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  • Mapa de Procesos

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    MAPA DE PROCESOS

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    MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS —-“S2#2.2cE rot Versén: 10 RESOLUCION ADOPCION DE PROCESOS Pagina de RESOLUCION No.167 (06/11/2018) “Por la cual se adopta e! Manual de Procesos y Procedimientos con su respectiva caracterizacion en el Centro de Salud Sagrado Corazén de Jestis E.S.E.” LA GERENTE DEL CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. En uso de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: + Que, a su vez, entre otros aspectos, el Articulo 269 de la Constitucién Politica establece que: "En las entidades publicas, las autoridades correspondientes estan obligadas a disefiar y aplicar, seguin la naturaleza de sus funciones, métodos y Procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley"; * Que, respecto a la responsabilidad de! Control Interno, la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones’, dispuso en el articulo 6 que: "El establecimiento y desarrollo de! Sistema de Control interno en los organismos y entidades publicas, sera responsabilidad del representante legal o maximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicacién de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control interno, también seré responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos", * Que la ley 136 de 1994 en su Articulo 1° define: la entidad territorial fundamental de la division politico administrativa del estado, con autonomia Politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que le sefialan la Constitucién y la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo Territorio. + Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiana, MECI 1000:2008", en su articulo 1 establece la obligacién de adoptar el MEC! 1000:2005, el cual forma parte integral del citado Decreto, Que conforme con el Articulo 1°, pardgrafo, de la Ley 87 de 1993, los manuales de procedimientos es uno de los instrumentos a través de los cuales se cumple el control interno; Calle 5? No, 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmall.com Celular 3182194730 | Fecha version: 06/14/2078 | es MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS “#7 °CEMPOL | RESOLUCION ADOPCION DE PROCESOS | "=vesion.08/1/2018 _) Que el Articulo 17de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, define que, en la formulacién de las politicas de desarrollo administrativo se tendré en cuenta entre otros, la racionalizacién de trémites, métodos y procedimientos de trabajo; realizar ajustes a la organizacion interna de las entidades, relacionadas con la distribucin de competencias de las dependencias o con la supresién, fusién 0 oreacion de unidades administrativas fundamentadas en la simplificacién de los procedimientos identificados y en la racionalizacién del trabajo. Que el literal f, de! Articulo 4 de la Ley 872 del 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestion de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Piblico y en otras entidades prestadoras de servicios’, establece entre los requisitos para la implementacién del sistema, la necesidad de documentar y describir de forma clara, completa y operativa, los procesos identificados, que contribuyan a garantizar la calidad del servicio. Que Ia aplicacién de este instrumento contribuye al logro de uno de los objetivos del control interno, como es garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la parte administrativa, promoviendo y facilitando la correcta ejecucién de las funciones y actividades definidas para el logro de la mision institucional. Que el Manual de Procesos permite contar con una herramienta util y adecuada a la entidad como mecanismo de desarrollo organizacional, para de una parte, servir de guia a quienes lo consulten y a la vez facilitar la difusion y aplicacién de procesos estandarizados al interior de toda la entidad en todas sus areas. Que la estandarizacién de procesos propicia la transparencia en todas las actuaciones de los servidores puiblicos, generando credibilidad en la administracién frente a la comunidad y a las entidades de control del Estado, RESUELVE: Articulo 1°. Adoptar en todas sus partes el Manual de Procesos y Procedimientos del Centro de Salud Sagrado Corazén de Jesus E.S.E. como se relaciona al igual que sus caracterizaciones, incluyendo sus definiciones las que hacen parte de del mismo. Articulo 2°. AMBITO DE APLICACION. La ejecucién de los procesos contemplados en el citado manual, sera realizada por los Servidores Publicos del Centro de Salud Sagrado Corazén de Jestis E.S.E, atendiendo las Normas de Control Interno. Articulo 3°. CREACION, SUPRESION, ADICION O MODIFICACION DE PROCESOS. Los Servidores Publicos del Centro de Salud Sagrado Coraz6n de Calle 5® No, 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 Céigo: OCEMP-OL Versén: 19 Paginas de 3 es | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RESOLUCION ADOPCION DE PROCESOS Jesiis E.S.E., interesadas, deberan presentar y solicitar al Comité de coordinacién de Control interno, las modificaciones y actualizaciones a los procesos. Articulo 4°. DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE SU APLICACION. La responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar los procesos documentados sera de todas las dependencias asistenciales y administrativas y de la gerente de la E.S.E. Paragrafo Primero: En caso de cambio o modificacién total o parcial de Leyes, Decretos, Resoluciones y otras que afecten de manera sustancial los Procesos, se reunird extraordinariamente el Comité para realizar los ajustes correspondientes. Pardgrafo Segundo: Toda modificacién o actualizacién del Manual de procesos, aprobada por el Comité, debera realizarse mediante el Acto Administrativo correspondiente. Atticulo 5°. VIGENCIA, Los procesos aqui relacionados quedaran vigentes a partir de la fecha de expedicién de la presente resolucién y su aplicacién sera de obligatorio cumplimiento en todas sus actividades. Articulo 9°. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicién y deroga las disposiciones que le sean contrarias, Publiquese y Cimplase Dado en Contadero (Narifio) a los once dias (11) del mes de diciembre del dos mil dieciocho (2018). Gérente E.S.E. Calle 5® No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 Fecha wersin: 06/11/2018 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. MAPA DE PROCESOS CONTADERO, NARINO 2018 ALN&IMD 140 NOIDDVASILYS " ‘ODILOSNOVIA vyonand anys aia. S¥IDN3DUN vio10 rsa NOIDNIARId A NOIDOWOXA YDIDOTOLNOGO NOIDNALY “AWeN39 VLINSNOD SOS390¥d 30 Vav “3'S'3 SNSIP 3d NOZV4OD OAVHOWS ANTS 3d ONLN3D. ( ALNAIND 140 SadgVaIsSADIN CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. MANUAL DE I PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTADERO, NARINO 2018 EI Contadero, Diciembre de 2018 Manual de Procesos y Procedimientos Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo del Centro de Salud Sagrado Corazon de Jesus E.S.E. La informacion este manual est sueta 2 modifiaciones consiceradas ‘como actuatzacioies de Investigacion. Niguna pare de este manual ‘uode ser repredcda ni ranemia baje forma alguna. ni por cualquier ‘medio, ya sea eectonice 0 mecénico, para ningin propésto, sin el ‘consentimiento por eserto del Grupo de Investigacion © 2018 Todos tos derechos reservados. Grupo de Desarrollo e Investigacion: JOHN JAIRO BALLESTEROS MORAN Colombia, Narito, Ei Cortadero, 2018 (CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Codigo. PT-AGF-O4 JESUS ESE. Versén: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROGEDEMIENTOs | fecteversin 9202/2018 Paginas de 22 TABLA DE CONTENIDO 1, PRESENTACION GENERAL .....00.0 si 1.1. FINALIDADES Y USO DEL MANUAL DE PROCESOS.... 