< cP™ CT. GFC. 664 /2017 30 de matmg de 2017 NN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METRO-FERROVIARIOS LTDA - EPP Avenida Santa Catarina, 2.888 - Vila Mascote SAO PAULO/SP CEP 04378-200 CONTRATO N° 016717106200 - Designagao de Gestor Prezados Senhores, Comunicamos a V.Sas. que o Sr. Odair Gomes Malva, Chefe do Departamento de Administragéo de Materiais - DFMA, telefone (011) 3613.6199, sera o responsavel pela gestao do Contrato. Sua fungao sera a de coordenar os trabalhos, servindo de ligagdo entre V.Sas. e esta Companhia, na administragéo de problemas, tomando decisées técnicas e administrativas, dentro dos limites contratuais. Atenciosamente, ORR, CASSETTARI Gerente Contratagdes e Compras' Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM Rua Boa Vista, 185 - Centro - Sao Paulo SP - CEP 01014-001 (0800 0560121 — waww.cotm.sp.gov.br© cPT™ CONTRATO N° 016717106200 PROCESSO N? 0167171062 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO, QUE ENTRE SI, FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E NN INDUSTRIA — COMERCIO DE COMPONENTES METRO- FERROVIARIOS LTDA - EPP. Pelo presente instrumento, elaborado para um tnico efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, C.N.P.J. n° 71.832.679/0001-23, Inscricéo Estadual n° 113,898.614-110, com sede em Sao Paulo/SP, na Rua Boa Vista, n° 185, doravante denominada simplesmente CPTM, por seus representantes legais, @, de outro, a empresa NN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METRO-FERROVIARIOS LTDA ~“EPP, C.N.P.J. n° 15.513.806/2001-50, com sede na Avenida Santa Catarina, n° 2.888,na cidade de So Paulo/SP,doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por seus representantes legais, ajustam ¢ convencionam as obrigagdes e compromissos reciprocos, na forma da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002 e da Norma Implementadora n° NI.03/002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigées da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alteragées posteriores, assim como da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicdveis espécie, nas condicdes estabelecidas nas seguintes clausulas: 1-OBJETO 1.1- Constitui objeto do presente contrato 0 fornecimento dos materiais, a saber: tem | SCiitem] _Unid. | de. Descri¢ao 1 ‘GRAXA; PARA LUBRIF. PONTA DE EIXO, TRENS E LOCOMOTIVAS DE ‘ACORDO COM RT CPTM AKS176-1; COMPOSTO DE SABAO DE LITIO, EXTREMA PRESSAO; NLGI-2; VISCOSIDADE 40 GRAU C 190: \VISCOSIDADE 100 GRAU C 15,8, PONTO DE GOTA 187 GRAU C; REF PETROBRAS=LUBRAX LITH EP2; SHELL-GADUS $2 V220 2 MOBILESSO - MOBILUX EP2; TEXACO - MULTIFAK EP2, CODIGO 4 ‘CPTM: 077079; TAMBOR 170 | 5 QUILOGRAMA of loterizn PRAZO DE VALIDADE: 1095 (UM MIL E NOVENTA E CINCO) DIAS PRODUTO HOMOLOGADO: - LUBRAX LITH EP2 / PETROBRAS. DISTRIBUIDORA SIA - GADUS $2 V220 2 / SHELL BRASIL S.A. - MOBILUX EP2 / MOBIL ESSO BRAS. PETROLEO LTDA - MULTIFAK EP2/ TEXACO BRASIE S.A. ry MARCA:PETROBRASIOBIL REFERENCIA: LUBRAX LITH | EP2/MOBILUX EP2 OLEO: PARA MOTOR COMPRESSOR W120 KNORR; DENSIDADE MINIMA 0,8826 A 20° C/4® C; PONTO DE FULGOR (VASO ABERTO) Z 274° C; PONTO DE FLUIDEZ -18" C; VISCOSIDADE 100 GRAUS C. y “ 414,38 GST, VISCOSIDADE 40 GRAUS C 143,3 CST; REFERENCIAS TAMBOR ool HOMOLOGADAS CONFORME RT AKS176-1: LUBRAX COMPSOR AC 02 Joreri72| TAMBOR: 1 ]450 / PRETROBRAS; CODIGO CPTM: 072477; GRAU ISO 150, COR CASTANHO CLARO: PRODUTO HOMOLOGADO: - LUBRAX COMPSOR AC 150 //| PETROBRAS, MARCA:PETROBRAS _REFERENCIA: LUBRAX COMPSOR AC150 N 016717106200 1© cP™ or67174| BALDEDE20 | 4, CJ TRO ‘OLEO; PARA CAIXA DE ENGRENAGEM DOS TUE'S 6000, PRODUTO HOMOLOGADO: DENSIDADE 20 C / 4 C- 0,9053/0,9131; PONTO DE FULGOR 210 GRAUS C_EM VASO ABERTO (COC);' PONTO DE FLUIDEZ - 3 GRAUS C; VISCOSIDADE 100 GRAUS ©. 