Solicitud de Pago SP-14600

Sirvase proceder al Pago a Nombre de : PROSEGUR ACTIVA PERU SA

Identificado con RUC / DNI 20517930998 OBSERVACIONES

MONITOREO X LINEA TELEFONICA Del 01/08/2023 al 31/08/2023

DISTRIBUIR EL MONTO SEGUN LAS SIGUIENTES CUENTAS PEP:

Monto a pagar 152.81 PE02112-4041-026-2961-02 (72.4%): S/. 110.58

PE02110-4041-027-2961-02 (27.6%): S/. 42.23

SON Ciento Cincuenta Y Dos nuevos soles y Ochenta Y Uno

céntimos

Expresado en PEN

Con fecha de Solicitud 2023-10-27

Oficina Solicitante PU Piura

Banco: BANCO DE CREDITO

Cuenta Bancaria Nº Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria: 1932021826083
Cuenta CCI: -

Solicitante FIORELLA ANABEL ANCAJIMA HOLGUIN Forma de Pago TRANSFERENCIA DE FONDOS

Requerimiento Nº OC

Documento Serie-Numero Cuenta Contable Centro de costo % V.Venta Impuestos Total

Factura F001-01878544 PE02112-4041-026-2961-02 [PRJPE4041] PIURA PROGRAMAS 100.00 129.50 23.31 152.81

TOTAL 129.50 23.31 152.81

CHECKLIST - DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Compra Directa EU 0 - EU Comp.Cotización EU 2501 - EU Licitación Nacional EU

Nombre de Documento
2500 50000 50001 - EU 150000

Comprobante de pago ✔

Registro de TrackPoint – combustible y mantenimiento vehículos.

Recepción de Bien/Servicio

Planilla/Lista asistencia

Informe/Evidencia

Orden Compra

Contrato/Adenda

DJ Conflicto de Interés Miembros Comité de Selección

Acta Selección/Formato de excepción

Cuadro Comparativo/Evaluación

Cotización

TDR/Criterio Selección

Solicitud Cotizaciones/Publicación

Requerimiento

Formato costos compartidos/Otros documentos relevantes ✔

Nota: Marcar el casillero corresponidente de acuerdo al metodo de compra establecido y N/A si no aplica

GSRN, Nota de recepción del bien y servicio

NOMBRE SOLICITANTE BIEN O SERVICIO APROBACIÓN ELECTRÓNICA FECHA

Con la presente firma electrónica se

GENESIS ELIZABETH CAYO brinda conformidad en cantidad y calidad 2023-10-27 10:59:05 AM
CERVANTES a la recepción del bien o servicio
detallado en la SP Nro. SP-14600
SP ELABORADA POR: SP APROBADA POR:

Revisado y Aprobado por : JUANA JACKELINE BENITES

Elaborado por : FIORELLA ANABEL ANCAJIMA HOLGUIN
QUINO
Fecha: 2023-10-27 10:39:31 AM Fecha: 2023-10-27 11:10:37 AM

Firma: Firma:
 R.U.C. Nº
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 20517930998
150141 - AV REPUBLICA DE PANAMA Nº 3890 -
SURQUILLO - LIMA - LIMA - PE FACTURA
CENTRAL TELEFÓNICA:
(01) 513-8686 ELECTRÓNICA
http://www.prosegur.com.pe F001-01878544

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: PLAN INTERNATIONAL INC

DIRECCIÓN FISCAL: JR JUAN DE ARONA 755 URB SANTA CRUZ 150131 SAN ISIDRO LIMA PERU
DIRECCIÓN ENVÍO: AV ABELARDO QUIÑONES 4255 160113 SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS PERU

R.U.C 20251015458 FECHA EMISIÓN: 01/08/2023 CÓDIGO UNICO DE PAGO: 577986-00

CÓDIGO CLIENTE: 1127035 FECHA VENCIMIENTO: 31/08/2023
OBSERVACIONES: - Agosto 2023 FORMA DE PAGO: CREDITO
REFERENCIAS:
ITEM CANT DESCRIPCION P.VENTA V. VENTA V. VENTA DESCUENTO V. VENTA
UNITARIO UNITARIO BRUTO NETO
incl. IGV
1 1.00 MONITOREO X LINEA TELEFONICA Del 01/08/2023 al 152.81 129.50 129.50 0.00 129.50
31/08/2023
DETALLE PAGO A CRÉDITO
CUOTA IMPORTE DE CUOTA FECHA DE PAGO
Cuota 001 152.81 31/08/2023

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 81/100 SOLES

S.E.U.O

OP. GRAVADAS S/ 129.50

OP. GRATUITAS S/ 0.00

CANCELADO OP. EXONERADAS S/ 0.00

DE DEL
OP. INAFECTAS S/ 0.00

DESCUENTOS S/ 0.00
OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL BCO.DE LA NACION IGV 18.00 % S/ 23.31
NRO.: 00-068-081327 (OPERACIONES AFECTAS S/ 700.00 SOLES
IMPORTE TOTAL S/ 152.81
POR CLIENTE) RESOLUCION No.207-2004 SU

Autorizado mediante resolución Nº 1241925290023 /SUNAT. Representación impresa de la Factura Electrónica Valor resumen z6w++qHovaGlMLTbTGZ7v1UL3TY=
Para Consultar el documento ingrese a www.businessmail.net

02/08/2023 23:24 Página 1

 Formato para calcular Costos Compartidos de la PU
FECHA ENVÍO 9/10/2023
OFICINA PU PIURA Revisado MES Octubre 2023 (con data septiembre)
V.Venta IGV OTROS TOTAL
SELECCIONAR Seguridad y Vigilancia de Oficina 129.50 23.31 152.81

2 PROYECTO PEP FONDOS CENTRO COSTOS CTA CODIGO VALOR VENTA IGV OTROS TOTAL % Texto
2 MAYOR MATERIAL
1 DECIDIR SIN VIOLENCIA - MULTIANUAL I PE02112-4041-026-2961-02 SPONSOR PRJPE4041 631000 1031 93.71 16.87 0.00 110.58 72.4%
2 JUVENTUD IMPARABLE FY24 PE02110-4041-027-2961-02 SPONSOR PRJPE4041 631000 1031 35.79 6.44 0.00 42.23 27.6%
3
4
5 PER100765-UNICEF - PROTECCIÓN PE02118-4041-026-2961-08 Grants PRJPE4041 631000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
6 PER100765-UNICEF - PROTECCIÓN PE02118-4041-026-2961-09 Grants PRJPE4041 631000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUBTOTAL 129.50 23.31 0.00 152.81 100%

NOTA:
- Este formato será utilizado para calcular la distribución de los gastos de soporte de la PU.
- Este formato NO DEBE SER UTILIZARSE para:
- Gastos del proyecto de Comunicaciones de Patrocinio. - Este tipo de gastos tiene PEPs exclusivos en sus proyectos aprobados.
- Gastos de proyectos Programáticos. - Este tipo de gastos tiene PEPs exclusivos en sus proyectos aprobados.
- Consumo telefónico de telefonos RPCs - - Para este tipo de gastos se debe utilizar Formato de Asignación de Cosumo Telefónico.
- Gastos de Vehiculos - Para este tipo de gastos se debe utilizar Formato de Asignación de Gastos basado en Bitacora de uso Vehiculos.
- Equipos de IT que pertenezcan a personal directo

- Tenga en cuenta que el mes de selección debe ser el mes en que se realice el proceso del MIGO en el SAP.