Titular: Flavio Guedes Escolha como pagar

Cartão: 6367.****.****.7024 Parcelamento da fatura2 Pagamento mínimo

Data prevista do fechamento da próxima fatura: 02/11/2018 03X R$ 238,75 253,97
Para saber seu limite disponível, entre em contato com a Central de Atendimento.
Resumo de Despesas Limites de Crédito Vencimento Total da Fatura
Saldo Fatura Anterior R$ 297,78 Limite total de crédito1 R$ 370,00 15/10/2018 618,64
Pagamentos/Créditos(-) R$ 0,00 Limite de compras à vista R$ 370,00 Atenção: Caso o pagamento seja inferior ao valor total, você arcará com as
Despesas/Débitos(+) R$ 320,86 Limite de compras parcelado R$ 555,00 taxas e encargos financeiros apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o pago. Valor máximo dos encargos para
Total desta Fatura R$ 618,64 Limite de Saques à vista/parcelados R$ 278,00 pagamento mínimo até o vencimento: R$ 253,97. Se o pagamento for maior
1
O limite total de crédito inclui os limites de compra, à vista e parcelado, e o limite para saques, à vista/parcelado. A que o mínimo, e inferior ao total, na próxima fatura você deverá optar: 1)
utilização do limite saque à vista/parcelado reduz os limites de compra ²Quando elegível, consulte condições na pág. 2 pagar o valor total, ou 2) parcelar o valor da fatura, de acordo com as opções
Os direitos de créditos oriundos desta fatura poderão ser cedidos ao FDIC Credz. de parcelamento ofertadas pela CREDZ (se o valor total for menor que R$
10,00, não será ofertado parcelamento, pois o valor mínimo para cada parcela
é de R$ 5,00).
Demonstrativo de Lançamentos Taxas e Encargos Financeiros
Período Atual Próximo Período
Data Descrição R$ Rotativo 19,90 % a.m 22,90 % a.m
Saque à Vista 9,80 % a.m 22,90 % a.m
SALDO ANTERIOR 297,78 Saque Parcelado 14,99 % a.m 22,90 % a.m
Parcelamento de Fatura 15,90 % a.m 22,90 % a.m
6367.****.****.7024 CET máximos aplicados nesse extrato
14/06/2018 POLO WEAR PARC04/04 60,00 Período Atual Próximo Período
06/07/2018 COOP JD MILENAPARC03/03 24,85 Rotativo 20,14 % a.m 804,15 % a.a
Saque à Vista 0,00 % a.m 0,00 % a.a
21/08/2018 IOF DIARIO PARCELADO 0,49
Saque Parcelado 0,00 % a.m 0,00 % a.a
21/08/2018 IOF ADICIONAL PARCELADO 0,43
Parcelamento da Fatura 15,90 % a.m 226,83 % a.a
21/08/2018 REFIN.ROTATIVOPARC02/03 146,80
Encargos por Atraso sobre parcelas vencidas ou saldo devedor
10/09/2018 IOF DIARIO ROTATIVO 0,24 não liquidado no vencimento da fatura
10/09/2018 IOF ADICIONAL ROTATIVO 1,85 Parcelamento Fácil 9,90 % a.m.
02/10/2018 MULTA POR ATRASO 5,04 Saldo devedor não liquidado 19,90 % a.m.
02/10/2018 ENCARGOS DE FINANCIAMENTO 65,20 Juros de Mora 1,00 % a.m.
02/10/2018 JUROS DE MORA 2,97 Multa por pagamento em atraso 2,00 %
02/10/2018 ANUIDADE DIFERENCIADA 12,99 Impostos incidentes nessa fatura sobre tarifas
TOTAL GERAL DOS LANCAMENTOS R$ 320,86
PIS 7,60% - COFINS 1,65% - ISS 2%
Impostos incidentes nessa fatura sobre encargos financeiros
IOF 1,50% a.a - IOF Adicional 0,38% - PIS 7,60% - COFINS 1,65%
Atendimento
Baixe o App Chat:
Credz Mobile www.credz.com.br/portal/chat
Eletrônico - 24h, todos os dias
Personalizado das 09h às 21h de segunda a sábado.
4003 – 4031 (Capitais / Regiões Metropolitanas)
0800 880 4031 (Demais Localidades)
SAC: (24h, todos os dias) - 0800 880 6152
0800 880 6157 (Deficiente Auditivo ou de Fala)
Ouvidoria: (11) 3096-2099 (08h30 às 18h, dias úteis)
Programa de Fidelidade
Troque seus pontos por descontos ou produtos
Movimentação Data Pontos
Pontos acumulados nesta fatura 09/03/18 a 02/10/18 190
(pendente de pagamento)
Saldo de pontos Disponível 02/10/18 3075
Pontos a Expirar no Próximo mês 0
O saldo acima refere-se aos pontos acumulados no mês anterior e
está sujeito a alterações. Consulte o saldo mínimo para resgate
em www.credz.com.br ou no App CREDZ Mobile.

Recibo do Pagador
237-2 23793.39100 20045.591706 97000.251781 1 00000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FLAVIO GUEDES - 46348596885
R LAVINIA114JD ALVORADASANTO ANDRE-SP
Nosso-Número 02/00455917097-9 Nr Documento Vencimento 15/10/2018 Valor do Documento 618,64 (=) Valor pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP
Agência/Código do Beneficiário 003391/0000000025178 Autenticação Mecânica

237-2 23793.39100 20045.591706 97000.251781 1 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Para parcelamento de fatura, veja o prazo máximo
no campo Instruções de Responsabilidade do Beneficiário.
15/10/2018
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código Beneficiário
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP 003391/0000000025178
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
03/10/2018 RECIBO N 03/10/2018 02/00455917097-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
002 R$ 618,64
Instruções de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento
1) Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, pague qualquer
valor entre o mínimo e o total e, nesse caso, estará financiando sua fatura com incidência de encargos. 2) Verifique a disponibilidade do (+) Juros/Multa
parcelamento da fatura para organizar suas finanças. Para contratar, pague o valor exato da opção escolhida em até 10 dias do
vencimento. 3) Pagamentos com cheque não serão aceitos. 4) Consulte acima o CET de cada uma das opções de financiamento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FLAVIO GUEDES - 46348596885
R LAVINIA114 JD ALVORADA 09180-360 SANTO ANDRE SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação