Ketersediaan Aplikasi Belum Ada Masih Pengembangan Ada, Berjalan Belum Ada Belum Ada

No. Tahapan Sulsel Cikole Jatim Jateng Kab. Semarang

SOP OK, Bisa SOP Berbeda Tapi Bisa SOP Berbeda Tapi Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
1 Menerima sampel dan membuat Diterapkan Ditambahkan Ditambahkan Diterapkan Perlu Didiskusikan
Tanda Terima Sampel
ditahan kalau belum perlu dikonfirmasi Belum ada personel menarik Biaya untuk
Keterangan ditebus kalau perlu dirubah IT di sana. Pengujian
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Tapi
2 Memverifikasi Administrasi Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan Bisa Ditambahkan
Pengujian
oleh penyelia secara selain administrasi
Keterangan manual pembiayaan
Melakukan kaji ulang SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
3 permintaan terkait alat, metode, Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Diterapkan Diterapkan
dan SDM perlengkapan pakai form penerimaan
Keterangan berbeda Form terkait
kaji ulang permintaan habis sampel
SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
4 Menyerahkan daftar kode billing Diterapkan Perlu Didiskusikan Diterapkan Perlu Didiskusikan Lainnya
yang sudah dibayar
Pengujian ttp didiskusikan dengan
Keterangan berlangsung pimpinan belum ada tarif
Melakukan penanganan dan SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
5 pendistrisbusian sampel yang Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Diterapkan Perlu Didiskusikan
akan diuji sampel, dilakukan
Keterangan verifikasi sampel dulu
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Tapi
6 Melakukan verifikasi sampel uji Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Bisa Ditambahkan
batasan registrasi max disposisi dr penyelia belum ada bukti
Keterangan 20 sampel/hari ke analis) outputnya
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
7 Melakukan pengujian Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan
Keterangan
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
8 Memverifikasi hasil pengujian Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan
Keterangan
Mencetak Laporan Hasil SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih
9 Pengujian Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan
LHUS, dan LHP dibuat juga ada beberapa LHU sebelum format LHP ( ada
Keterangan oleh admin sampel yang memverifikasi diterbitkan LHP SNI)
Memverifikasi dan SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
10 Mendatangani Laporan Hasil Perlu Didiskusikan Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan
Pengujian sampel, di ttd oleh
Keterangan Ka.UPT
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih
11 Membuat Identitas Sampel Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan
identitas sampel masih gabung 1 lembar dengan
Keterangan masih pada LHP dengan LHP LHP
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih
12 Melakukan Verifikasi Identitas Diterapkan Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan
Sampel
Jadi satu dengan sudah verifikasi saat
Keterangan verifkasi LHP penerbitan LHP
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih
13 Melakukan scan, mengemail LHP Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan
dan Identitas Sampel
dokumen identitas identitas sampel 1 softfile LHP bukan
Keterangan sampel lembar dalam LHP menggunakan email
Mengirimkan Hardcopy dan SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa
14 Distribusi LHP Diterapkan Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Diterapkan
distribusi utama
Keterangan dalam bentuk scan
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
15 Mendokumentasikan LHP Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan
Keterangan
Belum Ada Belum Ada Belum ada
Banten Sumbar Kalbar Kediri Lampung Kab. Blitar
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Masih
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan Perlu Didiskusikan
penerapan aplikasi menarik Biaya untukIT blm ada personil menarik Biaya untuk belum ada petugas
SILAPATI. Pengujian yang menanganinya Pengujian penerima sampel
SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
Diterapkan Perlu Didiskusikan Diterapkan Lainnya Perlu Didiskusikan
personil yang Karena belum ada administrasi dan
menangani IT penarikan retribusi belum ada retribusi
SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP OK, Bisa SOP Berbeda Tapi SOP Berbeda Tapi
Diterapkan Perlu Didiskusikan Diterapkan Bisa Ditambahkan Bisa Ditambahkan
personil yang Belum ada form kaji
menangani IT ulang
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
Diterapkan Lainnya Diterapkan Lainnya Lainnya
depan baru
menggunakan QRIS belum ada retribusi belum ada retribusi
SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih SOP Berbeda Tapi SOP Berbeda Tapi
Diterapkan Perlu Didiskusikan Bisa Ditambahkan Bisa Ditambahkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Tapi
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Bisa Ditambahkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Tapi SOP OK, Bisa
Diterapkan Diterapkan Bisa Ditambahkan Diterapkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Diterapkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP Berbeda Masih
Diterapkan Diterapkan Diterapkan Perlu Didiskusikan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa

Diterapkan Diterapkan Diterapkan

SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa

Diterapkan Diterapkan Diterapkan
permintaan
konsumen
SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa SOP OK, Bisa
Diterapkan Diterapkan Diterapkan
Pilihan
SOP OK, Bisa Diterapkan
SOP Berbeda Tapi Bisa Ditambahkan
SOP Berbeda Masih Perlu Didiskusikan
Lainnya