1.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOG....... 1.3. ORGANIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS 1.4. BASES LEGALES Y NORMATIVAS DEL MANUAL DE PROCESOS oo 2._ INFORMACION CORPORATIVA ... 2.1. MISION 2.2. VISION... 2.3. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS ... 24. POLITICAS INSTITUCIONALES.... 3._ NORMAS FUNDAMENTALES DE DOCUMENTACION. 3.1. OBJETIVO. i 3.2. ALCANCE 3.3. DEFINICIONES......... ait 3.4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACION 4, SISTEMA DE GESTION... 4.1. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD. 4.2. REDACCION DE DOCUMENTOS.. 43. IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS...... oo 5. SIMBOLOGIA PARA LECTURA DE FLUJOGRAMAS. aoa ©oooorV NN Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Césigo. PT-AGF-04 JESUSESE. Tens: 10 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOs |F*c'a version 990272070 Pagina é de 22 4. PRESENTACION GENERAL Independiente del tamafo de la Institucion, hoy es prioritario contar con un instrumento que agilice los procesos, las normas, las rutinas y los formularios necesarios para el adecuado manejo de la institucién. Se justifica la elaboracion de un Manual de Procesos cuando en conjunto de actividades y tareas se tornan complejas y se dificultan para los niveles directivos su adecuado registro, seguimiento y control. Se define Manual de Procesos como un documento que registra el conjunto de procesos, discriminado en actividades y tareas que realiza un servicio, unidad, seccién, departamento o toda la instituci6n. 1.4. FINALIDADES Y USO DEL MANUAL DE PROCESOS EI manual de procesos, define las actividades que corresponden a cada proceso institucionalizado en el Centro de Salud Sagrado Corazon de Jesus E.S.E., en particular y las calidades que deben acreditarse para el desempefio de los mismos, ademas de poseer parémetros que controlen las actividades inmersas en el proceso, como sus responsables o dolientes. Este sefiala las previsiones, posturas y expectativas de la Institucion, frente a los cargos y a quienes han de desempefiarlos, precisa las actividades encomendadas a cada cargo, asigna responsabilidades, favorece la uniformidad y continuidad en él trabajo, agiliza la atencién a los usuarios tanto internos como extemnos a través de procesos definidos. Evita la repeticin de actividades y directrices, constituyéndose en una herramienta valiosa tanto para el personal de direccién como para el personal de planta global, ya sea de contrato 0 afiliado a una asociativa de trabajo. El Manual de Procesos, como instrumento técnico administrativo organizacional, se encamina al logro de la mision, vision, principios, objetivos, procesos de la Instituci6n El Manual de Procesos, esta direccionado al cumplimiento de las siguientes finalidades: a. Establece de forma clara y formal la razén de ser de cada cargo y determinar sus actividades y responsables. b. Genera en el talento humano de la Institucién, el compromiso y responsabilidad en el desempefio eficiente de cada proceso, entregandoles la informacion basica de los mismos. Calle 5# No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 | CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Céigo. PAGED JESUS ESE. [erin 4 “Fecha version. 0270272018 | _ MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOS = Pagina 5 de 22 ©. Proporciona la agilidad en la entrega de informacion basica sobre el desempefio de cada proceso, debido a que se puede establecer facilmente indicadores de gestion en algunas actividades que ameriten control. d. Sirve de instrumento para otros procesos Administrativos 0 Asistenciales tales como: Seleccién de Personal, Induccién de los nuevos trabajadores, entrenamiento en los puestos de trabajo, capacitacién, evaluacién de desempefio, identificacién de necesidades de personal y perfiles, estudio de carga laboral y de asignaciones salériales. e. Satisface los requerimientos de la Institucién en términos de productividad, eficiencia y prestacién de un servicio de excelencia al CLIENTE. f. Sirve de instrumento para el manejo de la planta global y de sus procesos de redistribucion, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos frente a las necesidades del servicio. 4.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS < Servir de guia para la correcta ejecucién de actividades y tareas para los trabajadores de la instituci6n. ‘Ayudar a brindar servicios mas eficientes. Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, fisicos y financieros. Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes trabajadores. Evitar la improvisacién en las labores ‘Ayudar a orientar al personal nuevo. Facilitar la supervision y evaluacién de labores Ayudar a orientar al personal nuevo. Facilitar la supervision y evaluacién de labores. Proporcionar informacién a la institucién acerca de la marcha de los procesos. Evitar disousiones sobre normas, procedimientos y actividades. Faciltar la orientacién y atencién al cliente externo. Establecer elementos de consulta, orientacion y entrenamiento al personal ‘Servir como punto de referencia para los procesos de control y auditoria, Ser la memoria de /a institucion. KAR KKK KKK KKK 1.3. ORGANIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS El Manual de Procesos esta organizado de la siguiente manera: Caracterizacion de procesos asi: ¥ Objetivo ¥ Responsable ¥ Proveedor v Entrada Y Actividad Calle 58 No. 463 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 v v v v ¥ v ¥ v CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | CéKigo. PTAGF.O4 JESUS ESE. Vein 30] [maa oepnocesosvPRoceoeweros | T==veni HN | Salida Cliente Indicadores Procedimientos Recursos Documentos Formatos y registros Requisitos legales y de norma ISO 9001 Descripcién y grafico de los procedimientos: v Objetivo ¥ Alcance - v v v v Responsable (s) Definiciones y Generalidades Politica de Operaciéon Descripcién de condiciones generales Control de Cambios 1.4. BASES LEGALES Y NORMATIVAS DEL MANUAL DE PROCESOS Orientaciones Técnicas y procedimentales. > v v v Articulo 7 de! Decreto 1292 de junio 22 de1994 Decreto 2174 de noviembre 28 de de1996: Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad. Resolucién 4252 de noviembre 14 1997: Requisitos esenciales para la prestacion de Servicios en Salud. Resolucién 2966 de julio 28 de 1998: Manual de Procesos del Ministerio de Salud. Decreto 1011 de 2006: Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad. Calle 5? No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmall.com Celular 3182194730 ‘CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE _| Cédigo: PT-A.GF-O4 ; | JESUS E.S.E. Version: 1.