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Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 2022
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 2022
EVALUACIÓN DE LA SIG
CRITER
SIGNIFICACIÓN
Una vez realizados los cálculos anteriores se procede a determinar la “El nivel de s
les y los impactos asociados es de “causa y efecto”; se debe tener una buena comprensión de aqu
bre el ambiente, ya que de la identificación de las actividades que desarrolla la entidad pueden su
procedimiento se establece criterios y un método para determinar aquellos que se consideran co
ntales significativos y sus impactos asociados es necesaria para determinar cuándo se necesita co
gestión. La identificación de los aspectos ambientales significativos es un proceso continuo que
el ambiente y contribuye a la mejora continua de su desempeño ambiental a través del SGA.
hacerse sin tener en cuenta si el aspecto tiene las condiciones, elementos o equipos para su contro
agua, no importa que la empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, su impact
o, al ser significativo, requerirá que el SGA garantice su control, es decir, que la planta de tratam
s para que se sepa qué hacer en determinadas situaciones (control operacional).
para los aspectos ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son significativos
stión
5) + (Severidad*3.5) + (Alcance*3)
rocede a determinar la “El nivel de significancia total del aspecto” de acuerdo al siguiente cálculo:
Controles Sugeridos
Objetivos, Programas y Metas Una vez identificados los aspe
identificar los controles opera
Objetivos, Programas y Metas que permita el control o la red
Controles Operacionales debe relacionar en el formato
Sin control hasta manejar los anteriores
Dado que esta es una herramie
Se comunica y promueve especial cuidado, los Impactos
Objetivos, Programas y Metas
Significancia Baja requieren
Unaresponsables
los vez documentada
de los la “Ma
proces
Interno
valoración.
realizará el seguimiento 1 vez
establecidos allí, con el fin de
Cuando ocurra una NO Confo
No Conformidad, y cuando se
la consecuencia, incluida la m
La entidad debe manejar cont
mejorar su desempeño.
Codigo ME-DE-F-015
NTAL
LES DEFINIDOS
e cálculo:
ncia Total:
e cálculo:
ncia Total:
CONTROL OPERACIONAL
ue esta es una herramienta para la priorización de los impactos a los que se debe poner
cuidado, los Impactos con Significancia Alta, requieren de controles que impliquen
os, Programas y Metas al igual que los de Significancia Media Los impactos valorados en
SEGUIMIENTO
ancia Baja requieren establecer controles, es necesario un seguimiento especial por parte de
zonsables
documentada la “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales”,
de los procesos, garantizando que las condiciones la gerencia
se mantengan de Control su
y noincrementen
ón.
á el seguimiento 1 vez al año de manera que se verifique la aplicación de los controles
idos allí, con el fin de permitir la actualización de la matriz de riesgos ambientales.
ocurra una NO Conformidad , la Alcaldia Distrital de Barranquílla debe reaccionar ante la
formidad, y cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla , hacer frente a
cuencia, incluida la mitigacion de los impactos ambientales
dad debe manejar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para
su desempeño.
Versión 6
Fecha de aprobación 22/06/2022
e
n
orma
rol se
dos en
parte de
trol
enten su
ante la
frente a
a
AL
POR AMOR
MEDIO
NO
AMBIENTE
ST E
IMPRIMA E MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPE
O
DOCUM T
EN
DISTRITAL DE BA
DESCRIPCION DE LA
TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD/
No. PRODUCTO/SERVICIO 2. ASPECTO AMBIENTAL 4. DESCRIPCIÓN
Adquisicion de bienes y
2
servicios
La compra de productos implica la
generación de residuos sólidos
Generación de residuos sólidos
aprovechables, como los empaques de
cartón y envolturas de plástico.
Aseo, limpieza y
3 desinfección de las
instalaciones
Aseo, limpieza y
3 desinfección de las
instalaciones Los productos de aseo domésticos
utilizados, como ambientadores,
Generación de emisiones limpiavidrios, lavalozas, limpiadores de
madera, desinfectantes, liberan Compuestos
Orgánicos Volátiles en cada uso.
