Plan de Trabajo 2016 Meta 30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES
PLAN DE TRABAJO 2016

META 30 DEL PI, IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA
MASIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE POCOLLAY – TACNA
I. ASPECTOS GENERALES:
I.1. NOMBRE DEL PROGRAMA:
“META 30 DEL PI, IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA

MASIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE POCOLLAY – TACNA”
I.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

SUB PROGRAMA 0101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO
PROGRAMA 046 DEPORTES
006 META 30 – IMPLEMENTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS
TAREA
ORIENTADAS A MASIFICACIÓN
I.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

TACNA TACNA POCOLLAY TODO
I.4. UNIDAD EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES
RESPONSABLE ABOG. FERNANDO JARA SANTOS
I.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
La modalidad de ejecución de la actividad es por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
I.6. PLAZO DE EJECUCIÓN:
La actividad contempla el siguiente plazo de ejecución.
PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO 120 DÍAS CALENDARIO
La fecha de cumplimiento de la meta 30 de sus actividades es hasta el 31 de

diciembre.
JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 1

I.7. PRESUPUESTO:
Presupuesto total de designación S/. 55,987.67
II. ANÁLISIS SITUACIONAL:
II.1.INTRODUCCIÓN:
La Municipalidad Distrital de Pocollay a través de la Gerencia de Servicios Sociales y

Locales viene implementando la Meta 30 de Masificación Deportiva a través del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, para conseguir los
presupuestos de concurso Público por Presupuestos por Resultados – PpR.
II.2.ANTECEDENTES:
La Municipalidad Distrital de Pocollay viene ya participando en estos presupuestos

por resultado – PpR, en años atrás para su cumplimiento y logro de los presupuestos
de incentivos y mejorar la Administración Pública de la Municipalidad y por ende a la
Población del Distrito, respaldándonos por las Leyes que lo presiden y publican.
En el Perú, en los años anteriores al 2009 se ha observado débil fomento y

masificación de las actividades deportivas y por ende se registra limitada
competitividad de los deportistas; sin embargo en estos últimos años los gobiernos
viene impulsando procesos como políticas de estado y programas presupuestales que
promueven el proceso de desarrollo deportivo al incremento de la competitividad de
nuestro deportistas.
Donde en ésta ocasión se viene participando en el programa de incentivos a la mejora

de la gestión y modernización municipal (PI), que es una oportunidad para la gestión
compartida en los tres niveles de gobierno, a partir del cual se busca promover las
condiciones que contribuyan con el crecimiento de la economía local, incentivando a
los Gobiernos Locales a la mejora continua y sostenible de la Gestión Local.
El distrito de Pocollay no está ajeno a las carencias, necesidades y potencialidades que

deben de atenderse para contribuir con la política de inclusión social para crecer
como país; en especial en la promoción de la actividad física y deportiva que permita
incrementar la identificación oportuna de personas con habilidades y destrezas para
el deporte y a su vez promover estilos de vida saludable en pro de la salud de las
personas de la localidad.
II.3.MARCO NORMATIVO:
- Constitución Política del Perú 1993.

- Ley N° 27658, Ley marco de modernización de la gestión del estado.
- Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 82°, inciso 18: “Normar,
coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en

general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el

empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados”.
- Ley N° 29332 y modificatorias, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización Municipal.
- Decreto Supremo N° 400-2015-ef, aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del programa de incentivos
a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2016.
- Ley N° 29665, Ley que modifica el artículo de la Ley N° 28036.
- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N° 30372, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016.
II.4.ANÁLISIS SITUACIONAL:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El distrito de Pocollay está ubicado en la Región de Tacna, provincia de Tacna, a una

altitud de 613 m.s.n.m., y situada en las coordenadas 70°132’03” de longitud oeste
del meridiano de Greenwich, y a los 17°59’33” de latitud Sur. Km2
PRINCIPALES INDICADORES DEL DISTRITO DE POCOLLAY
INDICADOR MEDIDA AÑO DATO

