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INFORME DE MODIFICACION DEI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANO FISCAL 2019
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DE BELLAVISTA,
INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANO FISCAL 2019
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Bellavista, abril del 2019
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9696
ANEXO: 214 pttoviwy.munibalavistagob.pe @
eeLLAVISTA
confia en ti
“Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“fio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad””
RESOLUCION DE ALCALDIA N°633 -2019-MDB
Bellavista, 23 de octubre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
VISTO: el Informe N°119-2019-MDB/GPP de fecha 23 de octubre de 2019, emitido por
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que remitid la tercera modificacién de!
Plan Operativo Institucional (PO!) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, para el
periodo 2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Peri, modificado por las Leyes N°
28807 y Ley N° 30308, sefiala que las Municipalidades tienen autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el
articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, que indica que dicha autonomla
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién,
con sujecién al ordenamiento juridico;
Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°600-2018-MDB de fecha 13 de diciembre de
2018, se aprobé el Plan Operativo Institucional (PO!) de la Municipalidad Distrital de
Bellavista, correspondiente al periodo 2019, que es un instrumento de gestion
municipal que contiene la programacién de actividades de las unidades orgénicas de
nuestra Corporacién Edil, a ser ejecutadas en el periodo anual y orientadas a alanzar
los objetivos, lineamientos de politica y actividades estratégicas del Plan Estratégico
Institucional (PEI);
Que, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM aprobé la Politica Nacional de
Modernizacion de la Gestién Publica, siendo el principal instrumento orientador de la
modernizacién de la gestién publica en el Pert, que establece la visi6n, los principios y
lineamientos para una actuacién coherente y eficaz del sector ptiblice, al servicio de
los ciudadanos y el desarrollo del pais; refiriéndose al Planeamiento Estratégico como
pilar de la gestién publica orientada a resultados, encargandose al Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN ejercer su rectoria a través de la emision de
normas técnicas que regulen el Sistema de Planeamiento Estratégico,
Que, la Resolucién Ministerial N° 125-2013-PCM aprobé el Plan de Implementacién de
la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestion Publica 2013-2016, que es de
aplicacion a las Entidades de la Administracién Publica, seftaladas en el articulo 2° del
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, las cuales deberdn adecuar sus Planes y su
Presupuesto al cumplimiento de los objetivos, lineamientos, acciones, indicadores,
worw munibellauista gob pe
Jr, Francisco Bolognesi 498 Bellavista - Callao ~ Perd
Central Tele( nica: 743 9696 @ BELLAVISTA,
wun | cONfia en ti
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Lucha contra la Corrupeién y la Impunidad””
metas y plazos establecidos en la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestion
Publica y en su Plan de Implementacién, bajo un enfoque de gestién orientada a
resultados al servicio del ciudadano;
Que, la Resolucién de la Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLANIPCD aprobé la Guia para el Planeamiento Institucional en el marco del Ciclo
de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua; asimismo, la Resolucion de la
Presidencia del Consejo Directivo N*00053-2018-CEPLANIPCD | aprobé la
modificacién de la Guia para el Planeamiento Institucional, siendo que el numeral 4.3,
de dicha Guia establece que el PO! se modifica cuando se presentan cambios en la
programacién de metas fisicas de las Actividades Operativas e Inversiones;
Que, mediante Memorando N°231-2019-MDB/GATR solicita la incorporacion en el
Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de Recaudacién una tarea denominada,
“Incremento en las contribuciones por campafia navidefia”, con el propésito de
continuar con el fomento sostenido de la conciencia tributaria de los contribuyentes del
distrito de bellavista.
Que, mediante Memorandum N°258-2019-MDBIGAJ de fecha 22 de octubre 2019, la
Gerencia de Asesoria Juridica opind que resulta factible la modificacién del Plan
Operativo Institucional (PO!) de la Municipalidad Distrital de Bellavista,
correspondiente al periodo 2019, a través de la resolucién de alcaldia correspondiente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con el articulo 20° numeral 6 de la Ley N°
27972 - Ley Organica de Municipalidades;
RESUELVE:
Articulo Primero, - APROBAR la tercera modificaci6n del Plan Operativo Institucional
(POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista, correspondiente al periods 2019,
conforme al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolucién.
Articulo Sequndo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolucién, debiendo
realizar las acciones pertinentes respecto de la modificacién aprobada.
Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y
‘Comunicaciones su publicacién en el Portal Institucional ywww.munibellavista.gob pe,
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
NOCPILDAD DSTA DE)
‘ANGE: WiLEREDO BAG Ei
‘SECRETARIO GENERAL
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/) sworwsnunitvellavista.gob. pe
| 498 Bellavista - Callao
atval TeleFénica: 743 9696
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confia en ti
“~Decenta de fa Iguskdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Atta de la Luck contra ta Corrupei6n y ta impunidad™
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 576-2019-MDB
Bellavista, 20 de setiembre de 2019,
VISTO: ef Informe N°108-2018-MDB-GPP emitido por fa Gerencia de Planificacién y
Presupuesto, Informe N°073-2019-MDB-GATR-SGR de la Subgerencia de
Recaudacién de la Gerencia de Administracién Tributaria y Rentas, Informe N°255-
2019-MDB-GSS-SGECD de la Subgerencia de Educacién, Cultura y Deporte de ta
Gerencia de Servicios Sociales y Memorandum N"1452-2019-MDB-GDE de ta
Gorencia de Desarrollo Eoonémico y Licencias, de la Municipafidad Distrital de
Bellavista; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Distrital de Bellavista, es un Organo de Gobierno Local, con
personeria Juridica de Derecho Publics, que goza de autonomia polltica,
administrativa y econdmica en los asuntos de su competencia en concardancla con el
articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado,
Que, canferme a lo astablecido en of articulo 6° de la Ley N* 27972. Ley Organica do
‘Municipatidades, of Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima
autoridad administrati
Que, mediante Resolucion do Alcaldia N°296-2019-MDB de fecha 30 de abril del 2019
se aprobé la modificacién del Plan Operativo institucional (PO!) de ta Municipatidad
Dicirital de Beltavista, comespondiente al periodo 2079;
Que, mediante los documentos dot visto tres unidades argdnicas de la Municipalidad,
solfgtan se incluya en aus PO! 2019 actividades operatives que van a fortalecer la
economia de a Municipalidad y de algunos sectores econémicas det distrito y otras,
actividades a promover la partlcipacién masiva de vastos seotores de la ciudadania dat
Distrito con fines dle apoyar el fortatecimiento de ou calidad de vida;
Gue, mediante el informe Legal N°013-2019MDB/GAJ la Gerencia de Asesoria
Juridica, opina que resulta factible la propussta dé ta segunda modificecién del Pian
Cperativo institucional (PO) de la Municipaiad Distrital de Bellavista correspondiente
al pericde 2019, la misma que debe ser aprovada a través de ta emision de la
Resolucién de Alcaldia correspondiente;
Par lo expuesto, en uso de sus faculladas conferidas en el numeral 6 del Artfculo 20°
dp la Ley 27972 — Ley Organica de Municipatidades,
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confia en ti
‘Decenio dle fa Igualiad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Ado de a Lucha contra la Corrupcién y Ia twpinidad™
SE RESUELVE:
ARTIGULO 1*.- APROBAR la madificacién dei Pian Operativa Institucional (POH) de la
Municipalidied Distrital de Bellavista, correspondiente al periada 2019, confonne al
anexo adjunto que forma parte de la presente Resolucién,
ARTICULO 2°. ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento
Presupuesto e! cumplimiente de lo dispussto en la presente Resoiucion, deblenco
realizer las acciones pertinentes respacto a la modificacin aprobada,
ARTICULO 3.- Encargar a la Subgorencia de Tecnologia de {a Informacion y
Comunicaciones ta publicacién de a presente Resolucién en ef Portat Institucional
(wore .munibellavista.gob.pe).
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. . eL|
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|ALCALDE DE LA MUNICIPALID,
TO: el informe N° 064-2019-MDB,
jeamiento y Presupuesto, que re
l) de la Municipelidad Distritel de
{SIDERANDO:
. of aitiouto 194° da la Constis
0305, seviala que las Municipalich
asuntos de su competencia; conc
Organica de Municipalidades,
Ablece para las municipalidades raj
administraci6n, con sujecion al ¢
, mediante Resolucion de Alea
ib el Plan Operativo institu
fespondiente al periodo 2019, q
vutadas en cl periodo anual y o
idades estratégicas del Plan Est
, ol Decreto Suprema N° 004-2
tién Publica, siende et principal i
2 del sector pilblico, al servici
1earniento Estratégico como pila
rmas técnicas que regulon af Si
la Resolucién Ministerial N° 12
ional de Modernizacion de la Get
Administracién Publica, sefiala
‘cuales debern adecuar sus A
smisntos, acciones, indicadores|
jernizacién de la Gestisn Pablical
ada a resultados al servicio del
ceLAVISTA
confiaenti ©
“Decenio de ia gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
a contra la Cerrupetin y le Impunidad™
DE ALCALDIA N° 296 -2019-MDB.
Bellavista, 3° Y Aon eid
.D DISTRITAL DE BELLAVISTA
IGP de fecha 26 de abril de 2019, emitide por le Gerencia de:
tie et proyecto de modificacién del Plan Operative institucional
jellavista, para el periade 2019: y,
ion Politica del Perd, modificado por las Leyes N* 28607 y
ides tienen autenom{a politica, econémica y administrativa en
ante con el articulo II dal Titulo Preliminar de ia Ley N° 27972
jal cual indica que la autonomfa gue la Constitucién Poiltice:
ica ena facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
lenamienta juridico;
Jia N° 600-2076-MDB de fecha 13 de diciembre de 2018, se
fonal (PO!) de la Municipalidad Oistlilal de Bellavista,
12 eS un instrument de gestién municipal que contiene la
fentadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de politica y
18gico Institucional (PEI);
yamacién de actividades de unidades orgdnicas de nuestra Corporacin Edi, a ser
}13-PCM aprobé la Pofitica Nacional de Modernizacién de la
tcumento crientador da Ia modernizacién de la gestién publica
| Pera, que establece la visién, Jos principios y lineamentes para una actuacién coherente y
de los cludadanos y el desarrollo del pals; rafiriéndose al
\de (2 gestion publica orientada a resultados, encargandose al
ico Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN ejeroer su rectoria a través de le emision
tema de Pianeamiento Estratégico;
-2013-PCM aprabé el Pian de implementacion de la Politica
tidn Publica 2013-2016, que es de aplicacién a las Entidacies
las en el articulo 2" del Decrete Supremo N° 004-2013-PCM,
lanes y su Presupuesto al cumplimiento de los abjetivos,
metas y plazos establecidos en la Politica Nacional ce
ly en su Plan do implementacién, bajo un enfoque de gestion //
iudadeno; By | avis sé
_.| confia en
INFORME DE MODIFICACION DEI. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
— CORRESPONDIENTE AL AflO FISCAL, 2019
INTRODUCCION
rica de os municipalidades, os responsable de la elaboracion de is insirumentos de gestion institucional,
fla fnalidad de alcanzar el desarrollo focal deinido en el Plan Estratégico tnsttucionat,
let Plan Oparativo isttucional 2019 es un intrumerto de gestion insucional de corto plazo (Ao), 20 a
[eval ee precisa les acclones del Gobleme Municipal a través de un conjurt de acvdadesy proyectos 2 cual
ge I asian fos recursos presupueslarios necesaios para su ejecucin. Acuiandose asl al Presupuesto
Insitucional de Apertura del periodo 2019.
