Clauze specifice SMM ISO 14001:2015 - Descriere mod de implementare Organizatia $.C. SANELS.RL. ‘Data: 06.03.2023 osar m ©; 8 $2 825 ‘Denumirea procesul Rezultatul implementarit Evaluare Deierminarea aspectsior de media (AM) st impactarlor fsocate MS/Actvitatlor, pe care le poate controla sat influent, inclusiv din perspetiva cll de viata (condi ‘normale, snormae staat de urgenta): ‘ achztionarea de materi prime sau generarea din fesurse naturale; prolectare; producte; transports Hirare wlzare; + tratare Ia sfarsitul daratei de vata sk reintegrare in natura (dupa ca) +_ ASM determinate wtitizanderteriestabilite; Taenficares axpecteor de media st evaluarea impactarlor fesocite supra, medial ‘cod SLR-612M/O1, ed. Ure. ‘12001.2023, pt. 1,2; 89:10. ienificerea espectelor de media si evaluarea inpacturitor ‘sociate asupra medians ~ Aspecte de media semnifcaive cod ‘SURE: 26ND, ed Ure. 4 din 20012023. “+ ASM impacturlasocate 2 eligatile de conformare (det; acces; aetualizare); Regis rscurilor a planar de raare a acesora, cod SLR G00, od. rex 9 in 2001-2023, FO7IM-21/ 84.2 Dipped ioe: tive sub control modal in care ceriniele de media ‘nt tratate in procesul de proictare, dezoltare si ‘achat de PS: + comunica cerintle de medin relevante catre farizorl extern, ncasi contractanilor; ‘+ comunice informattprivind potential semnifcaiy fl impactorlor de media sl P /S, asociate tratamentele a graven in nates Taeaficarea aspectclor de media st evaluarea.Impactarilor fsociate.asupra, mediuli cod SLR-612MOI, ed. Irv. {420012023 pe. 1:28 9; 10. Dasara Incr PV RTL; PV PIF yar Control procesclor exieralizate(achiztia de produse 7 serie comractanexternalizare procesefuncti; isa frnzoilor de prodaseaproba cod SLR-BAT; Lista fumizorilr de produseaprobati, cod SLR-8A2. 2‘Denumirea procesului Rezultatul implementarit Evaluare oe ‘Raspans Ta SU potentials, Henticate Ta GF Taenficares axpectelor de media st evaluarea Impactirilor anifcure, prevenire sau diminuare consecinte; | aoclte supra medial ~ Aspecte de medix in SU, od SLR- 1 ctuaizarea procedarilor st atunilor planiicate de | 82/01, ed re. 4 din 20.01.2023. ‘aspons dupa SU sau tstare Graf testare planar de Intervene in SU, cod SLR-82M/02 dln 15.12.2022 Plan de pregaire a SU si capacitate de raspuns cod PPSUCR. Tematica insrure SU; Fise ndividwle de instrare SU prin Serv exter de prevenre si protete SC Tansilvania Company ‘SRL Broso, Cenifeaabitare ny 143/15032019, ‘7 —| Nonitorzarea, masurarea, analzarea si evaluarea [Regisru moniorzare masurare, analiza si evalare cod SUR performante de media: DULL, Hen din 15.12.2022, wMMnctode; crteri de evaluare st comunicarea | Lista inventar RMM cod SLR-Z1.5CO! din 01.02.2023 Tenlaidor moniterizati si masurari (procse | (domenlul de wilizare RMM: masurare marin electice jms + comonicare PI relevant, inclasv persoandor care Iwereaza sub controll organizatils {xpecte de media) Denna conrolul operational al realiari produelor conf. 4 talonare sau verifeare EMM; Doments de apicare al SIM, od SLR-4.301). 1 Sinreapert-demediustaeicadtati SMM; | Evaluarea perjormantet de media sia eficactati SMM prin [AEM sai intern pentru SIM. I¥ —] Proce de evaluare a Tndeplnirit obligatlor de conformare: | Raport de evaluare a conformarit cod SER ST2MPDT nr. 12025 ‘= reeventa st metods; tin 08.02.2025 frecventa: anual: metoda: compara cernte {Autorizati, inclusvautorzatia de medi; tin obligaile de cnformare oplicabie si farizare ID care a 2 Rezultatele ev, i acdun intreprinse; ‘tina conformarea cu aes. Autoriate de med (APM Brasoy): mv ete cca ‘Autorzai de Furnizor Feroviar seria AF nr. 83040112021, (via a vail pia a 8.172023 J [Note 1 Lista se transmite completa la rubricile 1 si2. 2 Organtzatiacomplteaza rubra 3 cu descriereasuccinta a modulul de implementare, anexeaza ID* sl transite la AEROQ insite de ‘ta planiiatapentro adel a loeatia cai lent. 43 "AERO evalucara acest document lind utizat ca document de referinta in timpulaudituli. 4 “Roditoral completeazarbrica 4 wrmnd ca formularl safe incls in dsaral lint La AUDITURILE de SUPRAVEGHERE formularul se completeaza cu DESCRIEREA 9 precedent. Evaluare AEROO. P-o7iM-21/Ba2 22Clauze specifice SSM ISO 45001:2018 - Descriere mod de implementare Data: 06.03.2023 | AERO Organizatia S.C. SANELS.RL SH SZ, R Ne. | Clawza Denumirea procesului Rezultatul implementarii Evaluare 1. [Ea | Procesul de consultare si participare a lucratorilor | Regulament de ordi interiara 2019, cap. XT Decitia nr. 23/18.11.2020 ref. la consultarea si partiiparea lucratorlor Decizia nr. 20/14.12.2022 ref la componenta CSSM. Val CSSM nr. 1276/23.12 2022, Ed | Protejarea eratorilor de represalil cand raporteaza: | Regulament de ordineinterioara 2019, cap. XI ‘Nua fost cazul de represali ‘Regulamient de ordine nterioara 2019, cap. XI | Mua fost cazul pericol gray si iminent 61° | Ptonificarea actiunilor de tratare: are rar de acide nba fe Pericole, RsiO determinate (6.1.2.2 si 6.1.2.3); | 2rfesionaia Company. ent ae nem code Me * Cerinte legale i alte cerinte (eterminare aeees, | 575932019, 3 actualizare); 6.13); Plan prevenire si protecte, atualizat octombrie 2022. + Pregatirea SU si capacitate de raspuns 6:2}; | Regiser rscur si planuridetratar, cod SLR‘6.1-1/1, ed + Content (4.1) i Parti Interne (PY) relevante; | I/rey.9 din 20.01 2023 id | Adaptarea muncilla eratoris ‘Braluare "riscuri de _avcidentare st —imbolnavire profesionala, prin Serv. Extem de prevenre si protect. ‘Plan prevenire si protectie actualizat octombrie 2022. Instructuni proprii SSM. Fiseinsruire individuala SSM/SU ‘P0718 -24/ Bd. 18Ne. | Clauza Denumirea procesului Rezultatul implementarit Evaluare 6 [ea > Control eliminare pericole st reducere riscur | Plan prevenire si protectie; Instractani proprit SSM SSM (controale tence; instru); Tematica de instruire SSM/SU introductiv generalafa © Inlocuire cu, procese, materiale, echipamente | ocul de munca/periodica; ise instruire individuala ‘mai putin periculoase; SSMSU; + Usilizare EIPadecvat; Tabel cu pentru evaluarea riscurilor in vederea selectionarit EIP/BIL; Lista FIP/EIL; Tabel cu angajatit ‘are au primit EIP/EIL 7. [8:3 | Managemental sciimbari: Planifcarea schimbarilor SIi/Managemental schimbari ‘+ PIS not sau modificate: od SLR-6.3C-SWI, ed. 2/re. 2 din 10.01.2023, + Eyoluti tehnologice eu infuenta asupra SSM; ‘Noi amplasamente (loeai; + Organizarea muncii sau a condor de munea; & | 8.12 | Aprovizionare; eantractant; externalizare; Lista fumizorilor de produselervicit aprobat, cod SLR: 84/01; Extemalizare: medicina muncit; serv extern de revenre si provcte:furnizori EIP/EIL a ‘Siuati de urgenta (0) si capacitate de raspuns; ‘entfcarea aspecelor de media si _evaluarea Jimpacturilor asociate asupra mediului~ Aspedte de mediu in SU, cod SLR-8200, ed Ire. 4 din 20.01.2023. Grafte testare planuri de intervene in SU, cod SLR. 82M02 din 15.12.2022. Plan de pregatire a SU si capacitate de raspuns cod PPSUCR’ Tematica instruire SU; Fise individuale de istrure SU, rn Sericul extern de prevenre si provecte OTS - 24/2 2/3Ne. | Clauza ‘Denumirea procesulut Rezultatul implementari Evaluare TO. 9.1 |» Rezultatele monitorizarl, masurar, anallzel st | Registra monitorizare masurare, analiza si evaluare cod cevaluarii performantei SSM; ‘SLR-91.1001, ed rev. 4 din 15.12.2022. ‘+ Mentenauna, etalonarea / verificarea echipamentelor | Lista inventar RMM cod SLR-7.1.SC{OI (domeniul de de masurare; ttlizare RUM: masurare marin! elecrice jt / mt pentru Contrlal operational al realizarit predselor conf ‘Domenia de eplicare al SIM, cod SLR-4.3701) Evaluarea performantel SSM prin AEM si audit intern pentru IM TI, [9:12" | Evaluarea conformariis ‘Raport de evaluare @ conformarii cod SERSL2MMOI nr. + Frecventa si metoda; 1708.02.2023: frecventa: anual; metoda: comparare + Bvaluare Riscuri pe losuri de munca; cerinte din obligaile de conformare aplicabil si furnizare + Rezultateleevaluari si actiuni intreprinse; de ID care sa sustina conformarea cu acestea. ‘Dosar evaluare riscur/identficarea si evaluarea Viscurilor de accidentare si imbolnavirt profesionale la SC SANEL SRL” din data de 26022021, elaborat de Serv Exiem de prevenire si provectie ~ SC Transivania Company SRL Brasov, actaliza octombrie 2022. Nat 1. List se transmitecompletats la rubric 1si2- 2 Organizatia completeaza rubrica 3 eu desrierea succinta a modulal de implementare, anexeaza ID* si le transmite Panifeatapentr att la oat locate) cient 's AEROQ eralueaza acest document, i OTIS -21/d.2 [Ryslsare AEROQ: 3/3 tliat ca dacoment de refernta in timpul adit. 4 Auditorul completeazarubrica4urmand ca formolara safe inlys in dosarlcientulu. ‘La, AUDIFUL DE SUPRAVEGHERE” formularal se completeaza cu DESCRIEREA actalizarilor(modifcarilr) AEROQ inainte de data