SUPERFICIE KM2 2015 265.65
POBLACIÓN ESTIMADA PERSONAS 2015 21278
TOTAL HOMBRE PERSONAS 2015 11174
TOTAL MUJERES PERSONAS 2015 10104
POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS PERSONAS 2013 4857
POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS PERSONAS 2013 14385
POBLACIÓN DE 65 A MÁS AÑOS PERSONAS 2013 1324
NACIMIENTOS PERSONAS 2011 156
DEFUNCIONES PERSONAS 2011 30
MATRIMONIOS PERSONAS 2011 34
DESNUTRICIÓN CRÓNICA (<5 AÑOS) PORCENTAJE 2009 5.5
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR PERSONAS 2007 13152
PEA PERSONAS 2007 7782
PEA OCUPADA PERSONAS 2007 7818
PEA ADM. PÚBLICA Y DEFENSA PERSONAS 2007 530
PEA AGRICULTURA PERSONAS 2007 811
PEA PESCA PERSONAS 2007 12
PEA MINERA PERSONAS 2007 28
PE MANUFACTURA PERSONAS 2007 1043
PEA SECT. EDUCACIÓN PERSONAS 2007 554
PEA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA PERSONAS 2007 32
PEA CONSTRUCCIÓN PERSONAS 2007 448
PEA REST. Y HOTELES PERSONAS 2007 524
PEA TRANSP. Y COMUNICACIONES PERSONAS 2007 777
PEA SECT. FINANCIERO PERSONAS 2007 72
PEA SECT. INMOBILIARIO PERSONAS 2007 357

PEA DESOCUPADA PERSONAS 2007 598

ACCESOS A AGUA POTABLE (RED PÚBLICA) VIVIENDAS 2007 2780
ACCESOS A TELEFONÍA FIJA PORCENTAJE 2007 34.8
HOGARES C/TELF. MÓVIL PORCENTAJE 2007 90.3
HOGARES C/TV CABLE PORCENTAJE 2007 11.1
HOGARES CON INTERNET PORCENTAJE 2007 14.5
POBREZA PORCENTAJE 2009 10.5
ALFABETISMO PERSONAS 2007 15006
Fuente INEI
II.5.PROBLEMA IDENTIFICADO:
Limitada practica de actividad física, deportiva y recreativa de la población del distrito

de Pocollay que o permite un adecuado recambio generacional y alimentación de la
base para la formación de deportistas de alto rendimiento para la competencia local,
Regional, Nacional e Internacional.
II.6.JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:
La intervención del programa se justifica por que contribuirá al cumplimiento de los

objetivos del plan de incentivos (PI) a la mejora de la gestión y modernización
municipal: implementando escuelas deportivas municipales orientadas a la
masificación, mejorando las provisiones de los servicios públicos locales prestados por
los Gobiernos Locales en el Marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, en lo que corresponde a lo establecido en el artículo 73° de la LOM
referida a las competencias de proveer servicios públicos en DEPORTE y RECREACIÓN.
La mejora en la provisión de servicios públicos se orientará a contribuir con el

programa presupuestal siguiente:
COMPETENCIA MUNICIPAL CÓDIGO NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL
PROMOCIÓN Y 0101 Implementación de escuelas deportivas
DESARROLLO DEPORTIVO municipales orientadas a la masificación
En este contexto, los beneficios que generan en las personas del distrito que accedan
a las actividades físicas – deportivas contribuirán en la práctica y masificación
deportiva; con el propósito de lograr en la población los siguientes beneficios:
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL BENEFICIOS

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO Deportistas de elite que sean
referente dentro de la comunidad
local.
Reducción del riesgo de consumo de
drogas y pandillaje.
Recuperación de los talentos de la
niñez y juventud en las diferentes
disciplinas deportivas.

Desarrollo físico y psicosocial de la

comunidad.
Fortalece las capacidades de los
recursos humanos responsables de los
programas deportivos.
III. OBJETIVOS Y METAS DE LA INTERVENCIÓN:
MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

PLAN ESTRATÉGICO
MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS
Tener los mejores Ser una escuela deportiva 1. Reconocer los talentos pocollainos de las
Deportistas de alto reconocida. diferentes disciplinas deportivas para el
rendimiento. perfeccionamiento de los deportistas.
2. Tener deportistas de competencia
internacionales.
PLAN DE MARKETING
OBJETIVOS DIFUSIÓN AUSPICIOS
Dar a conocer las FECHA LUGAR MEDIO Necesidad Auspiciador
disciplinas Convocatoria 04/07/2016 A todo el Perifoneo
deportivas que distrito Radio sin
Publicidad
impulsa la 05/07/2016 A todo el Radial y Fronteras
municipalidad 06/07/2016 distrito Televisivo
distrital de FECHA LUGAR MEDIO
Pocollay, a través Conferencia de 07/07/2016 Auditorio de la Radial
de los medios Prensa Municipalidad Televisivo
publicitarios. Distrital de Escritos
Pocollay
FECHA LUGAR MEDIO
Medios de 05/07/2016 Distrito de Señal abierta
Comunicación 06/07/2016 Pocollay canal 51
05/07/2016 Distrito de Señal abierta
06/07/2016 Pocollay canal 41
05/07/2016 Distrito de Radio
06/07/2016 Pocollay Caplina
RED MARCA CON X DETALLAR
Página Web X Invitación y
conocimient
o de la
REDES SOCIALES
Facebook X Escuela
Deportiva
Municipal
Twitter - - - -
You Tube - - - -
Instagram - - - -
Otros - - - -