7.5 CST; INDICE DE VISCOSIDADE $2; VISCOSIDADE 40 GRAUS C457 CST, CLASSIFICACAO SAE 140/API GL-5; BALDE DE 20 L; REFERENCIAS! PETROBRAS / LUBRAX TRMS, SHELL / SPIRAX S2 A 140, MOBIL / MOBILUBE HD 85W-140; CODIGO CPTM: 010543, PRODUTO HOMOLOGADO: - LUBRAX TRM-5 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - SPIRAX S2 A 140 / SHELL BRASIL S.A. - MOBILUBE HD 85W-140 / MOBIL - ESSO BRAS. PETROLEO LTDA, MARCA: PETROBRAS/SHELL REFERENCIA: LUBRAX TRMSISPIRAX S2A 140 BALDE 0167175| PLASTICO 20 QUILOGRAMA 04 40 GRAXA; PARA LUBRIFICACAO DE PONTA DE EIXO DOS TRENS E DAS LOCOMOTIVAS; COMPOSTO DE SABAO DE LITIO, EXTREMA PRESSAO; NLGI.2; ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE E AGENTE DEEXTREMA PRESSAO; VISCOSIDADE 40 GRAU C 190; VISCOSIDADE 100 GRAU © 15,8; PONTO DE GOTA GRAU C 187. CARGA TIMKEN 50; DE ACORDO COM RT CPTM AKS176-1; REF. PETROBRAS=LUBRAX LITH EP2, “SHELLGADUS S2_V220 2: MOBILESSO-MOBILUX €P2; TEXACO-MULTIFAK EP2, CODIGO CPTM: 008183; PRAZO DE VALIDADE: 1095 (UM MIL E NOVENTA E CINCO) DIAS PRODUTO HOMOLOGADO: - LUBRAX LITH EP2 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - GADUS S2 V220 2,/ SHELL BRASIL S.A. MOBILUX EP2 / MOBIL ESSO BRAS. PETROLEO LTDA. - MULTIFAK EP2/ TEXACO BRASIL S.A, MARCA:PETROBRASIMOBIL REFERENCIA: MOBILUX EP2 LUBRAX LITH EP2/ | l | TAMBOR 170 6 QUILOGRAMA ore71716 a GRAXA, PARA CAIXA DE _ENGRENAGENS TUES 1100,1400,1600,1700.4400 E 4800 DE ACORDO COM RT CPTM |AKSi76-1;, COMPOSTO DE BASE ASFALTICA, DENSIDADE A 20/4C 41,021; NLGLNA; VISCOSIDADE 100 GRAU C 1006 CST; EMBALADO EM TAMBOR DE 170KG; REF: IPIFLEX ASF1000/IPIRANGA, LUBRAX BETUMEN SO0/PETROBRAS, CRATER SH/TEXACO; CODIGO CPTM: 008176; PRAZO DE VALIDADE: 1096 (UM MIL. E NOVENTA E CINCO) DIAS PRODUTO HOMOLOGADO: - CRATER SH / TEXACO BRASIL S.A. = LUBRAX BETUMEN 500 / PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A -IPIFLEX ‘ASF 1000 / COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA, MARCA:PETROBRAS REFERENCIA: LUBRAX BETUMEN 500 2-FORNECIMENTO fornecimento objeto do presente contrato devera ser executado em PARCELA UNICA, em até 1 (um) més, apés a assinatura do contrato, 3 - CONDIGOES DO FORNECIMENTO 3.1 - O fornecimento dos materiais deveré ser executado, tanto no que se refere aos aspectos tecnicos (especificagdes), quanto aos quantitativos e prazos, estritamente em conformidade com as condigées pormenorizadamente definidas e especificadas no seguinte anexo, que integra o presente instrumento: Anexo | - Planilha da Contratada, Anexo Il — Condicdes Especificas de Contratacao e Anexo ~Termo de Ciéncia e de Notificagao. 3.2- Todos os elementos técnicos e informacées relativas aos materiais so de exclusiva propriedade da CPTM, ¢ deverdo ser devolvidos findo o presente contrato, ndo podendo ¢ (oN 016717106200© cP™ contetido ser copiado ou revelado a terceiros sem autorizagSo expressa e escrita da CPTM, sob pena de responder a CONTRATADA por perdas e danos. 3.3 — Os materiais deverdo ser entregues na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55 — Pres. Altino - Osasco/SP. 4-VIGENCIA 4.1- O presente contrato vigera a partir da data de sua assinatura, 5 -PRAZOS 5.1- Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a 0 dia do inicio e incluir-se-4 0 do vencimento, e considerar-se-4o 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. 5.2. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na cPTM., 6 - VALOR DO CONTRATO 6.1- Pelo fornecimento objeto do presente contrato faz jus a CONTRATADA ao recebimento do seguinte valor unitario: Item 01: R$ 3.500,00 (trés mil e quinhentos reais); Jy item 02: R$ 3.400,00(trés mile quatrogentos reas) Item 03: R$ 300,00 (trezentos reais); a Item 04: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); = Item 05: R§ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4 vvvvyv 6.2- As partes atribuem a ept6 contrato, para efgit6 de direito, 0 valor total de R$ 77.000,00 {setenta e sete mil reais),“em setembro/2017,. 6.3- Consideram-se inclusos nos pregos constantes desta cldusula todos os custos operacionais da atividade da CONTRATADA e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles. 7 - DOTAGAO ORGAMENTARIA 7.1 A despesa referente ao valor do presefite contrato sera processada por A de Va recursos que esto alocados no PTRES N° 379228 e NATUREZA DA DESPESA N° 339030, 8 - CONDIGOES DE PAGAMENTO. 8.1- A CPTM proceder4 ao pagamento nas condigées previstas nesta cldusula. 8.2- A nota fiscal/fatura, emitida pela CONTRATADA devera indicar as quantidades correspondentes ao fornecimento realizado, bem como o numero do contrato. 8.3- A CPTM efetuara 0 pagamento no prazo de 30 (trinta) dias apés 0 adimplemento, desde que o material recebido tenha sido aprovado, pela CPTM, em Laudo Técnico. 8.3.1- A efetivagao do(s) pagamento(s) oriundo(s) deste Contrato fica condicionada a inexisténcia de registro da CONTRATADA no CADIN Estadual, nos termos da Lei n? 12.799, de 11 de janeiro de 2008. 8.4- 0 GESTOR tera 0 prazo de 02 (dois) dias titeis apés o recebimento do Laudo Técnico, conforme previsto no subitem 18.5 do presente contrato, para proceder a conferéncia da (oN 016717106200 3< cPT™M fiscalfatura © seu encaminhamento para pagamento pela Geréncia de Finangas e Controle Orgamentario da CPTM. 8.5- A nota fiscal/fatura no aprovada pelo GESTOR sera devolvida a CONTRATADA para as necessérias correg6es, com as informagées que motivaram sua rejeicdo, contando-se 0 prazo estabelecido no subitem 8.3 do contrato, a partir da data de sua reapresentacdo, ou seja, 0 prazo de pagamento se dilatard pelo numero de dias contados entre a data de devolucdo e a(s) data(s) da nova apresentagao. 8.6- A devolugéo do documento de cobranga nao aprovado pelo GESTOR em hipétese alguma servird de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do fornecimento, 8.7- Na hipétese de ocorrer devolugdo da nota fiscal/fatura de forma indevida, a CPTM ressarcira €@ CONTRATADA o valor da rejeicdo, acrescidos de juros moratérios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados "pro rata tempore" desde a data de vencimento original até a do efetivo pagamento. 8.8- Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputaveis 4 CPTM, os valores devidos serio acrescidos de juros moratérios de 6% (seis por cento) ao ano, calculados “pro rata tempore’, desde a data de vencimento da obrigacao até a do efetivo pagamento, conforme formula abaixo’ VIM = VA x (1,06)°°*, onde: \VJME= Valor em atraso acrescido de juros moratérios VA= Valor em atraso Jimero de dias em atraso 8.9- Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de forca maior previstos no artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro desde que devidamente comprovados. 8.10- Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito em conta corrente junto a0 BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto Estadual n° 62.297 de 06/12/2016, estando vedada a cobranga banearia 8.11- A CONTRATADA devera informar, por escrito, o tipo, 0 numero da conta corrente, 0 numero e nome da agéncia de sua conta, em até 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do contrato, por correspondéncia dirigida ao Departamento de Controle Orgamento — DFFO, sito 4 Rua Boa Vista n° 175, Bloco B, 2° andar, Centro, So Paulo - SP. 8.12- A CONTRATADA dard como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de cobranga sacados contra a CPTM, pela efetivacao do crédito em sua conta corrente. 