni iznos koji

MV-204-17-011 Nabava laboratorijske

Izvođenje radova na modernizaciji Nabava temeljem

Nabava materijala za izradu Nabava temeljem

Izvođenje radova na premještanju Nabava temeljem

Izvršenje usluge godišnjeg Nabava temeljem

Nabava temeljem ZAJEDNICA

UG-202-17- ZA PRETPLATU NA DNEVNE TISKOVINE Jednostavna STYRIA HRVATSKA -

You might also like