bs urcpaldad Distal de Bellevista, como organo de Gobierno Loca y enmarcado deta dea ey 8° 27972
Su reforulacén se ha adeovado als ineamlentosestablecos dela “Guia paral Planeaentoisttucional”
rmodifcada por fa Resolciin de Presidencia de Consejo Directvo N"00085-2018-CEPLANPCD, Y fa
Resoluclon de Presidencia de Consejo Direotivo N°026-2017/CEPLAN/PCD,
‘Asimismo, para su refoemulacion y consoldacin det Plan Operatvo Instucional POL. 2019, le geencia do
Pianeamianto y Presupuesto, cumplendo con sus funciones extablecides dentro del ROF (Reglamente de
Organizecion y funcones), ha solctado nuevamente a todos Geren y Sub Gerentes de las Unidades
COrgénicas la presentacén de un informe en dete de sus nuevas Actividades ylo Proyectos 2 eject op al
ate fecal 2019, ls cuales en alguns casos han so modificadas, eemplazadas o se han manteio, de esta
‘manera fue evaluada y corregida para su respectiva aprobacion.
para su evalvacén se consider el indicador “Porcentale de ejaculon* como el cocients porcenual ene le
Frate Fisica anual ejecteda entre la meta isice anual proyectada, el cual en algunas cases se hegando a 100%
ton la categoria de "bueno", mayor at 100% con lacatagria de "muy bueno”, mener del 100% como regia",
tenor del 50% como “mato” respectivamente,
Con respecto a las modiiceciones, estas se canskeraron en tes aspectos: "Por Actividades Operatives’, "Por
tarees* Por meta fsa’. Sin embargo, un porcentaje de estas ofcinas no hicieron mociicactn alguna,
Finalmente, para cada ofcina se muestra una matriz FODA, especiicando en ela fs factors intemos y
extemos que contibuyeron o difcultaron el cumplimienta del Plan de Trabajo de cada ofcine
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-0696
ANEXO: 214 ntewtinmy munioelavste god pe LaviST”>
confia en
INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANO FISCAL 2019
MODIFICAGION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
‘BELLAVISTA PARA EL. ARO FISCAL 2019
GONTENIDO
i Objetivo
I Finalidad
Ii Marco Legal
IV. Misién dea institucion
V, Vision de fa institucién
Vi Estructura organica de fa Insttucign
Vil. Organigeama
‘Vil, Asticulacién de objetivos estratégicos con aociones estratégicas
IX. Resumen de modificaciones del PO! 2019
X —— Unidadies Organicas
BERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9696
ANEXO: 214 b pLAMIS TA
confia en ti INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE Al. ANO FISCAL 2079
- 1. OBJETIVO
Formolar e implementar la Actualizacién del Plan Operativo institucional (PO)} de la Municipalidad Distrtal
~ de fa Punta respecta al ejercicio fiscal 2019 como herramienta de gestion de las unldades organicas.
4 FINALIDAD
Asegurar quo os responsables de las unidads organicas cuenten con un instrumento de gestin que les
permita programar y ejecutar sus actividades y proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en et
~ gjercicio fiscal 2019, ast como fecilitar la ideniificacin y desarrollo de los objetivos especificos de cada
- unidad organica, sobre la base de los objetivos generales idenlificadas en la Municipalidad de Bellavista
- ti MARCO LEGAL
- Ley N°27972 “Ley Organica de Municipalidades’
~ Texto Unico Ordenado de la Ley N'284%1-Ley General del Sistema Nactonal de Presupuesto Pablo.
~ Ley N°30879 “Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2079"
~ Ley N°30880 "Ley de Equilrio Financiere del Presupuasto del Sector Publico para et aio fiscal 2019"
- ~ Ley N'20881 “Ley de endeustamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2019"
= Ordenanza Municipal N°017-2014-CDB, que aortoba el regiamento de las Organizaciones y funciones
-ROF, y sus moificatorias corresponcientes la Municipalidad Distrital de Bellavista
~ ~ _Directiva N*001-2017-CEPLAN/PCD Directva para la Actualizacin del Plan Estratégioo de Desarrollo
- Nacional
- Guia para el Planeamiento institucional modificada por Resolucién de Presidencia de Consejo
Directivo N*00053-2018-CEPLAN/PCD
~ Ley NY28056-Ley Marco dal Presupuesto Participative y moditicatorias
= Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N'28056-Ley Marco def
- Presupuesto Participativo
= Resolucién Directoral NY005-2049-EFI50.01 de fecha 22 de enaro de 2019La cual aprueba hs
cuadros de actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la mejora de
- ‘a Gestin Municipal del ato 2019, correspondientes a las metas 1 al 6
- ~ _ Resolucion Ministerial N°104-2018-EF50-Programa de Incentives ala mejora dela gestin muni
a
MISION DE LA INSTITUGION
De acuerdo al Pian Estratégico Institucional 2018-2020, el oval tiene como mision “Generar y promover
los servicios piblicos de calidad, promoviendo al desarrotio integral y sostenible del Distrito de
Bellavista de manera oportuna, eficiente y orlentada a resultados", de acuerdo « ello este documento
ccontribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad, fomentando y promoviendo el desarrollo integral
- y sostenido de la misma, impulsando el desartobe econémico y la partcipacién concertada de los agentes
del Distrito, manteniende niveles optimos en los servicios pibisos y construccién de mademas
Infraestructuras, en un contexto de orden y preservacién del medio ambiente
~ 3ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- TELEFONO: 743-9696
INEXO: 214 tothe. owuntbelleiata gob pe ot Lavis TA, .