9-TRIBUTOS 9.1- Todos os tributos e demais encargos devidos em decorréncia, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execucdo, encontram-se incluidos no preco do contrato, competindo a CONTRATADA apurd-los e recolhé-los, sem direito a reembolso. Na hipotese de fornecimento que implique a CPTM apurar e recolher o ICMS — DIFERENCIAL DE ALIQUOTA de que trata art. 117 do RICMS PAULISTA, a CONTRATADA desde logo autoriza que o pertinente valor seja deduzido/glosado de pagamentos subsequentes a ela efetuados. 9.2- Se, durante o prazo de vigéncia deste contrato, houver alteragao das alfquotas de tributos ou encargos ou instituicéo de outros que incidam sobre o servigo objeto deste instrumento, a CPTM procederé conforme a seguir: (on 016717108200 4 we< cPT™™ 9.2.1- Caso haja diferenca a maior, a CPTM somente procedera ao pagamento mediante comprovagao, pela CONTRATADA, do énus dai decorrente; 9.2.2. Na hipétese da CONTRATADA vir a beneficiar-se de isengdes junto ao Fisco, a CPTM procedera a revisdo do custo indicado na data-base; e, 9.2.3- Sero consideradas para os fins desta cldusula, as alteragdes de tributos ou encargos que comprovadamente incidam sobre os insumos que compdem o fornecimento objeto deste contrato. 9.3- A CPTM reserva-se 0 direito de solicitar 4 CONTRATADA, quando entender conveniente, a exibigdo dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento. 9.4- Quando, por disposic&o legal, a CPTM for a responsavel pelo recolhimento de tributos decorrentes deste contrato, e, por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos em decorréncia de erro no faturamento ou ndo cumprimento das condigées que possibilitem 0 correto recolhimento dos tributos devidos, aqueles valores atualizados seréo descontados da fatura que originou a incorregao, ou daquela que vier a ser apresentada imediatamente apés a ocorréncia do evento apontado. 410 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA 10.1- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigées de habilitagao exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento. 10.2- A CONTRATADA é a responsdvel direta e exclusiva pelo fornecimento objeto deste contrato e, consequentemente, responde por todos os danos, perdas e prejuizos que venha a, direta ou indiretamente, provocar ou causar a CPTM, seus empregados, prepostos, usuarios e terceiros. 10.3- A CONTRATADA 6 responsavel pela execugao do fomecimento objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificagdes e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor o material que venha a apresentar defeito, no prazo que Ihe for fixado pela CPTM, sem 6nus adicionais e sem prejuizo do disposto na clusula que trata das penalidades. 10.4- A CONTRATADA, antes da saida do material para entrega, deverd enviar o arquivo xml da nota fiscal eletrénica — NF-e correspondente, ou equivalente que a legislacdo substitua, para o e-mail gestaocontratosdima@cpim.sp.gov.br, sob pena de nao recebimento da mercadoria, bem como aplicagdo das sangées cabiveis, caso em que a CONTRATADA arcaré com todos os énus decorrentes da medida. 11 - OBRIGAGOES DA CPTM 11.1- A responsabilidade primaria da CPTM é de fornecer todas as informacées necessarias. para o desenvolvimento do fornecimento. 11.2- A CPTM responsabiliza-se a fornecer 4 CONTRATADA todos os dados e elementos técnicos necessérios ao fornecimento objeto do presente contrato. 12 - FISCALIZAGAO DO FORNECIMENTO 12.1- A CPTM, por meio do GESTOR, efetuard a fiscalizago do forecimento a qualquer instante, solicitando @ CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informagdes do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicd CN 016717108200 5© cPT™M™ CPTM quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento 0U 0 resultado final do fornecimento. 12.2- No desempenho de suas atividades, 6 assegurado a FISCALIZAGAO o direito de verificar a perfeita execugdo do presente ajuste em todos os termos e condigdes. 