MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO © “2s: CUSCO - PERU “Qatrimonio Cultural de la Neavién” 3VG BYG GV6 BY B16 BY Bib B1t BY BG BT GS BIS GW GI GIsy RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 039-2021-GM/MDSJ-C San Jerénimo, 03 de marzo de 2021 ann 2019 2022 VISTO: El Informe N° 006-2021-HTDP-UAA/MDS4J, de fecha 08 de enero de 2021, emitido por el Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, Informe N° 005-2021-GPP-MDSJ/MAVP, de fecha 13 de enero de 2021, emitido por el Gerente de Planificacion y Presupuesto, Informe N° 009-2021-GALIMDSJIC, de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Legal, Informe N° 049-2021-HTDP-UAA/MDSyJ, de fecha 03 de febrero de 2021, emitido por el Jefe (2) de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, Informe N° 15-2021-GAL/MDSJIC, de fecha 11 de febrero de 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Legal, Informe N° 021-2021- UC-GA-MDSJIC, de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por la Jefa de la Unidad de Contabilidad, Informe N° 017-2021-GAL-MDSVIC, de fecha 19 de febrero de 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Legal, Informe N° 026-2021-MDSJ/UT-MLTV, de fecha 24 de febrero de 2021, emitido por la Jefa de la Unidad de Tesoreria, Informe N° 021-2021-GALIMDSJIC, de fecha 26 de febrero de 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Legal, Informe N° 112- 2021-HTDP-UAA/MDSy, de fecha 01 de marzo de 2021, emitido por el Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, informe Legal N° 002-2021-GAL-MDSvJ, de fecha 02 de marzo de 2021, emitido por la Gerente de Asesoria Legal, sobre aprobacién de la Directiva de procedimientos para contrataciones de bienes y/o servicios cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tributarias, excluidos del ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de su supervisién, y; CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad Distrital de San Jeronimo, es un érgano de Gobierno Local, promotor de desarrollo, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el Cumplimiento de sus fines, con autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el articulo 194 de la Constitucion Politica del Estado, modificado por Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre descentralizacién, que representa al vecindario y tiene como finalidad la adecuada prestacién de servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico en su circunscripcién. Del mismo modo, revaloriza sus patrones culturales e impulsa las obras de infraestructura basica, mejorando la calidad de vida de la poblacién y promoviendo ia participacién de la inversion publica; Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiala que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que la autonomia de la Constitucién Politica del Peri establece que para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico, asi el segundo parrafo del articulo 40 de la acotada norma legal, concluye que mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbtrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por ley, y que siendo éstas de caracter tributario en el ambito distrital, deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripeién para su vigencia; © Plaza de Armas S/N - San Jerénimo http: //www.munisanjeronimocusco.gob.pe @ 084-278216Mm, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO CUSCO - PERU “Batvimonio Cultural de la Navin” Que, de acuerdo al articulo 6 de la Directiva N° 001-2019-GPP-MDSVIC, Directiva para la elaboracién, aprobacién y actualizacién de Directivas que se emitan en la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, aprobada mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 107- 2019-GM/MDSJ-C, las Directivas son documentos normativos internos, emitidos por la Alta Direccién, los Organos y Unidades Organicas de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo precisando politicas institucionales y determinando los procedimientos que deben realizarse en la ejecucién de un determinado acto 0 procedimiento administrativo, en atencién a las Necesidades de los diferentes érganos de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo y concordante con los dispositivos legales vigentes. eein2019 2002 A? OF, Que, la propuesta de Directiva de procedimientos para contrataciones de bienes ylo servicios s 2% cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tributarias, excluidos de! ambito de £ N-B® © apicacin de la Ley de Contrtaciones del Estado, sin perio de su superssion eeosace » SEE por la Unidad de Abastecimiento y Almacén, tiene por objetivo: “Establocer hones y procedimientos que regulen las contrataciones por montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electronico de Acuerdo Marco, estableciendo directrices claras que hagan previsibles los resultados de una gestién eficiente de los servicios que brinda la Unidad de Abastecimiento y Almacén. Garantizar la atencién oportuna de los requerimientos de bienes y servicios por parte de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, a fin de que se realicen dentro de los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, en funcién de la responsabilidad de salvaguardar el buen uso de los recursos pibblicos. “hv senow Que, la citada propuesta de Directiva, ademas tiene por finalidad: “Coadyuvar al uso eficiente y eficaz de los fondos publicos asignados a la Municipalidad Distrital de San Jerénimo Cusco, para la contratacién de bienes y servicios, mediante mecanismos transparentes, en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad." Que, con Informe N° 006-2021-HTDP-UAA/MDSJ, de fecha 08 de enero de 2021, el Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, eleva la propuesta de Directiva de procedimientos Para contrataciones de bienes y/o servicios cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tributarias, excluidos del ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de su supervision; Que, mediante Informe N° 005-2021-GPP-MDSJ/MAVP, de fecha 13 de enero de 2021, el Gerente de Planificacion y Presupuesto, manifiesta: ‘(...) Se concluye en la conformidad y OPINION FAVORABLE a la Directiva (...), por encontrarse alineado al esquema general de la Directiva para la elaboracion, aprobacién y actualizacién de directivas que se emitan en la ‘Municipalidad Distrital de San Jerénimo. Por lo que recomiendo la continuidad del trémite seguin corresponda (...)". Que, segiin Informe N° 009-2021-GAL-MDSVIC, de fecha 28 de enero de 2021, la Gerente de Asesoria Legal, remite observaciones, respecto al tramite de aprobacién de la Directiva de procedimientos para contrataciones de bienes y/o servicios cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tributarias, excluidos del ambito de aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de su supervision: Que, con Informe N° 049-2021-HTDP-UAA/MDSu, de fecha 03 de febrero de 2021, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, levanta las observaciones sefialadas por la Gerente de Asesorla Legal; © Plaza de Armas $/N - San Jerénimo © http: //www.munisanjeronimocusco.gob.pe @ 084-278216et8 ty MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Porun Nuevo, SAN J ERON IMO San Jeronimo 5 xin 2019 2022 CUSCO - PERU “Gatrimonto Cultural dela Nacisn” Roe Que, a través del Informe N° 015-2021-GAL-MDSVIC, de fecha 11 de febrero de 2021, la Gerente de Asesoria Legal, manifiesta: “(...) Mediante el informe de la referencia a) la Unidad de Abastecimiento y Almacén presenta la propuesta de Directiva (...) en la que se propone procedimientos en los cuales la Unidad de Contabilidad tiene intervencién, por tanto estaria involucrada directamente en aplicacién de la referida Directiva. De acuerdo al articulo 5 de la Directiva N° 001-2019-GPP-MDSJ/C (...) las Gerencias y Jefes de las Unidades Orgénicas involueradas en la aplicacién de las Directivas, son responsables de validar, coordinar los Proyectos de directiva que el Grgano propone formula, en los plazos que se establezcan para dicho fin. (...)" Que, segun Informe N° 021-2021-UC-GA-MDSJIC, de fecha 17 de febrero de 2021, la Jefa de la Unidad de Contabilidad, remite algunas modificaciones para que sean consideradas en la Propuesta de Directiva realizada por la Unidad de Abastecimiento y Almacén; Que, con Informe N° 017-2021-GAL-MDSJ/C, de fecha 19 de febrero de 2021, la Gerente de Asesoria Legal, sefiala: "(...)Mediante el informe de la referencia a) la Unidad de Abastecimiento y Almacén presenta la propuesta de Directiva (...) en la que se propone procedimientos en los cuales la Unidad de Tesoreria tiene intervencién, por tanto estaria involucrada directamente en aplicacion de la referida Directiva. De acuerdo al articulo § de la Directiva N° 001-2019-GPP-MDSJ/C (...) las Gerencias y Jefes de las Unidades Orgénicas involucradas en la aplicacién de las Directivas, son responsables de validar, coordinar los proyectos de directiva que el érgano propone formula, en los plazos que se establezcan para dicho fin.” Que, a través del Informe N° 026-2021-MDSJ/UT-MLTV, de fecha 24 de febrero de 2021, la Jefa de la Unidad de Tesoreria, propone procedimientos a ser considerados en la propuesta de Directiva realizada por la Unidad de Abastecimiento y Almacén; Que, con Informe N° 021-2021-GAL-MDSVIC, de fecha 26 de febrero de 2021, la Gerente de Asesoria Legal, expresa: “ (...) En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5 de la Directiva N° 001-2019-GPP-MDSJ/C (...) las Gerencias y Jefes de las Unidades Orgénicas involueradas en la aplicacién de las Directivas, son responsables de validar, coordinar los proyectos de directiva que e! drgano propone formula, en los plazos que se establezcan para dicho fin, se solicité que tanto la Unidad de Contabilidad como la Unidad de Tesoreria validen ©! proyecto de la referida Directiva. Dependencias que formularon diversas observaciones; razon por la cual, (...) pongo en su conocimiento los informes de la referencia y sus antecedentes.". Que, con Informe N° 112-2021-HTDP-UAA/MDSJ, de fecha 01 de marzo de 2021, el Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, manifiesta: “(...) Es necesario también, informar que se levant6 todas las observaciones realizadas por la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Tesoreria respectivamente, por lo que la nueva versién de esta ya cuenta con el visto bueno de cada una de estas Unidades. En ese entender, con la finalidad de mejorar ef procedimiento para las contrataciones menores a ocho (8) UITs, es necesario derogar la Directiva N° 001-2017-UA/MDSJ, aprobada mediante Resoluciin de Gerencia Municipal N° 042-2017-GM/MDSJ-C y aprobar la nueva directiva propuesta por esta Unidad.” Que, mediante Informe Legal N° 002-2021-GAL-MDSJ, de fecha 02 de marzo de 2021, la Gerente de Asesoria Legal, sefiala: “(...) La propuesta de Directiva de procedimientos para contrataciones de bienes y/o servicios cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tnbutarias, excluidos del émbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, sin © Plaza de Armas $/N - San Jerénimo http: //www.munisanjeronimocusco.gob.pe © 084-278216ee MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE in Nuevo, / SAN JERONIMO ™: gan Jeronime enn 2002 CUSCO - PERU “Batrimonio Cultural de la Navibn” perjuicio de su supervisiGn, presentada por la Unidad de Abastecimiento y Almacén, cumple con los requisites exigidos por la Directiva N° 001-2019-GPP-MDSJ/C, Directiva para la elaboracién, aprobacién y actualizacién de Directivas que se emitan en la Municipalidad Distnital de San Jerénimo (...) Conforme al uitimo parrafo del articulo 12 de Ia Directiva de procedimientos para contrataciones de bienes y/o servicios cuyo monto no supere las (08) Unidades Impositivas Tributarias, excluidos de! dmbito de aplicacion de la Ley de Contrataciones de! Estado, sin perjuicio de su supervisién, sin perjuicio de su supervisi6n, deberd ser aprobada mediante Resolucién de Gerencia Municipal.”. Que, por los fundamentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 39 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y a las facultades delegadas en el Gerente Municipal mediante Resolucién de Alcaldia N° 113-2020-MDSJIC, de fecha 31 de julio de 2020; @ SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 002-2021-GM-MDSJIC, DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS CUYO MONTO NO SUPERE LAS OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SIN PERJUICIO DE SU SUPERVISION, que forma parte integrante de la presente Resolucién ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolucién de Gerencia Municipal N° 042- 2017-GMIMDSJ-C, de fecha 09 de mayo de 2017, que aprobé la Directiva N° 001-2017- AIMDS\J, Directiva de normas y procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios por montos menores o iguales a 8 UIT en la Municipalidad Distrital de San Jeronimo. ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucién, adjuntando Directiva N° 002- 2021-GM-MDSJ/C, DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS CUYO MONTO NO SUPERE LAS OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SIN PERJUICIO DE SU SUPERVISION, a todas las Gerencias y Unidades Organicas de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo. REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. Tras ose Francica Sanches Sancho @ Plaza de Armas $/N - San Jeronimo @ http: //www.munisanjeronimocusco.gob.pe © 084-278216DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CUYO MONTO NO SUPERA LAS OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SIN PERJUICIO DE SU SUPERVISION. DIRECTIVA _N° 002 -2021-GM-MDS, 1, OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos que regulen las contrataciones por montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electrénico de Acuerdo Marco, estableciendo directrices claras que hagan previsibles los resultados de una gestion eficiente de los servicios que brinda la Unidad de Abastecimientos y Almacén. Garantizar la atencién oportuna de los requerimientos de bienes y servicios por parte de la Unidad de Abastecimientos y Almacén, a fin de que se realicen dentro de los plazos. razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, en funcién de la responsabilidad de salvaguardar el buen