14/10/23, 18:44 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

GARCIA BERECHE JORGE ALI FACTURA ELECTRÓNICA

C.P. ZAPALLAL MZA. L 1 LOTE. 7 A LA ESPALDA DE LA FERRETERIA RUC: 10444293280
KANASHIRO E001-38

PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 14/10/2023 Forma de pago : Crédito
Señor(es) : NATUCULTURA S.A
RUC : 20451871286
Dirección del AV. ALFREDO BENAVIDES 414
Receptor de la : URB. LEURO DPTO. 501 LIMA
factura LIMA MIRAFLORES
AV. ALFREDO BENAVIDES 414
Dirección del
: URB. LEURO DPTO. 501 LIMA-
Cliente
LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : I QUINCENA DE OCTUBRE 2023
Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD TRANSPORTE DE PERSONAL. PACCHA-MATANZA Y VICEVERSA 535.00
12.50 UNIDAD TRANSPORTE DE PERSONAL. VICUS-MATANZA Y VICEVERSA 225.00
1.00 UNIDAD TRANSPORTE DE PERSONAL. DIF(CHULUCANAS-PACCHA) 199.00
18.70 UNIDAD TRANSPORTE DE PERSONAL. CHULUCANAS-MATANZA Y VICEVERSA 336.00

Sub Total
: S/ 9,829.70
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 9,829.70
S/ 0.00
ISC :
S/ 1,769.35
IGV :
SON: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y S/ 0.00
05/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos :
S/ 0.00
Monto de
:
redondeo S/ 11,599.05
Importe Total :

Información de la detracción
Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Leyenda:
Central
Bien o Servicio: 026 Servicio de transporte de personas
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
00045095517 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1160.00
Nación:

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,439.05
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 29/10/2023 10,439.05

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=0 1/1