12.3- A ago ou omiss4o total ou parcial da FISCALIZACGAO nao eximira a CONTRATADA de total responsabilidade de executar o fornecimento, com toda cautela e boa técnica. 43 - PENALIDADES 13.1- Salvo ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, devida e formalmente justificados/comprovados, ao néo cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigacdes assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes, poderao ser aplicadas, segundo a gravidade da falta, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, as seguintes penalidades: 18.1.1 - adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situagdo que sera registrada no Cadastro de Fornecedores da CPTM; 13.1.2. - multa de até 0,3% (tr&s décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com atraso, até o vigésimo dia corrido; 13.1.3 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, na hipétese do nao cumprimento de qualquer das obrigaces assumidas, podendo ser rescindido 0 ajuste; 13.1.4- multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total dos itens nao entregues, em caso de rescisao parcial ou total do contrato; 13.1.5 - ficaré impedida de licitar e contratar com a Administracéo Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos a CONTRATADA que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002. 13.2- As penalidades morat6rias serao, sempre que possivel, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for 0 caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 13.3- As multas previstas nesta clausula nao tém carater compensatério, mas sim moratorio, conseqlientemente, 0 seu pagamento nao exime a CONTRATADA’ da reparago dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a CPTM. 13.4- Na hipotese de nao existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a CONTRATADA deverd efetuar a quitacéo da multa em aié 48 (quarenta e cito) horas contadas do recebimento do documento de cobranca respectivo, no Departamento de Finangas da CPTM, sob pena de, em nao o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabiveis. 13.5- O no pagamento da multa no prazo estipulado importard na incidéncia de juros moratérios de 6% (seis por cento) ao ano “pro rata tempore”, até seu efetivo pagamento, utilizando-se para 0 célculo a mesma formula indicada no subitem 8.8 deste contrato. 14—RESCISAO 14.1- Constituem motivos para resciséo do presente contrato as situagées referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 15—GARANTIA (oN 016717106200 6 f© cP™ 4 15.1- A garantia do material oferecida pelo seu fabricante é de 12 (doze) meses, a contar da data de aprovacao do recebimento do material, contra defeitos de fabricaco, respeitando as normas técnicas do material. 16 - ALTERAGOES 16.1- O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela CPTM, ou por acordo das partes, nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, 16.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no fornecimento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, atualizado se assim a legislaco permitir. 16.3- Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no parégrafo anterior, salvo as supress6es resultantes de acordo entre as partes, e deverdo ser feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os pregos unitarios e demais condicdes contratuais. 16.4- Os prazos de inicio e término do fornecimento poderao ser prorrogados, se comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas: 16.4.1- Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execu¢ao do contrato; 16.4.2- Interrupgdo da execucao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da CPTM; 16.4.3- Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CPTM em documento contemporaneo a sua ocorrénci 16.4.4- Omissdo ou atraso de providéncias relativas as obrigagées contratuais da CPTM. 17 - COMUNICAGOES 17.1- Todas as comunicagées reciprocas, relativas a este contrato, serdo consideradas como Yo efetuadas se entreques por correspondéncia enderegada como segue cPTm: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM Rua Boa Vista, n° 185 - CENTRO SAO PAULO - SP a CONTRATO N?® 016717106200 CEP 01014-001 CONTRATADA: 5 NN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METRO-FERROVIARIOS LTDA - EPP Avenida Santa Catarina, 2.888 - VILA MASCOTE SAO PAULO - SP CONTRATO N° 018717106200. CEP 04378-200 TELIFAX: (11) 3476-0530 ~~ CONTATO: NELSON MEKARU va EMAIL: nncomercialnn@gmail.com (en 016717108200 7© cP™ 17.2- A entrega de qualquer correspondéncia, inclusive a que encaminha documentos ou Memorandos de Remessa - MR, se fara ou por portador com protocolo de recebimento ou por correspondéncia com Aviso de Recebimento - AR. Em quaisquer dos casos, deveré sempre constar 0 nlimero deste Contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente. 17.3- A CPTM e a CONTRATADA deverdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos empregados designados pelas mesmas, para serem responsaveis pela gestéo do presente contrato, aos cuidados dos quais deverdo ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas. 18 - CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 18.1- No recebimento e aceitagao do objeto deste contrato serao observadas, no que couber, as disposig6es contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n° 8.66/93. 18.2. Detectada a necessidade de substituicdo de qualquer material, a CONTRATADA sera comunicada formalmente, pelo GESTOR. 18.3- Atendidas todas as exigéncias, devera a CONTRATADA comunicar formalmente a CPTM a conclusao do fornecimento, no prazo de até 10 (dez) dias da data de entrega dos materiais. 18.4- O Recebimento Provisério serd efetuado por ocasiéo da entrega, pela CONTRATADA, dos materiais correspondentes, mediante Termo de Recebimento Provisdrio -TRP, assinado pelo Gestor e pela CONTRATADA. 18.5- A CPTM tera 0 prazo de 20 (vinte) dias titeis contados do adimplemento, para elaborago de Laudo Técnico do material recebido pelo seu Departamento de Engenharia 18.6- O Recebimento Definitivo sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data do recebimento do Laudo Técnico, mediante Termo de Recebimento Definitivo - TRD, assinado pelo Gestor e pela CONTRATADA. reprovagao, o material sera colocado disposigao da CONTRATADA para retirada no prazo maximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicacao por escrito da CPTM, que devera ocorrer em até 5 (cinco) dias da reprovacao. 18.7- O material sera submetido a exames de controle de qualidade. Na hipdtese de fo 18.7.1. Somente sera aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado. 18.7.2. A no retirada do material reprovado no prazo previsto sera entendida como infragéo grave ao contrato, que podera ser rescindido, com a aplicagdo das penalidades contratuais previstas a hipétese. 18.7.3. Vencido 0 prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a CONTRATADA abre mao da propriedade do material, podendo a CPTM dispd-lo como melhor entender e, em caso de venda do material, o valor arrecadado serviré para Ppagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das multas aplicadas, entre outros custos que a Administra¢do tenha sofrido, 19- NOVAGAO 19.1- A tolerancia das partes por quaisquer descumprimentos das obrigagdes ora assumidas do sera considerada moratéria, novacéo ou rentincia a qualquer direito, constituindo CN 016717108200 e< cPT™M mera liberalidade, nao impedindo a parte tolerante de exigir da outra parte o fiel cumprimento deste contrato, a qualquer tempo. 20 — LEGISLAGAO APLICAVEL 20.1- Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal n° 8.686, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores, bem como a Legislacao Estadual pertinente. 