uso de los recursos publicos 2. FINALIDAD: Coadyuvar al uso eficiente y eficaz de los fondos puiblicos asignados a la Municipalidad distrital de San Jerénimo Cusco, para la contratacién de bienes y servicios, mediante mecanismos transparentes, en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 3. ALCANCE: La presente directiva es de aplicacién obligatoria por todas las unidades orgénicas y dependencias de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, 4. BASE LEGAL: > vvvy Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF. - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General. Decreto Legislative N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Decreto Legislative 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.Decreto supremo 217-2019-EF - Aprueba Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento v Cédigo Civil. > Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo. 3. VIGENCIA: La presente directiva entrar en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobacién mediante Resolucién de Gerencia Municipal. |. DEFINICIONES: Para los efectos de la presente directiva, se entender por: 61 6.2 63 64 65 6.6 AREA USUARIA Es la unidad organica responsable de elaborar los requerimientos de contratacién de bienes y servicios a través de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, de acuerdo a su PO! Plan Operativo institucional y disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente, para el cumplimiento de sus objetivos y metas operativas, en concordancia con sus actividades funcionales o proyectos en ejecucién CONTRATACION: Es la accién que debe realizar la Municipalidad Distrital de San Jerénimo para proveerse de bienes y/o servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribucién correspondiente con fondos Municipales, y demas obligaciones derivadas de su condicién como entidad contratante. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Es la descripcién de las caracteristicas fundamentales de los bienes y/o suministros cuya adquisicién se requiera, asi como de las condiciones de contratacién plazo de entrega, garantia comercial, lugar de entrega, forma de entrega, entre otros, segtin el Anexo N° 3, PROVEEDOR: Persona natural o juridica que vende, arrienda, presta servicios generales 0 de consultoria TERMINOS DE REFERENCIA: Es la descripcién de las caracteristicas técnicas y de las condiciones en que se ejecutara la prestacién de un servicio o consultoria del contratista, plazo de ejecucién, actividades a realizar, entregables, producto final, entre otros, segtin el Anexo N° 4y 5 Requerimiento. - Solicitud de una Oficina, Dependencia, Gerencia y/o Sub-Gerencia de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, para la contratacién de bienes y servicios67 68 69 6.10 6.11 RNP. - Registro Nacional de Proveedores UIT. - Unidad Impositiva Tributaria, es el monto de referencia utilzado en las normas tributarias a fin de mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, limites de afectacién y demas aspectos de los tributos que considere el legislador, es variable de afio a affo. Cuadro de Necesidades. - Son los requerimientos de bienes y servicios de las oficinas, dependencias, Gerencias y Sub-Gerencias de la Municipalidad, que serén consolidados en el plan anual de contrataciones (PAC). Estructura Funcional Programatica. - Constituye la identificacion del gasto en términos de funcién, programa, sub programa, actividad y/o proyecto, centro de costo, especifica de gasto, Fuente y Rubro de Financiamiento y Meta, EI Plan Operativo Institucional (POI). - Es un instrumento de gestion institucional de corto plazo (periodo anual), que contiene la programacién de actividades de las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, a ser ejecutadas en el periodo anual y orientadas a alcanzar los objetivos, metas, lineamientos de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, RESPONSABILIDAD 74 72 73 8.1 La Unidad de Abastecimiento y Almacén es la responsable de ejecutar los procesos de contratacién de bienes y/o servicios requeridos por todos los 6rganos 0 unidades de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo; por lo que ninguna otra unidad esta autorizada a contratar bienes y/o servicios directamente con los proveedores. Es responsabilidad de todos los érganos y unidades y de todo el personal que labora en la Municipalidad Distrital de San Jerénimo la aplicacién de la presente Directiva Es responsabilidad de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo realizar la evaluacién y seguimiento respecto al ‘cumplimiento de la presente directiva . DISPOSICIONES GENERALES: Las contrataciones reguladas en la presente directiva estén sujetas a la supervisién del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) conforme a las directivas que éste emita al respecto, y les son aplicables, segin corresponda, los principios que rigen las Contrataciones del Estado reguladas en el articulo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado Las contrataciones de bienes ylo servicios requeridos por las dreas usuarias deben ser congruentes con los objetivos y metas establecidos en su Plan Operativo Institucional (PO!) y con el marco presupuestal asignado. Para tal efecto, las areas usuarias deben coordinar previamente con la Gerencia de Planificacién y Presupuesto el cumplimiento de dicha condicién, a fin de poder elaborar su requerimiento de contratacién a través de la Unidad de Abastecimientos y Almacén.83 84 8.5 8.6 87 88 89 EI requerimiento para la contratacién de bienes y/o servicios cuyo Valor Referencial sea igual o inferior a ocho 08 UIT, sera formulado por el area usuaria de acuerdo a su cuadro de necesidades del ejercicio fiscal correspondiente. Las areas usuarias seran las responsables de elaborar las especificaciones técnicas del bien y/o términos de referencia del servicio, definiendo con precisién las caracteristicas, condiciones y cantidad de los bienes y/o servicios requeridos. Igualmente, las reas usuarias son responsables de la veracidad de su necesidad y de supervisar la ejecucién contractual, asi como de otorgar debidamente la conformidad del cumplimiento de los términos de referencia del servicio y, de ser el caso, de las especificaciones técnicas. En la definicién del requerimiento no se hace referencia a fabricacién o procedencia, procedimiento de fabricacién, marcas, patentes 0 tipos, origen 0 produccién determinados, ni descripcién que oriente la contratacién hacia ellos. EI requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratandose de material bibliogréfico existente en el mercado, cuya adquisicién obedezca a planes curriculares y/o pedagégicos, por su contenido temético, nivel de especializacién u otras especificaciones debidamente justificadas por el area usuaria, debiendo establecerse el titulo, autor y edicién que corresponda a las caracteristicas requeridas. La Gerencia de Planificacién y Presupuesto sera responsable de la certificacién presupuestal para comprometer el gasto en el afio fiscal correspondiente, a fin que se cuente con los créditos presupuestarios suficientes en el Sistema Integrado de Administracién Financiera (SIAF). La Unidad de Abastecimiento y Almacén sera responsable de llevar a cabo la contratacién del bien y/o servicio requerido, conforme a las especificaciones técnicas yo terminos de referencia, asi como de efectuar el Compromiso y Registro de Gastos en el aplicativo informético SIAF, conforme a las normas vigentes. La Unidad de Contabilidad sera responsable de efectuar la verificacién del sustento documentario (control previo) conforme a la directiva interna respectiva, y efectuaré el registro de la fase de devengado en el aplicativo informatico SIAF. Todo proveedor que desee contratar con la Municipalidad Distrital de San Jerénimo por montos superiores a una (01) UIT, debe contar previamente con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en la categoria que corresponda. De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, esta prohibido realizar contrataciones iguales 0 inferiores a ocho (08) UIT derivadas de un fraccionamiento de la contratacién de bienes y/o servicios idénticos, con las excepciones establecidas en dicha normativa.810 La Unidad de Tesoreria sera responsable de realizar el girado, previamente debera verificar que todos los expedientes de contrataciones de bienes 0 servicios estén completos y cuenten con la documentacién sustentatoria. 9. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: De las acciones previas 94 El tramite se inicia con la determinacién de la necesidad del rea usuaria de contar con un bien o servicio para el cumplimiento de metas y objetivos el cual debera estar registrado en el cuadro de necesidades. Dicha determinacién de necesidad deberd realizarse con una anticipacién nfo menor @ quince 15 dias calendarios a la fecha en que se prevea la situacién de desabastecimiento (ausencia inminente) del bien y/o servicio en general o consultoria requerido, debiendo este presentarse a més tardar hasta el dia diez (10) de cada mes. Si la necesidad corresponde a un bien, el area usuaria coordinaré con la Oficina de Almacén Central sobre la existencia de stock disponible, en cuyo caso elaboraré el Pedido Comprobante de Salida (PECOSA), para que la Oficina de Almacén Central le haga entrega del bien requerido Si la necesidad corresponde a un servicio, el area usuaria verificara si puede ser ejecutado con su propio personal o el de otras unidades orgénicas considerando la naturaleza de las funciones y competencias, en cuyo caso coordinard con la unidad orgénica respectiva para la atencién del servicio requerido. En caso el bien no esté disponible en la Oficina de Almacén Central 0 el servicio no pueda ser ejecutado con recursos humanos propios de la Municipalidad, el érea usuaria deberd elaborar los requerimientos de contratacién de bienes _y/o servicios a través del Sistema de Abastecimientos utiizado, segin el Anexo N° 1, incluido las especificaciones técnicas y/o términos de referencia Para la determinacién de! monto de contratacién de bienes y/o servicios, la Unidad de Abastecimiento y Almacén mediante el responsable de cotizaciones remitira las caracteristicas técnicas del bien o términos de referencia del servicio a los Proveedores del mercado Local, Regional y Nacional de acuerdo al rubro de actividades econémicas, solicitandoles que emitan sus cotizaciones en fisico 0 via correo electrénico, las cotizaciones serén devueltas a la Unidad de Abastecimiento y Almacén - en forma fisica y/o en forma digital Correo Electrénico 0 aplicativo WhathsApp y validadas previamente por el responsable de cotizaciones y el Jefe de Adquisiciones. El monto de la contratacién se determina en funcién de la calidad y del precio. Para la determinacién de la calidad de un bien o servicio, se tendran en cuenta los insumos, materiales empleados, certificaciones, durabilidad del producto, personal calificado, infraestructura adecuada, tiempo de97 98 garantia, métodos de fabricacién o ejecucién, referencias comerciales, soporte postventa, servicios complementarios, etc. El monto total debe incluir os tributos y todo concepto que pueda incidir sobre el costo del bien o servicio. De existir observaciones, recomendaciones y/o propuestas alternativas por parte de los proveedores 0 de la Unidad de Abastecimiento y Almacén, el area usuaria debera evaluarlas y, de ser el caso, reformular las Especificaciones Técnicas del Bien o Términos de Referencia del Servicio, para que la Unidad de Abastecimiento y Almacén proceda a una nueva indagacién de mercado/cotizacién para determinar el costo total y/o valor referencial. En el caso de contratacién de bienes y/o servicios, se deberé cumplir con los requisitos sefialado en el numeral 9.18 (Numero de cotizaciones) segtin Anexo N° 2, y un Cuadro Comparativo de Cotizaciones, segun y Anexo N° 05, Del tramite del requerimiento de bienes y/o servicios. 9.9 El Requerimiento de Contratacién de Bienes y/o Servicios elaborado por el area usuaria, segtin el Anexo N° 1, se presentard a la Gerencia de Planificacién y Presupuesto, conteniendo la siguiente informacién: 9.9.1 La numeracién correlativa y la fecha de su emisién asignados automaticamente por el Sistema Abastecimiento empleado. 9.9.2 La denominacién del area usuaria, Fuente financiamiento, referencia, descripcién de actividad/obra y la justificacin de la contratacién del bien o servicio. 9.9.3 El item, Clasificador, descripcién del bien y/o servicio, la unidad de medida, a cantidad y el valor referencial, segun corresponda. 9.9.4 El monto de la contratacién expresado en Soles, 9.9.5 El rubro de financiamiento, cadena funcional programatica y del gasto 9.9.6 Firma y sello del funcionario responsable del area usuaria de su jefe inmediato y el visto bueno de la Sub Gerencia y/o Gerencia de Linea /Municipal de la que depende funcionalmente, y Visto Bueno del Responsable de Gerencia Municipal y Planificacién y Presupuesto. No se podra incluir en un solo requerimiento de bienes y servicios, todo tipo de bienes y servicios (por ejemplo: computadoras, papel drive, materiales de construccién, archivadores, etc.), debera agruparse cada bien y/o servicio, segin su relacién, familia y similitud entre ellos, por ejemplo: 9.9.6.1 Computadora, teclado, mouse, drive, etc.9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.9.6.2 Papel bond, papel bulki, lapicero, archivadores, etc. 9.9.6.3Materiales de construccion. 9.9.6.4 Materiales eléctricos. Los requerimientos que no se cifian a lo precisado en este numeral, no seran tramitados ni atendidos y la Unidad de abastecimiento los devolveré al remitente Se deberé agjuntar al requerimiento las especificaciones técnicas del bien ylo los términos de referencia del servicio debidamente firmado por el funcionario responsable del rea usuaria. Se debera adjuntar cotizacién/indagacién de mercado con su respectivo Cuadro Comparative de Cotizaciones; Las cotizaciones deberan estar firmadas por el responsable de Cotizaciones, y Jefe de Adquisiciones. El Cuadro Comparativo deberd estar firmado por el Responsable que elabora el cuadro comparativo, el cotizador y el jefe de Adquisiciones El requerimiento de mantenimiento de Maquinaria Pesada y/o Vehiculos, repuestos de maquinarias pesada y/o Vehiculos y otros, deberé contar con la aprobacién y V"B* de la Divisién de Maquinaria y Equipo. Asimismo, no serd necesario llevar a cabo un procedimiento de estandarizacién si el Jefe de la Division de Maquinaria y Equipo o el que haga sus veces dan fe de la preexistencia de las maquinarias pesadas, y/o vehiculos, pudiendo efectuarse las adquisiciones directamente. El requerimiento de contratacién de servicios publicitarios, impresién, confeccién de banderolas, entre otros, que involucran la imagen de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, debe contar con el visto bueno en el disefio por la Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo. El requerimiento de contratacién de bienes y/o servicios informaticos debe ser elaborado por la Unidad de Informatica, los cuales deben guardar coherencia con la vigencia tecnolégica y los precios del mercado de acuerdo a la Directiva N° 007-2017-OSCEI/CD, numeral 8.6 La Unidad de Abastecimiento y Almacén verificaré la correcta elaboracién del requerimiento de contratacién de bienes y/o servicios, caso contrario coordinaré con el area usuaria la correccién del mismo, debiendo suspender el trémite y comunicar a la Gerencia de Planificacién y Presupuesto para la anulacion de la certificacion del crédito presupuestario hasta que se subsane lo observado. La Unidad de Abastecimiento y Almacén, conjuntamente con las Areas Usuarias, son responsables de la verificacién que los bienes y/o servicios requeridos no se encuentren en los Catélogos Electrénicos de Acuerdos Marco publicados en el SEACE y/o en la plataforma de PERU COMPRAS; en la contratacién de servicio de transporte aéreos no previstos y que requieran su pronta adquisicién se efectuara mediante la plataforma de PERU COMPRAS previa autorizacién de la autoridad competente, deberaseguirse el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respecto a la modalidad de contratacién a través de Acuerdo Marco (Pert Compras) Cotizacién/Indagacion de Mercado y Eleccion del Proveedor. 9.17 9.18 9.19 9.20 La contratacién de bienes y servicios por un monto hasta 01 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), podrén ejecutarse con solo una (01) cotizacion siempre y cuando el proveedor satisfaga los requerimientos y especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, solicitadas por las reas usuarias. La contratacién de bienes y servicios por un monto mayor a 01 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), hasta 02 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) deberan contar con dos (02) cotizaciones como minimo, que satisfagan las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, solicitadas por las reas usuarias, debiéndose tener en cuenta en este caso la oportunidad de atencién La contratacién de bienes y servicios por un monto mayores a 02 UIT (Unidades Impositiva Tributaria), hasta 08 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) deberén contar con tres (03) cotizaciones como minimo, que satisfagan las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, solicitadas por las areas usuarias, debiéndose tener en cuenta en este caso la oportunidad de atencién. La Unidad de Abastecimiento y Almacén mediante el Responsable de Cotizaciones procederd a efectuar la Cotizacién/Indagacion de Mercado, a fin de estimar el monto total de los bienes y/o servicios a contratar. En caso que el monto total de contratacién de bienes y/o servicios es superior a ocho (08) UIT, el Responsable de Cotizaciones derivara_ el requerimiento y las cotizaciones al Responsable de Adquisiciones para quecontinue con el procedimiento de contratacién respectivo segiin los parémetros de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las cotizaciones solicitadas a los proveedores deberan de ser del Rubro a solicitar (se verificaré en la pagina web de la SUNAT) * Excepcionalmente, cuando se traten de bienes o servicios especializados, sofisticados, de proveedores tnicos o de prestaci6n personalisima, se podré contar con una sola cotizacién, con la sustentacién objetiva por parte de la unidad de Abastecimiento y Almacén - Responsable de Cotizaciones. = En caso se determine que no es posible recabar el nimero de cotizaciones requeridas, el Responsable de Cotizaciones debera sefialar dicha situacién en el informe de indagacién de Mercado y/o Cotizacién dirigido al jefe inmediato.* Las cotizaciones deberén ser visadas por el personal responsable de cotizaciones y el jefe de adquisiciones, estas podran ser en forma fisica o por canales virtuales (pagina web, correo electrénico y WhatsApp y otros) 9.21 Es responsabilidad del area usuaria verificar previamente que la Contratacién del bien y/o del servicio no se requiere de manera continua 0 periédica por un plazo no menor de un (01) afio, en cuyo caso se comunicaré a la Gerencia Municipal y la Unidad de Abastecimiento y Almacén, a efectos que esta ultima determine si el valor total estimado supera las ocho (08) UIT. Con la finalidad de no infringir en fraccionamiento. Proveedores impedidos a contratar 9.22 Estn impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, los establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. De la elaboracién del Contrato. 9.23 La Gerencia Municipal mediante el Responsable de elaborar contratos procederd a elaborar los contratos de contratacién de bienes y servicios en los siguientes casos: 9.23.1 Cuando se trate de contratacién de bienes y servicios superiores a las 04 UIT hasta las 08 UIT. 9.23.1.1 Cuando se realice el pago mediante valorizaciones 9.23.12 Cuando se trate de suministro de bienes y servicios. 9.23.2 Requisitos desde 04 UIT a 8 UIT 9.23.21 Declaracién Jurada de no estar inhabilitado 9.23.2.2 Carta de cuenta interbancaria (CC!) 9.23.23 Carta de domicilio para efectos de notificacion durante la ejecucién del contrato 9.23.24 Copia del DNI y/o Vigencia de poder segin sea el caso. 9.23.25 Declaracién Jurada de Ausencia de Nepotismo 9.24 Las contrataciones de servicios de consultoria y obras se elaboraran a partir de 02 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). O en su defecto cuando se trate de contratos especificos de responsabilidad, los cuales seran proyectados por la Unidad de Abastecimiento y Almacén.9.25 9.27 La Unidad de Abastecimiento y Almacén procedera a emitir la orden de compra y/o de servicio a través del Sistema Abastecimiento empleado a nombre del proveedor con la mejor propuesta en calidad y precio y debera de contener lo siguiente: C __Las cotizaciones debidamente firmadas por el proveedor del rubro, firma del responsable de cotizaciones y el jefe de adquisiciones, a Las especificaciones técnicas de los bienes. (0 _Los términos de referencia de los servicios La fecha de entrega y otros que se considere necesario para su atencién. o Monto de la contratacién incluidos impuestos o Lugar y plazo de entrega. 0 —_Constancia de Registro Nacional de Proveedores vigente, deberé ser verificado en la plataforma de! RNP bajo responsabilidad o De ser necesario considerar otras penalidades, las cuales no deberén de exceder el 10% del monto total de la contratacién. 