dar 1 3 belum ada bukti Pimpinan rumah sakit buatkan regulasi mengenai perencanaan memenuhi perencanaan anggaran dan anggaran dan sumber daya serta sumber daya serta memastikan rumah memastikan rumah sakit memenuhi sakit memenuhi persyaratan perundang- persyaratan perundang-undangan. undangan. 2 1 belum ada regulasi atau SK yang lampirkan regulasi / SK dan sertifikat menetapkan Penanggung jawab MFK penaggung jawab yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan pengelolaan pada fasilitas dan keselamatan di lingkungan rumah saki 2 Penanggung jawab MFK telah menyusun lengkapi dan buatkan tanda tangan Program Manajemen Fasilitas tapi tidak ditandangan 3 - bukti pengwasan dan laporan lampirkan sertifikat pengawas dan laporan sudah ada, evalausi - sertifikat pengawas dan evaluasi belum ada 4 - rencana tindak lanjut sudah ada lengakpi rencana tindak lanjut - tapi belum lengkap dan tidak ditanda tangan, 3 3 - laporan/risk resiko tiap tahun lampirkan daftara risik resiko tahun belum ada sebelumnya - yang ada hanya tahun 2023 4 - data tidak sesuai, buat laporan telah melakukan pemantauan - belum ada bukti telah melakukan risiko keselamatan dan dilaporkan setiap 6 pemantauan risiko keselamatan (enam) bulan kepada piminan rumah sakit. dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada piminan rumah saki 4 1 - tidak ada regulasi atau SK - lengkapi SK/regulasi menerapkan menerapkan proses pengelolaan proses pengelolaan keamanan di keamanan di lingkungan rumah lingkungan rumah sakit sakit 2 tidak ada bukti elah membuat pengkajian lengkapi pengkajian risiko secara proaktif risiko secara proaktif terkait keamanan di terkait keamanan di rumah sakit setiap rumah sakit setiap tahun yang tahun yang didokumentasikan dalam daftar didokumentasikan dalam daftar risiko/risk register. risiko/risk register. 4 belum ada bukti laporan pemantauan buat bukti laporan pemantauan risiko risiko keamanan yang dilaporkan setiap 6 keamanan yang dilaporkan setiap 6 (enam) (enam) bulan kepada Direktur rumah bulan kepada Direktur rumah sakit. sakit. 5 3 tidak ada bukti Di area tertentu yang lengkapi eye washer/body washer yang rawan terhadap pajanan telah dilengkapi berfungsi dan terpelihara baik dan tersedia dengan eye washer/body washer yang kit tumpahan/spill kit sesuai ketentuan. berfungsi dan terpelihara baik dan tersedia kit tumpahan/spill kit sesuai ketentuan. 4 peragaan belum dilakukan buatkan bukti Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan penanganan tumpahan B3. 5 peragaan belum dilakukan engkapi bukti Staf dapat menjelaskan dan atau memperagakan tindakan, kewaspadaan, prosedur dan partisipasi dalam penyimpanan, penanganan dan pembuangan limbah B3 5.1 3 regulasi belum ada buatkan regulasi 6 6 - bukti pemeeliharan alat belum - lampirkan bukti pemeliharaan alat ada 7 2 - SK penanggung jawab sudah ada lam[irkan sertifikat _ sertifikat belum ada 3 - daftar alat yang sudah dikalibrasi lampirkan pengkajian resiko peralatan sudah ada medik - belum ada bukti pengkajian risiko peralatan medik secara proaktif setiap tahun yang didokumentasikan dalam daftar risiko/risk register. 4 - regulasi sudah ada - lampirkan bukti di tangan pihak kompeten 5 - belum ada bukti regulasi - buatkan regulasi pemantauan, pemantauan, pemberitahuan pemberitahuan kerusakan kerusakan (malfungsi) dan (malfungsi) dan penarikan (recall) penarikan (recall) peralatan peralatan medis yang medis yang membahayakan membahayakan pasien. pasien. 6 - Tidak ada kejadian insiden saran, keselamatan pasien terkait - buat regulasi bagagiaman peralatan medis penganan jika terjadikehajian insiden keselamatan pasien terkait peralatan medis 8.2 4 - uji coba listrik sudah ada, - buat daftar area yang beresiko - belum ada daftra area yang bereisko paling tingi 5 - belum ada bukti RS memiliki - lampirkan foto cadangan sumber sumber listrik dan air cadangan listrik/air 8.2.1 1 - uji jenset sudeah ada, - lengkapi uji cob acadangan air - uji coba air belum ada, yang ada hasil analisi air 2 - uji coba air belum ada, yang ada - lengkapi uji coba cadangan air hasil analisis air 4 - bukti cadangan bahan bakar - sediakan cadangan bahan bakar belum ada 8.3 3 - belum bisa dikakukan - hasil uji limbah belum keluar 9 4 SPO sudah ada, bukti simulasi belum ada lengkapi dengan simulasi bencana 5 belum ada bukti bisa diperagakan lakukan peragaan dan buat TUMAN 11 1 - regulasi sudah ada , - lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada 3 - regulasi sudah ada , - Lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada 5 - regulasi sudah ada , - Lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada 6 - regulasi sudah ada , - Lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada 7 - regulasi sudah ada , - Lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada 8 - regulasi sudah ada , - Lampirkan tuman dan - pelaksaan pelatihan belum ada, - pelaksanaan - tuman tidak aada