1 (4)

Faktura

Julio Angelo Leon Anundi

Hammarbacksvägen 13b Lgh 1203
724 67 Västerås

Belopp att betala: 809 kr

Förfallodag: 2023-10-27
OCR/Fakturanr: 411 669 438 683 0
Betala till Plusgiro: 4746003-5

Fakturadatum: 2023-09-23
Kundnummer: 162 227 8

Har du autobetalning behöver du inte göra något med

denna faktura. Din betalning dras då automatiskt.

Abonnemang: 495 kr
Delbetalning hårdvara 314 kr

Totalsumma: 809 kr

Comviq: 3.0.4
På nästa sida kan du se din specifikation i detalj.
Du kan hitta allt om din faktura på comviq.se/faktura

Hitta fler
erbjudanden
hos oss
 2 (4)

FAKTURASPECIFIKATION Fakturadatum:
2023-09-23

Kundnummer: 162 227 8

OCR/Fakturanr: 411 669 438 683 0

Abonnemang
Kostnad för 070-033 93 85

Typ av abonnemang Period Belopp i kr

Fastpris 275, bundet till 2024-05-23 2023-09-23 - 2023-10-22 275,00

Kostnad för 070-466 28 24

Typ av abonnemang Period Belopp i kr

Mobilabonnemang 10GB, bundet till 2025-09-07 2023-09-19 - 2023-09-22 25,16

Mobilabonnemang 10GB, bundet till 2025-09-07 2023-09-23 - 2023-10-22 195,00

Totalt abonnemang: 495,16

Delbetalning hårdvara

Modell Period Belopp i kr

Delbetalning 1 av 36 för iPhone 14 - 256GB - Stjärnglans 2023-09-18 285,00

Delbetalningsavgift iPhone 14 256 GB Stjärnglans 2023-09-18 29,00

Totalt hårdvara: 314,00

Fortsättning på nästa sida.

 3 (4)

FAKTURASPECIFIKATION Fakturadatum:
2023-09-23

Kundnummer: 162 227 8

OCR/Fakturanr: 411 669 438 683 0

Övrigt (Avgifterna avser föregående månad. För att se detaljer om dina samtal, se www.comviq.se mittkonto)
Kostnad för 070-033 93 85

Trafik i Sverige Antal Samtalslängd Belopp i kr

Samtal 44 00:25:25 0,00

SMS 33 - 0,00

Data 12 300,55 MB - 0,00

Kostnad för 070-466 28 24

Trafik i Sverige Antal Samtalslängd Belopp i kr

Samtal 3 00:09:48 0,00

SMS 3 - 0,00

Data 358,06 MB - 0,00

Öresavrundning -0,16

Totalsumma: 809,00

Belopp är redovisade inklusive moms. Om inte annat anges är momssatsen 25 %.

Totalt momsbelopp 25%: 161,83 kr
Vid köp av hårdvara med avbetalningsplan redovisar Comviq all moms för den sålda hårdvaran i samband med leveranstillfället.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen

Fortsättning på nästa sida.

 4 (4)

FAKTURASPECIFIKATION Fakturadatum:
2023-09-23

Kundnummer: 162 227 8

OCR/Fakturanr: 411 669 438 683 0

INBETALNING/GIRERING C Kod 1
Till PlusGirokonto nr Avgift Kassastämpel
Om du inte använder denna avi - utan t ex använder bankens internettjänst 4746003-5
eller leverantörsbetalningar - måste nedanstående OCR/Fakturanr. anges:
Betalningsmottagare (endast namn)

COMVIQ
Att betala 809 kr
OCR/Fakturanr 4116694386830

C
Avsändare (namn och postadress)
Julio Angelo Leon Anundi
Förfallodag 2023-10-27
anundiangelo@gmail.com
Hammarbacksvägen 13b Lgh 1203
724 67 Västerås

Meddelanden till betalningsmottagaren Eget kontonr vid girering

kan inte lämnas på denna blankett
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS Belopp (får inte ändras) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT Svenska kronor öre RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

# 4116694386830 # 809 00 4 > 47460035#14#