BANKSULTRA, Maju Bersama Pe PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA J. Mayjend Sutoyo No.95 Kendari Sulawesi Tenggara Telepon : (0401) 3126549, Fax (0401) 3121568,31213496 PENGUMUMAN PENGADAAN JASA FINANCIAL AUDIT UNTUK LAPORAN KEUANGAN, ‘TAHUN BUKU 2023 Nomor: — 026 /135,000/11/2023/Dirut PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara bermaksud melaksanakan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun Buku 2023 dengan Metode Pemilihan Langsung dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : 1. Nama Pekerjaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : No. Nama Pekerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 7 | Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan dan | Rp. 550,000.00; | Kinerja Bank Sultra Tahun Buku 2023 TTerbilang : Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah 2. Ruang lingkup Pekerjaan 2a. an umum (General Audit) atas Laporan Keuangan PT.BPD Sultra sesuai Standar saan Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Pemeé 2.2. Audit atas Kepatuhan tethadap peraturan perundang — undangan yang berlaku; 23. Evalauasi sistem pengendalian intern. yang diterapkan manajemen dalam penyelenggaraan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan termasuk evaluasi teknologi informasi yang digunakan; 24. — Evaluasi atas kinerja laporan keuangan; 25. Laporan management letter mengenai adanya temuan yang dianggap perlu untuk “eaten py ya Jangka Waktu Pekerjaan Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender. Persyaratan Peserta 4a 42. 43. 4h, 45. 46. 47. 48. Mengajukan proposal / Surat Penawaran Memiliki / melampirkan perijinan yang lengkap seperti Akta Pendirian, SIUP, TDP, PKP, NPWP, dan sebagainya: ‘Memilikifmelampirkan foto copy izin Praktek dari Menteri Keuangan Republik Indonesia; Terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPk) Republik Indonesia serta BAPEPAM dan sebagainya yang masih berlaku; Terdaftar pada anggota Asosiasi Akuntan Publik yang diakui di Indonesia; Melampirkan daftar pengalaman Audit atas Laporan Keuangan Bank Umum dalam 5 (lima) tahun terakhir tahun 2018 sampai dengan 2022; Melampirkan Daftar Pendidikan Penunjang Profesi yang pernah dikuti Akuntan Publik & Rekan; Menyampaikan Surat Pernyatacn bermaterai tentang kebenaran Dokumen serta data yang disampaikan dan siap dituntut secara Hukum jtka yang disampaikan tidak benar. Kondisi Penawaran 51. 52. 53. Harga yang ditawarkan sudah termasuk Pn 11 % dan PPh 23 2%: Harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya Out Of Pocket Expenses (OPE) selama pekerjaan dilaksanakan termasuk di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Sultra serta biaya penerbitan Laporan; Harga yang ditawarkan adalah harga penawaran Final. Persayaratan Pendaftaran 6 62. 63. Menyampailkan penawaran atas pekerjaan Jasa Finacial Audit Laporan Keuangan disampaikan kepada Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tujuan alamat Ji, Mayjend Sutoyo No.95 Kendari Sulawesi Tenggara Telepon (0401) 3126549, Fax (0401) 3121568; Batas waktu pemasukan penawaran sampai dengan tanggal 30 November 2023 (sternpel pengiriman); Hanya dokumen penawaran yang lengkap dan memenuhi syarat yang akan dipertimbangkan dalam proses aa >63. Hanya dokumen penawaran yang lengkap dan memenuhi syarat yang akan dipertimbangkan dalam proses seleksi 7. Dokumen terlampir 7.1. Bill OF Quantity (B0Q) Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih, Kendari, 14 November 2023 4 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 42 ~ ube ‘SULAWESI TENGGARA aKERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KANTOR AKUNTAN PUBLIK BANKSULTRA Mayu Bersama oS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA TAHUN BUKU 2023 pivisi umuM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA 2023DAFTAR ISI vil vil xt xiL LATAR BELAKANG. TUJUAN LINGKUP PEKERJAAN, KUALIFIKASI, KEWAJIBAN. USULAN PENAWARAN. PENYAMPAIAN PENAWARAN. JADWAL PENGADAAN, PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPORAN PEKERJAAN LAIN-LAIN. LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran Format Data Pengalaman Perusahaan Format Struktur Organisasi Tim Kerja Format Daftar Personil Inti Tim Kerja Format Data Pengalaman Personil Inti Tim Kerja (CV) Format Surat Penawaran Biaya Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Format Surat Pemyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja eee eVvonn eo oe 10 " 12 13 14 15 16 7 18 19KERANGKA ACUAN KERJA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT LAPORAN DAN KINERJA TAHUN 2023 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA LATAR BELAKANG Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D,15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Perda No.| tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993. Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004. Bank Sultra pada masa-masa yang akan datang kinerja Bank Sultra akan lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan jaringan operasional dan pengembangan usaha.Bank Sultra telah berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU- 4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013 Bahwa rencana Audit atas laporan Keuangan PT. BPD Sultra Tahun Buku 2023 telah mendapat landasan Pelaksanaan seperti tertuang dalam a. Undang — Undang No § Tahun 2011 tentang Akuntan Publik; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank umum; c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2019 tanggal 5 April 2019 ‘mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;f. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 yang telah disahkan melalui Akta No.39 tanggal 03 Maret 2023 Notaris Widya Arung Raya,SH..M.Kn di Kendari.. TUJUAN Tujuan penggunaan Jasa KAP adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan Penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bank. Kelayakan mengacu pada prinsip Akuntansi yang diterima umum. Hasil dari penilaian kewajaran dan kelayakan dinyatakan di dalam Opini Hasil Audit. Il LINGKUP PEKERJAAN Lingkup Pekerjaan 1. Pemeriksaan Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan PT. BPD Sultra sesuai Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP!) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku. 3. Evaluasi Sistem Pengendalian Intem yang diterapkan manajemen dalam penyelenggaraan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan termasuk evaluasi teknologi informasi yang digunakan. Evaluasi atas Kinerja Laporan Keuangan, 5. Laporan Management Letter mengenai adanya temuan yang dianggap perlu untuk ditindakianjuti; IV. KUALIFIKASI KAP harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut: 1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar dan tercatat aktf di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPK — Rl, Bapepam-LK dan memenuhi peraturan yang berlaku; KAP dan atau AP tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas atau asosiasi Memiliki/melampirkan foto copy izin Praktek dari Menteri Keuangan; Terdaftar pada anggota asosiasi Akuntan Publik yang diakui di Indonesia; KAP dan atau AP Memiliki pengalaman melakukan Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Bank Umum dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan melampirkan foto copy dokumen perjanjian kerja; 6. Melampirkan daftar Pendidikan Penunjang Profesi yang pernah diikuti Akuntan Publik & Rekan; 7. Memiliki tenaga yang kompeten (keahlian yang memadai) sesuai dengan standar professional akuntan publik dan berpengalaman dalam bidang penugasan ini serta siap untuk melakukan penugasan selama jangka waktu yang telah ditentukan; 8. Tidak melanggar ketentuan pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana telah tercantum pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. hon9. Tim Audit Tenaga Auditor harus memiliki Kualifikasi minimal sebagai berikut a. Penanggung jawab pelaksana tugas (partner) dengan Pendidikan minimal S1/DIV Akuntansi dan berpengalaman melakukan Audit Keuangan Bank Umum, memiliki jin untuk bertindak sebagai Akuntan Publik dari OJK IBapepam-LK; b. Ketua Tim (Team Leader / PIC) dengan Pendidikan Minimal $1/Div ‘Akuntansi, mempunyai pengalaman melakukan audit Keuangan Bank Umum. ©. Anggota Tim (Team Member) dengan Pendidikan minimal S1/Div Akuntansi 10. Dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam proses Audit. 11. Memiliki_ metode dan prosedur kerja yang handal untuk melaksanakan Penugasan ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan menyampaikan rencana kerja berdasarkan rentang waktu secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan pekerjaan. 12. Wajib menyimpan dan menjaga rahasia atas seluruh informasi (keuangan dan non - keuangan) yang didapat selama penugasan serta wajib untuk tidak menggunakan informasi dan pengungkapannya tanpa persetujuan tertulis dari PT. BPD Sultra. 43, Menjamin bahwa semua penawaran yang diajukan telah mempertimbangkan kapasitas penanggungjawab (person in charge) yang ada secara full-time dalam penugasan ini, 14. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT. BPD Sultra serta bersedia menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan (Format Lampiran 7). 15. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam ‘Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan. (Format Lampiran 8) 16. Memberikan Surat Peryataan bahwa penawaran yang diajukan telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja. yang _—ditandatangani_— oleh Penanggungjawab/Partner KAP di atas meterai Rp 10.000 (Format Lampiran 9), dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh Penanggungjawab/Partner KAP. KEWAJIBAN A. PT. BPD SULTRA 1, Menyediakan data dan informasi perusahaan yang diperlukan oleh KAP; 2. Melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh KAP sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. B. KANTOR AKUNTAN PUBLIK KAP bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit, meliputi: 1, Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan senantiasa bersifat independen. 2. Melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada butir Ill sesuai jadwal yang telah ditetapkanMerahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh PT. BPD Sultra dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Direksi PT. BPD Sultra dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan, kecuali informasi atau data yang diwajibkan sesuai peraturan dalam proses Audit ini; Menyediakan dan memberikan jasa Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra sebagaimana mestinya, dalam rangka Audit Keuangan PT. BPD Sultra, serta bekerjasama dengan profesi penunjang lainnya dan Pihak Internal (Divisi) PT.BPD Sultra; Menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam rangka pelaksanaan Audit PT. BPD Suttra Pelaksanaan pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra tidak dapat dialihkan atau disub-kontrakkan, Personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra tidak dapat diganti sampai dengan penugasan selesai, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PT.BPD Sultra, Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan KAP dalam proses pembuatan dan penyampaian Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Teknis dan Penawaran Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada klarifikasi penawaran biaya. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik memenuhi seluruh kewajibannya ‘sesuai dengan ketentuan perundangan dan atau POJK yang bertaku.VI. USULAN PENAWARAN A. Penawaran Teknis Penawaran Teknis berisi informasi sebagai berikut: (Ketidak lengkapan persyaratan teknis tersebut di bawah ini dapat mengakibatkan gugurnya penawaran). a. Surat Pengantar Dokumen Penawaran (sesuai format Lampiran 1) b. Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf setiap halamannya oleh penanggungjawab (Partner); ¢. Proposal mencantumkan rang lingkup audit, keahlian dan pengalaman AP dan KAP serta Tim Audit, Metodologi, Teknik dan sarana audit yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra dan penjelasannya; d. Pengalaman KAP dan atau AP antara tahun 2018 sampai dengan 2022 dalam melakukan Audit atas hasil dan biaya Audit lainnya (sesuai format Lampiran 2) dengan disertai bukti copy dokumen yang menguatkan, misalnya SPK/Kontrak; fe. Struktur organisasi Tim Kerja yang ditugaskan dalam penugasan ini (sesuai format Lampiran 3), untuk melakukan pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra; f. Daftar Personil Inti Tim Kerja (sesuai format Lampiran 4), untuk melakukan pekerjaan Audit atas hasil dan biaya Audit PT. BPD Sultra; 9. Rencana jadwal kerja (time table) sesuai dengan lingkup pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan Audit Keuangan PT. BPD Sultra: hh. CV personil inti tim kerja yang akan ditugaskan disertai dengan foto copy dokumen pendukung seperti Ijazah, sertifikat Pendidikan formal dan non formal yang memiliki hubungan dengan kemampuan pelaksanaan audit laporan keuangan bank umum (sesuai format Lampiran 5) termasuk Manager dan Ketua Tim yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan harian, untuk melakukan pekerjaan Audit Keuangan PT. BPD Sultra. i. Surat Peryataan Bebas Benturan Kepentingan atas penugasan ini (sesuai format Lampiran 7), untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Audit Keuangan PT. BPD Sultra. j. Surat Pemyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan (sesuai format Lampiran 8), untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Audit Keuangan PT.BPD Sultra, k. Surat Pemyataan Tunduk pada Kerangka Acuan Kerja (sesuai format Lampiran 9), untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Audit Keuangan PT.BPD Sultra.B. Penawaran Biaya Penawaran biaya berisi informasi sebagai berikut 1, Surat Penawaran Biaya (sesuai format Lampiran 6) untuk melakukan 4, Pekerjaan pekerjaan Audit Keuangan PT. BPD Sultra 2. Biaya OPE (out of pocket expense) sudah termasuk dari total imbalan jasa dan dibayarkan kembali (reimburse) sesuai bukti yang diajukan maksimal sebesar 40% dari Nilai Kontrak dan harus disetujui terlebih dahulu oleh PT.BPD Sultra; 3. Harga penawaran biaya sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Vil. PENYAMPAIAN PENAWARAN ‘A. Penawaran pekerjaan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia, dimasukkan dalam 1 (satu) sampul besar yang berisi 2 (dua) sampul yaitu: 1, Sampul pertama berisi Penawaran Teknis sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul "PENAWARAN TEKNIS” i sudut kiri atas sampul. 