ANÁLISIS FINANCIERO
DISCIPLINA PUNTO DE EQUILIBRIO POR LOS SEIS MESES COSTO PER CÁPITA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------------------------------------ COSTO PER CÁPITA = ------------------------------------------
EJEMPLO PRECIO DE VENTA – COSTO DE VENTA (SI ES GRATUITO NÚMERO DE BENEFICIARIOS
CONSIGNAR PRECIO DE LA COMPETENCIA)
10000 10000
PUNTO DE EQUILIBRIO = --------------- = 100 COSTO PER CÁPITA = ---------------= 200
KARATE 200 – 100 50
10000 10000
TAE KWON DO 200 – 100 50
10000 10000
AJEDREZ 200 – 100 50
10000 10000
RUGBY 200 – 100 50
ESCUELA DEPORTIVA
INFRAESTRUCTURA DISCIPLINA EDADES EQUIPO TÉCNICO (PROFESOR HORARIOS
ENCARGADO)
HORAS L M M J V S D
Polideportivo Karate 05 a mas SAUL PERCY HUANQUI ROMERO
09 X X
Municipal
Polideportivo Tae kwon do 05 a mas JOSE JAIME ANICAMA GARCIA
09 X X X
Municipal
Polideportivo Ajedrez 05 a mas CARLOS LEANDRO CÓRDOVA
09 X X
Municipal VALDIVIA
Estadio Municipal Rugby 05 a mas DISCIPLINA ALTERNA 05 X X X

EQUIPO ADMINISTRATIVO
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO (ROLES) ACTIVIDAD A REALIZAR
JUAN EBER SÁNCHEZ COPA DIRECTOR DE LA ESCUELA 1. Dirigir su puesta en práctica,
coordinando y supervisando la
labor de los entrenadores en las
escuelas.
2. Convocar, participar y/o dirigir
las reuniones de trabajo con los
entrenadores, padres de
familia, y equipo de trabajo.
3. Proponer aspectos relativos a la
mejora del funcionamiento de la
escuela.
FERNANDO JARA SANTOS COORDINADOR TÉCNICO 1. Supervisar y monitorear a los
Técnicos de cada disciplina
deportiva.
2. Informar periódicamente sobre
la marcha de las disciplinas
deportivas y acontecimientos a
la Municipalidad Distrital de
Pocollay.
GABRIEL RUBÉN LÓPEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1. Realizar responsablemente el
MAMANI proceso que implica y derive de
la operatividad de la Escuela
2. Llevar el control de la
operatividad de las escuelas.
3. Dar seguimiento al Plan de
Trabajo.
4. Colaborar con las actividades
Programadas.
CONTROL DE GESTIÓN
INDICADOR
NOMBRE DETALLE
Número de Alumnos Total de inscritos por disciplina deportiva = la suma del total de
inscritos por disciplina deportiva.
Eficacia de inscripción = Total de alumnos inscritos menos alumnos desertores
Porcentaje de deserción = Número de alumnos de deserción por el cien por ciento de
inscritos entre el número total de alumnos inscritos
Porcentaje de Quejas o = Número de Quejas o Sugerencias por el Cien por Ciento entre
Sugerencias el Número Total de la Población.
Porcentaje del Nivel de = Población satisfecha por el cien por ciento de la población
Satisfacción entre el número total de la población.