Mantenimiento de
5
baños
Mantenimiento de
5
baños
Mantenimiento del
12
transformador eléctrico
los metales al ser expuestos a altas
temperaturas, además de realizarse el
trabajo con gases como el acetileno, butano,
propano, etc., que producen una reducción
del oxígeno presente en la atmósfera y que
pueden ocasionar la asfixia del trabajador.
Los contaminantes que pueden generarse
son oxidos de hierro, de cromo, de plomo,
Generación de emisiones
de nitrógeno, de cadmio, de cobre, de zinc,
Mantenimiento del etc.
12 La vida útil de un transformador eléctrico es
transformador eléctrico La cantidad de sin
humos de soldadura
de 20-35 años, embargo las fallasvaría
de
dependiendo
estos se deben a un inadecuado de
el tiempo efectivo
soldadura, la cantidad
mantenimiento, de materiales
funcionamiento de
incorrecto,
aporte consumida, la potencia calorífica
severas condiciones ambientales, errores de
Generación de RAEE aplicada
proyecto (intensidad
o de montaje,de etc.
la corriente
Las partes del
eléctrica), caudal de los gases de o el
transformador que se reemplacen
combustión,
transformadorrecubrimiento
mismo si llega dealas
supiezas
vida útil,
con
se convierte en RAEE, asi como etc.
pinturas, barnices, plásticos,
capacitores, condensadores, bobinas, etc.
Mantenimiento y
14 cambio de luminarias
en las instalaciones
Los RAEE son aparatos eléctricos y
electrónicos (aquellos que necesitan para
funcionar corriente eléctrica o campos
electromagnéticos) que han sido
desechados. En esta caso las luminarias al
reemplazarse se convierten en RAEE.
Uso de equipos
Para el uso de los equipos informáticos se
16 informáticos y Consumo de energía
requiere energía.
telecomunicaciones
Mantenimiento de
17
equipos informáticos
Mantenimiento de
infraestructura
empaques/embalajes.
28 Atención al público
Emergencia
Existencia
Anormal
Normal
5. IMPACTO 7. RECURSO A
6. DESCRIPCIÓN
AMBIENTAL AFECTAR
Al disponer residuos solidos en los rellenos sanitarios
conlleva a la presión sobre éstos, ya que más residuos
significa la reducción de su vida útil y la futura
depredación de suelos para ampliación o creación de un
nuevo relleno, reduciendo la disponibilidad de uso de
suelo su contaminación. Cuando los residuos se
descomponen generan lixiviados. Estos lixiviados se
filtran a través del suelo afectando su productividad y
acabando con la microfauna que habita en ellos
Presión sobre el
(lombrices, bacterias, hongos y musgos, entre otros).
relleno sanitario /
Sustancias como cloruro y nitrato pasan fácilmente a
Contaminación medio Suelo, agua, aire,
través de la mayoría de los suelos sin atenuación. La N 10
ambiente (suelo, agua, seres vivos
contaminación del agua ocurre debido a la filtración de
aire, seres vivos) /
lixiviados a través del suelo, que absorbe estos líquidos y a
Salud humana
través de éste llega a las fuentes de agua subterraneas.
Además los rellenos sanitarios constituyen una fuente
importante de biogás resultado del proceso de
descomposición biológica de residuos sólidos de origen
orgánico, conformado por metano (CH4) y dióxido de
carbono (CO2), encontrándose también trazas de
compuestos orgánicos volátiles (COV). Todo esto puede
afectar la salud de la comunidad aledaña y a quienes viven
directamente de la actividad del relleno.
Una de las consecuencias del consumo energético
insostenible es el agotamiento de las energías no
Agotamiento del
renovables (gas natural, petróleo y carbón). Estas energías
recurso (combustible Combustible fósil N 10
tienen un ciclo de formación de millones de años, y al
fosil)
ritmo de consumo actual, terminarán agotándose o dejarán
de ser, a medio plazo, económicamente rentables.