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos | 272. versién_ 021022058 | PignaToe22 } 2, _ INFORMACION CORPORATIVA 24. MISION Mantener y mejorar el estado de Salud de nuestros usuarios, con criterios de calidad a través de la educacién, diagnéstico, tratamiento oportuno e integral, ™mejorando continuamente los procesos de atencién, promoviendo la humanizacion del servicio y la seguridad del paciente respondiendo de esta forma a las necesidades de nuestros usuarios. 2.2. VISION El centro de Salud Sagrado Corazon de Jesus E.S.E para el afio 2020 sera una empresa de primer nivel de atenci6n lider en la region con un equipo humano comprometido y calificado, con equilibrio financiero, rentabilidad social, garantizando una atencién con calidad. 2.3. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS, Los principios éticos de la entidad refiejan las ideas fundamentales que rigen el pensamiento de los funcionarios de! Gentro de Salud Sagrado Coraz6n de Jesus E.SE; con ellos se espera desarrollar actitudes positivas en la ejecucién de las funciones que unidos a los valores y a la misién de la entidad permiten dar cumplimiento a los fines de la entidad para beneficio de la comunidad buscando generar confianza y credibilidad, 1. Los recursos publicos tienen como destinacion especifica el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 2. Todos los sujetos de control son iguales ante la funcién fiscalizadora. 3. Las actuaciones del control fiscal estén fundamentados en hechos verificables. 4. El control social se articula al control fiscal. 5. La sostenibilidad medio ambiental es un criterio para el gasto publico. 6. La ciudadania tiene derecho a conocer los resultados de la funcién fiscalizadora Calle 5# No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmall.com Celular 3182194730 ~~] CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZONDE | Oui: PTAGEZA JESUS E.S.E. Version. 1.0 | 1 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos | "sven 02022018 | : Pagina 8 de 22 J Valores Eticos Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hace deseables como caracteristicas nuestras y de los demas, dado que son basicos en la construccién de un convivencia democratica, en el marco de los derechos humanos. En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y practicas de la funcion publica en el Centro de Salud Sagrado Corazén de Jesus E.S.E. tenemos los siguientes valores: Compromiso Calidad Humana Solidaridad Respeto Trabajo en Equipo 2.4. POLITICAS INSTITUCIONALES Calidad institucional: Todas las actividades desarrolladas por la E.S.E. estaran enmarcadas dentro de los estandares de calidad definidos para cada servicio. Los resultados insatisfactorios serén sometidos a andlisis y ajuste para evitar su reincidencia. Usuarios y cliente interno satisfechos: Lideraremos con entusiasmo, lealtad y responsabilidad un trabajo eficiente, honesto, lleno de calidez y humanidad con nuestros usuarios. Esa seré nuestra cultura de servicio. La institucion se diferenciara en el medio por poser un equipo de trabajo calificado y satisfecho que refleje permanentemente armonia familiar, laboral y personal, para poder transmitir y proporcionar satisfaccién al usuario. Gerencia participativa: Esta instituci6n no se concibe sin la participativa activa positiva de todos los miembros de! equipo de trabajo y de los actores de la comunidad, seran ellos quienes defiendan los valores, principios y permitan el cumplimiento de las politicas institucionales, garantizando su permanencia, desarrollo y posicionamiento. Equidad: La aplicacién de las normas y reglamentos sera igual para todos los colaboradores y las que correspondan a los usuarios en igual sentido sin distingos de ningtin tipo. Calle 52 No, 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 JESUS E.S.E. (Version: 10 MANUAL DE PROCESOS Y PR SOCEDEMIENTOS eae CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZONDE | Cesq0 PTAGHOS | Fecha version’ 020272018 | 3. NORMAS FUNDAMENTALES DE DOCUMENTACION 3.1. OBJETIVO Definir los términos para la estructura de contenido de los documentos internos del Centro de Salud Sagrado Coraz6n de Jesus E.S.E. y especificar las caracteristicas que se deben tener en cuenta para la redaccién, identificacion, numeracién y uso de los mismos. 3.2. ALCANCE Este instrumento describe desde los aspectos de forma y redaccién de los documentos hasta el contenido de los mismos. Las directrices dadas en este instrumento aplican para todos los documentos del Sistema de Gestion del Centro de Salud Sagrado Coraz6n de Jesus E.S.E. Nota: los documentos son responsabilidad del lider de cada proceso para su elaboracién, control hasta su reformulaci6n. 3.3. DEFINICIONES * Documento: Es toda informacién y su medio de soporte. Ej: Guias, Metodologias, Instructivos, Manuales, Politicas, Planes, Programas y demas que se generen. Notas: ¥ Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan documentacién. ¥ Algunos requisitos (Por ejemplo, el requisito de ser legible) estan relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (Por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros (Por ejemplo, el requisito de ser recuperables) ¥ Los documentos pueden tener identificada la version y/o la fecha. * Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestion de una organizacién. (Numeral 3.7.4., ISO 9001:2008). Documento basico del sistema de aseguramiento de calidad que recoge la politica, los objetivos, los procesos, la empresa y el resto de elementos que forman parte de la misma * Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quienes deben aplicarios y cudndo deben aplicarse Calle 5? No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmall.com Celular 3182194730 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZONDE | eSUSE Se vers MANUAL OE PROGESOS YPROCEDEMNTOs | —=a~ne SPE | ‘a un proyecto, proceso, producto 0 contrato especifico. (Numeral 3.7.5, ISO 9001: 2008) Especificacién: Documento que establece requisitos. (Numeral 3.7.3, ISO 9001: 2000). Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempefiadas. (Numeral 3.7.6, ISO 9001: 2000) Politica de Calidad: Intenciones globales y orientacién de una organizacién, relativas @ la calidad, tal como se expresan formalmente por la direccién (Numeral 3.2.4., ISO 9001: 2008). Planificacion de Calidad: Parte de la gestiin de calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificacion de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad (NTC - ISO 9000:2008 numeral 3.2.8). Control de Calidad: Parte de la gestién de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la misma (Numeral 3.2.10., ISO 9001: 2008). Aseguramiento de Calidad: Parte de la gestién orientada a proporcionar confianza en que se cumplan los requisitos de calidad (Numeral 3.2.11, ISO 9001: 2008). Sistema de Gestién: Sistema de gestién para dirigir y controlar una ‘organizacién con respecto a calidad. (Numeral 3.2.3., ISO 9001: 2008), Usuario: Organizacién 0 persona que recibe un producto. (Numeral 3.3.5, ISO 9001: 2008) Producto: Resultado de un proceso. (Numeral 3.4.2, ISO 9001: 2008) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactian, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (Numeral 3.4.1, ISO 9001: 2008). Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (Numeral 3.4.5, ISO 9001: 2008). Organizacién: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicion de responsabilidades, autoridades y relaciones. (Numeral 3.3.1, ISO 9001: 2008). Calle 58 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 10 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Ciigo PT-AGF-O4 JESUS ESE. Version 10 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos "== "="son 02022018 Pagina 11 de 22 + Estructura de la organizacién: Disposicién de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. (Numeral 3.3.2, ISO 9001: 2008). * Proveedor: Organizacion o persona que proporciona un producto. (Numeral 3.3.6, ISO 9001: 2008). * Mejora de la Calidad: Parte de la gestion de calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. (Numeral 3.2.12, ISO 9001: 2008). * Plano: Dibujo geométrico que representa: un edificio, un objeto, un monumento otro, hecho a una cierta altura sobre el nivel del piso correspondiente, que contiene plantas 0 cortes debidamente dimensionados, con todos los requerimientos, como: localizacién, ejes y cimientos, estructura, plantas, fachadas, cortes y cubiertas, redes eléctricas y de fontaneria, y todos los detalles necesarios. Su origen puede ser: externo cuando el cliente lo suministra para cumplir sus necesidades e intemo cuando se disefia y elabora en el Centro de Salud Sagrado Corazén de Jesis E.S.E. * Manual de Proceso: Es el documento que contiene la descripcién de actividades que deben seguirse en la realizacién de las funciones de una unidad administrativa, o de dos 6 més de ellas. El manual incluye ademas el objetivo, el alcance del proceso, la descripcién de las actividades, los procedimientos, controles, el listado de registros y documentos que sirven de soporte a los procesos. 3.4, ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACION La estructura de la documentacién de los sistemas de gestion y evaluacion est definida por la siguiente pirémide documental: Calle 58 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 i CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Cidigo PT-AGF.O4 JESUS ESE. Version: 10 | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOs Es" verstin_020022018 | Pagina 12 de 22 A. (Leyes, decretos, cédigos, politicas, lineas de accién, acuerdos, resoluciones y objetivos de calidad). B. (Manual de calidad) C. (Manuales de procesos: Agrupaciones de procesos) D. (Procedimientos, instructivos, guias, diagramas de flujo, metodologias, planes, planes de calidad) E. (Registros, resultados, datos, archivos y otro). 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EI Sistema de Gestion en el Centro de Salud Sagrado Corazén de Jess E.S.E. comprendera: * La administracion y el control de las normas de procesos y procedimientos es responsabilidad del equipo MECI 0 quien haga sus veces, y la evaluacion y seguimiento de auditoria de calidad de la organizacién. * Realizaci6n anual de un plan de mejoramiento de la instituci6n, sirviendo como base para la elaboraci6n 0 actualizacién de las normas. * El plan de mejoramiento sera el resultado de los hallazgos y recomendaciones de mejora que surgen del programa anual o semestral de auditorias intemas del Centro de Salud Sagrado Coraz6n de Jesus E.S.E. 4.1, IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Cualquier persona que haga parte del Centro de Salud Sagrado Coraz6n de Jesus E.S.E., puede presentar una propuesta de elaboracién 0 modificacion de un documento, a través del lider del proceso para la revisién por parte del equipo MECI © quien haga sus veces. Si la propuesta, solicitud 0 modificacién del documento cumple con los requerimientos del proceso y los estandares de la norma fundamental, el gerente aprobara el documento para su aplicaci6n. 4.2, REDACCION DE DOCUMENTOS La elaboracin de documentos en el Centro de Salud Sagrado Corazén de Jestis E.S.E., se fundamenta en el idioma espafiol, los verbos se utiizan en tiempo Presente y en modo infinitivo o imperativo, no se usan en tiempo futuro; generalmente el tamafio del texto debe ir en arial 11 0 de acuerdo a las necesidades propias de cada actividad, buscando la racionalizacién en su uso para los documentos impresos. Calle 5# No, 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 IZ CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Cédigo PT-AGF04 JESUS ESE. Verein 10 Fecha version, 0202/2018 Pagina 13 de 22 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOS Todos los documentos tienen como destino final un usuario, de manera que su redaccién debe ser de facil comprensién a todo nivel, la redaccién de todos los documentos se hace siempre pensando en el usuario. 4.3. IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS: La identificacién alfanumérica que se le da a cada documento generado por el Sistema de Gestién del Centro de Salud Sagrado Corazén de Jesiis E.S.E. se compone de: Dos primeros caracteres que identifica el tipo de documento, asi: DC: Documento PR: Proceso PT: Procedimiento FO: Formato FJ: Flujogramas Un carécter mas que identifica el tipo de proceso al que pertenece el documento sera: 1D _ Tipo de Documento Sigla (1. Estratégico E [2.7 Misional _ fe 3._| Apoyo A Dos caracteres mas que identifican el proceso al que pertenece el proceso: 1D Sigla 1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. PE 2.__ | GESTION CONTROL INTERNO cc 3._| CONSULTA GENERAL cG ‘4. | ODONTOLOGIA oD 5._| PSICOLOGIA PS, 6. PROMOCION Y PREVENCION PP 7._| APOYO DIAGNOSTICO 8._| URGENCIAS [9. [SALUD PUBLICA oO 40. | GESTION HUMANA 11. | GESTION FINANCIERA 12. | SISTEMAS DE INFORMACION SI 13. | GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION, GJ 14. | GESTION SUMINISTROS SU 15. | ATENCION AL USUARIO AU 16. | GESTION LOGISTICA GL Calle 58 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 iz (CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Cédigo PT-AGFO4 JESUS ESE. Versén: 10 Fecha versién: 020272018 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOS [ Pagina:t4 de 22 Y dos caracteres mas que identifican e! documento (01, 02, 03,) en cada area a la que pertenece el documento: Ejemplo: Procedimiento re induccién Induccién. Cédigo: PT-A-GH-02 Para mejor comprensién se indica la codificacién de los elementos constitutivos del manual de procesos y procedimientos articulado a las normas MECI 1000 y NTC GP 1000, de tal manera que se identifique su interaccién. Los procesos y procedimientos estan codificados asi: 1} Proceso / Procedimiento: 1._| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2. Planificacién Estratégica PT-E-PE-O1 4. | CONSULTA GENERAL PR-M-CG-02 2._| Consulta Medico General FJ-M-CG-01 3. ODONTOLOGIA PR-M-OD-03 |4._| Atencién Odontolégica FJ-M-OD-01 '5._| ATENCION PISCOLOGICA [PR-M-PS-04 ['6._| Atencién Psicolgica FJ-M-PS-02 7-7 | PROMOCION ¥ PREVENCION PR-M-PP 8._| VACUNACION PR-M-PP-O1 9._ [SALUD ORAL PR-M-PP.02 10. | PLANIFICACION FAMILIAR 11. | CONTROL PRENATAL 12. | CRECIMIENTO Y DESARROLLO 13. [ALTERACION DEL ADULTO MAYOR 14. | ALTERACION DEL JOVEN 15. | AGUDEZA VISUAL 16. 17. 18. 19. 20. DETECCION CANCER CUELLO UTERINO ‘ATENCION DEL PARTO Y RECIEN NACIDO ‘Vacunacién Salud Oral Atencién del Parto 21. | Control Prenatal 22. | Crecimiento y Desarrollo [FJ-MEPP-05 23._| Planificacién Familiar FJ-M-PP-06 24. | Aiteracién del Joven EMEP P-07 25. | Alleracién del Adulto Mayor 26. | Deteccién Céncer Cuello Uterino 27. | Agudeza Visual — am 28. | Atencién Preconcepcional FJ-M-PP-11 29. | Seguimiento a insistentes [PT-M-PP-O1 Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 i CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS ESE. Géaigo PTAGFOA Versién: 4.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos —-f“"sversn 07027018 | 2 Pagina 15 de 22 iD Proceso / Procedimiento Cédigo 30. | Atencién Extramural PT-M-PP-02 31. | Tamizaje de Obesidad ~ PT-M-PP-03 32. E para PAl - PT-V-PP-04 33. | Vacunacién Casa a Casa PT-M-PP-05 34, | Tamizaje Riesgo Cardiovascular PT-M-PP-06 35. | Entrega Resultado de Citologias ~ PT-M-PP-07 | (36. [Visita Domicitiaria PT-M-PP-08 37. PT-M-PP-09 | [38._[ Curaciones Domiciiarias — PT-M-PP-10 39. | Nifio AIEPI en Post Consulta PT-M-PP-11 40. | Seguimiento a AIEPI Clinico por Sala ERA Y EDA PT-M-PP-12 41. | Retiro de Biolégico CP EM-PP.13 42. | Limpieza de Refrigeradores de Red de Frio [PT-M-PP-14 43. | Inasistencia de Nifios a Vacunacién PT-M-PP.15 44. | Microprogramacion de Vacunas PT-M-PP-16 45. | Bisqueda de Sintomas Respiratorios PT-M-PP-17 46. | URGENCIAS DIA Y NOCHE PR-M-UR-05 47. | Urgencias Dia FJ-M-UR-O1 48. | Urgencias Noche F-M-UR-02 49. | Programacién de Tumos (Médicos) PT-M-UR-O1 '50. | Programacién de Tumos (Enfermeria) PT-M-UR-02 51. | Pedidos al Almacén PT-M-UR-03 52. | Suministro de Oxigeno - ~[PT-M-UR-04 '53._| Reposicién de Insumos de Farmacia PT-M-UR-O5 54_| Cobro de Dispositivoes Médicos_— _ PT-MUR-O6_| 55. | SALUD PUBLICA PR-M-SP-06 56. | Elaboracion y Ejecucién POA Salud Publica PT-M-SP-01 57. | APOYO DIAGNOSTICO a PR-M-AD-01 ‘58. | Examenes de Laboratorio Clinico (Autoguardado) 1 PT-M-AD-O1 59. | Baciloscopias _ PT-M-AD-02 60. | Control de Calidad interno PT-M-AD-03 61. | Control de Calidad Externo - PT-M-AD-04 62. | Informe de Serologia PT-M-AD-05 63. | Informe de Idoneidad PT-M-AD-06 64. | Pedido de Suministros de Laboratorio PT-M-AD-O7 65. | Plan de Mejoramiento Laboratorio PT-M-AD-08 66. | ATENCION AL USUARIO a PR-A-AU-02 67. | Informacion Orientacién, Educacién y Apoyo a tramites PT-A-AU-O1 Sociales 68. | Medicion Nivel de Satisfaccién PT-A-AU-02 69. | Asociacién de Usuarios PT-A-AU-03 (70. | Peticién, quejas y Reciamos PT-A-AU-04 71. | Informe de Indicadores de Ci PT-A-AU-05 72. | informe de Referencia y Contrareferencia | PT-A-AU-06 73. | Contrareferencia para Urgencias y Consulta Eterna PT-A-AU-O7 Calle 5# No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 is CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Césigo PT-AGF04 JESUS ESE. Verein: 4.0 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos || “cus “Snicn SU022018 | Cédigo PT-A-AU-08 PT-A-AU-08 Seguimiento a Inasistentes PT-A-AU-10 GESTION DE CONTROL INTERNO PRE-GC-03 PT-E-GC-01 Admiracion de Riesgos PT-E-GC-01 PT-E-GC-02 Auditoria Interna — “| PT-E-GC-02 PT-E-GC-03 Acciones Correctivas y Preventivas | PT-E-GC-03 PT-E-GC-04 Pian de Mejoramiento PT-E-GC-04 ‘GESTION FINANCIERA ask PR-A-GF-04 Elaboracién Certificado Disponibilidad Presupuestales PT-A-GF-01 Elaboracién de Registros Presupuestales PT-A-GF-02 . | Liquidacién de Aportes de Seguridad Social en Nomina PT-A-GF.03 | Elaboracion y Pago de Nomina - PT-A-GF-04 | | Pago de Impuestos. PT-A-GF-05_| ‘88. | Elaboracién de Conciliacion Bancaria PT-A-GF-06 89. | Coordinacién de Cartera _ PT-A-GF.O7 ‘90. | Plan de Pagos PT-A-GF-08 I ‘91. | Procedimiento Manejo Contable Cuentas de Cobro |" PT-A-GF-09, ‘92. | Pago Orden Prestacién de Servicio [[PT-A-GF-10, ‘93. | Causacion de Ingresos Capita PT-A-GF-11 94. | Causacién de Ingresos Evento | PT-A-GF-12 95, | GESTION HUMANA = [PR-A-GH-05 ‘96. | Vinculacion de Personal PT-A-GH-01 97. | Induccién y Reinduccién PT-A-GH-02 98. | Capacitacién PT-A-GH-03 99. | Evaluacién de Desemperio PT-A-GH-04 100] Bienestar y Salud Ocupacional PT-A-GH-05 101, Salud Ocupacional y Seguridad industrial PT-A-GH-06 102| GESTION JURIDICA PR-A-GJ-06 103] Contratacion Estatal (Insumos) PT-A-GJ-O1 | 104 Contratacién Estatal (Personal) PT-A-GJ-02 105! Contratacién de Servicios de Salud ~ PT-A-GJ-03 406| Demandas Judiciales 3J-04 | 407! Acciones de Tutela PT-A-GJ-05 408] Derechos de Peticién ‘GJ-06 109| GESTION SUMINISTROS PR-A-SU-07_| 410] Aseo y Disposicién de Residuos PT-A-GL-O1 111] Esteriizacion PT-A-GL-02 112! Lavado de Prendas PT-A-GL.03_| 113] GESTION SUMINISTROS PR-A-SU-08 114] Control de Inv. de Medicamentos PT-A-SU-O1 115! Control de Inv, Fecha de Veno. Med. PT-A-SU-02 6 Suministro _ PT-A-SU-03 117| Suministro de Orden de Mant. Corr. Ambulancia PT-A-SU-04 Calle St No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 16 "CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZONDE | Codigo PT-AGF-0# JESUS ESE. [versona0 | Fecha version. 020022018 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOS =" Pagina 17 de 22 1D Proceso / Procedimiento Céad 118, Orden de Suministro de Combustible Ambulancia PT-A-SU-05 [179/ Inventario de equipos, muebles y enseres PT-A-SU-06 |120] Préstamo de Equipos Externo 3-07 121] Préstamo de Equipos interno PT-A-SU-08 122] Entrega de Inventarios al Personal Entrante y Legalizacion | PT-A-SU-09 del Personal Saliente 123! Dar de Baja a Equipos _PT-A-SU-10 124) SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD DEL| PR-A-SI09 TRABAJADOR 125] Procedimiento Induccién de Personal SST _ PT-M-ST-01 126, Procedimiento Reporte y Analisis se Accidente de Trabajo | _PT-M-ST-02 127, Procedimiento Elaboracién y Control de Documentos SGSST | _PT-M-ST-03 128] Procedimiento Elaboracion y Control de Documentos SGSST | _PT-M-ST-03 120 SISTEMAS DE INFORMACION PR-A-SI-40 130] Produccién Documental 131, Recepcién de Documentos 132! Distribucion de Documentos | [133, Tramite de Documentos, 134] Organizacion de Documentos 135) Consulta de Documentos 136] Conservacion de Documentos PT-A-SI-07 1371 Disposicion Final de Documentos PT-A-SI-08 138, Elaboracion Informe de P y P 199, Actualizacion de Base de Datos 140! Informe Reporte Epidemiologico 141/ Informe Salud Sexual y Reproductiva 142 Consolidado de Rips y cuentas de cobro 143] Facturacion de Servicios ae ASI14 "144, Procedimiento informe Familias en Accién PLASH5 145! Procedimiento Reporte Resolucién 4505 PTASI-H6 146] URGENCIAS DIA. PR-M-UR-11a 447| URGENCIAS NOCHE PR-M-UR-11b 448! Programacién de Turnos (Médicos) PT-M-UR-O1 149] Programacién de Tumos (Aux. de Enf_) PT-M-UR-02 | 450! Pedidos al Almacén _— — ~PT-M-UR-03 451 Suministro de Oxigeno PT-M-UR-04 152, Reposici6n de insumos de Farmacia PT-M-UR-05 153] Cobro de dispositivos médicos PT-M-UR-06 154, Seguimiento a AIEPI Clinico por Sala ERA y EDA PT-M-UR-07_| 155, Recibo y Entrega de Turnos de Aux Enf Urg PT-MUR-08 | 156, Recibo y Entrega de Turnos de Aux de Enf de Urg PT-M-UR-09 157, Registro de Entrega y Salida de Conductores de Amb PT-M-UR-10 158, Traslado de Personal del Serv de Urg en Cadena de PT-MUR-T Disponibilidad 159] Limpieza y Desinfeccién de Ambulancia PT-M-UR-12 | Calle 58 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 I CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. Fecha version 20022078 MANUAL DEPROCESOS Y PROCEDEMIENTOS Foor Cour SSIS | 1D Proceso / Procedimiento Cédigo | 160! Manejo de Residuos Hospitalarios en Ambulancia PT-M-UR-13 161] Esteriizacion de Equipos y Elementos de la Ambulancia PT-M-UR-14 162] Traslado de Personal en Ambulancia por Urgencias_ PT-M-UR-15 163, Traslado de Pacientes en Ambulancia Reanimacién [CPT-M-UR-16 [1164] Trastado de Pacientes con Presencia de Accidente en la Via_|_PT-M-UR-17 (165! “Anemia AIEPI Menor de 5 Afios [PTMUR-18 Descripcién de los Parémetros o Numerales de los Documentos del Sistema de Gestion. Encabezado: Esta presente en la parte superior de las hojas de los documentos y esta constituido por: * Logotipo del Centro de Sagrado Corazén de Jesus E.S.E: debe estar ubicado en la esquina superior izquierda del documento, Titulo del documento: Nombre de identificacién del documento. Version: Numero de edicién det documento. Fecha de aprobacién: En formato dia mes afio. No de Pag.: Numeros de paginas que componen el documento. Identificacion (cédigo) del documento: Nimero de identificacién del documento. Pie de Pagina: Este solo esta presente en la ultima hoja del documento y esta constituido por: * Elaboré: Nombre, firma, cargo de quien elabora el documento (lider del Proceso). * Reviso: Nombre, firma, cargo de quien verifica que el documento sea pertinente y aporte al sistema de gestion. * Aprobé: Nombre, firma, cargo de! que autoriza la implementacién del documento. Algunos documentos no deben llevar el encabezado ni pie de pagina referenciado anteriormente, existen algunas excepciones dependiendo del uso que se le dé Los documentos del Sistema de Gestién del Centro de Salud Sagrado Corazén de desis E.S.E. seran elaborados por el representante de la direccién o del equipo MECI o quien haga sus veces y son revisados por el equipo MECI y aprobados por la gerencia; los documentos de los procesos son elaborados por los responsables del proceso, revisados por el equipo MECI o quien haga sus veces y aprobados por la Gerencia La presentacién de los documentos seré la siguiente: Calle $2 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 18 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Cédgo PT-AGEO4 JESUS ESE. Versi: 10 Fecha versén: 2022018 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTOS Cidigo: PT-E-GC}O2 GESTION CONTROL INTERNO fase ee eS ms [pein 19 22 | | | | ¥ B FepcC CAMPO FUENTE A= Identificacién de la empresa. Logo Original itulo del documento. Arial, estilo normal, tamafio 10 D = Versién del documento. Arial, estilo normal, tamafio 8 E = Fecha de aprobacién del documento. Arial, estilo normal, tamafio 8 © = Cédigo del documento, Arial, estilo normal, tamatio 8 F = Paginacion Arial, estilo normal, tamafio 8 Textos Para la redaccién de los documentos del Manual de procesos del Centro de Sagrado Corazon de Jesus E.S.E., se realizarén en un procesador de texto, ademas deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: + Fuente de texto Arial tamafio 11 y 12, las notas al pie se escriben en Arial tamafio 8. En algunos apartes de los formatos el tamafio de la letra se disminuye a 6 + Interlineado a espacio sencillo. * Para la numeracién de los titulos se emplean nimeros ardbigos, empezando por el 1 y seguidos de punto. Los niveles de numeracion pueden continuarse hasta el tercer subnivel para facilitar su identificacién y en adelante utilizar vietas + Los titulos de primer nivel se escriben en mayusculas y negrilla sostenida, los de segundo nivel se escriben en mayusculas sostenidas y los de tercer nivel tienen la primera letra en mayiscula y las siguientes en minusculas. + La redaccién de los textos debe hacerse de manera impersonal, empleando los verbos en infinitivo. ‘+ Los documentos se imprimen por una sola cara, en papel blanco tamafio carta, (se conservara en lo posible cuando el disefio no requiera un tamafio mayor al especificado). Cuando se trate de documentos de consulta se debe hacer en Papel reciclable. Se puede sugerir la impresién por ambas caras del papel, con el fin de contribuir a las politicas ambientales. Calle 58 No. 4-63 Barrio El Centro, ‘centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 ig CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZONDE | Césigo PT-AGF.O4 JESUS ESE. Versén:40 MANUAL DE PROCESOS v PROCEDEMIENTOS | tA==v=T CDtzAT Clasificacién de los Procesos: + Procesos Estratégicos: Se definen a partir del mandato y normas generales de organizacion, se aplica la formulacién, ejecucién y evaluacién en las entidades piblicas y/ privadas de todo nivel, se derivan en planes estratégicos de acuerdo con la naturaleza juridica de la organizacién, procesos de control y los demas que se definan de acuerdo con sus funciones y objetivos. Dentro de esta estructura se incluyen los procesos de evaluacion que son los que disponen mecanismos de verificacion y evaluacién del Sistema de Gestion, brindan apoyo a la toma de decisiones en procura de los Objetivos Empresariales, garantizan la correcta evaluacién y seguimiento de la gestion de la organizacion por los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad permitiendo acciones oportunas de correccién y de mejoramiento. Propician el mejoramiento continuo de la gestién de la empresa y de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés. * Procesos Misionales: Corresponden al conjunto de actividades que debe realizar una organizacién para cumplir con las funciones que le fja la Constitucién y/o la Ley, de acuerdo con su nivel y naturaleza juridica. Cada proceso definido debe conducir a resultados 0 productos especificos que permitan ser analizados en conjunto. Cada Proceso Misional, debe responder a tun objetivo especifico derivado de las funciones definidas a la organizacion de origen constitucional y/o legal que conduzca a satisfacer los requerimientos o necesidades basicas de los clientes y/o grupos de interés ‘* Procesos de Apoyo: Son los que no tienen relacién directa con el objeto social © legal ni