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Procedimiento Administracion de Bodega (Op-Sst-Ma)
Procedimiento Administracion de Bodega (Op-Sst-Ma)
Fecha de aprobación:
MANUAL DE
Fecha de elaboración:
PROCEDIMIENTOS.
Fecha de revisión:
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PR-OPR-
COPIA CONTROLADA
Administrador DAND
ESTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ES PROPIEDAD DE FLESAN MINERÍA Y ES ASIGNADO CON CARÁCTER CONFIDENCIAL. LA INFORMACIÓN QUE EN EL SE RECOGE
NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO DE FLESAN MINERÍA
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TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO....................................................................................................................................................
2. ALCANCE.....................................................................................................................................................
3. DEFINICIONES..............................................................................................................................................
4. RESPONSABILIDADES....................................................................................................................................
4.1 Administrador de Contrato.............................................................................................................................
4.2 Jefe de Bodega....................................................................................................................................... 3
4.3. Encargado en Medio Ambiente.......................................................................................................... 4
4.4. Encargado de Calidad....................................................................................................................... 4
4.5. Experto en Prevención de Riesgos:..................................................................................................... 5
4.6. Ayudante Bodega............................................................................................................................. 6
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO..........................................................................................................................
5.1. Condiciones de Bodegas.................................................................................................................... 6
5.2. Organización de Bodegas.................................................................................................................. 7
5.2.1. Almacenamiento.......................................................................................................................... 7
5.2.2. Manipulación Embalaje y Despacho......................................................................................8
5.2.3. Procesos Recepción, ingreso y salida de Bodega..........................................................................8
6. RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL............................................................................................. 10
6. CONTROL MEDIOAMBIENTAL...................................................................................................................... 16
7. RECURSOS................................................................................................................................................. 20
8. REFERENCIAS............................................................................................................................................. 21
9. REGISTROS................................................................................................................................................ 21
10. ANEXOS..................................................................................................................................................... 22
11. CONTROL DE CAMBIO................................................................................................................................. 25
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se circunscribe al contrato “……………” Contrato Nº…………., será aplicado
a todos los trabajos asociados a esta obra, desde la Instalación de Faena, servicio como tal, hasta la
desmovilización de las mismas y todas las actividades que se realicen para cumplir esta tarea.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
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▪ Entregar el material al personal de terreno en obra mediante vale de salida, registrando su ingreso
en iconstruye para rebaja de existencias.
▪ Debe generar una alerta por concepto de devoluciones, por concepto de compras con sobre stock
o cambio de especificaciones del proyecto. Estas deben quedar reflejadas en el sistema antes de
la aprobación de la factura como solicitud de nota de crédito
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▪ Dará apoyo al personal cuando se requiera aclarar, apoyar y/o informar sobre alcances
medioambientales.
▪ Apoyará en la revisión y/o modificación de este documento en conjunto con las otras áreas.
4.4.Encargado de Calidad
▪ Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con los procesos de Gestión
y control de la Calidad del contrato.
▪ Verificar la aplicación, el cumplimiento del PAC.
▪ Conocer los Peligros asociadas a su actividad y las medidas de control asociados a los riesgos del
área.
▪ Generación y mantención de protocolos de calidad de los procesos.
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▪ Representar a la empresa, en el contexto del contrato, ante los organismos fiscalizadores y/o
mutualidades.
▪ Realizar visitas incidentales o planificadas a terreno, emitiendo Informes técnicos de cada
actividad, con copia al Administrador del contrato;
▪ Evaluar al personal y aplicar medidas correctivas por no cumplimento de los aspectos de
prevención de riesgos.
▪ Gestionar y administrar la adquisición de materiales e insumos asociados al cumplimiento y
mejoramiento de las condiciones de seguridad para el personal.
▪ Conocer y aplicar los Aspectos ambientales relacionados con su área.
▪ Aplicar correctamente todas las medidas de control asociados a los riesgos del área;
▪ Aplicar y difundir el Plan de Emergencia de su área, las vías de evacuación, zonas de seguridad,
métodos de control y mitigación.
▪ Incentivar el cumplimiento de las reglas que salvan vidas.
4.6.Ayudante Bodega
▪ Cumplir con el contenido de este procedimiento y de las instrucciones que el Jefe de Bodega
asigne.
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▪ Es responsabilidad de todos los trabajadores utilizar todas las herramientas correctas, de acuerdo
al trabajo a realizar.
▪ Preocuparse de mantener su área de trabajo limpia y ordenada durante y al finalizar la actividad.
▪ Es obligación de todos los trabajadores, informar todos los incidentes, o RSSO en que hayan sido
partícipes o testigos.
▪ Realizar ART, dar cumplimiento a las reglas que salvan vidas.
▪ Usar solo herramientas en buen estado de uso, adecuadas al tipo del trabajo, con su
correspondiente Check-List y codificación de acuerdo al color del mes.
▪ Personal debe estar en condiciones físicas y Psicológicas adecuadas.
5.1.Condiciones de Bodegas.
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▪ Señalización visible que indique la necesidad del uso de elementos de protección personal
cuando corresponda el caso.
5.2.Organización de Bodegas.
5.2.1. Almacenamiento.
El almacenamiento de los materiales, equipos, herramientas, muebles, enseres y fungible cumple con las
especificaciones de los fabricantes, métodos específicos de almacenamiento, normas ambientales y de
salud y seguridad ocupacionales, según su forma, tipo, volumen y peso cuidando el sentido, forma de
apilado y altura máxima permitida, debe estar identificado claramente el nombre o código del material.
Los materiales que se almacenan en la intemperie se clasifican por tipo de material y se disponen de tal
forma que eviten el contacto directo con el terreno, debe estar identificado claramente el nombre o
código del material.
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Los materiales que requieren ser almacenados bajo cubierta y que, por peso, tamaño y/o volumen se
almacenan en la intemperie son adecuadamente cubiertos para ser protegidos de las condiciones
climáticas
El Gerente General y/o Encargado de obra son responsables de disponer de los servicios de transporte,
propios o contratados, además de la conservación y el seguimiento al cumplimiento de los plazos de
entrega en obra.
Los materiales, equipos, herramientas, muebles, enseres y fungibles son embalados e identificados de
acuerdo a las características de los mismos asegurándose su correcta protección tomando en cuenta los
requerimientos de fijación y posición para el transporte.
El asistente de bodega verifica los bienes, materiales y suministros, comprobando que correspondan a las
cantidades y calidades establecidas en la Orden de Compra, Factura o Guía de Despacho del proveedor, e
informa al responsable de Bodega sobre productos que estén deteriorados o no correspondan a las
condiciones de la compra.
Cuando sea necesaria una revisión técnica, el Encargado de Bodega debe solicitar la participación del
solicitante de la compra o persona designada.
Si cumple con lo solicitado.
El Encargado de Bodega registra en forma digital los ingresos vía Recepcion Onfiel en Iconstruye Mobil
con la Factura de Compra, Guía de Despacho del proveedor. .
Los equipos y herramientas adquiridos con carácter de compra o arriendo se registran en forma digital en
este mismo registro como también en la plataforma Ontrack se controla su correspondiente devolución.
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Así mismo se debe corroborar que los equipos y herramientas estén verificados respecto de su estado
funcional, esto tanto al entregar como también al recepcionar, la verificación lo realizará personal
calificado del área de mantenimiento o en su caso el operador del equipo.
Cuando el producto no cumple con lo especificado, el Jefe de Bodega en coordinación con el Jefe de
Adquisiciones revisa la documentación y sus existencias, informando de forma inmediata al proveedor.
En caso de que se considere que la mercadería es útil para el fin requerido y que puede reemplazar lo
solicitado, se acepta el producto y se realiza su ingreso a bodega según lo indicado el presente
procedimiento.
Si el solicitante de la compra o persona designada para su revisión no acepta el producto, deja constancia
de esto en la documentación de recepción.
El Encargado de Bodega elabora la Guía Despacho interna al proveedor para la devolución de los
materiales y solicita inmediatamente el cambio del producto o NOTA DE CREDITO
Salida De Bodega.
La salida o egreso de equipos, herramientas, materiales, muebles, enseres y fungibles de Bodega debe
ser solicitado por el supervisor de obra o persona designada.
Se verifica la existencia, y se procede a entregar previa confirmación con el supervisor, o jefe de terreno.
Se debe igualmente registrar la salida de bodega desde el inventario digital en iconstruye para mantener
el adecuado control del stock de suministros en la bodega.
La entrega de equipos, herramientas, materiales, muebles, enseres y fungibles de Bodega debe ser
revisada visualmente previo a su retiro para evitar entregar suministros dañados que provoquen daños a
los trabajadores o afecte la calidad de la construcción.
La entrega de equipos, herramientas, de Bodega se realiza vía Ontrack registrando digitalmente la salida.
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Las herramientas y equipos en mal estado se identifican e instalan en un lugar señalizado en bodega con
el rotulo de EQUIPO DADO DE BAJA.
El tratamiento para realizar con el producto no conforme inicialmente será coordinado por el Encargado
de Bodega y jefe de Terreno, en el caso que requiera costos su solución se planteará al Encargado de
Obra para definir los pasos a seguir.
En forma periódica, estas herramientas deberán ser dados de baja, previa autorización de Administrador
de contrato y/o Gerencia de proyecto de acuerdo con su condición y tomando en cuenta lo definido al
respecto por las normas ambientales y departamento respectivo.
En ocasión en que los materiales y/o herramientas son adquiridos para un determinado proyecto, o para
una actividad determinada los cuales son despachados posteriormente, se almacenan temporalmente en
las áreas establecidas por la Encargado de Bodega, estos materiales, herramientas o equipos se
identifican con el rotulo MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS EN TRÁNSITO, archivando la Guía
de Despacho correspondiente, quedando bajo responsabilidad de Bodega hasta su despacho final.
La entrega de los elementos de protección personal se encuentra bajo responsabilidad del Encargado de
Bodega en coordinación con Prevención de Riesgos, quien es responsable de la autorización para la
reposición o cambio de este.
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1.3.1. Caídas de
1.3 No informar a personas al mismo
jefatura o gestionar 1.3.1.1. Informar al jefe directo
nivel.
condiciones sobre condiciones inseguras del área
inseguras del área de de trabajo.
trabajo. 1.3.1.2. Actuar en forma inmediata
para corregir la condición.
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2. Limpieza del 2.1. Transitar por 2.1.1. Caída de mismo 2.1.1.1. Programa de mantención
área de trabajo caminos con nivel actualizado.
(ej. retiro presencia de hielo
Nieve) según y/o nieve 2.1.1.2. Realizar retiro de nieve,
corresponda escombros o de cualquier material
que impida el libre y seguro tránsito
por el sector.
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3. entrega de 3.1 Realizar entrega 3.1.1. Golpes/ cortes 3.1.1.1 Conocer y cumplir Estándar
Herramientas sin realizar previo por objeto/ DAND:
Manuales, chequeo de herramientas en mal
eléctricas, herramientas estado. ECF N° 5 “Equipos y Herramientas
materiales y manuales Portátiles y Manuales”.
equipos. 3.1.1.2. Cumplir con estándares de
Seguridad especificados en
Reglamento Interno de Orden,
Seguridad e Higiene Industrial
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4.1.2 Sobreesfuerzo
4.1.2.1 Cumplir con lo indicado en la
ley 20.001 que regula el peso
máximo de carga humana. (25 kilos).
De ser necesario solicitar ayuda a
otro compañero o solicitar apoyo de
algún equipo mecánico.
4.2.1 Incidentes
derivados de la mala 4.2.1.1 Verificar ingreso de
4.2. Recepción y manipulación de
sustancias químicas y disponer de
traslado de sustancias químicas
medios de capacitación, uso seguro,
sustancias químicas.
manejo y disposición final de
residuos, según clasificación medio
ambiental de DAND.
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6. CONTROL MEDIOAMBIENTAL
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7. RECURSOS
▪ Guantes de Cabritilla
▪ Zapatos de Seguridad
▪ Buzo desechable
▪ Legionario
▪ Bloqueador solar
▪ Protector labial
▪ Escala certificada
▪ Bastones rojo/blanco
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▪ Baños Químicos
▪ Dispensadores de agua
▪ Materiales menores.
8. REFERENCIAS
▪ Ley N°16.744, “Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” y Decretos
complementarios.
▪ Norma Chilena N°382/2021 “Clasificación de Mercancías Peligrosas.
▪ IPER de Seguridad
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▪ Riesgos críticos
9. REGISTROS
10. ANEXOS
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión 00
Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo
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