TOTA DE LA
Exigencia/
CRIT Severidad
Acuerdo
Alcance
ERIO ERIO POSI
Gestión
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 1 34.2 Adquisición
N. S.
BAJA o
5 50 1 10 10 5 10 1 55.5 -1 Adquisición
N. S.
-36.83
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
Uso /
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
1 1 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-5.5
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-30
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Uso
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Uso
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-30
BAJA o
1 1 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-5.5
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-30
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Almacenamiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Almacenamiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Uso
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Uso
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
1 1 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-10.23
BAJA o
5 50 1 10 10 1 5 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 1 5 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Uso
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 5 53.5 -1 Uso
N. S.
-36.53
BAJA o
5 50 1 1 1 10 5 5 67.5 -1 Uso
N. S.
-35.48
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 5 10 1 55.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-36.83
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 5 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 1 10 1 41.5 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 5 1 1 24 -1 Mantenimiento
N. S.
-32.1
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-30
BAJA o
5 50 1 10 10 5 5 1 38 -1 Mantenimiento
N. S.
-34.2
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Almacenamiento
N. S.
-30
BAJA o
5 50 1 10 10 1 1 1 10 -1 Mantenimiento
N. S.
-30
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 -
N. S.
-34.73
BAJA o
5 50 1 10 10 10 1 1 41.5 -1 -
N. S.
-34.73
Aprobación: 22/06/2022
ACCIONES DE CONTROL
Ejecución de capacitaciones del personal del programa de residuos sólidos a personal de aseo,
vigilancia, conductores y proveedores.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de del agua
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
buenas prácticas en consumo de papel.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
residuos sólidos.
Ejecución de capacitaciones del personal del programa de residuos sólidos a personal de aseo,
vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
residuos sólidos.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de del agua
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de agua.
Reemplazo de elementos hidrosanitarios regulares por elementos sanitarios con sistema de ahorro
de agua
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de del agua
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de agua.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de del agua
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de agua.
Adquisición de productos con criterios de sostenibilidad
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Verificar que la empresa contratista que realiza los trabajos de mantenimiento utilice productos
con criterios de sostenibilidad
Verificar que la empresa contratista que realiza los trabajos de mantenimiento cuente con un plan
de disposición de residuos y plan de contingencia en caso de presentarse situaciones de
emergencia.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Realización de auditorías internas para verificar cumplimiento de requisitos legales ambientales
Verificar que la empresa contratista que realiza los trabajos de mantenimiento cuente con un plan
de disposición de residuos y plan de contingencia en caso de presentarse situaciones de
emergencia.
Verificar que la empresa contratista que realiza los trabajos de mantenimiento utilice productos
con criterios de sostenibilidad.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Ejecución de capacitaciones del personal del programa de residuos sólidos a personal de aseo,
vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
residuos sólidos.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Ejecución de capacitaciones del personal del programa de residuos sólidos a personal de aseo,
vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
residuos sólidos.
Empresa que realiza mantenimiento al jardín incluye en su contrato o convenio, buen manejo del
recurso agua o plan de manejo ambiental
Empresa que realiza la fumigación en la sede, debe contar con Plan de preparación y respuesta
ante emergencias o plan de contingencia
Ejecución de capacitaciones del personal del programa de residuos sólidos a personal de aseo,
vigilancia, conductores.
Ejecución de capacitaciones a funcionarios y contratistas de la sede principal.
Realizar actividades de mantenimiento de insfraestructura dentro del horario permitido y que las
actividades de demolición y construcción tengan los permisos que se requieren.
Ejecución de capacitaciones del personal sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía
a personal de aseo, vigilancia, conductores y proveedores.
Difusión de campañas ambientales por los medios de comunicación internos y pag web sobre
consumo de energía
Plan de Mantenimiento
Mantenimiento preventivo
Depende de la cantidad de
Secretaría General
residuos
eva a cabo en
bién tiene una
as actividades CUMPLIMIENTO (Seguimiento a julio 2021)
en el medio
n el ambiente.
ales pueden
dio se
si se
biente, se