CARLOS ALBERTO PEREZ ARANGO

MOVIMIENTOS CONTABLES
PERIODO 2023-10-29
ID FECHA ASICUENTA DESCRIPCIOBSERVACDEBITO CREDITO CENTRO DSUB CENTR
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1886311 2023-10-2 614006001DE HOTELEAJUSTE IN 40.221,14 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
1886312 2023-10-2 143505006COSTO DE AJUSTE IN 0,00 14.266,56 HOTEL LA C006 HOTEL
1886313 2023-10-2 614006001DE HOTELEAJUSTE IN 14.266,56 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541603 2023-10-2 280505002ANTICIPOSINGRESO C0,00 180.000,00HOTEL LA C006 HOTEL
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2541605 2023-10-2 110505004CAJA GENEINGRESO C1.000,00 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541606 2023-10-2 280505002ANTICIPOSINGRESO C0,00 1.000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541607 2023-10-2 414005001ALOJAMIE Fact - HO30,00 121.848,74HOTEL LA C006 HOTEL
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2541609 2023-10-2 280505002ANTICIPOSFact - HO3145.000,000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541610 2023-10-2 110510003CAJA MENO Consignaci1.000,00 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541611 2023-10-2 110505004CAJA GENEConsignaci0,00 1.000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541612 2023-10-2 280505002ANTICIPOSINGRESO C0,00 615.000,00HOTEL LA C006 HOTEL
2541613 2023-10-2 112005006BCO BOG. INGRESO C615.000,000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2541615 2023-10-2 280505002ANTICIPOSINGRESO C0,00 7.000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541616 2023-10-2 414005001ALOJAMIE Fact - HO30,00 504.201,68HOTEL LA C006 HOTEL
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2541620 2023-10-2 143505007COSTO DE Fact - HO30,00 6.543,30 HOTEL LA C006 HOTEL
2541621 2023-10-2 280505002ANTICIPOSFact - HO3618.000,000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2541622 2023-10-2 414095001VENTAS P Fact - HOC0,00 4.000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2541624 2023-10-2 143505006COSTO DE Fact - HOC0,00 1.778,98 HOTEL LA C006 HOTEL
2541625 2023-10-2 280505002ANTICIPOSFact - HOC4.000,00 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2541631 2023-10-2 110505004CAJA GENEINGRESO C56.000,00 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2542773 2023-10-2 143505002MERCANCIA AJUSTE IN 0,00 233,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2542776 2023-10-2 614006001DE HOTELEAJUSTE IN 26.305,17 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
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2543888 2023-10-2 539545010OTROS GASFACTURA D87.530,00 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
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2543969 2023-10-2 210510001PAGARES AEGRESO BA0,00 69.000,00 CARLOS PE012 ARRIE
2543970 2023-10-2 233595001CTOS. Y GTEGRESO BA69.000,00 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544036 2023-10-2 539545012OTROS GAFACTURA D3.782,00 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544037 2023-10-2 240805001DESCONTAB FACTURA D718,58 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544038 2023-10-2 233595001CTOS. Y GTFACTURA D0,00 31.000,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544039 2023-10-2 513535002IMPOCONSFACTURA D1.963,00 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544040 2023-10-2 539545010OTROS GASFACTURA D24.536,00 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544041 2023-10-2 539595001AJUSTE AL FACTURA D0,42 0,00 CARLOS PE012 ARRIE
2544250 2023-10-2 220501002PROVEEDOFACTURA D0,00 27.000,00 HOTEL LA C006 HOTEL
2544251 2023-10-2 140510002MATERIA FACTURA D27.000,00 0,00 HOTEL LA C006 HOTEL
OS ALBERTO PEREZ ARANGO
OVIMIENTOS CONTABLES
PERIODO 2023-10-29
TERCERO NIT TIPO DE DOCUMENFUENTE C TIPO PUC USUARIO ESTADO FECHA EDI
CARLOS AL6894638 AJUSTE IN 1411 ASIENTOS BASICO/FOasistente-rAutomatic 0000-00-00 00:00:00
CARLOS AL6894638 AJUSTE IN 1411 ASIENTOS BASICO/FOasistente-rAutomatic 0000-00-00 00:00:00
CARLOS AL6894638 AJUSTE IN 1411 ASIENTOS BASICO/FOasistente-rAutomatic 0000-00-00 00:00:00
CARLOS AL6894638 AJUSTE IN 1411 ASIENTOS BASICO/FOasistente-rAutomatic 0000-00-00 00:00:00
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KOBA COLO900276962FACTURA 17202
KOBA COLO900276962FACTURA 17202
KOBA COLO900276962FACTURA 17202
KOBA COLO900276962FACTURA 17202
BANCOLOMB890903938EGRESO B 13945
KOBA COLO900276962EGRESO B 13945
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
CLUB CAM891080018FACTURA 17208
ROSA ANG34961693 FACTURA DSAR296
ROSA ANG34961693 FACTURA DSAR296
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 OBSERVACION EDICION
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