0 Carta de autorizacién para deposito en Cuenta Interbancaria CCI, segiin el anexo N°07 0 —_Elrequerimiento original o copia, de corresponder. 0 —Especificaciones —técnicas ~—y/o-—términos_ «de referencia debidamente visados por el proveedor. Emitida la orden de compra y/o de servicio, firmado por el Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Almacén y Jefe de Adquisiciones la Unidad de Abastecimiento y Almacén, procederén a realizar el Compromiso en el Sistema Integrado de Administracién Financiera SIAF; luego notificara la orden al proveedor via correo electrénico y/o fisico para la ejecucién de la prestacién conforme a las especificaciones técnicas de los bienes y/o términos de referencia de los Servicios. En el caso de bienes, la Unidad de Abastecimiento y Almacén remitira la Orden de Compra suscrito por el Jefe de la Unidad Abastecimientos y Almacén y Jefe de Adquisiciones, a la Oficina de Almacén Central para la recepci6n e ingreso de los bienes respectivos en almacén central 0 en almacén de obra de ser el caso. En el caso de servicios, la Unidad de Abastecimiento y Almacén remitiré la orden de servicio al area usuaria para la supervisin de la ejecucién del ‘servicio contratado para lo cual el proveedor debe de ingresar por mesa de partes de la entidad el informe del servicio prestado o ejecutado para la emisién de la conformidad respectiva, en caso de contrataciones menores a 01 UIT el informe podra ser ingresado directamente en mesa de partesde cada gerencia 0 unidad. Dicho informe debera ser ingresado como maximo hasta el tercer dia habil de concluido el servicio, De la Ejecucién de las Prestaciones, conformidad y pago. 9.29 La entrega del bien y/o prestacién del servicio se efectuard dentro del plazo establecido en las cotizaciones/indagacin de mercado de conformidad con las especificaciones técnicas ylo los términos de referencia, salvo en el caso de fuerza mayor 0 caso fortuito, debidamente comprobados, que impidan a los proveedores entregar los bienes o ejecutar los servicios requeridos, este deberé de comunicar mediante documento por mesa de partes al area usuaria solicitando ampliacién de plazo y su posterior determinacién. 9.30 La conformidad sera otorgada, de acuerdo a lo siguiente’ 9.30.1 En la entrega de los bienes, la conformidad sera otorgada por el encargado de la Oficina de Almacén Central y por el Area Usuaria, dentro de dos (02) dias habiles. Para la verificacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas, se requerira la participacién del érea usuaria al momento de la entrega. La conformidad se verifica con el sello y firma del encargado de la Oficina de Almacén Central en la orden de compra. Ello no impide el reclamo posterior del rea usuaria respecto de cualquier vicio cculto 0 incumplimiento de las especificaciones técnicas no detectadas al momento de la entrega, a fin que el proveedor los subsane en forma oportuna. Ademés, para las contrataciones con montos menores 0 iguales a un (08) UIT, la conformidad de los Bienes se otorgard utilizando el formato del Anexo N° 06. Para las contrataciones de bienes con montos menores a ocho (08) UIT se requeriré de un informe de conformidad total o parcial, emitida por el érea usuaria contando con el sustento respectivo, que acredite la entrega de los bienes requeridos. Para las contrataciones de bienes y/o servicios de mantenimiento de Maquinaria Pesada y/o Vehiculos, repuestos de maquinarias pesada y/o Vehiculos y otros, deberd contar con la aprobacién y V°B? de la Divisién de Maquinaria y Equipo. Para las contrataciones de servicios publicitarios, impresién, confeccién de banderolas, entre otros, que involucran la imagen de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo, debe contar con el visto bueno de la Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo. Para las contrataciones de bienes y/o servicios informatics debera contar con el visto bueno de la Unidad de Informatica9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 El proveedor de Bienes tiene un plazo de 02 dias a 08 calendarios para levantar las observaciones realizadas por la Oficina de Almacén Central y Area Usuaria, plazo que se le otorgara de manera discrecional evaluando un plazo necesario para dicha subsanacién, mediante un acta suscrito por el Jefe de Almacén central, area usuaria, y contratista y/o su representante quien esta a cargo de la entrega del bien, remarcando el hecho que durante e! plazo otorgado para el levantamiento de observaciones no computa como mora y no corresponde la aplicacién de penalidad por mora 9.30.2 En la prestacién de servicios, la conformidad sera otorgada por el rea usuaria dentro del plazo de dos (02) dias habiles de realizado el informe de conclusién del servicio conforme a los términos de referencia del mismo, salvo observaciones en la ejecucion, en el producto 0 en el resultado final del mismo, que deberdn ser subsanadas por el proveedor dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto que podra ser de 02 a 15 dias calendarios, de manera discrecional de acuerdo a la dificultad y/o complejidad del servicio y/o consultoria, remarcando el hecho que durante el plazo otorgado para el levantamiento de observaciones no computa como mora y no corresponde la aplicacién de penalidad por mora. La conformidad del servicio se verifica con el sello y firma del funcionario responsable del area usuaria en la orden de servicio. Ingresados los bienes y otorgada la conformidad de la entrega, la oficina de Almacén Central procederd a la entrega de los bienes al area usuaria, previa elaboracién del Pedido Comprobante de salida (PECOSA) suscrita por los funcionarios competentes. Otorgada la conformidad del servicio realizado, el area usuaria devolvera la orden de servicio a la Unidad de Abastecimiento y Almacén para la continuacién del tramite. La Unidad de Abastecimiento y Almacén recibira comprobantes de pago autorizados por SUNAT emitida por el proveedor y, conjuntamente con la orden de compra 0 servicio y documentacién sustentatoria anexada, la remitiré ala Unidad de Contabilidad hasta el dia 25 de cada mes La Unidad de Contabilidad efectuaré las acciones de control previo, realizando la revision de la orden de compra y/u orden de servicio, comprobante de pago autorizado por SUNAT y la documentaci6n sustentatoria anexa; luego de lo cual efectuara el registro de la fase de devengado en el SIAF, de acuerdo a la normativa pertinente. La Unidad de Tesoreria realizara el registro de Giro en el Aplicativo Informético SIAF, realizando el abono a través de las cuentas bancarias del proveedor, asimismo elaborard el comprobante de pago, las cuales debera estar firmado por los funcionarios correspondientes, todo el proceso se debe efectuar conforme a la directiva de Tesoreria; previa revision del encargado de Control Previo.9.36 j6n de plazos y sus causales. EL contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad: a) Caso fortuito o fuerza mayor b) Causas imputables a la Municipalidad La ampliacién de plazo es requerida por el contratista, dentro del plazo de ejecucién, una vez evidenciado el hecho generador del atraso o paralizacién, que imposibilita realizar la correcta ejecucién