confia en ti INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANDO FISCAL 2019
1¥, VISION DEL DISTRITO
Bellvista, Ciudad Jardin de Ambiente Sefudable: Con fa finlidad de habittar un distito saludable le
comunidad con conciencia ecolivica, preserva las reas verdes, lena de ésbotes, plantas y flores en todos
sus parques, evitando la contaminacién en fos sualos.
Sellavista con adecuados sistemas de seguridad, esta kia tiene como tendiencia postva el funcionamiento
del Serenazgo de la Muricipalidad, previniendo al crecimiento de los niveles de inseguridad y vioiencia
iat, con la paticipacin del Gobierno Local, El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, La Policia
‘Nacional de! Peré y la organizaclén de la poblacién.
Bellavista, con economia based en sus pujantes comercios y servicios generadores de empleo y ent fa
— Sub Gerencia de Orientacibn Tributaria
~ - Sub Gerencia de Ejecutorla Coactiva
~ Gerencia de Programacién, Inversionas y Cooperaciin Técnica
= Gerencia de Administracion y Finanzas
- ~ Sub Gerencia de Personal
- = Sub Gerencia de Logistica
- Sub Gerencia de Contabitidad
~ Sub Gerercia de Tesoreria
+ Sub Gerencia de Control Patrimonial
De fos Organos de Linea
- = Gerencia ee Desarrollo Urbano
~ Sub Gerencia de Obras Privadas
~ Sub Gorencia de Obres Pubicas, Estudos y Proyectos
- = Sub Gerencia de Catestro
- = Gerencia de Gestion Ambiental y Servicios la ciudad
~ Sub Gerencia de Limpieza Publica
> Sub Gerencia de Ornato
- ~ Sub Gerencia de Gestion Ambiental
~ Gerencia ce Parques y Jerdines
~ Geroncias de Servicios Sociales
= Sub Gerencia de Educacion, Cultura y Deporte
+ Sub Gerencia de Sanidad
~ = Sub Gerencia de DEMUNA
~ ~ Sub Gerencia de OMAPED y CIAM
~ Sub Gerencia de Promocién de la Juventud
~ Gerencia deta Seguridad Ciudadana
= Sub Gerencia de Serenazgo
- ~ Sub Gerencia de Gestién def Riesgo de Desastres y Defensa Civil
- }ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- LEFONO: 743-9696
INEXO: 214 ‘nips munis ot po INFORME DE MODIFICACIGN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANO FISCAL 2019
- Gerencia de Partcipacién Vecinal
= Gerencia de Desarrollo Econémico y feencies
= Gerencia de Fiscalizacién y Control
~ Sub Gerencia de Control de Senciones
= Sub Gerencia de Programas Sociales y Vaso de Leche
3ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9695
WEXO: 214 pine munfoliistagon pe INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL ANDO FISCAL 2019
Vi ORGANIGRAMA
dl
B
i
i i
2 i He
a
3ERENOIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9698
ANEXO: 214 tipi unibatisvista. gob pe He-OGNY
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YNALMOdO YANO 30 SSYOCIONSYANS S07 ¥ VOINDSL VIONSLSISY "}0'9012¥
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WASIAYTI3A 30 O1RULS10 730 O101ISNIA NA ¥IOOTONSAL WANN
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YASIAYTIaS 3d OLRISIG 13 NI YNVOVONIO
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WISIAVTI39 30 OLI¥LSIO 7a Na VOWZIIWIOS
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VISIAVTIAE 30 OLIISIO 12d NO‘OYIEOd ¥1 NA SAMiS¥S30
A SOOS3I 30 NOIONSARHd 30 VAIN W130 NOIOWZTUBISNAS “LO'801S¥
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a FISCAL 2019
Vill, RESUMEN DE MODIFICACIONES DEL POI 2019
INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL. ANO
SE
(OUWICARON
CENTRO DE costo
soto
Actividades
Operativas
sole
Tareas
Sole
antici
‘fisicas
st
maneTieNent
lac
x
[organo de Control tern
[Serencia Municipal
[Sup Gerencia de agen hatiucicraly PrctocaI6
[Sub Gerencia de Tecnologia de fa Informacion y
‘Comunicaciones
[Serencia de Asesoria Juridica
[Gerencia de Piancamionto y Precupuesto
[Gerencia de Programacion, Inversiones y Cooperacion
Hreenica
Procuraduria Publica Municipal
|Gerencis de Desarrollo Economicoy Licencia
[Secretaria Genera
[Su Gerencia de Tamils Decumertaria y AGN
[Sub Gerencia de Registios Civies.