III.1. OBJETIVOS DEL PLAN:
Organizar las actividades del trabajo a realizar en la meta 30 del PI, e instrumento de
gestión para el monitoreo de la implementación de la escuela deportiva municipal de
la municipalidad distrital de Pocollay, en las disciplinas que se va implementar.
III.2. POBLACIÓN OBJETIVO:
La población objetivo beneficiaria de la intervención son personas de cinco (05) años a

más del ámbito del Distrito de Pocollay.
III.3. METAS FÍSICAS DE LA INTERVENCIÓN:
Las acciones que comprenden la intervención por cada eje se señalan a continuación:
UNIDAD META FÍSICA

COMPONENTES/ ACTIVIDADES DE OPERATIVA
MEDIDA CIFRA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PLAN 1
1.0 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO GLOBAL 48
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA SESIÓN 48

ELABORAR UN REGISTRO DE TALENTOS Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO PADRÓN 1
2.0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DEL DEPORTE GLOBAL 4
ELABORAR UN INVENTARIO DE ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Inventario 1

ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN DEL DEPORTE Servicio 3
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
IV.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO
El componente pretende realizar actividades para fomentar la práctica de actividades

fiscas, deportivas y recreativas en las personas del distrito de Pocollay; asimismo, se
buscara identificar los talentos deportivos de la localidad.
IV.1.1. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA
La actividad consiste en la ejecución de cuarenta y ocho (48) sesiones de

actividad física por disciplina deportiva y recreativa para fomentar las prácticas
deportivas y estilos de vida saludable, dirigida a las personas de todos los grupos
etarios a partir de los 5 años de edad.

DESCRIPCIÓN:
La ejecución de las sesiones por disciplina deportivas se realizara de acuerdo a los

horarios establecidos por cada Técnico Deportivo ya establecido en el Plan de
Trabajo de Actividades Fisco Deportivo en el Distrito de Pocollay; así mismo, se
buscara identificar los talentos deportivos de la localidad a través de las
diferentes Disciplinas Deportivas que se viene impulsando y en determinadas
sesiones charlas de sensibilización y educación.
A continuación los horarios establecidos por Disciplina Deportiva:
HORAS DE USO DEL POLIDEPORTIVO PARA EL ENTRENAMIENTO DE:
DISCIPLINA: TAE KWON DO Y KARATE

LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE POCOLLAY
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

09:00
10:00
11:00
12:00
INTERMEDIO - LIBRE
14:00
15:00 KARATE KARATE
TAE KWON DO TAE KWON DO TAE KWON DO
16:00 (A) 4:30 - 5:30 PM (A) 4:30 - 5:30 PM
(A)3:00 - 4:30 PM (A)3:00 - 4:30 PM (A)3:00 - 4:30 PM
17:00 (B) 5:45 - 715 PM (B) 5:45 - 715 PM
(B)4:30 - 6:00 PM (B)4:30 - 6:00 PM (B)4:30 - 6:00 PM
18:00 (C) 7:30 - 9:00 PM (C) 7:30 - 9:00 PM
DISCIPLINA: AJEDREZ
Lugar: Polideportivo de Pocollay
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

08:00
AJEDREZ
09:00
(A)8:00 - 9:30 AM
10:00
AJEDREZ
11:00
(B)11:00 - 12:30 PM
12:00
INTERMEDIO - LIBRE
14:00
15:00

16:00
AJEDREZ
17:00
(A)(B) 5:00 - 6:30 PM
18:00
DISCIPLINA: RUGBY
LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL DE POCOLLAY
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
INTERMEDIO - LIBRE
14:00
15:00
16:00 RUGBY(A)
17:00 4:00 - 5:00 PM
18:00
19:00
RUGBY(B) RUGBY(B)
20:00
7:30 - 9:30 PM 7:30 - 9:30 PM
21:00
MEDICIÓN:
La unidad de medida de la actividad es por sesión, con una duración de 1.5 a 2

horas como mínimo que debe de desarrollarse según los horarios establecidos en
los cuadros anteriores por disciplina deportiva.
El medio de verificación de la actividad será las listas de participantes y

fotografías registradas por cada sesión.
FORMA DE PAGO:
La forma de pago se efectuara de acuerdo al costo unitario previsto en el Plan,

previa conformidad emitida por el área usuaria.
IV.1.2. ELABORAR UN REGISTRO DE TALENTOS Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS:
La intervención consiste en realizar un (01) Registro de Talentos y Organizaciones

Deportivas del Distrito de Pocollay.
DESCRIPCIÓN:

