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15-Rapport D'audit Interne SST - DSE - DMI
15-Rapport D'audit Interne SST - DSE - DMI
Date d’application
COMPTE RENDU D’AUDIT INTERNE SST
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Responsable d’audit :
Ce document est la propriété de GCB, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation
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1. Introduction : .............................................................................................................................. 4
2. Sites / Projets audités : ............................................................................................................... 4
3. Equipe d’auditeurs : .................................................................................................................... 4
4. Observateur : /............................................................................................................................ 4
5. Critères d’audit : ......................................................................................................................... 4
6. Objectifs de l’audit :.................................................................................................................... 4
7. Terminologie : ............................................................................................................................. 4
8. Audit DSE / siège – 22 Septembre 2022 ............................................. Erreur ! Signet non défini.
8.1. Personnes rencontrées : ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
8.2. Constats d’audit .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
8.2.1. Points forts : ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
8.2.2. Points d’amélioration : ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
8.2.3. Ecarts : ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
8.3. Conclusion : ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
9. Pole HMD – 22 Septembre 2022 ........................................................ Erreur ! Signet non défini.
9.1. Personnes rencontrées : ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
9.2. Constats d’audit .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
9.2.1. Points forts : ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
9.2.2. Points d’amélioration : ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
9.2.3. Ecarts : ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
9.3. Conclusion : ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
10. Projet VNH - 23 Septembre 2022 ................................................... Erreur ! Signet non défini.
10.1. Personnes rencontrées : ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
10.2. Constats d’audit .......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
10.2.1. Points forts : ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
10.2.2. Points d’amélioration : ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
4.1.1. Ecarts : ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
4.2. Conclusion : ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5. Projet VFTH - 24 Septembre 2022 ...................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.1. Personnes rencontrées : ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
5.2. Constats d’audit .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
5.2.1. Points forts : ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
5.2.2. Points d’amélioration : ............................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.2.3. Ecarts : ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
5.3. Conclusion : ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
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1. Introduction :
Les présents audits sont réalisés en application du programme d’audits internes SST
n° 01/2022.
3. Equipe d’auditeurs :
• GOUIGAH Imad
• BENKHEROUROU Bilal
4. Observateur : /
5. Critères d’audit :
• ISO 45001/2018,
• Réglementation Algérienne relative à la SST,
• Système documentaire du SMSST.
6. Objectifs de l’audit :
• Vérification de la conformité du SMSST par rapport aux critères d’audit
7. Terminologie :
• NC Mj – non-conformité majeure
• NC Mi – non-conformité mineure
• SST – sécurité et santé au travail
• EPI – équipements de protection individuelle
• HSE – hygiène, sécurité et environnement
• CPHS – commission paritaire d’hygiène et sécurité
• PHS – plan d’hygiène et sécurité
• DSE – direction Sud Est
• DMI – direction de la maintenance industrielle
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8.2.3. Ecarts :
NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
La formation des secouristes Absence
1 x DE 05-12 § 12
n’a pas eu lieu. d’enregistrement.
Le personnel utilisant ISO 45001/2018 § 7.2
Absence
2 x l’échafaudage n’est pas DE 05-12 § 22
d’enregistrement.
qualifié. DE 91-05 § 33
Le réseau anti incendie n’est
3 x Vérification sur site DE 91-05 § 58 et 60
pas opérationnel.
Un exercice d’incendie a eu lieu
en date 21/09/2022 mais ne ISO 45001/2018 § 8.2
Absence
4 x peut être assimiler à des Loi 04-20
d’enregistrement.
exercices de simulation de Décret n°85-231 § 8
situation d’urgence.
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NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Le rapport d’accident en date
du 20/08/2022 ne peut être
considéré comme tel, car il ne
Absence de
5 x mentionne pas : les Loi 83-13 § 69
correspondance.
circonstances de l’accident, les
témoins, les horaires, les
conditions climatiques.
L’issue de secours du bloc
6 x Constat sur site. DE 91-05 § 54 et 55
administratif est fermée.
Les actions face aux risques
professionnels sont mises en Absence
7 x ISO 45001/2018 § 9.1.1.4
œuvre mais leur efficacité n’est d’enregistrement.
effectuée.
Le taux de réalisation de la
médecine du travail est faible.