[Gerencia de Administracion y Finanzas
[Sub Gereneia ve Persorsi
[Seb Gorencia de Logistics:
[Sub Gorencia de Contabildad
[Sub Gerencia 69 Tesoresia
Sub Gerensia ce Coniol Pavimonal
[Gersncia de Participacion Vocinal
|Serencia de Desarrollo Urbano
[Sup Gerencia de Obras Priadas
[Sub Gerencia de Obras Publoss, Eatudioe y Proyectos
[Seb Gerencia de Calaato.
|Gerencia de Gestion Ambiental y Servicios a ta Ciudad
[Sb Gorencia do Gestion Ambiental
[Sub Gerercia de Limpieza Publica
[Sub Gerersie do Omato
‘Sub Gerencia de Parques y Jardines:
(Gerancia de Adminietracion Trbutariay Rentas
‘Sub Gerercia de Recaudacion
[Sub Gerereia de Fiscatzacion Tabulara
(Sub Gerereia de Onertacion Tburaia
(Sub Gerercia de Flecutoria Coaciva
[Gerencia de Servicios Sociales
[Sub Gerencia de Foueacion Cultva y Deportes
[sub Gevenera ae Sanidad
[Sub Gorencia de OMAPED, Projeccion Socialy OAM
IDEMUNA
[Sub Gevencia de Promocion de la Jaen
[Gerencia de Seguridad Cludadana
[Sub Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastee y Detensa|
low
[Sub Garencia de Serenezo
[Gerencia de Fiscalizacion y Control
'Sub Gerencia de Control Sanciones.
Sub Gerercia de Programas Sociales Vaso de Leche:
SERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
(ELEFONO: 743-9696
INEXO: 244 |INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUGIONAL CORRESPONDIENTE AL ARO
ISCAL 2019
X- UNIDAD ORGANICA:
ALCALDIA
PROPOSITO:
\La Alcaldia es ol organo ‘ejecutivo de ‘a Municipalided. Et alcalde es | el representante legal de ta municipalidad
I su minima autorded ainistratva police, es elegdo por os cludadanos de su [urisdiccion mediante
‘sufragio directo en elecciones municipales; le compete ‘ejercer las funciones: ejecutivas del gobierno municipal,
aera ras abuconos siguientes: Defender y cave lo derechos eintereses dea mmunicjpaidad y 10s
vvecinos; Convocar, presi y dar por conciuidas las sesiones del Concejo Municipal entre otvos
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Selb Foramceiageston |ACCIONES ESTRATEGICAS
institucional
[we Frente aamaions | ACTIVIDADES OPERATIVAS
fopartuna én la Municipal
fe
Distal de Botista "ROL Gestion Acministrava
4
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS.
+ Respecto ale AO1. Actuaizar y moniorear el desarrollo del proceso de planificacion estratégica
1p operatva, a meta fisica anual es de 24 documentos de fos cules aaa proyectan ejecutar una
» sida igual de documentos, por'o cual prcentje de eecucin es al 100%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9606
ANEXO: 214 ttosavusauniboiavista.go0 ‘amconga eran wo iavaran]
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nuneeo araiiioy - INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
ISCAL 2019
- GERENCIA MUNICIPAL
~ ROPOSITO;
fa Gerencia Municipal es el érgeno administrativo de primer nivel jerérquico de la municjpalidad, ejerce un rol
jecutivo de las decisiones emanadas por la maxima autoridad y de ejecucion de sus decisiones, y las loradas
~ in coordinacién con los demas integrantes de Ja estructura orgaica municipal, poblacién, agentes locales,
- nire otros, Esta encargada de cumplir y hacer cuinplr las poiticas de desarrollo y de gestion aprobadas por él
nsejo Municipal. Sus funciones gan sobre el conjunto de acciones y decisiones mediante las cuales la
tidad tiene al lagro de sus fines, objatives y metas
SQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
- E05 Fotdeaw be gasion ” |ACCIONES ESTRATEGICAS
stlucerel
~ ‘AEI.03.07. Gestion administrative /ACTIVIOADES OPERATIVAS
~ CT portuna ena Muicipaitad
Distal de Betavista [AD Gestion Administatva
. ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISIGA Y ACTIMDADES
OPERATIVAS.
- » — Respecio a la AO2.Gestién Administrativa, la meta fisica anual es de 1 473 dacumentos camo
informes, memorandum, crculares, ene otros, de las cuales se proyecten a ejecutar una cantidad
‘gual, por lo cual el porcentaje de ejecucién es al 100%
(De fo expuesto se concluye que:
- as Actividades operatives presentadas se mantienen respecto al PO! 2019.
- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- ELEFONO: 743-0696,
IEXO: 214 itp hw munibetaviatagob.p0 - INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AN]O
FISCAL 2019
- MATRIZ FODA
DEBILIDADES
- Fata de herramientas lecnoligcas-
acmisstetves
- Falla de fogistica adecuada y
opostuna para ef normal desaiallo dela
otona
FORTALEZAS
Personal de acura ala demnada oe
- la Gerencia
- Fulda coordinacién con las Gerencias
y Sub Gerencias de la hhisicipaldad
‘OPORTUNIDADES AMENAZAS
- La comunicacién constants, 1 trabajo Posie desperianta de les equips
~ ‘en equino y la epicscien efectiva delas {nformaticos porta tata de
rormas actuate maniennionte
- 3ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9695
EXO: 214 nM
munibatavsiagoh pe 10 Jana [ore | oon | oo [a0] ono | cos | ovo
aa Se
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ava None 38 ‘coma INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE Al. ANO
FISCAL 2019
GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROPOSITO:
La Gerencia de Control Instucional es conformante del sistema Nacional de Corirol, encargado de promover
1a correcta y transparente gestin de los recursos y los bienes de la municipalidad, cautelando ta legalidad y
ciancia de sus actos y operaciones, as{ como el logro de sus resultados, mediante la ejacucion de actividades
‘contro.
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
[OELT3 Foralecerle gestion | ACSIONES ESTRATEGICAS
insttvcinal
FELIIO7, Gaston sammitelva |ACTWIDADES OPERATIVAS
oportuna ene Minicgaidad
Tis ds Betavita ADT Gestion Admin
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
QPERATIVAS
+ Respecto ala AO1. Gestion Administrativa, la meta fisica anual es de 1 plan de los cuales al afio se
proyectan ejecetar una cantidad igual de documentos, por lo cual et porcentaje de ejecucién es al
100%
“LEFONO: 743-9696
3ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
me 14 iediencruntoolavista gob pe aa] axe Jor | oon | ene [ono] ans | ons | ooo [oo] ons | cov [oro | ovo [on | oot |e | ene | oor | suounno [ocr | emai azo maREIRENS] AL
‘aa | aa [oor | ore | ov [orn | or | ons | oov | ore | os | aor | oro | ovo | ons | ort | ovv | avo | oni
nooroara | WS musa] o@ [Aon | 190 [wus] sss joov| wr [ame] wor | ae | wev [mas | wr | ead | aa
socconse | YO! aaa
COC OCC OCLC OCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCCOCOECOECOECOECOCECCOCOCOCOECCCOCOCCOCOECCCOCECE INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
FISCAL 2019
‘SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
PROPOSITO:
La Sub Gerencia de imagen institucional es la encargads de lograr el posicionamiento en la insttuctin Edit y
mejorar su imagen. Asimismo, elaborar y promaver un sistema de comunicactén e informacion necesaria para
1 logro de fos objetivas estratégicos y funcionales de la insttucion, contando con la partcipacién cludadana
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
|OBJETIVOS ESTRATEGICOS,
er 0p Fonaiocer io goston ACCONES ESTRATEGICAS
institucional
AEMGO7, Geslon ACTIVIDADES OPERATIVAS
sximinisrativa oportura en la
municipalidad Distal de OT. Gestion adminisiratva
Estlavista
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
+ Respacto a la AOT, Gestién administrativa, la meta fisica anual es de 1274 documentos de tas,
cuales se proyectan a ejecutar una canta igual, siendo el poreentaje de ejecucion de 100%
De lo expuesto se concluye que:
© Las Actividades operativas presentadas se mantienen respecto af PO! 2049, Asimismo las
cantidades fisicas por actividad son menores a la del plan de trabajo 2019. Y elimind la tarea
“Resumenes periodisticos”, pues se contraté a una empresa externa a la Municipalidad
GERENGIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9696
ANEXO: 244 a INFORME DE MODIFICACION DEL. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE AL ANNO
FISCAL 2019
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
= Bueras felacianes con os medio de
‘omunicecon
- Buenas rlacones con las aras
ingituciones.vineuios
imernsituconates rey favorables.
- Relaciony ceordnacion permanente
con ras gerencis y subgerenciea,
DEBILIDADES
Fata de equipos pera dinemizer et
lratajo y reducrriesgos Carencia de
‘equipo audiovisual,
= Ausencia de una unidad méui)
ssignada al area de Imagen.
+ Falta de un personal de secretariat
para el manejo adminsrative y Vamites
Glens,
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
FELEFONO: 743-9696
ANEXO: 214
OPORTUNIDADES:
La Subgerencia de Imagen esta
prepara gata asumir nuevos retos 69
unescerarc alamente competitive.
= Se cuents con el apoyo de las dems
‘getercias y subgerencias de lz
imuntipalad de Bellavista
AMENAZAS
+ Careneia de eauipos auviovisuates,
- Resticciones en el presupuesto anual
erivados de una politica de eusleridad
= Deseonacimiento dela subgerencia
se Imagen Insitucional pee algunos
"membres de la municipaléad de
Bellavista
ipstivwmemamibeliita. cob 90 INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANNO
FISCAL 2619
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
FROPOSITO:
La Sub Gerencia de Tecnolagia de fa Informacién y Comunicaciones es un érgano de Tercer Nivel
Jerérquico dependiente de la Gerencia Municipal, y tiene las funciones siguientes: Formulary eveluar el
Pian Operativo de la Sub Gerencia; Disefiar, dirigir y ejecutar los procesos de los Sistemas Informéticos
existentes en la Municipalidad; Administrar, evaluar, actualizar y monilorear e| acceso al Portal Web
Institucional en concordancia con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a fa Informacion
Publica, asimismo, ejercer la labor de funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparenci
\dministrar el sistema de red local, velando por un adecuado uso tanto del hardware como del software 2
de lograr su éptimo rendimiento; entre otros.
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ACCIONES ESTRATEGICAS
(OE) 02 Fortalecer la gestion
institucional
stitucional EOL Gost ACTIVIDADES OPERATIVAS
‘Aciministratva oportuna en la
IMuricipaldad Dstrial de [AOT. Gestion Administrative
Boltavista 802. Gestion Soporte tecnico
‘AO3. Gestion redes y
‘somunicacionas
‘AO4. Gestionde Desaralla de
Sistemas,
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
+ Respecto ala AOA. Gestién Administrative, a meta fisica anual es de 12 informes de las cuss se
proyecian a ejecutar una cantidad igual, siendo el porcentae da ejecucién de 100%
= Raspecto a la AO2, Gestién Soporte técnico, la meta fisica anual es de 28 informes de las cuales se
proyectan a elecutar una cantidad igual, siendo el porcentaje de ejecucion de 100%
+ Respecto a la AO3, Gestion redes y comunicaciones, la meta fsica anual es de 12 informes de las
cuales se proyectan a ejecutar una canta igual, siendo el porcentaje de ejecucion de 100%
+ Respacto ala AO4, Gestion Soporte técnico, a meta fisica anual es de 18 informes de las cuales se
proyectan a ejecutar una cantidad igual, slendo el porcentaje de ejecucion de 100% f;
De lo expuesto se concluye que:
GERENGIA DE PLANEAMIENTO ¥ PRESUPUESTO
Efe 743-9696
214 beta. munibotigvista.qob pe INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE Ai. ANDO
FISCAL 2019
‘¢ Las Actividades Operativas prosentadas han variado respecto al POI 2018. Incluyéndose tres
actividades operativas adicionales las cuales son: Gestion de Soporte técnico, Gestién de
Redes y Comunicaciones y Gestion de Desarrollo de Sistemas. Asimismo, las cantidades
fisicas son menores respecte al PO! 2019 no modificado, cuantificdndose solo en informes
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
Compromise del personal para
mmejorer las provesos ag l@ SGTIC
La mitad de colaboradores he
trabjada en entiades muniipates, lo
que permite conocer os sistemas
informatics y sus confiqueaciones
‘OPORTUNIDADES
Apoyo de las undies organicas
superioras oare reverie stuacion
informatica de la Mnicioaldad Disital
de Bellavista
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Feserona 143-9696
ANEXO: 214
DERILIDADES
un no existon procesos definos en
larva
= Perque iniomatice es precsrioy
demanda much alencion atension de
soporte tecnica
+ Sistemas informaticos antiques que no
‘oumgien con los requarimientos
antuales
AMENAZAS
- Pagos no aboras 2 tempo aes
trebgjacres lo ave peda provecar la
renuncia de los mismas
Aun ose cuenis con wn Plan
Coningonciaestabicido are cuskier
srentuetded
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CCCCCCE
CCOCOCCCEOCOECC
CCOCECCCY INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ARO
ISCAL, 2019
SECRETARIA GENERAL
PROPOSITO:
Lp Secretaria General es el Organo encargado de progremar, dirigir y coordinar el apoyo administrative at
Concejo Municipal ya le Alcaldia, Para el cumplimiento de sus funciones cuenta ademas con ta Sub Gerencia
de Trarnite Documentario y Archivo; y la Sub Gerencia de Registro Civ
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA
/OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OELD3 Foralece' a gesion |ACCIONESESTRATEGICAS
institucional
inst AELOB.G7. Gealn ACTIVIDADES OPERATIVAS
administrtiva oportuna en ia
‘municipalidad Distrtal de AO). Gestion administrativa
Bellavista
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
+ Respecto a la AO1. Gestién administrativa, la meta fisica anual es de 4 526 documentos de les
‘cuales se proyectan a ejecutar una canlidad igual, siendo et porcentaje de ejacucién de 100%
De lo expuesto se conckiye que:
Las Actividades operativas presentadas se mantienen respecto al PO! 2019, Asimismo tas
cantidades fisicas por actividad se mantiene
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
‘LEFONO: 743-9696
(0: 214 itso msniboleista. gob 00 INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
FISCAL 2019
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
Personal comprometiso con lz
gestin,
‘Se prosiza la buona alencién al
pbico yconfidencialidad
= Garaniiza seguridad y legaldad
alos actos que suscriba la
Alcaldia y e! Conceje Municpal
DEBILIDADES
- Difcultades en a operatividad de
los equpos d2 Ofera,
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-0696
ANEXO: 214
OPORTUNIDADES
= Normas de simplification
‘aiistrativa permiten mejorar a
‘siescién al piblice usuar-
La apicacion del programa de
Matas 6 Incontvos. cette qus el
Personal so encuentra
‘compromatia
AMENAZAS
~Elatchivo central carece de
antienes adeciadas para la
fefelfo[e]e[e [oe] | o | om [ox lam | 2 | amma [muon | mao | atemowmmncmnional a
2a [aco [om [efelelulale[elml[ealelalu [a] @ |« [ame [om | mao | samomnmemews| UL
aon [fale | ]a |u| w]e |o|o | | a | am | om om | w | ommow loern | ann ‘arammevioneo) OF
orneara | enw |main| 96 | now | 120 jase] 155 | oow | oar [mun] wor | am | wow | was | awn | ea | ae | un | wily
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0 [xa fooows | ow | om |os | os [or | on fom | on fom [of for | cx | on | om | ce | anmnoea Joon: | sacm | rawonemucaomycpeced 2
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COCOECEECECECECECOELECECEECELCECE CECE EEE ECEC ECE CECE ECE INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE Al ANO
FISCAL 2019
‘SUB GERENCIA DE RECAUDACION
Proposito:
La Sub Gerencia de Recaudacién es ef 6rgano de apoyo responsable de dirgt, elecvtar, evalua y controlar los
inoresos, asi como la recuperacién de deudas tibutaias y no tributarias aun ne prescritas
ESQUEMA DE ARTICULACION ESTRATEGICA,
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DELO EotScor a poston | CCHONES ESTRATEGICAS
instiucionat ACTIVE TIVA
/AEL03.02, Recaudecion CTIMIADES OPERATIVAS
triburaria oportuna en beneficio
ce fe Meinicipaldad Distital de AO". Recoudaciones
Bellavista 02, Gestion Administrtiva
AEL03.07. Gestion
fadministetive oportuna en te
Municisafided Distral de
Bellavista
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
+ Respecto ala AO1. Recaudaciones, la mela fisica anual es de 108 documentos de los cuales al aio
se proyectan ejecutar una cantidad de 107 documentos, por lo cual el porcentaje de ejecucién es al
101%
+ Respecto a la AOZ.Gestién Administrativa, la meta fisica anual es de 752 200 documentos como
informes, merworéndum, circulares, entre ors, de las cuales se proyectan a ejecutar una cantidad de
148 400 documentos, por lo cual el porcentae de ejecucion es al 19%
De lo expuesto se conciye que:
+ Las metas fisicas de la AO1 estimadas anualmente son mayores a las proyectadas por lo que
el porcentaje de ejecuclén es de 101%, lo que en Ia AOZ no ocurre por fo que se proyectan
ejecutar una cantidad menor a la meta establecida, dando asi un porcentaje de ejecuctén de
19%
* Las Actividades operativas presentadas se mantienen respecto al PO! 2019, Asimismo, las
cantidades fisicas por actividad son menores 2 las del plan de trabajo det 2019 para la AQT y
mayores para fa AO2
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
TELEFONO: 743-9696
ANEXO: 214 INFORME DE MODIFICAGION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
FISCAL 2019
MATRIZ FODA,
FORTALEZAS
El personal cure oon
responcablidad las labores
ercomendaes
- Este un tratajo en equips
«Se encuentran sistematizedas los
datos delos contibuyentes en na dala,
SiG
DEBILIDADES:
- Falta de equines para el area
- Falta da capacitacion para el personal
5 lemas trnutares
Falta de personal notiicador paraia
centiege de valores tibutariog
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TELEFONO: 743-9696
ANEXO: 214
OPORTUNIDADES
esiizar campetias do eoruperacian
de deude neutaria, apunlards en un
“aluro a corte plazo elriner los
beneficos tibutaros (emnista), a que
ha deseneadenado que se incremenle
elindice de morasidad
+ Se ha acondsionatio un sspacio en
lun cenit comescial, com fa naidad de
‘nar un canal de cabranca que
permite fener una alencion oportuna
respecte ala recaudacion
AMENAZAS
No se lene recistrado ios monlos
iienciads por la calidad del
‘ceontebuyenie (pensioigta, colegio y
‘ottos coma ardenanaas con deseuentos
divstsos)
Estados de cuentas deletades, los
cuales to dat ia opcion de deude toil
Io-cual genera un gasioinnecesara de
hoje bona
‘Sistema doticonle qua no permite
realizar ¢t trabajo oportuno de descarga,
tole dela deuda, emision de valores
itp munibatlvisia,cob oe ‘wa [wvore | onaue [woowe |eoron | oom [coz | one [ms [mes [worn [oeox [wun [eames [oom] wow [wor [orm | ommmma [aera | mon ccipoaina nse]
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eer | ovo fren eon orto orum| ors [oe ows oss | ommacca oy ‘arsmoumy ome] 10v
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EF
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scatgmmagrnormana|
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wan | 28 | son | 20 [man] se | oor | wr [maun| mor | ow | or we |e | wm
oan bees “UB sean ‘YnuMnrseo avOMLLOY 909,
‘wovwnica INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
FISCAL 2019
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
PROPOSITO:
Es ef Gxgano de apoyo encargado de pragremer, dig, cootdins, ejecuter y controlar las actividades destinadas a ta
fscalzactin de ‘os distntos tibuios que iene a su cargo. Es responsable de fiscalzar la veracdad de Ie informacién
proporcionada en las dactaraciones juradas y deteciar alos contrtuiyentes marosas, omisos y evasores de tibulos@ ft
de ampliar progresivanente a hase trbutria
ESQUEMA DE ARTICULAGION ESTRATEGICA
OBJETIVOS ESTRATESICOS
(GEL03 Foralecerla gestion |“CCIONES ESTRATEGICAS
institucional
ACTIVIDADES OPERATIVAS
‘AE1,03.02. Recaudacion
tribularia opertuna en bereficio
do ta Municipaldad Distrital de | AO1. Fiscallzaciones
Belavista A02 Gestion Administrativa
AEI,03.07. Geston
administrative opertuna en la
(Municipalides Distital de
Bellavista
ANALISIS DEL PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A LA META FISICA Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
+ Respecto a la AO1. Fiscalizaciones, la meta fisica anual es de 785 documentos de las cuales se
proyectan a ejecutar una cantidad igual, siendo el porcenteje de ejecucion de 100%
+ Respecto 2 la AO2. Gestién administrativa, fa meta fisica anual es de 2.024 documentos de las
cuales se proyectan a jacutar un cantidad igual, siendo el porcenteje de efecucion de 100%
De fo expuesto se concluye que:
lades operativas presentadas se mantionen respecto al POI 2019, Sin embargo, en la
AOI se incluyen las tareas T2: Fiscalizaciones a PRICOS (Principales Contribuyentes) y la 13:
Fiscalizaciones a solicitud det contribuyente; y en a AO2 se retiraa tarea T3: Emisién de cartes.
Asimismo, las cantidades fisicas por actividad se mantienen
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(ANEXO: 214 INEORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANO
FISCAL 2019
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
- Recurso Humana capactaco y
can expesiencia municipa,
Contames con 2 Sistema
Injogral de Geslién Tusutara
- Desarralo y manejp de forma
eticinio y clara, conforme con los
procedimientas administraiias
troutarios
DEBILIDADES
- Equipes ivoamaticos
{comautaderas # Impeesoras).
bsoletas, ya no cumplen su
funcioa
Fojta dete remision de
infermaci de la base de datos.
predlal, para revisién oportuna
pera la emsion de gréxmo
ejercice fecal
= Provision de recursos de
matenates.
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ANEXO: 244
‘OPORTUNIDADES:
= Crecimiento de tos predios
‘ubanos en forma verical que
ceonleva ala caplacién de reves
ceontibuyentes y mejora de los
ingrosos.
= Pronwaciaminto meiant>
rdenarzas munitples en
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