21 - VINCULAGAO 21.1- O presente Contrato esta vinculado ao pregao eletrénico n® 0167171062 e 4 proposta da CONTRATADA. 22-FORO 22.1- Os contratantes elegem 0 foro em que tem sede a CPTM, com rentincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir duvidas ou questées nao resolvidas administrativamente. 22.2- E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinadas uma a CONTRATADA e a outra a CPTM. £20 Paulo, GO de MEV uo 2017 LISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTI Pela COMPANH} Dietor Aiea oFnancoe Dior de Opsaco « Manulondo mal coperatvo GPTH| fitonassongepimsp gorer ema coporavo GPT ator geteadepensp gv br ‘Sal pesca Nt open ko ssr ase 72 cre sean ones Reneeonoe RON 2310808 7 Pela CONTRATADA: Fr Kdeddf 40 ice Propretare ara coporato vendasnneonponertes ind br ral pesca, Ni corn faesn ase Ronn a7 71004 TESTEMUNHAS: SOORIGUES. ee Acris ‘en 016717108200 °’ oun << OV Z| omdioam | ge lay wosenoo XVuEMn V-SZIENY 1M SMOSNOO SYQYOOTONOH SVIONST2Iz¥| FadWID Roy sv¥aoulii 01 ov uosanoo xvuEI ‘oaveOTONOH axncoud ‘ouyvta oannvisvo woo ‘on 081 avo 114210 ido 001000 ‘seudOULaa/ a {Teo gest 9 snvuo cr savascosn "iso tern" siivaD 00: savareoosi 9 e8\- Z40IMS 30 OLNOd 9 wPlz (OLUABY OSVA) YOOTNS 30 OINOd 19 10] -02'V 9269'0 YN 3GYOISNaO "SHON 021A HOSSARAICD YOLON vetve !0370| zusoo | 20 00S EN. 0G 5 VO tI 0S | ‘our soar wrwveoouno |g 7 CEA AT PERT OM TOY] OORT OM “ys"veves coven cea warn vaL1 ozrgaad -snaaossa-raon 1 2eHMese Ve iae Taney Pach Sey <8 RGR BSB ee ne crtanSevooroneN Lng 'SL0LL0°WLdd 091900 'zd NVLLIOM - COWELL Ze XATTION + losssnigow ‘z ozzA 28 SNave-TIZHS 'zdg HAN XYUEM=SVEEOuSId 4H {9 MVD) IZek VLOb 30 CLNOd ‘8b 0 ivtO OL HAVEISODSIA 081 9 NEO DF SCvaIsCOS, ASIN OvSSEUS VIISAING ‘OIL 3A OvBVS 3G 01S0zNOO “FOLbOHY WLdo Ly} Inloo Gawooy 3d SYALLONOOOT 3 SNL 'OXIS 30 VINOd GI Yas WXWE | | ueteov0 0 e3) wuoLodaua (ex) sunnodaee Na a0 ‘oyoeos30 sagostago | wauvos | wai! ‘dS — 028089 — OURIY Saig-99 ‘ueyDE ehawezy op Rouen woven ene | 4. BOG svia.09 1-380 301A "yORLINA 30 W001 vunnsavaawva | visosoudvazavanva | voRuiNaaa ozvad via oF OuNsnvove 2a SaQ0IaNOO vib fet BOS wig oyssiwa 3a viva ¥zeoooozbozzsozeroceLs V1SOd0¥d 30 VHTINVId LOXaNY, {© D0 = Z90LL1Z9b0 oN Sd eey}-Zeez (11) :Xv-4 ~ 6621-2662 (LH) :ANO4- }00-1010 d39 45 Oa OVS GUINSD- AVENY 991, VISA OB YT ‘Svuatto 3 sagovavaunoos0 vonguso NLLd> €>| \ dd3~ VOLT SORWYIACNUS-OWLIN S3INANOdHOD 30 GIOUZWOD 3 VIUESNANE NN oOz > varT omouze svug| lossa - TwaOW / op/-Mse GH SENTIGON - "7's SYA THAHS / OFL V ZS XVEdS| Yrs VUOCINSRILSIA SYUAOULAd / SAUL XYYEITT - ;OGVOOTONOH O1Naowa! ‘eys0i0 ued] loetdo9 ‘orl-Mga GH SEN IGON /TIGOW '0Fs W ZS xvulds / TIBHS ‘SHALL XUAN} [Psvdaoulsd SViONaWauaY "1 oz 30 30T¥a ‘S79 lavVOr! 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SO SOGOL 3a VORUINAY (b sS3QSWANSSEO GS — 008850 — OuRIY S8ic -99 SIMBYG BInqulezy ep eoueyy exsueD ey] 1 BOD via 09 1880 361A svigoe voRUNS30 1901 venusavsaviva | wisodoudvasavanvn | veauiNa 30OZved eee vy | EI GO SZ | weovozpozze0ze pOzeZE D0 - 2904212910 oN Ad ‘eepi-zeez (11) Xv - 6821-2682 (11) “INO - L00-FL010 430 V1SOdOUd 30 VHTINVTd dS O"INVd OYS - OULNSO ~ NVONY «$921 'VISIA VOR Wn ‘wins | oysswia za viva 1OxaNy svuantoo's sagovivu.noo aa vionsea0 LAD <> | dd3~ VOLT SONYIAGUEH-OWLIN SSUNSHOSHOD 30 C1982NO3 3 YTMISRCNE NN O L© cP™ ANEXO II CONTRATO N° 016717106200 Koen ae CONDICOES ESPECIFICAS DE CONTRATAGAO PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5 Por se tratar de produtos quimicos, seguem as orientagdes para o correto fornecimento e recebimento deste materia 1) IDENTIFICAGAO. O rétulo ou 0 corpo da embalagem do produto deve possuir o nome da marca, name do fabricante, enderego ‘completo © numero do lote. Deveré constar também 0 prazo de validade e data de fabricapdo (quando aplicével) conforme disposto no art. 31 da Lei 8.078/00 - Cédigo de Defesa do Consumidor. A falta de qualquer(is) item(ns) acima quando aplicéveis, bem como 0 desaparecimento dais) informago(5es) com 0 manuseio simples das embalagens caracterizaré discordancia com as resolugées € leis citadas, cabendo REPROVAGAO do laudo de inspegao técnica, aaa 2) VALIDADE (1095 DIAS) PARA OS ITENS 1, 4E 5 ‘Somente sero aceitos materiais que, no ato da entrega, apresentarem no minimo 80% do prazo de validade vigente para produtos nacionais e 70% para produtos importados em relagao a data de fabricagao, (O(s) material(s) em desacordo com a observacao 2 serd(ao) REPROVADO(S) no laudo de inspec tecnica 3) OBRIGATORIEDADE DA FISPQ No ato da entrega do material devera obrigatoriamente ser fornecida a FISPQ ~ Ficha de Informacéo de Produtos Quimicos, ao almoxarifado recebedor. 4) EMBALAGEM DE PRODUTOS CONTROLADOS E/OU PERIGOSOS A-embalagem utilizada para o transporte de produtos perigosos deverd estar de acordo com a Resolugao 420 da ANTT e suas alteracbes pertinentes @ posteriores, sendo identificada com a Marcagdo do N° ONU, Nome Apropriado para Embarque, Rétulo de Risco e Marca de Embalagem Homologada, 5) NOTA FISCAL - PRODUTOS PERIGOSOS Na nota fiscal deveréo constar os dados do transportador para qualquer produto perigoso (MOPP), (© no cumprimento dos itens 3, 4 e 5 implicara no NAO RECEBIMENTO do material por parte da CPTM, ‘oN 016747108200© cP™ ANEXO Il PREGAO ELETRONICO N° 0167171062 TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CONTRATADA: NN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES METRO- FERROVIARIOS LTDA - EPP CONTRATO N°: 016717106200 OBJETO: FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO, Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitago processual, até julgamento final e sua publicagdo e, se for 0 caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 0 direito da defesa, interpor recursos e 0 mais que couber. Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisées que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, sero publicados no Diario Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrénica aos interessados. S80 Paulo, 30 de WOIMINS Ge 2.017 LISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM: abs ronson cnc eaten Sf feats epgrte na cy a oan A oo a a oa RG N"6.999°082 RG N® 3.310.908- Pela CONTRATADA: b _ lo Proprietario. E-mail corporat: fendas@nncomponentes.ind br ‘mall pessoal NI (CPF NF 172.682.258-41 RG N°: 27.711.984-4 (oN 016717105200 10© cP™ CADASTRO DE AUTORIDADE RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, NOME COMPLETO: MILTON FRASSON CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro RG: 6.999.082 CPF: —_949.937.268-72 ENDEREGO RESIDENCIAL: — ENDEREGO COMERCIAL: Rua Boa Vista, 175, Sdo Paulo/SP — CEP 01014-001 TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7020 TELEFONE PARTICULAR: E-MAIL CORPORATIVO: milton frasson@cptm. sp gov.br E-MAIL PARTICULAR: — NOME COMPLETO: VITOR WILSON GARCIA, CARGO: Diretor de Operacao e Manutengao RG: — 3.310.908-4 CPF: —_919.926.058-15 ENDERECO RESIDENCIAL: --— ENDEREGO COMERCIAL: Rua Boa Vista, 175, S40 Paulo/SP — CEP 01014-001 TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3117-7040 ‘TELEFONE PARTICULAR: E-MAIL CORPORATIVO: vitor. garcia@eptm sp.gov.b br E-MAIL PARTICULAR: —--—-—— NOME COMPLETO: JOEL PEREIRA ROCHA NETO CARGO: Sécio Proprietario RG. 27.711.984-4 CPF: 172.662.258-41 ENDEREGO RESIDENCIAL: ENDEREGO COMERCIAL: Avenida Santa Catarina, 2.888, S40 Paulo/SP — CEP 04378-200 TELEFONE CORPORATIVO: (11) 3476-0530 TELEFONE PARTICULAR: —~ - E-MAIL CORPORATIVO: nncomerciainn@gmail.com E-MAIL PARTICULAR: