Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006

Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
Aprobado por:
Realizado por: Revisado por:

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 01/03/2024 Página 1 de 3
SEGURIDAD
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.

CONSECUENCIA / IMPACTO
Seguridad
Daño a Personas

8 Fatalidad de 1 o más personas o Incapacidad Permanente (accidentes graves de

acuerdo a la legislación) de 1 o más personas

4 Lesiones con incapacidad temporal de 1 o más personas (accidentes CTP)

2 Lesiones no incapacitantes (accidentes STP)

1 Incidentes, primeros auxilios. Persona sana

SALUD OCUPACIONAL
VALOR ENCONTRADO / VALOR LIMITE
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.
UENCIA / IMPACTO
Instalaciones Procesos
(Pérdidas / Económicas) US$millones (discontinuidad operacional)

-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: >50

-DGM: >15 Paralización total del proceso
-DSA, DVE: >5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 15 - < 50
Detención o detrimento < a 100% y
-DGM: 5 - <15
> al 50% del proceso
-DSA, DVE: 2 - <5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 5 - <15
Detención o detrimento < a 50% y >
-DGM: 1 - <5.
al 5% del proceso.
-DSA, DVE: 1 - <2
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 0 - <5 Detención o detrimento < a 5% del
-DGM, DSA, DVE: 0 - <1 proceso.