2. Sampul kedua berisi penawaran biaya sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul “PENAWARAN BIAYA" i sudut kiri atas sampul. Pada pojok kanan atas setiap sampul ditulis "KAP" dan setiap sampul harus diberi segel. B. KAP diwajibkan menyampaikan penawaran dengan urutan sesuai ketentuan pada Bab VI — Usulan Penawaran. C. Penawaran harus disampaikan secara lengkap pada jadwal yang ditentukan pada pengumuman di laman Website Bank Sultra (www.banksultra.co.id) paling lambat pukul 16.00 WIB ke alamat sebagai berikut Direksi PT. BPD Sultra Kantor Pusat PT. BPD Suttra JI Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari Lantai I Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Telepon 0401 3121526 ext. 116 Fax £0401 3121568 Email info@banksultra.co.id Website : www.banksultra,co. id D. Sampul penawaran tersebut tidak akan dibuka di depan peserta dan hanya akan dibuka untuk keperluan evaluasi lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT.BPD Sutra.vil, IK. xi. xl. ‘TAHAPAN PENGADAAN frahapan [Pemasukan Penawaran jtentukan dalam pengumuman 1 7 PPenyerahan Proposal Penawaran Jaman Website Bank Sutra PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Perjanjian Kerja (Kontrak). LAPORAN PEKERJAAN KAP harus menyampaikan laporan yang terjamin sifat kerahasiaannya kepada PT.BPD Sultra, berupa Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja sebanyak 5 (lima) set dalam Bahasa Indonesia, LAIN = LAIN Dalam Penyampaian proposal harus diperhatikan isi, disampaikan sesuai dengan petunjuk pada butir VI lampiran yang ada pada bagian — bagian pemisah. Susunan Proposal yang usulan penawaran serta harap diberikan lembar pemisah; Tata cara penilaian akan dilakukan sebagai berikut: 1. Penilaian akan dilakukan terhadap 2 (dua) dokumen penawaran, yaitu Penawaran Teknis dan Penawaran Biaya. a. Tahap pertama dilakukan penilaian proposal teknis, untuk mendapatkan kandidat KAP yang lolos passing grade. b. Tahap kedua, terhadap kandidat yang lolos passing grade akan dilakukan Pembukaan proposal biaya, untuk mendapatkan kandidat terbaik. 2. Terhadap kandidat terbaik berdasarkan hasil penilaian butir 1 di atas, akan dilakukan Klarifikasi/negosiasi biaya dan pengisian rekonfirmasi biaya yang ditandatangani di atas materai pada hari yang sama 3. KAP yang telah ditetapkan akan diinformasikan secara tertulis, demikian juga yang tidak terpilih, 4. Dewan Komisaris berhak menyatakan bahwa berhak menyataakan bahwa status proposal penawaran yang disampaikan peserta berikut lampirannya dapat diterima atau ditolak tanpa wajib mengemukakan alasannya; 5. Dewan Komisaris berhak mengubah, menunda, mengakhiri dan menghentikan proses Audit tanpa wajib mengemukakan alasannya; 6. Semua keputusan yang diambil tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun juga. LAMPIRAN ~ LAMPIRAN "Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampitan 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 4 - Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran - Format Data Pengalaman KAP - Format Struktur Organisasi Tim Kerja - Format Daftar Personil Inti Tim Kerja - Format Data Pengalaman Personil Inti Tim Kerja - Format Surat Penawaran Biaya - Format Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan ~ Format Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan ~ Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja 12(dicetak di atas kop surat KAP ) SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN Nomor Lampiran Kepada Yth ; Direksi PT. BPD Sultra Ji Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Dengan hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan Audit Keuangan dan Kinerja PT. BPD Sultra Tahun Buku 2023. Bersama ini kami sampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari: 1. Penawaran Teknis sebanyak 1 (satu) set. 2. Penawaran Biaya sebanyak 1 (satu) set. Tanggung jawab kami adalah sebatas penawaran yang diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan penawaran tersebut disesuaikan dengan hasil negosiasi. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tempat....., Tanggal/Bulan/Tahun Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap Partner re tenet ener err 13Lampiran 2 (dicetak di atas kop surat KAP ) DATA PENGALAMAN KAP MENANGANI AUDIT KEUANGAN BANK UMUM Fie inkup nugasan| Lokasi Pekerjaan Tahun Lama Nilai Pekerjaan__Kontrak(Rp)| | | L Copy dokumen sebagai bukti penunjang dilampirkan (contoh: copy SPK) Jakarta, 2023 Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap Partner 4Lampiran 3 ( dicetak di atas kop surat KAP ) STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA (Format Bebas ) 15Lampiran 4 (dicetak di atas kop surat KAP ) DAFTAR PERSONIL INTI TIM KERJA KANTOR AKUNTAN PUBLIK No ama Jabatan Jabatan di Kerja Ti Uraian Pekerjaan di Tim] Kerja Dengan ini menyatakan sanggup bekerja dalam pekerjaan ini secara penuh (full time). Jakarta, 2021 Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap Partner 16Lampiran 5 (dicetak di atas kop surat KAP ) DATA PENGALAMAN PERSONIL INTI TIM KERJA (CV) (Sesuai Susunan Tim Kerja KAP) ANTARA TAHUN 2018 - 2022 Nama Posisi dalam Tim Kerja Sertifikat Profesi dan masa berlaku Ktor Jenis No Nama Usaha Audit | Tahun Vabatan Dalam PerusahaanEmiten Audit _Penugasan *) Disusun dimulai dari tahun terakhir “) Disertai ljazah, sertifkat Pendidikan formal dan non formal yang memiliki hubungan dengan kemampuan pelaksanaan audit laporan keuangan bank umum. Jakarta, 2023 Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap Partner 7Lampiran 6 (dicetak di atas kop surat KAP ) SURAT PENAWARAN BIAYA Nomor Lampiran Kepada Direksi PT. BPD Sultra JI Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Dengan hormat, Menunjuk surat undangan No....... tanggal .... dan setelah membaca, mendapat penjelasan dan memahami KAK, maka kami menawarkan nilai imbalan jasa untuk melakukan ‘Audit Keuangan PT. BPD Sultra Tahun Buku 2023 sebesar Rp. (terbilang:..............). Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk PPN 11 %. Biaya OPE (Out Of Pocket Expenses) sudah termasuk dari total imbalan jasa dan dibayarkan (reimburse) sesuai bukti yang diajukan. Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun 2023 Hormat kami Nama Lengkap PartnerLampiran 7 (dicetak di atas kop surat KAP ) SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN Nomor Lampiran Kepada Direksi PT. BPD Sultra JI Mayjend Soetoyo No. 95 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Saya, ... -(RaMA)..... selaku ..bertindak untuk dan atas nama ......(nama KAP)... Peserta Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan dan Kinerja PT. BPD Sultra Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan: 1 2. 3. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi; Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan PT BPD Sultra Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan; Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara pada level apapun dan kepada setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggung jawab sepenul hnya atas kebenaran dari hal-hal yang telah Saya nyatakan termasuk akibat ketidaksesuaian informasi dan pernyataan tersebut baik secara pidana maupun perdata ‘Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap Partner SLE 19Lampiran 8 (dicetak di atas kop surat KAP ) SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Nomor Lampiran Kepada Yth ; Direksi PT. BPD Sultra JI Mayjend Sutoyo No. 95 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Dengan hormat, Sehubungan dengan proses pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan dan Kinerja PT. BPD Sultra Tahun buku 2023, kami yang bertandatangan di bawah Nama Jabatan Alamat Bertindak untuk dan atas nama KAP .........., Menyatakan dengan resmi bahwa 1, Apabila kami ditunjuk sebagi pemenang, kami sanggup memulai pelaksanaan pekerjaan ‘sesuai tanggal Surat Perintah Kerja diterima 2. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas tidak dapat kami penuhi, maka PT. BPD Sultra berhak membatalkan penunjukan kami sebagai pemenang Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Hormat kami Meterai Rp 10.000 & cap KAP Nama Lengkap PartnerLampiran 9 (dicetak di atas kop surat KAP ) ‘SURAT PERNYATAAN TUNDUK KERANGKA ACUAN KERJA. Nomor Lampiran Kepada Yth’ Direksi PT. BPD Sultra JI Mayjend Sutoyo No. 95 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93121 Dengan hormat, ‘Sehubungan dengan proses pengadaan Jasa Audit KAP untuk melakukan Audit Keuangan dan Kinerja PT.BPD Sultra Tahun Buku 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini Nama Jabatan Alamat Bertindak untuk dan atas nama KAP , menyatakan dengan resmi bahwa: 4. Kami tunduk pada Ketentuan / Peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Kami tunduk pada Kerangka Acuan Kerja yang telah kami sepakati sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan kami selaku KAP sebagaimana terlampir Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Jakarta, 2023 Hormat kami Materai Rp.10.000 Nama Lengkay Partner > 2