con el conjunto de planes y programas que son fundamentales para lograr los objetivos de éstos. Estos se caracterizan por la autonomia y politicas internas de la Empresa u Organizacion Calle 5# No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 20 4 "CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Cédgo. PT-A-GF-04 JESUSESE, [Weston 0] | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos | E**=ven 02022078 | [Pagina21 de 22 5. SIMBOLOGIA PARA LECTURA DE FLUJOGRAMAS INICIO Y TERMINAL: Indica la iniciacién o terminacién del diagrama: puede ser accién o lugar. OPERACION: Representa la realizacién de una operacién o actividad. DECISION: Indica un punto dentro del diagrama en el que son posibles caminos alternativos. DOCUMENTO: Representa cualquier tipo de documento o documentos que entren, se utilicen, se generen o salgan del proceso. Se ha dispuesto de una numeracion en la parte superior derecha del diagrama para clasificar los documentos en original (1) con sus respectivas copias (2, 3, 4, etc.) CONECTOR DE PAGINA: Representa una conexién o enlace con su respectiva numeracién con otra hoja diferente, en que continua el diagrama CONECTOR DE FLUJO: Representa una conexién 0 enlace de una parte del diagrama con otra parte del mismo 0 con otro diagrama con su numeracién respectiva, siempre y cuando no se cambie de pagina. ESPERA: Indica una pausa necesaria dentro del proceso, que puede ser por cambios de lugar del responsable del proceso, movimiento de documentos, procesamiento de informacién 0 simplemente un espacio de tiempo inevitable que hay que aguardar. TRANSPORTE: Representa desplazamientos ya sean de los responsables del proceso o de los documentos necesarios para este, ALMACENAMIENTO: Este simbolo indica que es necesario guardar 0 archivar los productos o documentos respectivamente. Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 2 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE | Codigo: FT-A-GF-04 JESUSESE. Version: 10 Pagina 22 ce 22 10.PROCESO ALTERNATIVO: Funciona como un conector dentro del proceso con la Unica diferencia, que sirve para continuar en otro proceso definido en otro diagrama 11. DIRECCION DE FLUJO: Conecta los simbolos sefialando el orden y secuencia en que se debe realizar las actividades 0 acciones. Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDEMIENTos | fe:t=verin c202!0718 | CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. PROCESOS J} ESTRATEGICO Fw Se ated SAGRADO CORAZON DE JESUS E £. iN CONTADERO, NARINO 2018 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. 7) DIRECCIONAMIETO | l ESTRATEGICO ozverzete seinje> wor j}eunoy@orepevoopnjesaposua> ‘onus [3 OWES £9-P ‘ON £5 ale © 6 ie & custor ugneeB op ui 6880 opeanuco upgse 2p um van! ebb aed san | serene eed op sen i ‘Sopevesip saopecipur Sion. jeoede3 _uowsdons ‘CPEOUIsoeos op upon s018H005-| sseuoueweqno Seewians UMNO | saequodop SAN |“orquoda sonia onnoese sou. ‘omnaaues | epayoop seéerny. | PUNEP! ® suEeoON rum600010] sooyqng sneros austen sevopeopr| 22068 ‘sevopeunBasy- a vezuege wed seiboyesse ‘2 A seyesiq- ‘soorBeyeqs3 safg- ae eae pepunuos-|°P SoAseiqo A sear ‘Pepiieo ap soanalqo ‘Sepepiseoen- epqunwos PEPIUE| eonpelgo ;-| A eouuiod ‘pepqua e ep sossoo.d soj Jesiney- © sae conta amd fim kouppens ‘ouoo @ Seow A soapolgo sez0Ud K sesiADy- “ee 19 A owowe 1p oonsoubep un senyeg - | sewaj sevoypny Jeweoe- “sewew sr oypnye| #890NENE SP UpBeUINey" | UE Yop TDN ep BUIBOID fo tau mony pei seuoypne ep uis-| ows ovpny- uRL2a7S | sopepice op eutiBouN!y | een Ue opuALe, LoD oP Ue [0 4 Pepiaruwon| sepwousuieqno at pas00 9 Ue Peptue 1 sounoou soy percent | sepa seoGmease|sejew £ songeao so) asoMaeee sepepieoen pepuniueg- ie fsonlag- ‘nies 1p opepino Kujenare peste onsouBe| =) ve _papunio>” fey © oplnoe ‘op oogoubep un sean Sanat svarve® 308300887 svavenna's | SauOGaSAOUdS BUIDYO 9p sojUoWIO(S ‘engoaiq unr ‘(onjesedo ‘oopunr ‘aveoueUs) sosesy odTuD "(eOWIO) suemjos "(eindwoo 9p sodinba) aempleH :SORMVS3DIN SOSUNOTY 'y ‘sooiBgjens@ sonnelgo so} op ojuatuaiduuno jo e1ed pepque 2] © vi6up esed soueseoeu sowvalweau| K seowiiod $e] 3UNjaq :ZONYOTY °C ‘ennoaug Bune 2 cjUoMduino 4ep 9p Uy 12 ‘o¥00 & sejow ‘soaiBsiens9 ‘seIMWOS :OALBPEO Z B| 10d sopeawuerd songalqo so} K seauak (O01931VH1S3 OLNJINYNOIDOIMIG :08390Ud 730 SUBWON'L Os300ud 134 NOIOVzIaLOvEVO. 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    oe wou zap zebra BIOZILT/AO UoIsion eyes OS3904d 134 NOIOVZRaLOVEVD. TCO TOS0-S-Ud 06199. O91D3LVY1S3 OLNSINVNOIS93UIO Cc € oneccowmerrorsmareoco [sr =® — [rsa ven OT TT8 [Pagina:tae 3 T | | PLANIFICACION ESTRATEGICA 1. OBJETIVO. Planear y gestionar las diferentes acciones institucionales de manera integral ante los diferentes entes regionales, nacionales e internacionales para lograr el cumplimiento de objetivos en pro del desarrollo de la entidad y sus partes interesadas, en especial en los componentes sociales, econémicos y ambientales, garantizando mejoramiento continuo de los procesos y resultados (productos: bienes y servicios) articulados al direccionamiento estratégico y satisfaccion de la comunidad 2. ALCANCE. Procedimiento primordial a nivel directivo, que contempla la revisién y andlisis de datos y estrategias planteadas, los resultados y desarrollo de procesos y procedimientos. 3. RESPONSABLE. El responsable de la aplicacion y ajustes a este procedimiento es la Junta Directiva, Gerencia y Directivos de la entidad bajo las politicas Nacional relacionadas con el sector salud 4. DEFINICIONES Y GENERALIDADES. Planificacién institucional: Estrategia gerencial que permite analizar y actuar de manera metédica y organizada para dar cumplimiento a las metas institucionales mediante una constante evaluacion y replanteamiento de estrategias para el desarrollo y satisfaccién de una comunidad Informe de Gestién: Informe directivo que contiene entre otros los principales logros, programas, proyectos, actividades y resultados, los situacién de los recursos de la vigencia, con el propésito de evidenciar el direccionamiento de Ia institucién y la posibilidad de ahondar en nuevos retos y alianzas estrategias que permita el desarrollo intemo y de sus partes interesadas. 5. POLTICAS DE OPERACION Este procedimiento se debe contemplar como obligatorio para el desarrollo institucional de la nueva vigencia De manera frecuente es necesario que se realicen andlisis para ajustar las, metas, estrategias y resultados propendiendo por el mejoramiento y credibilidad institucional. Las fechas programadas para la evaluacién deber ser informadas de manera oportuna al comienzo de cada afio, Es importante conocer todos los informes que deban presentarse a los entes de control y ‘organismos de cooperacién para planear la entrega de informacion, esto se puede hacer mediante una bitécora para la presentacion de informes. Calle 5 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmall.com Celular 3182194730 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Cove PrEDEM | Fecha version’ 06/11/2018 PLANIFICACION ESTRATEGICA totes 6. DESCRIPCION. re DOCUMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE | “REGISTRO Inicio Acta de 1. Analizar la ejecucion de proyectos y las necesidades de la comunidad y sus partes interesadas. Es 5 necesano. la” idertiieacion ‘de debildades y| uta Drectva | Poiticas, fortalezas. objetivos y 7 __| estrategias 7% Reformular las estrategias y metas que sean Politicas, necesarias, asignando nuevas responsablidades y| Junta Directiva | objetivos y | recursos ptimos para el desarrollo. | estrategias. | 3. Comunicar las nuevas decisiones, sus responsables va | comunicados y recursos asignados Junta Directiva |“ oficiales. ; : Pian operative 4. Gestionar los recursos y alianzas estratégicas | Garante moe acordes a los planes y metas institucionales. inners: a Ejecucién 5. Ejecutar los planes institucionales propendiendo por) — ta4a5 tas, presupuestal. el desarrolo institucional, las partes interesadas yde | 4.10055 © Informes de la comunidad benet Pp ejecucion de | [ ee proyectos. 6. Dar a conocer los resultados a los diferentes entes| — Gorante, | maclende de control y comunidad interesada, una vez revisada | ¢, 5 | ; i ubgerentes | Informe de y unificada la informacion. ‘Goma, | Junta Directiva, = 7. Realizar el seguimiento y evaluacién de cada uno de} Gerente, camienio'y los planes, proyectos y cumplimiento de metas. Jefe Control Sie Rion psa = — _|___interno_ 8. Determinar las acciones correctivas necesarias para| _Gerente, peer. fel mejoramiento continuo de la institucién y del) Jefe Control | Sopectnas: desarrollo regional interno mejoramiento. Salida | 7. CONTROL DE CAMBIOS No de FECHA D[M|A Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 PLANIFICACION ESTRATEGICA (Cédiga: PTE-DED DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Calle 52 No. 4-63 Barrio El Centro, centrodesaludcontadero@hotmail.com Celular 3182194730 CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. PROCESOS J MISIONALES CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. J CONSULTA GENERAL €? ‘CORAZON E.S.8. ian i Ji CONTADERO, NARINO 2018 OeLveTZaTE JeIN|8D wio2"yewsoy@exapeauoapnjesaponua> fonusa 13 Obed E9-P “ON aS 91129 Sua DBA] ABST WUE TORED TOI SOUERSDS HaRAEA BP OUGHC™ conten | RI tousies: anges rary Bua | | anenguen opens op og. ure | _cNeRENN ep UME | enh ‘auoumojeu op _soumd_snamnogr 9929 owe Sovpny + oer epmuosend sited pepyevow swag |e nanowe, 0, ‘sin a 1 poem a6 oper PSewalyp 20] @ hustunes | prasad eGooied | olen ap souensn eu ve om oe sme speawien ep se1opeopu ep suse | =p e001 vosoan co, coger locwiee 9p pun canes) snepewe | ugoemoey: er 6p seetuadtay Soy auonindunc eo tsps wiavony-| | “Speowen epewesod |+e proud ep oprop-| ovenen acute meee “op oueunaung| * nibs ap sen cane opeoyuon e990 Jat op pris op anmay vopeutise sp sueuaiing | 7 souenba verse op oeuso- elton epecustup upet open eno poems: eS eopew Binuwo emoes- onuauy= | ‘cotta auoIeIOgeT- sown sum ovenan 18 vaoueny- ae eroero saz veg Su 19 Ope ovenen £0 9p sepepR8000 soose soopen. epeayos|*8 220H8H08 wed epumny” ey spun. ok soesion sonny scope et | -Scihien one ‘wilxe Bynsuod ep compels ‘eyo ep onsiGou-| A owoyuJ0ypNYy- —— oa ape SP S81 | uses jo wed se 9p peplunpodo Jeq-| 4 S@UOIDNE ‘ualeD- overerr 9p uoraeubise A onsiBo- ‘TRIOUGISISE ODINIOS: A sepnyoios 'sepepise2an- ouensy)- fo aqoes wed souensn eo] 8 mumbolg trees os ou sananos | svanwe's S0sa00ud 7 ‘Svavaina’s | sauogaanoua'e ‘30590010 50] ap sejqesuodse}y‘souaynsuo9 K seUIDNO ‘(ea440 ‘priesoIu) ezemyog ‘(oyndwog ep sodinb3) sJempieH :SORIVSIDIN SOSUND3Y “F ~~ “Ugpemgeyar A qwuojweyen “oojsqubelp 9p sesej se] ajueinp opeyojjos jeueisise CloINIS Je cluend Ue SoUeNsn so] ep sepepIsad9U Se] JOOBISHES :OAULATEO Z TeIOUa)SISe OFM fo 2EHD}108 ap cWeWoUL |e OUEnsN ja awesaid ‘nb exBojeied 2] & opsence ap oppayqeise ojend\aid JeZIeoy :JONYDTV ‘C: ‘"WHSN3O WIINSNOO :08390¥d 130 IABWON'T Zap | euibea (areaTea sen wise (0S300ud 13 NOIOWzRIaLOvaYO OF UgIsIeA. ‘WHAN39 W1TNSNOO 3d NOIONSLY € oezverzs 2 wior'yewncy@osepe jesapouque> fonuan |3 011188 £9-b “ON aS IED "ene _ ‘oqosdy | i9siney soi8qress3 Ueid- see) soawiorov nu soiwannaea it svat (0004) oussyuj snaud A “ uy “SeWO}Ul Set feaveo op smpunes span suvon | mvenelttereeue eine args ANOISCAN eroeuwey k uoiemse ‘eonsipeisa ‘ovens je uomuary ‘OAdv 3d SOSa90ud ZL ‘opoyesoge) 'eynsuod ySoq ‘eyMsUOD ‘OAYY ‘ouEr eopsipers3 ‘upioenjoes !VNLOVESINI aN $07 NOD | ewonueotew op seorens3- TppuaNaTd A uopowod op sewesBoid opueuewe/dint- senqzeu09 seuo1oge equeWoldu- {9 ap prypios ap axsiBau [op 'S08300Nd' 0S4904d 134 NOIOWZRISLOVEVD. ‘Wa3N3O VLTNSNOO 3a NOIONALY CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. ATENCION H ODONTOLOGICA IN CONTADERO, NARINO 2018 OezveTzate 4eIN|29 ‘woo'yewnoy@ospequoopn ‘BoUaieD- ‘SaNjsiBai SOABNN- v ‘sonsiBey- | ap Pwo | ouensn-| __oweweielon 9p veld upeagien ap uoju-| owe Joppny Spey | speuesed 80} @ opience 9p _souensn sean | S21U819)p 80) & cquotanBog- ‘se 0p sojqesuodsouj- ‘sossoaid S01 9p sojgesuod Se ga nee cweutscupry- |" “Speayuon peta 90a “Sp qousidun- ‘opeouiion ey> 2p Uoroeubise op oquondiun- Pepqow 9p seompul- ynsuo2 ‘9p savopesipur 9p _ouwo}UI- ‘emoey SA BpBUBIEE LO 9 ‘9p pepiunyodo ep sopeompul- PEUBISE BID SA EY. 1 2p pmisHos op onsiGoy- fonouy- ‘epuenbas | eonsipeis3-| onj 1s eperouatiip vos (erowope) x sory] epeeus6uP wopsu ‘opipuai snsuemsod: | epezjense enna ext ‘aramnbar 68 8 UDTUAT 18 opience ap andes e eionpuos spoec- eaqsouBerp uorsaxduut 1eq- Uojswey 9p oWeu0s- Ope emnuwod IUD BUOISIH ‘npeo 0 S43 19UeD- ‘ewojsis jo ue opeysry- ‘ouensn ye uorouony- opesmoe.s- ‘onyaay | ‘ouensn| ouense- epeUBISY PID | SoUEnSN Be} JEUbISy- "SOUBNSN $0] 6p SepEpiserou SoW9se: | A S01 se00jsnes xed epuewiop @|sepveIy- ok sereqien sopsoroy- scope Soop comeice ‘BWAXXe BYNSUCO ep coIpaW "seyo op oxsiBoy- A oweyuy soypry= ‘PORSIPeISS” | Of>WAI9S |e ODseNOE OP SEH? | ooyuos je ered se ep pepluMuodo seq-| 4 eased: ‘ouensn-| sp ugaeubise Kansan ee seer te nqoo: wied soyensn so) © seweibord Sainanio ware @ woeDouaT sauoaaaoud ¢ ‘Sosecaid 60] ap sexgesvodseu‘souounsu0D A eBuDIO (eouIO PrIeEOH) svenyos "(ondiion ap sodnba) slenpieH “GORMvS3IaN SOSUND ‘crBojowopo RoUETSIse OKIE [2 DNS ap CUaWOW je OUENN je ewesaid ‘nb ejBojoied e| e opsenae ep oppayaeise ojooojad Jez1e04 “ZONVOTY {9p sopepisaoou se} Jeo9jses opuEssng ‘corBojojuope ojUaRUIPsD01d © ojoo0Ia:d [1 epsence ap opencepe A owdo reivesiee om ivas un JeUSsUWUNS :OALLAPO ‘Souensn so) VID9101NOGO NOIONALV :08390Ud 130 SUBWONT STOR VaD Uren wae 0S3004d 734 NOIDVZISLOvEVO. 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PSICOLOGIA CONTADERO, NARINO 2018 OsLpetzate 2eIN|9D woo'yewnoy@orspeuospnjesaposiue> ‘onua) [3 o1eg €9-p ‘ON eS aIIeD ‘© opienge ep —souensn — pepcou ep seopur S9jusleyp 60] & cwuauandos- ‘ewneuno ows e019 £01 9p sjgesuodsoy- epenyuen sepeopoiae wea pes | scuccl|oume wp punop em enctete|6P. o01 neha S01 9p saigesuedssy-|e|Uco —owounidund-| ae veoeinzes: owsiy soupny-|_epeoyuan epewesboid Pepuunuodo ¢p J0Pe2U-| — guensn ye usin. 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