PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI “J. Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kode Pos 63383, Telp. (0351) 439646 Email : grgrtaj,pusk@gmail.com UMPAN BALIK LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI TAHUN 2023 Berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Puskesmas, Tim Mutu Puskesmas ,Penanggung Jawab Upaya Puskesmas Gorang Gareng Taji, didapat umpan balik dari laporan hasil audit internal yang dilakukan di bagian Administrasi Manajemen, UKM dan UKP Puskesmas. Umpan balik laporan hasil audit internal ini sangat penting dalam memandu auditee, dalam hal ini adalah bagian Administrasi Manajemen UKM dan UKP Puskesmas Gorang Gareng Taji untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi audit. Umpan balik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut. NO | KOREKSI KOREKTIF PREVENTIF 1 | Belum dilakukan analisis | Petugas dimintamembuat __| Melakukan Waskat semua dan RTL secarateratur | Analisakeuangan dan RTL —_| pengelola keuangan baik operasional,JKN, | rutin setiap bulan bai ‘SPJ Pelaksanaan kegiatan tetap | maupun BOK puskesmas | operasional pelayanan dibuat meski belum ada | dan untuk BOK sampai | puskesmas,BOK dan JKN Penyerapan anggaran | ulan Lbelumada —_| Untuk BOK agar segera Perlumembuat SOP Pencairan | pengajuan panjarsama | melakukan akselerasi BOK yang baru melalui BNI Luring | sekali,Belum ada SK penyerapan anggaran Pengelolaan Keuangan | Membuat Sk Pengelolaan Keuangan |[2 | JadwalPemeliharaan | Petugas di mintamemberikan | Petugas harus melakukan secara Kendaraanbelum di | tanda bila sudah melakukan _| periodik pemeliharaan || updating dan belum kegiatan di jadwal Kendaraan Dinas Roda Empat,di | | dilaksanakan secara _| pemeliharaan yang sudah ada | buat SOP Perawatan Kendaraan | periodik,Adanya Melakukan Servic AC diUGD | Dinas Roda 4 | Kerusakan ACdiUGD | dan Laboratorium | dan Laboratorium Rekomendasi Pintu yang | sehingga suhu ruangan | membuka keluar segera di | tidakbisakonsisten _| tindak lanjuti dari Sub | sesuai standart, Pintu | Kegiatan JKM Pemeliharaan | semua Ruang Di Gedung Puskesmas Masuk | Kedalam tidak Sesuai PMK No43 Th 2019 DAN REKOMENDASI Akreditasi Tahun 2019 3_| Penataan Arsip dan Petugas di minta untuk Membuat Analisis Kebutuhan Dokumen baik di Ruang Tata Usaha dan Bendahara Maish tidak rapi ada yg belum didimpan Imari, sop kebanyakan masih Format lama Dokumen kepegawaian tiap karyawan belum lengkap, Dari data Analisa kebutuhan tenaga Masih adaTenaga yang kurang menata ulang dokumen yang belum rapi Petugas di minta untuk membuatkan cek list data kepegawaian yang di file apa saja dan bila tidak ada segera dilengkapi \ Mengusulkan ke dinas kesehatan kabupaten untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai puskesmas yaitu Diploma Ill Rekam Medik Diploma Ill Nutrisionis Tenaga Puskesmas Setiap Tahundi Puskesmas Gorang Gareng Taji yaitu |__| Petugas Gizi, Rekam Medikk ,Petugas Laboratorium ,Perawat , Bidan Diploma Ill Laboratorium’ Diploma Ill Perawat Diploma Ill Bidan 4 | Capaian pembinaan desa siaga aktif belum tercapai | Petugas diminta Melakukan Pembinaan kembali dan Mengaktifkan desa siaga yang sudah ada Melakukan Pembinaan Desa Siaga secara rutin setiap tahun 5 Capaian Pelaksanaan Kegiatan STBM belum tercapai Petugas Di Minta Melaksanakan kegiatan ‘STBM di Puskesmas bin Juli 2023 Membuat Jadwal Pembinaan dan Penyuluhan tentang STBM setiap Tahun 4 | Capaian ké Kurang baru tercapai 20,53 % dari target 24,99 % dan KN 1 | kurang baru tercapai 22,18 % dari Target 24,99 % JKAK program anak ‘masih format lama Petugas Diminta Melakukan kegiatan yang bisa ‘meningkatkan capaian Petugas diminta melakukan reviw KAK yang lama ke KAK yang baru Melakukan Kunjungan Rumah ke sasaran ‘Melakukan revew KAK sesuai format baru 5 | Cakupan Pemberian Fe pada WUS masih rendah Petugas Diminta Melakukan kegiatan yang bisa ‘meningkatkan capaian Petugas Diminta melakukan kegiatan pemberian FEyang mendorong WUS mau Meminumnya Membuat jadwal pemberian FE pada WUS Membuat Leaflet tentang FE sekaligus melakukan absen bila benar2 sudah minum, 6 | Cahupan HT DAN DM Petugas di minta melakukan Melakukan Posbindu Mobile di| pada PKP TH 2022 | MASIH DIBAWAH TARGET | dan Cakupan Penemuan | Kasus TB Baru Belum | Tercapai kegiatan yang menunjang peningkatan cakupan HT dan DM Desa Kerjasama dengan Praktek Mandiri baik perawat maupun Bidan x Masih ada kasus | phlebitis DI Rawat Inap dan Sertifikat PPGD Petugas Diminta melakukan pemasangan sesuai SOP dengan memperhatikan | Proses sterilisasi lebih di | berhatikan | Alat yang sudah di sterilasai harus Belum Lengkap dan pengentryan Pcare dan belum sepenuhnya terentry realtime pengisian RM Simpus sampek tuntas | Petugas Diminta Melakukan Sosialisasi nit Layanan tentang Pengisian RM Petugas sdh habis masa | kesterilitasnya dilakukan penulisan kapan di | | bertakunya Petugas di minta melakukan | sterilisasi | list data perawat yang belum | Ada jadwal yang sudah Pelatihan pelatihan PPGD PPGD yang berangkat [8 | Pengisisan RM yang Petugas harus melakukan evaluasi kelengkapan pengisisan RM dan segara di kembalikan bila sudah dilengkapi 9° | Capaian kinerja pelaksanaan pemantapan mutu internal PMI belum tercapai terkendala belum adanya blood controVeight cek dan tidak adanya kursi hidrolik untuk pemerikasaan Sarana dan Prasarana di Laboratorium masih | kurang Petugas diminta segera koordinasi dengan PPTK untuk Pengadaan Eight cek Petugas Diminta mengajukan pengusulan pengadaan Kursi Elektrik Untuk Pemeriksaan Laboratorium Petugas dianjurkan Sebelum Habis segera berkoordinasi dengan bagian pengadaan 10 | Hasil Penghitungan ‘Semua petugas pelayanan di Petugas DianjurkanKBPKP Tribulanl yang — | minta untuk lebih | meningkatkan entri Kunjungan masih 90% dari Kapitasi | mengoptimalkan kunjungan | Sehat Melakukan entri pelayanan 100% yang bim tercapai_| untuk angka kontak baik itu | sampai tuntas dan real time ada satu yaitu Angka | kunjungan sakit maupun Kontak kunjungan sehat Mengetahui, Gorang Gareng Taji, 25 ME! 2023 Kepala UPTD Puskesmas Gorang Gareng Ketua Tim Audit Internal Tait Yuli Triwulandari dr. Herman Fadali NIP. 19830413 201101 1012 NIP.19790710 200701 2 008