PROPUESTA DE INVERSIN PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2012 ESTADO DE MXICO

ESTADO DE MXICO
Visin General del Estado de Mxico

Producto Interno Bruto 2009

Principales Economa Estatales P i i l E E t t l 17.7%

1o
9.2% 7.5% 6.3% 6 3%

2o

5.1%

3o

4.7%

4o

5o
Camp

6o
Ver

D.F.

EdoMex

NL

JAL

ESTADO DE MXICO
Visin General del Estado de Mxico

Gasto Federalizado per cpita en 2010*

14,457.6 , 5 6

14,000 12,000 10,000 1o

12,733.8

2o

9,784.4 9,315.9

Promedio: 9,365 pesos 8,398.4

10o 8,000 6,000 4,000

Cam Tab DF Ags

15o

7,570.9

22o 30o

6,849.4 6,728.5

31o

32o

Mor

Pueb

Gto

EdoMex

* Participaciones, Ramo 33 y Convenios.

2

ESTADO DE MXICO
Visin General del Estado de Mxico

Ingresos Propios
24,906 19,303 14,156 14 156 10,197 7,394 5,630 16,185 16 185

Inversin Pblica
21 993 21,993 21 958 21,958 19,430

11 391 11,391 8,046

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cifras en millones de pesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cifras en millones de pesos

Se ha realizado un esfuerzo estatal por incrementar los ingresos propios, lo que ha generado un crecimiento real g p p , q g del 171.2%, el cual se ve reflejado en un gasto responsable ya que la inversin pblica ha incrementado en 213.9% real.
3

EDUCACIN
Gobierno Solidario

En lo que se refiere a Educacin, la distribucin entre los alumnos del nivel medio superior asignado al Estado de Mxico es la menor del pas con $287 00 $287.00.

Distribucin por alumno

$1,800 $1,600 $1 600 $1,400 $1,200 $1,000 $800

$1,598

$1,105

1
$600 $400

$658 5 11 11 $488 $454

Media Nacional $515

$333 20 20 24 24 29 29
Puebla

$287 31 31
Mxico
4

$200 $Baja California Sur Tlaxcala Quertaro

Jalisco

Nuevo Len

EDUCACIN
Gobierno Solidario

En este nivel, el Estado de Mxico se encuentra entre las ltimas entidades del pas en cobertura por grupo de edad y absorcin de egresados d d de secundaria, ocupando l d i d los l lugares 27 y 26 26, respectivamente. % COBERTURA POR ENTIDAD
120% 104% 100%
Media Nacional 66.7%

80% 60% 40% 20% 0%

75% 67% 1 7 14 14 64% 63% 61% 59%

18 18

21 21

27 27

28 28

Distrito Hidalgo Puebla Veracruz Nuevo Federal Len

Mxico Oaxaca
5

EDUCACIN
Gobierno Solidario

Por estas razones, la inversin federal solicitada es de 2,431.2 mdp.

INVERSIN FEDERAL 2012 1,071.9 414.1 295.2 650.0 650 0 2,431.2

No. 1 2 3 4

PROYECTOS Obra Nueva 1/ Operacin Ampliacin, rehabilitacin y equipamiento Solicitudes municipales TOTAL

1/

Cifras en millones de pesos 1/El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo del sector, en la propuesta se considera el desarrollo de cincuenta y tres compromisos municipales municipales.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MXICO

Gobierno Solidario

En cuanto a la distribucin per cpita de los recursos, la UAEM ocupa el lugar nmero 31 de las 34 Universidades Estatales existentes con $17,379 pesos por alumno alumno.
$70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $30 000 $20,000 $10,000 $U.A.Y. B.U.A.P. U.A.Qro. U.A.N.L. U.A.Ags. U.A.E.M. 1 $26,032 $26 032 5 11 11 $22,994 $17,379 20 20 29 29 31 31 $38,588 $36,910 Media Nacional $31,982 $64,867

Para el 2012, se solicita una asignacin de 1,500 mdp.