La ejecución del registro de talentos y organizaciones deportivas, se realizaran a

todo nivel tratando de identificar a las personas a partir de 05 años a más; donde
el los Técnicos Deportivos levantarán información desde la enseñanza dictada
según horario establecido en las diferentes infraestructura deportiva con las
diferentes organizaciones sociales, comunales e instituciones públicas y privadas
donde puedan encontrarse potenciales talentos para participar en
representación al Perú en los campeonatos internacionales deportivos según el
propósito de dicha meta presupuestal de masificación deportiva a través de las
creaciones de escuelas deportivas municipales.
MEDICIÓN:
La unidad de medida de la actividad es un PDRÓN (documento), y el medio de

verificación es el documento físico y fotografías registradas del levantamiento de
datos.
FORMA DE PAGO:
La forma de pago se realizara de acurdo al costo unitario previsto en el Plan,

previa conformidad emitida por el área usuaria.
IV.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DEL DEPORTE:
El componente busca fortalecer la gestión institucional en la prestación del servicio

público en temática de actividad deportiva, física y recreativa; donde se pretende
desarrollar nuevas capacidades y competencias para la implementación de una
política local y de esa manera lograr el incremento de la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la población del Distrito de Pocollay.
IV.2.1. ELABORAR UN INVENTARIO DE ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:
La actividad contempla en realizar un (01) inventario a nivel distrital de

escenarios e infraestructura deportiva existente que esté a nombre de la
Municipalidad Distrital de Pocollay.
DESCRIPCIÓN:
El registro e inventariado de los escenarios e infraestructuras deportivas de la

Municipalidad Distrital de Pocollay se realizara de acuerdo a la información
catastral de predios que posee la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano,
Catastro y Margesí.
Luego de haber identificado los escenarios o campos deportivos a nombre de la

municipalidad distrital de Pocollay, organizamos el uso de dichas infraestructuras
ya que según el manual debemos usar más del 30 % de escenarios deportivos.
MEDICIÓN:

La unidad de medida de la actividad es el INVENTARIO, y el medio de verificación

es el documento físico y fotográfico del levantamiento de información de campo.
FORMA DE PAGO:
La partida contemplada se realizara el pago según el costo unitario previsto en el

plan de trabajo, previa conformidad emitida por el área usuaria.
IV.2.2. ASISTENCIA TÉCNICA EN PROMOCIÓN DEL DEPORTE:
La actividad comprende en contratar Técnicos Deportivos para el desarrollo e

implementación de las escuelas deportivas o escuela deportiva con las diferentes
disciplinas deportivas que nos proponen en la guía metodológica de la meta 30
del PI.
DESCRIPCIÓN:
La ejecución de la Meta 30 a través de las Disciplinas Deportivas que estarán

dirigidos a la población del Distrito de Pocollay como Población Objetivo a niños y
jóvenes para la masificación deportiva en las diferentes disciplinas deportivas
tales como Ajedrez, Tae Kown Do, Karate y Rugby.
MEDICIÓN:
La unidad de medida es servicio ya que se contratara técnicos deportivos en las

diferentes disciplinas deportivas que se está impulsando.
FORMA DE PAGO:
Según sus Términos de Referencia establecidos para su contratación de cada

Técnico Deportivo según el IPD lo establece previa Coordinación con las
federaciones de cada Disciplina Deportiva, requisito obligatorio que los Técnicos
Deportivos sean federados a su Disciplina Deportiva.


V. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN:
V.1.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS:
METAS FISICAS DEL PLAN DE LA META 30 DEL PI

MESES CALENDARIO
UNIDAD
COMPONENTES/ACTIVIDADES TOTAL (S/.) DURACIÓN
DE MEDIDA
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PLAN 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%
COMP. 01: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

GLOBAL 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DEPORTIVAS
COMP. 02: ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COMP. 03: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FORMALIZACIÓN GLOBAL 100.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
COMP. 04: PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD DEPORTIVA GLOBAL 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO DE INVERSION 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

VI. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL
VI.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ESPECIFICA DESCRIPCION SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

1,500.0
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 0.00 0.00 1,500.00
0
4,900.0
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 4,900.00
0
1,000.0
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 0.00 0.00 1,000.00
0
1,050.0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 1,050.00
0
1,500.0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 1,500.00
0
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
1,500.0
2.3.1 99.1 3 IMPRESOS 0.00 0.00 0.00 1,500.00
NO VINCULADOS A ENSEÑ ANZA 0
2,000.0
2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 2,000.00
0
3,000.0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERIOR 0.00 0.00 0.00 3,000.00
0
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 350.00 350.00 350.00 350.00 1,100.00
3,000.0 3,000.0
2.3.2 7.11.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES (FORMALIZACIÓ N) 7,500.00 3,000.00 16,000.00
0 0
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2000.00 3300.00 3300.00 4266.67 12,866.67
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 180.00 297.00 297.00 297.00 1,071.00

2,500.0
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 2,500.00
0
1,000.0
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00
0
3,800.0
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPOS DE DEPORTE Y REDCREACIÓ N 0.00 0.00 0.00 3,800.00
0
TOTAL 55,987.67
VI.2. PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUALIZADO

Costo
Unidad de
ESPECIFICA RUBRO Cantidad Unitario Total (S/.) SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Medida
(S/.)
EQUIPAMIENTO
2.6.3.2.1.1 FOTOCOPIADORA UNIDAD 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2.3.1.5.1.1 TONER PARA FOTOCOPIADORA UNIDAD 2 300.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.6. 3 2.3 1 IMPRESORA UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 1 5. 1 1 TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 10 45.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00
2.6. 3 2.7 1 SACO DE ENTRENAMIENTO UNIDAD 1 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.6. 3 2.7 1 PISO PARA ARTES MARCIALES UNIDAD 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.6. 3 2.7 1 ESCUDO DE POTENCIA UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 CASCOS PROTECTORES UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00

2.6. 3 2.7 1 GUANTES DE KARATE UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 GUANTES DE TAE KOWN DO UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 PAO MULTIFUNCIÓN UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 EMPEINERA PARA TAE KOWN DO UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 ESPINILLERA PARA TAE KOWN DO UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 PETO DE TAE KOWN DO UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 MANOPLA LARGA UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.6. 3 2.7 1 MANOPLA CORTA UNIDAD 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
Sub-Total 8,350.00 8,350.00
PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD DEPORTIVA
2.3.1.5.1.2 UTILES DE ESCRITORIO GLOBAL 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3.2 1. 2 1 PARTICIPACIÓN REGIONAL LITROS 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3.2 1. 2 1 PARTICIPACIÓN NACIONAL GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3.2 1.1 1 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2.3.1 1.1 1 GLOBAL
HUMANO 1 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3.1.2.1.1 GORRO CON LOGO BORDADO UNIDAD 50 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3.1.2.1.1 CHALECO CON LOGO BORDADO UNIDAD 20 45.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
POLOS DE ALGODÓN PIQUE MANGA CORTA
2.3.1.2.1.1 UNIDAD
CON LOGO 100 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3.1.99.13 AFICHES MILLAR 1 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2.3.1.99.13 VOLANTES MILLAR 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3.1.99.13 PANCARTAS UNIDAD 2 250.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.1.99.13 TRIPTICOS MILLAR 1 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3.2 2.4 1 DIFUSIÓN RADIAL SERVICIO 2 200.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

2.3.2 2.4 1 DIFUSIÓN ESCRITA SERVICIO 2 100.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3.2 2.4 1 DIFUSIÓN TELEVISIVA SERVICIO 1 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE GALON 100 10.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Sub-Total 16,500.00 16,500.00
ASISTENCIA TÉCNICA
2.3.2.8.1.1 RESPONSABLE DE LA META SERVICIO 4 2,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
2.3.2.8.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIO 3 1,300.00 3,900.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00
2.3.2.8.1.2 ESSALUD SERVICIO 4 297.00 1,188.00 180.00 297.00 297.00 297.00 1,071.00
GRATIFICACIONES GLOBAL 4 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
VACACIONES GLOBAL 4 166.67 666.67 0.00 0.00 0.00 666.67 666.67
2.3. 2 7. 5 2 PRACTICANTES UNIDAD 4 300.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
2.3.2 7.11.99 TÉCNICO DEPORTIVO DE KARATE SERVICIO 4 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
2.3.2 7.11.99 TÉCNICO DEPORTIVO DE TAE KOWN DO SERVICIO 4 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
2.3.2 7.11.99 TÉCNICO DEPORTIVO DE AJEDREZ SERVICIO 4 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
Sub-Total 15,254.67 27,137.67
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FORMALIZACIÓN

2.3.2 7.11.99 FORMALIZACIÓN DE LA LIGA DE AJEDREZ GLOBAL 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 1500.00
FORMALIZACIÓN DE LA LIGA DE TAE KOWN
2.3.2 7.11.99 1
DO GLOBAL 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 1500.00
2.3.2 7.11.99 FORMALIZACIÓN DE LA LIGA DE RUGBY GLOBAL 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 1000.00
Sub-Total 4000.00
TOTAL 55,987.67

VI.3. PRESUPUESTO ANALÍTICO
SECUENCIA FUNCIONAL : 006

ESPECIFICA DESCRIPCION SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
1,500.0
2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,500.00
0
4,900.0
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,900.00
0
1,000.0
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000.00
0
1,050.0
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,050.00
0
1,500.0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO 1,500.00
0
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
1,500.0
2.3.1 99.1 3 IMPRESOS 1,500.00
NO VINCULADOS A ENSEÑ ANZA 0
2,000.0
2.3. 2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE EXTERIOR 2,000.00
0
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERIOR 3,000.0 3,000.00

0
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 350.00 350.00 350.00 350.00 1,100.00
3,000.0 3,000.0
2.3.2 7.11.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES (FORMALIZACIÓ N) 7,500.00 3,000.00 16,000.00
0 0
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2000.00 3300.00 3300.00 4266.67 12,866.67
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 180.00 297.00 297.00 297.00 1,071.00
2,500.0
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500.00
0
1,000.0
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,000.00
0
3,800.0
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPOS DE DEPORTE Y REDCREACIÓ N 3,800.00
0
TOTAL 55,987.67

Plan de Trabajo 2016 Meta 30

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

PLAN DE TRABAJO 2016

I.1. NOMBRE DEL PROGRAMA:

“META 30 DEL PI, IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA

I.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTE

I.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

I.4. UNIDAD EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

I.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La modalidad de ejecución de la actividad es por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

I.6. PLAZO DE EJECUCIÓN:

La actividad contempla el siguiente plazo de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO 120 DÍAS CALENDARIO

La fecha de cumplimiento de la meta 30 de sus actividades es hasta el 31 de

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 1

Presupuesto total de designación S/. 55,987.67

II. ANÁLISIS SITUACIONAL:

La Municipalidad Distrital de Pocollay a través de la Gerencia de Servicios Sociales y

La Municipalidad Distrital de Pocollay viene ya participando en estos presupuestos

En el Perú, en los años anteriores al 2009 se ha observado débil fomento y

Donde en ésta ocasión se viene participando en el programa de incentivos a la mejora

El distrito de Pocollay no está ajeno a las carencias, necesidades y potencialidades que

- Constitución Política del Perú 1993.

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 2

general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el

El distrito de Pocollay está ubicado en la Región de Tacna, provincia de Tacna, a una

PRINCIPALES INDICADORES DEL DISTRITO DE POCOLLAY

INDICADOR MEDIDA AÑO DATO

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 3

PEA DESOCUPADA PERSONAS 2007 598

Limitada practica de actividad física, deportiva y recreativa de la población del distrito

La intervención del programa se justifica por que contribuirá al cumplimiento de los

La mejora en la provisión de servicios públicos se orientará a contribuir con el

COMPETENCIA MUNICIPAL CÓDIGO NOMBRE DEL PROGRAMA

SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL BENEFICIOS

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 4

Desarrollo físico y psicosocial de la

III. OBJETIVOS Y METAS DE LA INTERVENCIÓN:

MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 5

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 6

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 7

III.1. OBJETIVOS DEL PLAN:

III.2. POBLACIÓN OBJETIVO:

La población objetivo beneficiaria de la intervención son personas de cinco (05) años a

III.3. METAS FÍSICAS DE LA INTERVENCIÓN:

UNIDAD META FÍSICA

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA SESIÓN 48

2.0 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DEL DEPORTE GLOBAL 4

ELABORAR UN INVENTARIO DE ESCENARIOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Inventario 1

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

IV.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVO Y RECREATIVO

El componente pretende realizar actividades para fomentar la práctica de actividades

IV.1.1. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA

La actividad consiste en la ejecución de cuarenta y ocho (48) sesiones de

JESC – MASIFICACIÓN DEPORTIVA 8

La ejecución de las sesiones por disciplina deportivas se realizara de acuerdo a los

A continuación los horarios establecidos por Disciplina Deportiva:

HORAS DE USO DEL POLIDEPORTIVO PARA EL ENTRENAMIENTO DE:

DISCIPLINA: TAE KWON DO Y KARATE

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes