A881044708B

!#-qK" ADILO WEBER

PC -00
01107840

Resumo da fatura em R$
R ADELIO LONGO 640
F STO ANTONIO Total da fatura anterior 7.129,41
88104-470 SAO JOSE - SC Pagamento efetuado em 13/12/2022 - 7.129,41
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/01/2023 L Lançamentos atuais 8.786,01
Vencimento: 13/01/2023
= Total desta fatura 8.786,01
Emissão: 05/01/2023
060123 Previsão prox. Fechamento: 05/02/2023

Titular ADILO WEBER

Cartão 5536.XXXX.XXXX.2916 MASTERCARD BLACK

Limite total de crédito Flexível

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 2.500,00
Disponível para saque no exterior 25.000,00
R$ 8.786,01 13/01/2023

R$ 1.317,91 R$ 1.214,25
+8 x R$ 1.214,25

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 9.603,47 Total: R$ 10.928,25

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 50759.162527 50451.630003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00292507591/0208765 Nosso Número 175/92507591-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ADILO WEBER - 035.192.669-03 Valor do Documento R$ 8.786,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 13/01/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75926 50759.162527 50451.630003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/01/2023 00292507591/0208765 FT N 05/01/2023 175/92507591-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

5/9 R$ R$ 8.786,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ADILO WEBER - 035.192.669-03
R ADELIO LONGO 640 - F STO ANTONIO - 88104-470 SAO JOSE - SC -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w nWwN nWNn Nw Nwn NWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Lançamentos: compras e saques
Pontos creditados no mês*: 2.627 18/12 PAULO FERREIRA DA SIL 125,00
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,50 ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão 21/12 TRATTORIA JOAO MANJER 156,20
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima fatura, ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
após a compensação do pagamento mínimo. 21/12 FUTUREPRO PRODUCOES E 30,00
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e 22/12 FUTUREPRO PR-CT OES E 50,00
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE
pontos > pontos e cashback).
22/12 FUTUREPRO PR-CT OES E 470,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE
Lançamentos: compras e saques 25/12 POSTO NIENKOTTER 33,26
JULIANO SILVEIRA (final 7006) VEÍCULOS .SAO JOSE
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 26/12 FILIAL 43 MIME TREVO N 94,10
27/09 USE BARDONNI 04/04 121,25 VEÍCULOS .ARAQUARI
VESTUÁRIO .PALHOCA 26/12 AUTO POSTO L-CT 71,39
07/11 LCR AUTOCENTER 02/03 250,00 VEÍCULOS .SAO PAULO
VEÍCULOS .SAO JOSE 26/12 LANCH MISTER CAIRES 80,00
16/11 LCR AUTOCENTER 02/02 105,00 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
VEÍCULOS .SAO JOSE 26/12 PAG*PostoParqueDo 48,55
03/12 MAK RESTAURANTE 2 51,00 ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE DOS
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE 27/12 RQG BRASIL FOODS EIREL 16,00
04/12 PAG*MOACIRDETOFOL 18,00 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .CHAPECO 27/12 TEMPLO BAR 299,00
04/12 CINE CAFE FLORIPA 136,18 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .FLORIANOPOLIS 27/12 PAG*BarDoMane 116,00
05/12 CAMPINAS AV -CT EDY 27,80 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE 27/12 ADIQPLU*ZE SOLUCOES TE 70,99
06/12 PAG*RafaelOliveir 01/02 184,21 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
DIVERSOS . 27/12 CASTERELLI 74,00
08/12 OUTBACK STEAKHOUSE 136,42 SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE 28/12 AUTO POSTO QUALITA LTD 50,13
10/12 PARMA PIZZA LTDA ME 190,00 VEÍCULOS .SAO PAULO
ALIMENTAÇÃO .PALHOCA 28/12 POSTO NACIONAL 47,60
11/12 PANIFICADORA-CT MARIA 24,86 VEÍCULOS .PIRAI
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE 28/12 POSTO E RESTAURANTE CL 69,97
13/12 POSTO NIENKOTTER 71,40 VEÍCULOS .GUARATINGUETA
VEÍCULOS .SAO JOSE 28/12 DOM CAVALCAN-CT I 81,00
14/12 BIG X 42,00 ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
ALIMENTAÇÃO .PALHOCA 29/12 MIRANTE DA P-CT HA BA 30,00
15/12 CONTINENTE P-CT SAO JO 60,00 ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE 29/12 MIRANTE DA P-CT HA BA 20,00
15/12 CONTINENTE P-CT SAO JO 110,00 ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
TURISMO E ENTRETENIM.SAO JOSE 29/12 LAPA STAR BAR, RESTAUR 180,00
15/12 STUDIO Z 01/03 43,33 ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR
VESTUÁRIO . 29/12 MERCANTIL ESTRELA 75,59
17/12 BISTEK 71,76 VEÍCULOS .RIO DE JANEIR
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01196 VK045 06/01/2023 VKRPOF01 G3599 1107840

Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
29/12 BOB BEEF LAP-CT 98,00 23/11 SUPERMERCADOS ANGE02/04 95,99
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .TUBARAO
29/12 MIRANTE DA P-CT HA 169,00 23/11 SUPERMERCADOS ANGELONI - 0,06
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR ALIMENTAÇÃO .TUBARAO
30/12 AUTO POSTO RJ SAO PEDR 64,52 07/12 FORT ATACADISTA FILIAL 544,22
VEÍCULOS .SAO PEDRO DA ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
30/12 PADARIA AVEN-CT 17,50 07/12 MAX GULA -CT 50,42
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .PALHOCA
30/12 POINT PIZZA -CT SQUE 60,00 08/12 BISTEK -CT 41,91
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
30/12 BAMBA RESTAU-CT E 179,60 12/12 BISTRO BEACH-CT 10,00
ALIMENTAÇÃO .CABO FRIO ALIMENTAÇÃO .JAGUARUNA
30/12 FORTE FARMA -CT 21,50 12/12 JIDAI SUSHI -CT 17,51
SAÚDE .CABO FRIO ALIMENTAÇÃO .TUBARAO
30/12 FORTE FARMA -CT 3,50 12/12 OK INN HOTEL-CT 99,00
SAÚDE .CABO FRIO TURISMO E ENTRETENIM.TUBARAO
31/12 PARAISO 2 -CT 100,00 12/12 PAG*JahTubar-CT 17,52
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA EDUCAÇÃO .TUBARAO
31/12 PAG*Ednilson-CT na 22,00 13/12 MK GAROPABA -CT 25,50
DIVERSOS .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .GAROPABA
31/12 PAG*RosileiM-CT daDa 20,00 14/12 BOBS SHOPPIN-CT AGUACU 16,50
VESTUÁRIO .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
31/12 SUPERMERC PRINCESA COP 69,30 14/12 ESMALT. ALES-CT IMA 180,00
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA DIVERSOS .PALHOCA
31/12 DROGARIA LID-CT ARMA 8,48 20/12 AIRBNB PAGAM*AIRBNB * 183,26
SAÚDE .ARRAIAL DO CA TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
01/01 PADARIA AVEN-CT 13,00 21/12 GIASSI SUPER-CT ADOS 4,00
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .PALHOCA
01/01 GRANO PIZZAR-CT 139,60 22/12 GIASSI SUPER-CT ADOS 161,34
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
01/01 BIGUTUR II -CT 100,00 23/12 AMIE COSMETI-CT & PERF 76,80
VEÍCULOS .ARRAIAL DO CA DIVERSOS .PALHOCA
02/01 PINBANK*RUA DAS PEDRAS 138,00 Lançamentos no cartão (final 9037) 2.583,96
ALIMENTAÇÃO .ARMACAO DOS B
02/01 SUPERMERC PRINCESA COP 35,56
ALIMENTAÇÃO .ARRAIAL DO CA L Total dos lançamentos atuais 8.786,01
02/01 POSTO BUZIOS DO FUTURO 71,98
VEÍCULOS .ARMACAO DOS B
03/01 AUTO POSTO RODOVIAS LT 77,21 Compras parceladas - próximas faturas
VEÍCULOS .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/01 POSTO REST LAN F R BRA 59,14 23/08 MERCADOLIVRE*MERCA06/10 48,50
VEÍCULOS .ITABORAI 14/10 PAG*Dolcebacana 04/05 73,52
03/01 POSTO CHURRASCARIA EMB 68,94 07/11 LCR AUTOCENTER 03/03 250,00
VEÍCULOS .RESENDE 21/11 SUPERMERCADO*Mundi03/05 43,25
03/01 FROGPAY*NOVA-CT EIREL 40,00 23/11 SUPERMERCADOS ANGE03/04 95,99
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 06/12 PAG*RafaelOliveir 02/02 184,21
03/01 CASA DAS VELAS 1 01/03 47,14 15/12 STUDIO Z 02/03 43,33
DIVERSOS . 03/01 CASA DAS VELAS 1 02/03 47,14
03/01 MUNDO VALET -CT EIREL 24,00 Próxima fatura 785,94
VEÍCULOS .SAO PAULO Demais faturas 540,48
03/01 AOYAMA TATUAPE 274,10 Total para próximas faturas 1.326,42
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
03/01 PAYGO*GRILET-CT ALERIA 66,10 Encargos cobrados nesta fatura
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Juros do rotativo 10,32 % 0,00
04/01 PAG*MARU6 37,96 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .CURITIBA Multa por atraso 2,00 % 0,00
04/01 WINE NOT 99,80 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .CURITIBA
04/01 WINE NOT -CT 16,00
Fique atento aos encargos para o próximo
ALIMENTAÇÃO .CURITIBA
04/01 AUTO POSTO P-CT LS CUR 103,13 período (13/01 a 12/02)
VEÍCULOS .CURITIBA
04/01 BANCA DO LIB-CT 25,00 Juros Máximos do contrato 10,32 % am 230,34 % aa
TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA
Lançamentos no cartão (final 7006) 6.202,05
Pagamento mínimo desta fatura
CAMILA WEBER (final 9037) Valor da fatura atual 8.786,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 10,32 % am 230,34% aa
23/08 MERCADOLIVRE*MERCA05/10 48,50 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 770,71
DIVERSOS .Osasco CET do financiamento da fatura 10,95 % am 253,88 % aa
14/10 PAG*Dolcebacana 03/05 73,52 % do total
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
21/10 STUDIO Z -CT 03/03 33,33 Valor total financiado 7.468,10 100,00 %
VESTUÁRIO .PALHOCA Valor do IOF 46,75
26/10 AIRBNB PAGAM*AIRBN03/03 861,45 Valor total a pagar 8.285,56
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
21/11 SUPERMERCADO*Mundi02/05 43,25
ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE
Continua...
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 8.786,01
Juros do parcelamento 5,45 % am 90,72 % aa
CET do parcelamento 6,17 % am 107,18 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 9.079,76 100,00%
Total a financiar (1) 8.786,01 96,76 %
Valor do IOF (2) 124,89 3,24%
Valor total a pagar 10.928,25

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Valor da compra 30.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 30.000,00 100.00 %
Valor do IOF 891,66
Valor total a pagar 57.315,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 4,12 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

PC - 00 01196 VK045 06/01/2023 VKRPOF01 G3599 1107840

ADILO WEBER ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 775,70 24 x R$ 651,96
Total: R$18.616,80 CET: 169,21 %/ano Total: R$15.647,04 CET: 107,18 %/ano

18 x R$ 866,06 18 x R$ 759,58
Total: R$15.589,08 CET: 167,10 %/ano Total: R$13.672,44 CET: 109,09 %/ano

15 x R$ 946,41 15 x R$ 848,62
Total: R$14.196,15 CET: 165,91 %/ano Total: R$12.729,30 CET: 109,81 %/ano

12 x R$ 1.073,23 12 x R$ 984,11
Total: R$12.878,76 CET: 164,12 %/ano Total: R$11.809,32 CET: 110,05 %/ano

9 x R$ 1.294,25 9 x R$ 1.214,25
Total: R$11.648,25 CET: 162,35 %/ano Total: R$10.928,25 CET: 110,05 %/ano

6 x R$ 1.751,41 6 x R$ 1.682,52
Total: R$10.508,46 CET: 162,05 %/ano Total: R$10.095,12 CET: 111,50 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,45 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 10.747,29; Total à financiar: R$ 8.786,01 (81,75% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 1.667,53 (15,52% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 293,75 (2,73% do valor total financiado); CET: 8,48% a.m. e 169,21% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,45% a.m. e 90,72% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 18.616,80.
PC - 00 01196 VK045 06/01/2023 VKRPOF01 G3599 1107840