de la prestaciér salvo en el caso que, por la naturaleza del hecho generador del atraso 0 paralizacién este exceda el plazo contractual y no sea factible determinar la fecha de su finalizaci6n, en cuyo caso se aplica lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. Procedimiento de Ampliacién de plazos 9.37 Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, se debe realizar el siguiente procedimiento: a) El contratista ingresa por mesa de partes de la Municipalidad, una solicitud dirigida la unidad de abastecimiento requiriendo la ampliacién de plazo, sefialando la(s) causal(es) que impidieron la ejecucién de la prestacién, sustentados con los medios probatorios respectivos y como maximo el ultimo dia que se cumple el plazo de entrega o de prestacién b) La Unidad de Abastecimiento, deriva la solicitud de ampliacién de plazo al 4rea usuaria correspondiente para su opinién sobre la procedencia no de lo solicitado. ©) El area usuaria en un plazo maximo de dos (02) dias habiles de recepcionada la notificacién realizada por la Unidad de Abastecimiento, remitiré el pronunciamiento debidamente sustentado sobre la ampliacién correspondiente. d) La Unidad de Abastecimiento remitiré un informe técnico acompariado del pronunciamiento del drea usuaria a la Gerencia Municipal quien a su vez autorizaré o denegaré la ampliacién mediante una carta simple, la misma que debera ser notificada mediante correo electr6nico. De las Penalidades. 9.38 En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto de la contratacién de bienes y/o servicios, se aplicara al proveedor una penalidad por cada dia de atraso, hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato vigente o de ser el caso,del item que debié ejecutarse, esta penalidad sera deducida de los pagos nicos, pagos a cuenta, del pago final o en liquidacién final 0D Este parrafo y/o clausula de penalidad debera ser consignada de manera expresa en la Orden de Compra y/u Orden de Servicio 0 en el Contrato respectivo de ser el caso. En todos los casos, la penalidad se aplicaré automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria= _0.10 x Monto F x Plazo en dias Donde F tiene los siguientes valores: - Para plazo menores 0 iguales a sesenta (60) dias F = 0.40 - Para plazo mayores a sesenta (60) dias F = 0.25 © Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato 0 item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica, a la prestacion de servicio que fuera materia de retraso. 1 Cuando se llegue a cubrir y/o acumular el monto maximo de penalidad por mora la Entidad podra resolver la orden de compra o servicio, Parcial 0 totalmente por incumplimiento, mediante la remisién de una carta simple por aquel que suscribié la orden de compra u orden de servicio, pudiendo ser notificada via correo electrénico, y/o personal, sin derecho a que el contratista pueda reclamar el cumplimiento para la entrega del bien o servicio, debiendo de efectuarse un nuevo procedimiento de contratacion Asi mismo la aplicacién de la penalidad u otras penalidades deberan ser notificadas por la Gerencia Municipal mediante carta simple via correo electrénico al proveedor. Del Registro y Publicacion en el SEACE. 9.39 La Unidad de Abastecimiento y Almacén, tendré a su cargo el registro y publicacion en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), las Ordenes de Compra y/u Ordenes de Servicios y otros conforme a la Directiva que emita el OSCE. Resolucién de la Orden y/o contrato y sus causales 9.40 La municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales 0 reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.b) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestaci6n a su cargo, ©) Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucién de prestacién, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién. ) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; © por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrat, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes. e) Por acuerdo mutuo entre las partes previo informe del drea usuaria y acuerdo suscrito entre las partes. Procedimiento de resolucién de la orden y/o contrato a) Si alguna de las partes falla al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, orden de compra o servicio. b) Dependiendo del monto contractual, complejidad, envergadura o sofisticacion de la contratacién, la Municipalidad establece plazos mayores, pero en ningun caso mayor ‘a quince (15) dias habiles. ©) Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua, la parte perjudicada puede resolver el contrato, orden de compra o servicio en forma parcial o total, comunicando mediante carta la decisién de resolver el contrato, orden de compra © servicio, el cual queda resuelta de pleno derecho a partir de la recepcién de dicha comunicacién, ¢) La Municipalidad resuelve el contrato sin requerir previamente el incumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora y u otras penalidades 0 cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida o en caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos, la comunicacién al contratista mediante carta sera suficiente para la resolucién del contrato, previo opinién y sustento del drea usuaria, e) La resolucién parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, siempre que, dicha parte sea independiente del resto de las obligaciones contractuales y que la resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la Municipalidad. El requerimiento que se efectué debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelto si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisién, se entiende que la resolucién es total. PLAZOS Los plazos maximos para la contratacién de bienes y/o servicios son los siguientes: - Un (01) dia habil, para otorgar la buena pro y elaborar Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Unidad de Abastecimiento y Almacén - Cotizaciones).Un (01) dia habil, para que la Gerencia de Planificacion y Presupuesto emita la certificacién de créditos presupuestarios en el SIAF, solicitado Por la Unidad de Abastecimiento y Aimacén - Cotizaciones, aprobara 0 rechazaré con argumentos licitos lo solicitado, la demora sera de su exclusiva responsabilidad y asi como el desabastecimiento que se puede dar por la omisién de sus funciones. Un (01) dia habil, para la elaboracién de la orden de compra y/u Orden de Servicio y registre el Compromiso mensual y/o anual de los Gastos en el aplicativo informatico SIAF (Unidad de Abastecimiento y Almacén). Un (01) dia habil, para que la Unidad de Abastecimiento y Almacén Notifique fisica y/o via correo electrénico al proveedor la Orden de Compra y/o Servicios. Un (01) dia habil, para que el responsable de la Oficina de Almacén Central, dé la conformidad del bien con el V°B° del area usuaria, de ser el-caso. Dos (02) dias habiles, contados a partir de recibido el informe de la conclusién del servicio, para que el area usuaria emita el informe de conformidad de las prestaciones, conforme a los términos de referencia. Un (01) dia habil, contados a partir de recibido el bien o servicio, para que la Unidad de Informatica, dé la Conformidad, tratandose de bienes y/o servicios informaticos. Un (01) dia habil, contados a partir de recibido el bien o servicio, para que la Division de Maquinaria y equipo dé la Conformidad, tratandose de bienes y/o servicios relacionados con esta division DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: W4 11.2 La Unidad de Abastecimiento y Almacén es la Unica responsable de planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de adquisicién de bienes y/o contratacién de servicios requeridos por todas las areas de la Municipalidad Distrital de San Jerénimo; por lo que ninguna otra unidad orgénica esta autorizada a adquirir y/o contratar bienes y/o servicios, coordinando directamente con los proveedores, Los funcionarios responsables de cada area usuaria deben tomar las previsiones del caso a efectos de programar con la debida anticipacién sus respectivos requerimientos de contratacién de bienes y servicios, a fin que no se afecten los productos o resultados de sus proyectos o actividades, de acuerdo a sus metas y objetivos previstos Los requerimientos de contratacién deben elaborarse y presentarse antes de la ejecucién de la prestacién La determinacién del monto de contratacién de los bienes y servicios, mediante cotizaciones 0 cualquier otra fuente de informacién de precios, asi como la seleccién del proveedor corresponde tnicamente a la Unidadde Abastecimiento y Almacén. Sin perjuicio, que con el fin de lograr que la contratacién tenga un resultado éptimo. 12. DISPOSICIONES FINALES: 124 12.2 12.3 12.4 12.5 Todo Io que no esta previsto en la presente directiva se regiré por la normatividad vigente sobre la materia, que resulte aplicable. En caso de conflicto 0 discrepancia entre lo sefialado en la presente directiva y las normas a que se refiere en el numeral 12.1, prevaleceré lo dispuesto en estas ultimas. La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de caracter interno que contravenga lo dispuesto en la misma. Por todo lo que no esta previsto en la presente directiva, sera de aplicacién segiin corresponda, lo dispuesto en el Cédigo Civil, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normas generales y especificas que resulten aplicables. Los gastos menores que demanden una cancelacién inmediata, o que, por su finalidad y caracteristicas, que no puedan ser programadas, se atenderan fondo fijo de caja chica o habilito por encargo interno. ANEXOS: Forman parte de la presente directiva los siguientes documentos: | —_ Anexo N° 1: Formato de Requerimiento de Contrataci6n. 0 Anexo N° 2: Modelo Referencial de Pedido de Cotizacién. 0 Anexo N° 3: Formato de especificaciones técnicas para la contratacién de bienes. 1 Anexo N° 4: Formato de términos de referencia para la contratacién de servicios en general —_Anexo N° 5: Cuadro Comparativo de Cotizaciones 1 Anexo N° 6: Formato de Conformidad de Bienes y Servicio. GQ — Anexo N° 7: Carta de AutorizaciénANEXO 01 rte een etme ee ej = HOJA DE REQUERIMIENTO ‘Dependencia Soletante (50; DIVISION DE. Nombre det Sotetante: nent En su condicon sot Sinase, Us. Atender el peido que a continuscén detalles Resumen de lo sobctade: COMRADE, aoa on ACTIVIDAD ‘oledante ~ V8 Tele inmediato V'B* Presupix ~Recepcion Logica” N*Ceriticage orate)‘ANEXO 02 ‘Munlcpaiad Orta de San geronimo Rov ngmacge SERA (Souicrrup DE coTizacion | DE (Souicrrup DE coTizacion | za ACTIVIDAD Sea eee See eee [Seeeoe eee eeenam mena NESSES cai pe me i arcana oe rr DE ENTREGA: ebash \ALIDEZ DE OFERTA: Fis NSTIANEXO N@ 03 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES (ORGAN 0 UNIDAD: ‘ACTIVIDAD: [META PRESUPUESTARIA: FINALIDAD PUBLICA: 1 DESCRIPCION DEL BIEN ESPECIFICACIONES TECNICAS Indicr la denominaci de bien Indicar fa unidad de medida del ben 11, UNIDAD DE MEDIDA I ESPECIFICACIONES Detar lascaracteristicasfisicasyrequltos tecnicos evendalsy de Funclonamleno, Técnicas Cantidad | ingicar ta canta ‘imensiones | indica ls dmensiones Tipo de mi atrial | Colocar tipo de materal sin alusén a marcas) Color | indica el color de ser necesari (sn alsion a marcas) irs earactristias | colocar ours arectersticas que ayuden 2 describ de manera detaliads en bien que se necesita _zéquir TW. LUGAR OE ENTREGA ‘Consignar el siguiente parvo: Las bienesdeben er entregados en... en eT horaio Ge. Indcar la Geolocalzacion del ugar de entregedetallndo tipo de acceso al almacén de obra de serel aso. V.PIREO DE ENTREGA Indicareplazo de entregs ends, semanas, meses, et part del primer da hab siguiente de ‘ecibdsla orden de compra En caso de reauerrse entregaspaciles del ben, el rea usuara ‘bers salar el pan de entrega,especicand lat fechas en las que se realizar cada una Ge elas Importante:Indearcvando corresponds, sie! plazo est suet ala entrega de Informacién, muestras wotro Insuma ode la aprebacion par la entrega del ben, Vi CONFORMIOAD DEL BI HEN _| to conformidad estard a cargo del responsable o quien hago sus veces que solic el ben, Vi FORMA ¥CONDICON! PAGO {SDE | Sefialar sel pogo es dicoo parca, luego des) entrega(s)yconformidad de os bienes Vi. PENALDADES ‘Sie proveedorno cumple con las actividades encomendadat dentro del plaza extipuledo, Emtdad ie apicaré una penalidad por cada cia de atraso hasta por un monto mismo equivalente 81 310% del monto del contrato. La penaidas se apicaré automsticamente y se calls de acuerdo aa siguiente formu: Penalidad dale» 0.10xmonto i (x Plaza en clis) 0.40 para pazos menoves oiguales 8 60 dae 00.25 para pazos mayores 3 60 dlas La ntidad tiene derecho para evigi ademse de ia penaida, el cumplimiento def obligacén Vil. GRRANTIA [slo en caso de | indcarelperiodo de a garanti ls condiciones bajo ls cuales se apicar To gaara des bienes, el tiempo de respuesta del proveedor o algun oto punto expecfio al respect. 1x SERVICIOS CONEROS {opeional Indies, de sere cas, ls servicios equerdos para logan entrega el curmlimient total del bien. Aplcabe rincipalmente para el equerimiento de equipos. Instalacony puesta en marca |inciar se proveedor deberé evar a cabo servicios de pre-st ion ysefolr as prucbas que sellevrén a cabo o condiciones de aeptacin del equpo si fuera el cso, una ve que se “encuenie Instalado ofunconando en lugar solickado.Indicar dems, ue se debers proveer para levara cabo ls pruebas que sean necesarias. En este caeo coordina con la Unidad de abastecimientos oon a Oficina de informatica, segUn corresponda ‘Copactacion | Tdicar las condiciones especicas de capackaGion pa el uso del equip solicited, corn ugar, Iibmerode personas a capactar, tiempo de capactacién, aleance de. capactacén © algun lotro_que considere necestri al respect, “Servicio de Mantenimiento | Sealar las condiciones para aplcar el mantenimianto-de los bienesslkctados ylos Periods de atencono algun punt especfico al respecto, Se recomiende que este apartado se ‘oordine con la Unidad de abastecimientos. ‘rms | indicr ls normas naconaleso internacionales que deberdn cumpliror Denes que etan | Solictango, de ser necesaro, ‘Centrar de envio |indiar se servico po gaanta omantenimiento sea ene punto de nstaladono en oS talleres del proveedor. En ese timo caso se deberdsefaar a ubcacién dels centros de Servi, de ser necesari,