7

CIENCIA Y TECNOLOGA
Estado Progresista

Bibliotecas Digitales Mayor acceso a la Sociedad de la Informacin Potenciar su desarrollo personal y econmico Uso de Internet Conocimiento

Desarrollo Ciencia y Tecnologa Universidad a Distancia

COMPE ETITIVIDA AD

BRECH DIGITAL HA

Centro de Ingeniera y Tecnologa del Plstico Centro de Manufactura y Logstica Parque :Tecnopolo Esmeralda Parques Industriales y Tecnolgico
Inversin en proyectos y polos de desarrollo a travs de infraestructura adecuada y moderna

Acceso a libros, revistas, peridicos, artculos, tesis, estadsticas y contenidos para nios, jvenes y adultos, con archivo histrico.

CIENCIA Y TECNOLOGA
Estado Progresista

Para 2012, el Estado de Mxico solicita en materia de Ciencia y Tecnologa una inversin federal de 561.6 mdp .
No. 1 2 3 4 5 PROYECTOS Parque Tecnolgico del Estado de Mxico - UAEM Bibliotecas Digitales en Plazas Estado de Mxico (1 etapa) y Operacin de la Red de Innovacin y Aprendizaje RIA Tecnopolo Esmeralda Bi T l E ld Bicentenario t i Estudios de factibilidad para el establecimiento de parques industriales y tecnolgicos en Chimalhuacn, Nezahualcyotl, Nicols Romero y Texcoco. Solicitudes municipales TOTAL INVERSIN FEDERAL 2012 226.6 190.0 70.0 70 0 30.0 45.0 561.6

Cifras en millones de pesos El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo por sector, en la propuesta se considera el d id l desarrollo de diecisis compromisos municipales. ll d di i i i i i l

CULTURA
Gobierno Solidario

$60 $50

La distribucin per cpita de los recursos para el sector Cultura es la menor del pas, con 7.1 pesos.
$56 $42

$40 $30 $20 $10 $Campeche Zacatecas Nuevo Len Distrito Federal Veracruz Puebla

1 6

$28

$25 $21 $16

Media Nacional $25.30 $15 $10 16 16 21 21 25 25 31 31 $7 32 32

11 11

12 12

Baja Tamaulipas Mxico California

10

CULTURA
Gobierno Solidario

Para dar atencin a las necesidades del sector, se requiere de una inversin federal por un monto total de 1,421.0 mdp. p , p
No. 1 2 3 4 PROYECTOS Construccin de Bibliotecas
1/ /

INVERSIN FEDERAL 2012 177.0 23.0 96.0 96 0 1,125.0 1,421.0

Construccin de Casas de Cultura y otros proyectos1/ Proyectos Culturales - UAEM Solicitudes municipales TOTAL

Cifras en millones de pesos 1/El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo del sector, en la propuesta se / considera el desarrollo de cien proyectos que forman parte de los compromisos municipales.

11

JUVENTUD Y DEPORTE
Gobierno Solidario

El Estado de Mxico es el dcimo primero en cuanto a distribucin de recursos per cpita en deporte con $13 mientras que Yucatn $13, ocupa el primer lugar con $57.
Distribucin per cpita
$ $60.00 $50.00 $40.00 $40 00 $30.00 $20.00 $20 00 $10.00 $Yucatn Tabasco San Luis Potos Durango Michoacn Mxico
12

$ $57

1 $22 $21 $18 Media Nacional $12.7 $18 $13 8 11 11

JUVENTUD Y DEPORTE
Gobierno Solidario

Por lo anterior y para dar atencin inmediata a las necesidades en el sector del deporte que presenta la entidad, se requiere de una inversin Federal por un monto total de 1,039.0 mdp que se compone de 57 proyectos.
INVERSIN FEDERAL 2012 195.0 41.0 33 0 33.0 12.0 8.0 750.0 1,039.0 1 039 0

No. 1 2 3 4 5 6

PROYECTOS Construccin o Habilitacin de Unidades deportivas1/ Construccin de Centros de Alto Rendimiento1/ Mantenimiento y Rehabilitacin de Espacios Deportivos1/ a te e to e ab tac spac os epo t vos 1/ Centro regional para talentos Construccin de un Centro Paralmpico1/ Solicitudes municipales TOTAL

Cifras en millones de pesos 1/El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo del sector, en la propuesta se considera el desarrollo de treinta y cuatro compromisos municipales

13

SALUD
Gobierno Solidario

En materia de salud, en 2011, el Estado de Mxico recibi $47.7 per cpita de programas federales, por debajo de la media nacional de $81; ubicndolo en el l bi d l l lugar nmero 28 a nivel nacional. i l i l
$200 $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $Colima Baja California Sur Distrito Federal Mxico Guanajuato Nuevo Len 2 10 10 28 28 $47 $39 29 29 $34 30 30 1 Media Nacional: $81 $101 $172 $145

14

SALUD
Gobierno Solidario

El Estado de Mxico ha realizado un esfuerzo notorio al duplicar los recursos humanos en los ltimos 6 aos, pasando de 10,422 a 20,953 en t b j d trabajadores d l salud, sin embargo se cuenta con 1 592 plazas de la l d i b t 1,592 l 25,000 precarias
20,000

Plazas Precarias

1,592

Traba ajadores

15,000

10,000

19,361

5,000

10,422

2005 2011

Se requiere que el Seguro Popular destine recursos para operacin y no para infraestructura.
15

SALUD
Gobierno Solidario

Por lo anterior y para dar atencin inmediata al dficit en el sector salud que presenta la entidad, se requiere de una inversin Federal por un monto total de 2,251.7 mdp.
INVERSIN FEDERAL 2012 621.1 485.9 204.5 95.2 845.0 2,251.7

No. 1 2 3 4 5

PROGRAMA O PROYECTO Homologacin de personal (Plazas Precarias) Gastos de operacin para Unidades Mdicas en Entidades Federativas Estudios y proyectos 1/ Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud a la Comunidad Solicitudes municipales p TOTAL

Cifras en millones de pesos 1/Se refiere a estudios y proyectos para darle viabilidad a los Compromisos de Gobierno

16

AGRICULTURA Y GANADERA
Gobierno Solidario

La entidad aporta el 3.9% del PIB primario nacional, ocupando el dcimo segundo lugar; en relacin al producto estatal la participacin es d l 1 8% del 1.8%.
$300 $250 $200 $150 $100 $50 $Zac Sin Chis Ver Jal NL

266.9

162.0

138.1

Media Nacional $122.9

1o

8o

13o

98.1

22o

72.1 72 1

28o

43.6

30o

28.2

8.9

31o
EdoMex DF

32o

En el 2011 el Estado de Mxico ocup el noveno lugar con un monto de 429.9 mdp en la asignacin total para este sector .
17

AGRICULTURA Y GANADERA
Gobierno Solidario

Por lo tanto, la inversin federal solicitada en materia de Agricultura y Ganadera para el E t d d M i G d l Estado de Mxico es d 1 253 8 mdp. de 1,253.8 d
INVERSIN FEDERAL 2012 401.3 202.5 202 5 200.0 450.0 1,253.8

No. 1 2 3 4

PROGRAMA O PROYECTO Apoyo a la Inversin en Equipamiento de Infraestructura Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extensionismo Rural Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) Solicitudes municipales TOTAL

Cifras en millones de pesos. El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo por sector, en la propuesta se considera la gestin de nueve compromisos estatales.

18

GRUPOS VULNERABLES
Gobierno Solidario

A pesar de ser la entidad con mayor nmero de habitantes con discapacidad motriz, en la distribucin del Fondo para la accesibilidad en el transporte pblico para l personas con di l bli las discapacidad d l 2011 el id d del 2011, l Estado de Mxico recibi $186.5 pesos per cpita, ubicndolo en la posicin 17.
DISTRIBUCIN PER CPITA
$1,000 $800 $600 $400 $200 $Colima 6 Baja California Sur 10 10 Tabasco 13 13 Sinaloa 1 $322.32 $239.21 $212.43 $782.35 Media Nacional: $239 $ $199.62 15 15 Nuevo Len $186.54 17 17 Mxico

Para dar atencin a este rubro, se solicitan 415 mdp del Fondo para la accesibilidad en el transporte pblico para las personas con discapacidad, de los cuales 90 mdp estarn a cargo del Gobierno del Estado y el resto de los 19 Ayuntamientos Municipales.

SEGURIDAD PBLICA
Sociedad Protegida

El presupuesto Estatal 2011 para Seguridad Pblica fue de 4,712.8 mdp, de los cuales nicamente el 14% es inversin federal a travs del Fondo de Aportaciones para l S d A t i la Seguridad Pbli id d Pblica.

14%

Aportacin Estatal p Aportacin Federal

86%

20

SEGURIDAD PBLICA
Sociedad Protegida

Aunado a lo anterior, el Sistema Penitenciario no se encuentra en condiciones ptimas; el 50% tiene una operacin de mas de 50 aos.
Sobrepoblacin del 76%

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

75%*

225%* 154%* 204%*

Total de Internos Capacidad

20%*

52%*

97%*
Cuautitln Otros

Neza Bordo

Ecatepec

Tlalnepantla

*Porcentajedesobrepoblacin

Chalco Mixquic

Texcoco

El Estado de Mxico ha iniciado la construccin de 2 Centros Preventivos que disminuirn la sobrepoblacin en un 18%, por lo que se necesita el apoyo de recursos federales para su financiamiento.

21

SEGURIDAD PBLICA
Sociedad Protegida

Ante la necesidad de duplicar el presupuesto en materia de Seguridad Pblica se solicita una Inversin federal de 3,757.7 mdp adicionales al FASP.
INVERSIN FEDERAL 2012 1,300.0 800.0 407.7 1,250.0 3,757.7

No. No 1 2 3 4

PROYECTOS Centros de Prevencin y Readaptacin Social. 1/ Centros de Evaluacin y Confianza. 1/ Rehabilitacin de infraestructura y equipamiento de Seguridad Pblica1/ Solicitudes municipales TOTAL

Cifras en millones d pesos Cif ill de 1/El desglose de los proyecto se encuentra en el anexo del sector, en la propuesta se considera un compromiso municipal.

22

TRANSPORTES
Estado Progresista

El Estado de Mxico presenta una solicitud de recursos por 7,585.0 mdp. para 2012.
No. 1 2 3 4 4 PRINCIPALES RUBROS DE INVERSIN Construccin y Modernizacin de Carreteras: 15 obras Modernizacin de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales: 72 caminos rurales BRT Chimalhuacn Transportes Masivos: Estudio y Proyectos Ejecutivos Solicitudes municipales TOTAL O INVERSIN FEDERAL 2012 2,259.0 901.0 500.0 500 0 200.0 3,725.0 , 7,585.0

Cifras en millones de pesos El desglose de los proyectos que se etiquetan se encuentra en el anexo por sector. Dentro de la solicitud se considera el desarrollo de tres compromisos municipales e incluye acciones que contribuyen al desarrollo de cuatro compromisos estatales.
23

RECURSOS HIDRULICOS
Estado Progresista

En el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2011, al Estado de Mxico se le asignaron 1,023 mdp que representan 67.2 pesos por persona.

$1,200 $1,000 $800

1,068.2 1 068 2

622.8
$600 $400 $200 $Tab Sin

1o

3o

214.4 177.5

159.9

Media Nacional: $308.8

114.7

71.4 71 4

67.2 67 2

19o
NL

23o
Chis

26o
Ver

29o
DF

31o
Jal

32o
EdoMex

24

RECURSOS HIDRULICOS
Estado Progresista

Por tanto, se solicita una inversin federal de 6,021.2 mdp para atender los retos y demandas del sector.
INVERSIN FEDERAL 2012 1,200.0 209.7 231.5 231 5 30.0 4,350.0 6,021.2

No. 1 2 3 4 5

PROGRAMA O PROYECTO APAZU PROSSAPYS Fondo Concursable de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Programas Hidroagrcolas Solicitudes municipales TOTAL

Cifras en millones de pesos pesos. El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo por sector, en la propuesta se considera el desarrollo de ochenta y un compromisos municipales.

25

FONDEN
Estado Progresista

Adicionalmente, existe una sentida preocupacin debido a que los recursos otorgados a travs del FONDEN han disminuido de 10,000 mdp en 2011 a 4 750 5 mdp en el PPEF 2012 l cual genera una carga d 4,750.5 d l 2012, lo l adicional para los estados en este tipo de obras.
$12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $6 000 $4,000 $2,000 $MDP -54.2% Real 54.2%

PEF 2011

PPEF 2012

26

MEDIO AMBIENTE
Estado Progresista

En materia ambiental, el Estado de Mxico enfrenta dos grandes retos:

Disposicin de Residuos Slidos 15,300 toneladas de basura se producen diariamente en el Estado de Mxico Saneamiento de cuerpos de agua Ro Lerma uno de los ms contaminados del pas Los municipios que ms lo contaminan son Toluca y Lerma 12,000 ton. en el Valle de Mxico 3,300 en el resto del d l Estado
22.2% 42.6% 42 6% Lerma Toluca Resto de los Municipios

35.2%

27

MEDIO AMBIENTE
Estado Progresista

En 2011, el monto global autorizado a las entidades fue de 1,350 mdp, de los cuales el Estado de Mxico recibi 274.1 mdp. Por lo tanto, para 2012 se solicita una i li it inversin f d i federal d 1 350 0 mdp, que permita consolidar l de 1,350.0 d it lid proyectos en esta materia.
No. No 1 2 3 4 5 6 PROGRAMA O PROYECTO Programa de Residuos Slidos Urbanos Pagos por Servicios Ambientales Acciones de Fortalecimiento Ambiental Saneamiento del Ro Lerma Restauracin Integral del Parque Nacional Nevado de Toluca Solicitudes municipales TOTAL INVERSIN FEDERAL 2012 400.0 100.0 80.0 80 0 70.0 50.0 650.0 650 0 1,350.0

Cifras en millones de pesos. El desglose de los proyectos se encuentra en el anexo por sector. Dentro de la solicitud se considera el desarrollo de acciones que contribuyen al desarrollo de cinco compromisos.
28

TURISMO
Estado Progresista

Fondos Concursables
(Federal) Solicitudes municipales
Propuesta

Total 510.0 325

Para financiar la solicitud 2012

Parques Ecotursticos Corredor Teotihuacan Consolidacin de Pueblos Mgicos de Valle de Bravo, Tepotzotln, Malinalco e incorporacin de El Oro

Monto recibido M ibid

40.5 40 5 2009

55.4 55 4 2010

70 5 70.5 2011

185 2012

Cifras en millones de pesos p

29

ECONOMA
Estado Progresista

Fondos Concursables
( (Federal) ) Solicitudes municipales PROLOGYCA PYME 24.2 24 2 37.5 2010

Total 319.5
120.0 40.0 159.5

Para financiar la solicitud 2012

Parques industriales y tecnolgicos Centros de Innovacin CLUSTERS Financiamiento para la creacin e impulso de pequeas y medianas empresas

Propuesta

33.0 2009

37.5 2011 2012

Cifras en millones de pesos

30

FONDOS METROPOLITANOS
Estado Progresista

Monto Nacional Asignado PEF 2011 y Propuesta 2012

Disminucin de 6,846 mdp Cada del 87.7% real Con el monto de PPEF, PPEF proporcionalmente tocaran al Estado 433.7 mdp en 2012
10,000 9,000 8,000 7,000 7 000 6,000 5,000 4,000 3,000 3 000 2,000 1,000 0

Propuesta

7,600 7,846

1,000 2011 2012

PPEF 2012

En el ao 2011, se asignaron 3,348 mdp al Fondo Metropolitano Valle de Mxico* y 133 mdp al Fondo Metropolitano Valle de Toluca.
31

* Incluye DF, Estado de Mxico e Hidalgo.

FONDO DE PAVIMENTACIN
Estado Progresista

Gracias a la participacin conjunta de la Cmara de Diputados Federal y la FENAMM, fue posible que a travs del Ramo General 23 se autorizara tid d de 2,085 d en 2010 l cantidad d 2 085 mdp con l fi lid d d f t l la la finalidad de fortalecer l los avances en materia de pavimentacin de los municipios.
3,200 PROPUESTA 2,085 2,200
Espacios Deportivos y Pavimentacin

PPEF

El PPEF considera un fondo para espacios deportivos

800

Pavimentacin

2010

2011
Cifras en millones de pesos

2012

Atenta splica: Apoyo a Municipios para pavimentaciones

32

COMBATE A LA POBREZA
Estado Progresista

Se solicita que para el combate a la pobreza se establezca en l L la Ley d C de Coordinacin Fi di i Fiscal, que el FISE y FISM se l l destinen adems, a la construccin y equipamiento en salud, educacin, deporte y cultura. Lo anterior, sin importar el polgono establecido por el INEGI INEGI.

33

COMPARATIVO PEF
Comparativo Recursos Federales 2010 vs 2011 y Solicitud 2012

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SECTOR Educacin Cultura Juventud y Deporte Salud Agricultura y Ganadera A i l G d Grupos Vulnerables Seguridad Pblica Transportes Recursos Hidrulicos Medio Ambiente y Recursos Naturales Ciencia y Tecnologa Turismo Economa p Fondo Metropolitano del Valle de Mxico Fondo Metropolitano del Valle de Toluca Fondo de Pavimentaciones TOTAL
Cifras en millones de pesos

PEF 2010 2,098.2 97.0 119.0 322.0 474.0 474 0 0.0 550.1 2,702.0 717.0 266.0 90.0 104.0 61.7 1,485.8 , 111.0 213.6 9,411.4

PEF 2011 2,274.8 108.0 196.0 711.0 530.0 530 0 48.0 568.1 2,812.0 703.0 274.0 130.0 90.0 37.5 1,557.1 , 133.0 259.1 10,431.6

SOLICITUD PEF 2012 3,281.2 296.0 289.0 1,406.7 803.8 803 8 90.0 2,507.7 3,860.0 1,671.2 700.0 516.6 185.0 199.5 1,619.4 , 140.0 455.3 18,021.4

18,021.4 mdp

Solicitudes municipales
34

Propuestas Municipales
En Proceso de Revisin e Integracin
SOLICITUD PEF 2012 650.0 1,125.0 750.0 845 0 845.0 450.0 325.0 1,250.0 3,725.0 4,350.0 650.0 45.0 325.0 120.0 14,610.0

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SECTOR Educacin Cultura Juventud y Deporte Salud S l d Agricultura y Ganadera Grupos Vulnerables Seguridad Pblica Transportes Recursos Hidrulicos Medio Ambiente y Recursos Naturales Ciencia y Tecnologa g Turismo Economa TOTAL

18,021.4 mdp

14,610 mdp

32,631.4 mdp
35