449 [GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, RESOLUCION GERENCIALN (2.4 -2022-co-mem tquitos, +12 MAY 2022 visto; £1 Informe n."222-2022-SGO-GOLMPM, de fecha 12. de mayo de 2022, la subgerencia de obras, solcita fa aprobacién de la Liquidacién al contrato n.“012-202-GM-MPM, CREACION DE ‘OS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL ‘DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, de cddigo tinico inversiones n."2450464, y; CONSIDERANDO: Que conforme Jo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional n “28607, en concordancia con el art. Ii dal Titulo Pretiminar dela Ley n.°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, tos Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer *S _/actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento jurdico; Que de acuerdo al Decreto Legislative n.° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacién ‘Multianual y Gestidn de Inversiones; el Perfil de Proyecto previamente aprobado por la Oficina de Presupuesto de Ia Institucién y con su respectivo cédigo de viabilidad. Para el presente caso, €l Perfil de a obra deriominado CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, ubicado en el Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Regién Loreto, cuyo cédigo unificado es el n.° 2450464; Que de acuerdo al Contrato n.2013-2021-GM-MPM, derivada de Ia Licitacién Pablica n."002- 2021-CS-OBRA-MPM, firmado con el contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L, para la ejecucién de la obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, por un monto de Un millén ochocientos dos mil setecientos ochenta y seis con o1/100 soles (5) 1,802,786.01) sin 1.G.V., con plazo de ejecucién de (120) dias calendarios, sistema de >entidad, Con carta n“01-2022/SO/ING.GPRH, presentada en mesa de partes de la entidad en cha 28 de marzo de 2022, adjunta el Informe n."0112022/SO/ING.GPRH, concluye que, en fecha de marzo de 2022 culmino Ia ejecucién de la obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE RANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, que cumple lo establecido en el expediente técnico, en el adjunta el certificado de conformidad técnica, sugiere la designacién del comité de recepcidn de acuerdo al articulo 208° del Reglamento del Decreto Supremo n.’344 2018-EF; Que en fecha 30 de marzo de 2022, la Gerencia de Obras e Infraestructura de acuerdo a sus facultades otorgadas con Resolucién de Alcaldia n."138-2019-A-MPM, y de conformidad al articulo 208° del Reglamento del D.S. n.°344-2018-€F, y su modificacién Decreto Supremo n.“168- 2020-EF y Decreto Supremo n£2502020-EF, con Resolucién Gerencial n."013-2022-GOIMPM, designa el comité de recepcidn de la obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD, PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO. E! 18 de abril de 2022, el comité de recepcién de obra, el contratista y el comité, realizaron el recorrido por la obra, verifican que el contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L,, cumplid con la ejecucién del proyecto, por lo que, dan por RECEPCIONADO LA OBRA, firman el ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, de conformidad a lo establecido en el articulo 208 del Reglamento del Decreto Supremo n."344-2018-€F, ello no exime la responsabilidad del contratistas de acuerdo al art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Establecigndose que, el plazo maximo para presentar el contratiste su liquidacién de obra, hasta el 17 de junio de 2021, de acuerdo al articulo 209 del Reglamento; Que en fecha 04 de mayo de 2022, el representante comin del INVERSIONES SAVAREN S.R.L, presenta a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Maynas, la Carta 12014-20221 SAVAREN S.R.L., asigndndose el expediente n.°007431, presentando dentro del plazo establecido en ef articulo 209° de Reglamento del Decreto Supremo n.°344-2018-EF, su Liquidacién final de obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO. El contratista en su liquidacién de obra establece un monto de inversion de Un millén ‘ochocientos sesenta_y cuatro mil setecientos ochenta y ocho y 26/100 soles (S/ 1,864,788.28), sin IGV, con un saldo de obra a favor del contratista de Sesenta y dos mil dos y 27}00 soles (S/ 62,002.27), por concepto de saldo de vatorizacién y reintegros. Segiin hoja de liquidacion. HOJA DE LIQUIDACION eae FEREAGION De LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIOAD PEATONAL EN ] | AcomUNiDaD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IGUITOS- JPROVINCIADE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" CONTRATISTA _ NVERSIONES SAVARENS RL ENTIDAD MUNICIPAL.DAD PROVINCIAL DE MAYNAS Pagina des4 JMAYNAS GGERENCIA DE OBRAS EINFRAESTRUCTURA 10 RECALCULADAS yPaGADAS 1 RECALCULADAS. ‘VALORIZACIONES Contato Pein Si ana7050 ‘clonal de Oba si PARCIAL st 180278600 REAJUSTES ¥ REINTEGROS ‘Contato Pipl si e227 peers Ob Ss 000 Deducclones de rajuse que no coresponde: Dat adatanto Draco st 0 (st adeantoMatersee & 20 1 PARCINL aca? ‘TOTAL RECALCULADAS Si 1.76828 12 paGaDas VALORUZACIONES: Contato Pre Si an2706 01 ‘tonal de Obra 8. 00 PARCIAL sk 10278001 . REAJUSTES ¥ RENTEGROS Contato Prncipl su om ‘nacional de Oe 3h ry Deducclones de reajuse que ne correspond: Oe aan Deco s om a adeno Mateos 8 am PARCIAL si 00 TorAL eacaoo si 180078601 SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA si. 6200227 20 ADELaNros 24 CONCEDIDOS Entec 3 0% En Malolos 8 00 000 22 awoRr@anos Entctio st om En Matonalos 8h oo et 00 saLo0 st. 0.00 10 FONDO DE GARANTIS etordo s ow Dowoto s 000 ‘saL00 o 0.00 40 Lev. etoceado o om Cex si oo sao st 0.00 50 SALDO PENDIENTE DE PAGO DE VALORIZACION POR PARTE DE LAENTIDAD Tuleaad> ‘s 000 Coven & 8. 000 sao ©. 000 (60 INTERES POR MORA EN PAGO DE VALORIZACION ‘ulead s 00 Descortaso st 000 saLoo s 0.00 Paginas des.IMAYNAS | CGERENCIA DE OBRAS EINFRAESTRUCTURA (60 MULTA POR ATRASO DE O3RA ‘ade si 000 Deseontaco 8 000 sALDo 0.00 719 PENAUIDAD Autosieado st 000 Deccan si 0.90 ‘saLpo & 0.00 0.0 RESUMEN DE SALDOS ‘Acargo Atavor “LD VALORACIONES ¥ RENTEGROS sr om sean 2.0 ADELANTOS su a0 3. 0.00 3.0 FONDODE GARANTIA st om st 2.00 40 ev 5h am st 0.00 50 SALDO PENDENTE DE PAGO PORPARTE DE. 000 ss 0.00 \U\ENTDAD AL CONTRATISTA, |NTERES POR MORA EN PAGO DE si 000 0.00 60 VALORGACIONES {60 MULTA POR ATRASO DE OBRA su 00 si 000 710 PENALIDAD si 00 3. 000 0.00 wot [SALDG AFAVOR DEL CONTRATISTA ‘Sh 62,0022] El contenido del expediente de Liquidacién de obra del contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L, son (01) archivador de palanca que se detalla: . geage Hoja de resumen del presupuesto referencial y del contrato 11. Copia de presupuesto referencial 1.2. Copias de presupuesto del contrato Copias de formula polinomica (del expediente técnico) - Copias de calendario de avance de obra del contrato y del calendario de avance de obra actualizado- 3.1. Coplas de calendario de avance de obra del contrato Copias de calendario de adquisicién de materiales Copias de informes para el trdmite de pago de valorizaciones Copias de contrato de obra Copia de acta de entrega de terreno Copia de cuaderno de obra digital donde se da inicio de plazo cont-actual y donde se indica el inicio real de los trabajos Copia de resolucién y memorando de designacién del comité de recep . Copia de acta de recepcién de obra Cuaderno de obra digital Metradios de post construccién (planilla de metrados realmente ejecutados) Preliquidacién del contrato de obra 13.1. Memoria descriptiva valorizada 132. Hoja de liquidacién de obra 13.3. Resumen de pre-liquidacién técnica de obra 43.4. Valorizaciones mensuales recalculadas 13.5. Resumen de valorizaciones presentadas y pagadas 13.6. Resumen de valorizaciones recalculadas - contrato principal Pagina 4de 8Giannis — |GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 13.7. Célculo del “k” de reajuste de formula polinomica contractual 13.8. Copia de indice unificado de precios 13.9. Cuadro comparativo de reintegros: programado - real ejecutado del contrato original 13.10. Copia de resolucin de aprobacién de expediente técnico aprobado_ 13.11. Copia de valorizaciones tramitadas 13.12, Copia de carta fianza de fiel cumplimiento vigente 13.13. Copia de certificado de controles de calidad 13.14. Panel fotografico 43.15. Planos de post construccion; Que la sub gerencia de obras, al tomar conocimiento de la carta n.7014-2022- | SAVAREN. S.R.L. por lo que, de acuerdo al contrato de consultoria n.“010-2021SGLMPM, Que no supera los UIT, con carta n.°046-2022-SGO-GOFMPM, de fecha 06 de mayo de 2022, remitié al consultor GIOVANNA PENNY RIVERA HIDALGO, Ia liquidacién presentada por el contratista para su revisién;, Que el consultor de supervisién de obra, presenta en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Maynas, la carta n70152022/SO/ING.GPRH, de fecha 10 de mayo del 2022, asignandole el expediente 7007853. La revisién de la Liquidacién de ejecucién de obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, presentada por el contratista. La supervisién, a través de su Informe n.°015-2022/SO/ING.GPRH, da la conformidad a los dlculos de liquidacién de obra del contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L., en el que, establece un monto de inversién de Un millén ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho y 28/100 soles (S/ 1,864,788.28), sin IGV, con un saldo de obra a favor del contratista de Sesenta y dos mil dos y 27/100 soles (S/ 62,002.27), por concepto de saldo de valorizacién y reintegro: Que en el marco legal del articulo 209° del Reglamento del Decreto Supremo n."344-2018- EF, establece: 209.1 El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con ia documentacién y clculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias 0 el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la ultima controversia haya side resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias 0 el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucidn de controversias.. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cdlculos detallados, ya sea aprobando, observando, 0 elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo Paginas de 8 44sMAYNAS ‘GERENCIADE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4, La liquidacién queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido; Que en fecha 10 de mayo de 2022, la Gerencia de obras @ infraestructura, toma conocimiento expediente 1.007853 — carta n.°015-2022/SO/ING.GPRH, y con Proveido n."1580- 2022-GOLMPM, da pase a la sub gerencis de obras para evaluacién de la Liquidacién de obra, revisada por la supervisién GIOVANNA PENNY RIVERA HIDALGO; Que en fecha 11 de mayo de 2022, la ing Helen Katyria Pia Jestis de Saonero, con CIP 143119 en calidad de Sub Gerente de Obras, en raz6n al Informe n.“015-2022/SO/ING.GPRH, con la 2022-SGO-GOL-MPM, informa: De lo veri cual el supervisor da la conformidad a los calculos de la liquidacién de obra presentada por el contratista con carta 17014-20221 SAVAREN S.R.L. La subgerencia de obras en su Informe n.°222- sdo en el Reporte/Registro de la ejecucidn detallada de gastos por producto/Proyecto, que se obtiene, de la aplicacién Melissa v3.0 de la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesoreria, se observa que, solo se cancelé al contratista el monto de ‘5 1’802,786.00 (Un Millén Ochocientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis con 00/100 soles). Sin embargo, mediante Contrato n.*013-202-GMLMPM, se contraté a la empresa INVERSIONES, para la ejecucién de la Obra de la referencia por el monto de 5/ 802,786.01 (Un ilién Ochocientos Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis con 01/100 soles). Por lo tanto, se le debe del monto contractual ia suma de 0.01 céntimos, se detalla en el siguiente cuadro: SAVAREN S./ item Descripcién _ [ Monto (s/:) | ot __ | Monto pagado segin reporte de melissa v3.0 [802,786.00 ‘02 _ | Monto contratado 1'802,786.01 Salda a favor del contratista 0.01 item_| Descripcion Monto (1) ‘01 _| Monto pagado segiin reporte de melissa v3.0 17¥'802,786.00 02 _ | Monto contratado [802,786.01 ‘aldo a favor del contratista oor | Se verifica el calculo de reajustes, concordando con el monto del contratista, el mismo que se detalla en los siguientes cuadros: haces [ corso Pagina 6 de 8MACS ns sn a wen vane] met a so nu eve ote} «|| «|| + 1 foewex a ee ee ee eee feos gx | wl cod med mol rd ea] oo asa] wed ad cd aod «om be af sf sw nl aot ofl sd sal 1 fora tot | of um sl tad snd ea] or cod atl ond salen s baom fo | of mr eed wend eles] ood eso smd end Siendo el monto por reajustes de S/ 62,002.27 (Sesenta y dos mil dos con 27/100 soles). Por lo tanto, se conduye que, el monto de Inversién es de Un millén ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho y 28 (S/ 1'864,788.28) sin IGV, obteniéndose el saldo a favor del contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L., Sesenta y dos mil dos can 28/100 soles (S/ 62,002.28), monto que difiere con los célaulos presentados por la supervisién y contratista. La subgerencia de obras, sugiere: APROBAR con acto resolutivo de la Liquidacién final del contrato n.°013-202-GM-MPM, CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, por los célculos obtenido en el informe n."222-2022- SGO-GOI-MPM, estableciéndose un monto de inversién de Un millén ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho y 28 (S/ 1'864,788.28), con un saldo a favor del contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L. por un monto de Sesenta y dos mil dos con 28/100 soles (S/ 62,002.28) por concepto reintegros; y, Observar la liquidacién presentada por el contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L., con carta n.’014-2022-| SAVAREN 5.2.L., por diferir con el célculo en 5/ 0.01 soles; Que de acuerdo al articulo 209 del Reglamento del Decreto Supremo 344-2018-€F, y su modificatoria, y estando a lo informado por los documentos sustentatorios y expuestos en Ia parte considerativa de la presente resolucién, y contando con fa visacién de la Sub Gerencia de Obras, Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas, de conformidad con lo establecido en la Resolucién de Alcaldia n.*138 -2019-A-MPM, de fecha 13 de ‘marzo del 2019, mediante el cual, resolvid delegar en el Gerente de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas, en el articulo tercero en el literal a) aprobar o denegar las ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, liquidaciones de obra, servicios de consultoria en general relacionados a la ejecucién de obras (estudios de pre-inversin) y servicios de consultoria de obra (supervisién de obra y elaboracién de expediente técnico) ejecutadas por administracién directa e indirecta. Notificando los actos administrativos dentro del plazo de ley; SE RESUELVE: ARTICULO Primero.- APROBAR la Liquidacién de obra del contrato n.7014-202-GM-MPM, de la obra CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, con los célculos practicados por la entidad ~ Informe n."222-2022-SGO-GOI-MPM, con un monto de inversién de Un millén ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y Pagina 7 de 8 43MAYNAS a GGERENCIA DE OBRAS EINFRAESTRUCTURA ocho y 28 (S] 1,864,788.28), con un saldo a favor del contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L. Por un monto de Sesenta y dos mil dos con 28/100 soles (S/ 62,002.28) por concepto reintegros, por un plazo de ejecuicién (120) dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucién Presupuestaria Indirecta, a Suma Alzada; y, OBSERVAR la a liquidacién presentada por el contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.L,, con carta n.’014-20224 SAVAREN S.R.L., por diferit con el calculo en S/0.01 soles; por las consideraciones expuestas en la presente resolucién. ARTICULO Segundo.- NOTIFICAR la presente resolucién al contratista INVERSIONES SAVAREN S.R.Ly representado por sra. DAGNITH JHOYLI VASQUEZ PINEDO, con domicilio a efectos de notificacién en psje. Cornejo Portugal n.° 2556- distrito Belén — Maynas - Loreto, y al Consultor Supervisién ing. GIOVANNA PENNY RIVERA HIDALGO, con domicilio a efectos de notificacién en calle Lourdes Leén n.” 491 - Sector Micaela Bastidas, distrito Iquitos - Provincia - ‘Maynas, para su implementacién de acuerdo al articulo 209" y 210° Reglamento del Decreto Supremo 344-2018-EF, ysu modificatoria. ARTICULO Tercero. - DISPONER al érea de Contrataciones ~ Sub Gerencia de Logistica, el registro de la presente resolucidn en el SEACE, y la Sub Gerencia de Obras, el registro en INFOBRAS e INVIERTE.PE, y alas instancias correspondientes. ARTICULO Cuarto.- DAR a conocer copia de la presente resolucién a le Oficina General de ‘Asesoria Juridica, Gerencia Municipal, y alas nstancias correspondientes. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Pagina Bde a ql