Seuls 50 personnes sur 2400
ont passé la visite périodique Registre de la médecine
8 x DE 93-120 § 16
(2 %). du travail.
la liste des personnes devant
passer deux visites médicales
par an n’est pas établie.
Les déchets de soins sont
9 x stockés dans une boite non Constat visuel. DE 03-478
hermétique.
L’hygiène au niveau des
sanitaires n’est pas assurée :
10 x Constat visuel. Loi 88-07 § 2 article 4
mauvaise odeur, absence de
savon, …
Le stockage des bouteilles
d’oxygène au niveau de
l’infirmerie, peut générer des
11 x Constat visuel. DE 90-245
risques : stockage à même le
sol, mélange des bouteilles
pleines et des bouteilles vides.
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8.3. Conclusion :
Les résultats de l’audit ont fait ressortir :
• 02 non-conformités majeures
• 09 non-conformités mineures
Il est primordial d’engager des actions correctives pour lever les écarts, dans les meilleurs
délais possibles.
L’engagement de la direction régionale nous laisse optimiste quant la suite à donner à cet
audit interne.
Toutefois, la performance du SMSST reste à déterminer par le biais des objectifs SST établis
par la DHSE.
Les points d’amélioration cités plus haut méritent d’être pris en compte.
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9.2.3. Ecarts :
NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Les risques professionnels sont ISO 45001/2018 § 6.1.4
1 x bien établis mais l’effectivité / Manuel des risques SST et § 9.1.1
efficacité n’a pas été réalisée. DE n° 85-232
Arrêté du 26 juillet
2 x Le PHS n’est pas établi. Absence de PHS
2008 § 7 et 14
Le plan d’évacuation et le POIS
3 x Absence de plans DE 85-231 § 9 et 12
ne sont pas établis.
absence d’information
4 x Electriciens non habilités DE 01-342 article 35
documentée.
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NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Le branchement électrique de
certains cabines
d’hébergement des travailleurs ISO 45001/2018 § 6.1.2.1
5 x Constat visuel
présentent des anomalies DE 01-342
pouvant générer des risques
électriques.
Le personnel utilisant
l’échafaudage n’est pas qualifié Absence ISO 45001/2018 § 7.2
6 x
(montage, démontage et d’enregistrement. DE 05-12 § 22
vérification).
Les 03 registres légaux relatifs à
7 x Absence de registres. DE 96-98 § 2
la SST ne sont pas disponibles.
Les exercices de simulation en
Absence ISO 45001/2018 § 8.2
8 x situation d’urgence n’ont pas
d’enregistrement. Décret n°85-231 § 8
été réalisés
Il n’est pas démontré que
l’opération de désinfection soit
9 x Absence d’informations. DE 17-140 § 39 à 42
réalisée par un personnel
qualifié.
La salle de plonge au niveau de
10 x Constat visuel. DE 17-140 § 30 à 31
la cuisine n’est pas aérée.
Les batteries de cuisine ne
11 x disposent pas d’isolation Constat visuel. DE 17-140
thermique.
La liste du personnel devant
Absence
12 x effectuer au moins deux DE 93-120 § 16
d’enregistrement.
visites/an n’est pas établie
La formation des secouristes Absence
13 x DE 05-12 § 12
n’a pas eu lieu. d’enregistrement.
L’emplacement des réchauds
14 x présente des risques sérieux Constat visuel. DE 17-140
d’incidents.
La salle de cuisson ne dispose
que d’une seule issue, la
privant ainsi d’une issue de
15 x Constat visuel. DE 17-140
secours et ne respectant pas le
principe de la marche en avant
(pas de croisement).
Les plans d’évacuation (POIS)
ne sont pas établis et par
16 x Plans indisponibles. DE 85-231 § 3
conséquent non mis à la
connaissance des travailleurs.
Une chaise est utilisée en guise
17 x d’escabeau dans le magasin des Constat visuel. ISO 45001/2018 § 6.1.2.1
produits périssables.
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NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Présence de palette en bois
dans la chambre froide positive.
18 x La viande est posée sur des Constat visuel. DE 17-140
bacs en bois dans la chambre
froide négative.
Absence d’aération dans le
DE 91-05 § 7 et 8
19 x magasin des produits Constat visuel.
DE 17-140
dangereux (détergents).
La citerne d’eau potable n’est
20 x pas signalée par un écriteau Constat visuel. DE 05-12 § 26
« eau potable ».
Les manomètres des
équipements de la station de Absence
21 x ISO 45001/2018 § 9.1.1
traitement de l’eau potable ne d’enregistrement.
sont pas étalonnés.
La gestion des produits
dangereux (poolsoda, chlore,
sulfate, H200) au niveau de la
station de traitement de l’eau
22 x Constat visuel. DE 05-08 § 6, 7, 8 et 12
potable, présente des
insuffisances : absence des FDS,
posés à même le sol et non
signalés.
9.3. Conclusion :
Il a été relevé 22 écarts dont 05 majeurs. Il est absolument nécessaire d’en étudier les causes
et de mettre en œuvre les actions correctives qui s’imposent.
Une attention particulière doit être accordée au suivi des actions face aux risques et d’engager
les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements rencontrés.
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4.1.1. Ecarts :
NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
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L’identification des dangers et
l’évaluation des risques Absence de plan
1 x professionnels sont réalisés mais d’action face aux ISO 45001/2018 § 8.2
aucune action n’a fait l’objet de risques.
suivi (effectivité / efficacité)
Les objectifs SST sont
2 x Constat verbal ISO 45001/2018 § 6.2.2
incorrectement compris.
Le rapport d’accident en date du
02-08-2022 ne reprend pas les
Rapport d’accident de
3 x informations importantes telles Loi 83-13 § 69
travail du 02-08-2022
que : circonstance, causes,
conditions météorologiques, …
La liste du personnel devant
Absence d’information
4 x effectuer au moins deux DE 93-120 § 16
documentée.
visites/an n’est pas établie
L’ambulance est conduite par le
5 x chauffeur de permanence sans Absence d’ambulancier DE 05-12 § 12
aucune formation appropriée.
Les médicaments périmés sont
incinérés dans un fût sur site, ce
6 x Constat verbal Loi 01-19
qui constitue un risque
d’inhalation.
Aucune formation de secouristes Absence
7 x DE 05-12 § 12
n’a été effectuée. d’enregistrement.
Absence de registre de
Le registre légal de la vérification la vérification
technique des installations et technique des
8 x DE N° 96-98
équipements industriels n’est pas installations et
établi. équipements
industriels
Le registre d’hygiène et sécurité Registre d’hygiène et
9 x et de médecine du travail mal sécurité et de DE N° 96-98
renseigné. médecine du travail
La centrale à béton ne dispose Absence d’autorisation
10 x DE 06-198
pas d’autorisation d’exploitation. d’exploitation
Absence de cabine d’aisance et
11 x d’abris pour les travailleurs sur Constat visuel DE 05-12 § 2 et 29
chantier
ISO 45001/2018 §
Au niveau du chantier, l’accès à
6.1.2.1.
12 x n’est pas conforme : une simple Constat visuel
DE 05-12 § 22
tôle est utilisée comme escalier.
DE 91-05 § 33
Accès non sécurisé de la fosse de ISO 45001/2018 §
la station de refoulement et 6.1.2.1.
13 x Constat visuel
présence de planches à bois DE 05-12 § 22
cloutées. DE 91-05 § 33
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NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
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Echafaudage en bois non
conforme (non sécurisé) au
14 x Constat visuel DE 05-120 § 22
niveau de la station de
refoulement.
L’accès aux citerne près du foyer
est assuré pat une échelle
15 x Visuelle sur site DE 17-140
présentant un sérieux de danger
de traumatisme.
Les échantillons de l’eau prélevés
avant son déversement dans les Constat visuel sur les
DE 17-140
16 x citernes à eau potable (foyer et bouteilles au niveau de
DE 15-172
citerne) présentent une couleur l’infirmerie.
douteuse.
Les gobelets sanitaires sont
stockés dans le magasin
DE 17-140
17 x « droguerie ». Ceci peut Constat visuel
DE 15-172
engendrer un risque pour la
santé des travailleurs.
Des produits sont stockés dans
les magasins à une hauteur
DE 17-140
18 x dépassant 1,20 m en utilisant Constat visuel
DE 15-172
une chaise. Ce qui peut générer
un risque de chute.
Présence de rouille dans la DE 17-140
19 x Constat visuel
fontaine fraiche. DE 15-172
Au niveau de la cuisine, les
DE 17-140
20 x déchets sont ramassés dans des Constat visuel
DE 15-172
fûts métalliques.
Le nombre d’extincteurs est
21 x insuffisants au niveau de la Constat visuel DE 91-05 § 58 et 60
cuisine.
L’état sanitaire de la salle de
cuisson et de la cuisine en
général présente un état de Loi n° 85-05 § 41
22 x dégradation avancé : installation Constat visuel DE 05-12 § 37
de gaz, propreté des lieux, hotte, DE 17-140
batteries et ustensiles de cuisine,
tuyaux d’eau, robinets, …
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4.2. Conclusion :
Cet audit a fait ressortir un certain nombre d’éléments à améliorer et 22 non conformités dont
07 majeurs pouvant causer de sérieux traumatismes et pathologies pour les travailleurs.
Suite aux constations de l’audit, il est plus qu’important d’accorder un grand intérêt à la
gestion de la cuisine. En effet, il est évident que la cuisine, pôle de restauration par excellence
des travailleurs, présente des anomalies assez importantes.
Il s’agit d’y remédier rapidement en listant tous les travaux à réaliser, de les quantifier et de
planifier les actions qui s’imposent.
Le personnel de cuisine est sommé d’avoir plus de rigueur dans l’exercice de ses fonctions. Un
contrôle quotidien de la cuisine aidera certainement à une meilleure gestion.
Ceci ne doit pas obstruer les autres écarts, notamment la mise en œuvre et le suivi des actions
face aux risques professionnels qui est un élément essentiel dans le SMSST.
Par conséquent, il est impératif d’engager, sans délais indus, les actions correctives qui
s’imposent.
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5.2.3. Ecarts :
NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
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Un plan de « 3 D » a été réalisé
1 x en date du 07/09/2002 mais Absence de plan. DE 17-40 § 39
n’a pas été documenté.
Les risques professionnels sont
Absence de plans
2 x connus mais ne sont pas mises ISO 45001/2018 § 8.2
d’actions.
en œuvre.
Une évaluation de la
conformité règlementaire est
Absence de plans
x estimée à 50 % mais les actions ISO 45001/2018 § 9.1.2
d’actions.
de mise en conformité ne sont
établies.
Absence de plan de circulation
3 x au niveau du parc et de la base Absence de plan. DE 85-231 § 3
vie.
L’ambulance est conduite par Absence
4 x DE 05-12 § 23
un conducteur non qualifié. d’enregistrement
Il n’est pas démontré DE 05-12 § 2
5 x Absence de PHS
l’établissement du PHS. Arrêté du 26-07-2008
La médecine du travail n’a pas Registre légal de la
6 x DE 93-120 § 16
été réalisée depuis 2020. médecine du travail.
Absence du registre légal
Le registre légal de vérification
de vérification technique
7 x technique réglementaire des DE N° 96-98
réglementaire des
équipement n’est pas établi.
équipement
L’état des sanitaires se trouve
8 x Constat visuel DE 91-05
dans un état dégradé.
Certaines installations
électriques ne sont pas ISO 45001/2018 § 6.1.2.1
9 x Constat visuel
sécurisées (atelier de soudure, DE 01-342
magasin,…)
La fontaine fraiche au niveau
10 x du réfectoire présente des Constat visuel DE 05-12 § 25 et 26
traces de rouille.
Une émission continue de
poussières et de bruit
provenant de la station de
11 x Constat visuel Loi 88-07 § 2 article 4
concassage de la DPA génère
une gêne considérable pour les
travailleurs.
Certains chalets n’ont pas de ISO 45001/2018 § 6.1.2.1
12 x Constat visuel
mise à la terre. DE 01-342
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N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Une fiche d’analyse
accompagne l’eau potable à sa
Absence
livraison mais elle n’est pas
13 x d’enregistrement DE 09-414 Chapitre 2
analysée à sa sortie de la
d’analyse de l’eau.
citerne de stockage
(consommation humaine).
Les détergents sont stockés
14 x dans un même endroit que les Constat visuel DE 17-140
produits alimentaires.
Au niveau de la chambre froide
négative, le support de la
15 x Constat visuel DE 17-140
viande présente des traces de
rouillée.
Présence d’une palette en bois
16 x au niveau de la chambre froide Constat visuel DE 17-140
positive.
La hotte au-dessus du plan de
cuisson n’est pas
17 x Constat visuel DE 91-05 § 7 et 8
opérationnelle et aucun
extracteur n’est installé.
5.3. Conclusion :
17 non-conformités sont relevées dont 09 majeures qu’il faut traiter dans le plus grand
sérieux.
Au vu des résultats du présent audit, nous constatons que le SMSST est mis en place, mais
nous ne pouvons pas nous prononcer sur son efficacité.
Il y a lieu d’identifier les actions correctives nécessaires pour les corriger dans les meilleurs
délais possibles et d’en assurer le suivi.
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6.2.3. Ecarts :
NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
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L’opération des « 3 D » n’est
Absence
1 x pas réalisée au niveau de la DE 17-40 § 39
d’enregistrement.
cuisine.
Il n’est pas certain que les
Absence
2 x modes opératoires SST soient ISO 45001/2018 § 5.1
d’enregistrement.
intégrés dans les métiers.
Les actions face aux risques ISO 45001/2018 § 6.1.4
Absence
3 x professionnels ne sont mises en et § 9.1.1
d’enregistrement.
œuvre. DE n° 85-232
Les habilitations réglementaires
n’ont pas été réalisées : ISO 45001/2018 § 7.2
Absence
4 x secouriste, électrique, montage DE 05-12 § 22
d’enregistrement.
et démontage des DE 01-342 article 35
échafaudages, …
Les textes réglementaires
applicables à la direction ne
constituent que 60 % du total Absence
5 x ISO 45001/20018 § 9.1.2
de l’entreprise mais d’enregistrement.
l’évaluation de leur conformité
n’est pas encore réalisée.
Les exercices de simulation des ISO 45001/2018 § 8.2
Absence
6 x situations d’urgence n’ont pas Loi 04-20
d’enregistrement.
été réalisés. Décret n°85-231 § 8
Aucun véhicule d’évacuation
7 x sanitaire n’est disponible sur Constat sur site. DE 05-12 § 12
site.
Le réseau anti-incendie n’est
8 x Constat sur site. DE 91-05 § 58 et 60
pas installé.
La signalisation de « l’eau
9 x potable » et de « l’eau non Constat visuel. DE 05-12 § 26
potable » n’est pas effectuée.
Le plan de circulation interne Absence
10 x DE 85-231 § 9 et 12
n’est pas établi. d’enregistrement.
La hotte de la salle de cuisson Loi n° 85-05 § 41
11 x et les extracteurs d’air ne sont Constat visuel. DE 05-12 § 37
pas opérationnels. DE 17-140
Une partie de l’installation
électrique au niveau de la
ISO 45001/2018 § 6.1.2.1
12 x cuisine et de la boulangerie Constat visuel.
DE 01-342
n’est pas sécurisée : câble
dénudé, …
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NC NC
N° Libellé de constats Evidence (preuve) Critères d’audit
Mj Mi
Une fiche d’analyse
accompagne l’eau potable à sa
Absence
livraison mais elle n’est pas
13 x d’enregistrement DE 09-414 Chapitre 2
analysée à sa sortie de la
d’analyse de l’eau.
citerne de stockage
(consommation humaine).
Les 2 chambres froides ne sont Absence
14 x DE 17-140
pas étalonnées. d’enregistrement.
La vitre de la porte de la grande
15 x Constat visuel. DE 17-140
salle est cassée.
Le porte viande présente un
16 x Constat visuel. DE 17-140
début de rouille en bas.
6.3. Conclusion :
Vu que la direction vient juste d’être installée (18 mois) et que depuis un nombre important
d’actions a été réalisé sur le plan HSE, nous pouvons considérer que le SMSST est bien lancé.
Bien entendu des actions correctives doivent être identifiées et mises en œuvre pour parer
aux écarts relevés dans des délais raisonnables.
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7. Conclusion générale :
Il est impératif d’engager des actions correctives appropriées pour lever les réserves signalées
et de les mener à terme rapidement.
Il appartient aux personnes concernées de faire le nécessaire pour que le SMSST soit
effectivement mis en œuvre et efficace.
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