“‘Atfamart No: O1/SAT-FIN/REG/II-21 Tanggal : 2 Feb 2021 Kepada _: Branch Manager, Finance Accounting Manager, Branch IT Manager Branch Franchise Admin Manager Dari + Treasury GM, Franchise TAF GM, Operational GM, IT Operational GM ‘Tembusan _: Finance Direktur, Franchise Direktur, Operational Direktur, IT Direktur Hal : Memo Proses Administrasi Varian Plus Latar Belakang 1. Proses administrasi varian plus sejak pembuatan berita acara sampai dengan proses. perbaikan data di IT memerlukan waktu yang lama Ketentuan Umum ; 1. PIC proses administrasi varian plus di cabang adalah admin area 2. Proxy tanda tangan berita acara varian plus adalah sb : a. <= 250.000 EAC, AM b. > 250.000~ 1.000.000: AC, AM, BM > 1.000.000 ‘AC, AM, BM, OGM 3. Proses penyelesaian administrasi varian plus maksimal 3 hari dari finance memberikan informasi adanya varian plus. Dan proses admistrasi varian plus pada akhir bulan berjalan harus diselesaikan selambat lambatnya pada tanggal 1 bulan berikutnya, Jika proses administrasi penyelesaian varian plus melebihi hari atau tanggal yang ditentukan maka akan tercatat sebagai kurang setor varian plus 4, Jika dalam satu bulan toko mengajukan berita acara perbaikan data varian plus sebanyak 3 kali ‘maka BM/DBM akan memberikan sanksi ke personil toko PT SUMBER ALFARIA TRUAVA, Tok. ALFATOWER. JI Jalur Sutera Barat Kav. 9 ‘Alam Sutera, Tangerang 15143, indonesia 462.21 808 21 555 (Hunting) 462.21 80821556 wonAlfamart Mekanisme 1. Finance cabang menginformasikan adanya varian plus setiap hari via email/wa ke toko, admin area, AC dan AM 2. Setelah mendapatkan informasi adanya varian plus, pejabat toko membuat berita acara kronologis terjadinya varian plus dan soft copy berita acara ini langsung dikirim ke admin area 3, Setelah mendapatan soft copy berita acara, admin area memastikan nilai yang tertera di berita acara sama dengan nilai yang diinformasikan oleh finance, kemudian melakukan follow up tanda tangan (untuk mempercepat proses acc bisa dilakukan melalui WA) 4, Jika proses acc melalui WA, screen shoot persetujuan wajib di print dan dilampirkan di berita acara 5. Setelah berita acara selesai ditandatangani, admin area memberikan berita acara ke IT Branch 6. Setelah menerima berita acara, IT branch melakukan perbaikan data, dan setelah melakukan perbaikan data IT branch memberikan validasi di berita acara sebagai informasi bahwa perbaikan data sudah selesai dilakukan 7. Setelah dilakukan perbaikan data, admin area memberikan berita acara ke Branch Finance untuk dilakukan proses tarik ulang data KI dan cashier collection 8, Finance memberikan validasi di berita acara sebagai informasi bahwa sudah dilakukan proses tarik ulang data ki dan cashier collection Hormat Kam) ee a. feryHarsono Loewanto survawan sonny Sofatno Treasury GM osm Iroprem PT SUMBER ALFARIA TRUAYA, Tbk. ALFATOWER. I Jalur Sutera Barat Kav. 9 ‘Alam Sutera, Tangerang 15143, Indonesia 462.21 808 21 555 (Hunting) # +5221 808.21 556 worwalfamartk