1.

OBJETIVO
Estabelecer diretrizes e definir parâmetros para o gerenciamento de mudanças que possam
intervir diretamente a gestão da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira
planejada e sistemática. Com a finalidade de assegurar que os perigos potencialmente associados
a uma mudança sejam identificados e controlados nas atividades, instalações e pessoal.

2. RESPONSABILIDADES/AUTORIDADES
Alta Direção:
 Assegurar o cumprimento do procedimento, acompanhar as constatações feitas por outras
áreas e orientar ás áreas quando necessário.
 Aprovar as Mudanças relacionadas a Força de Trabalho (Contratação ou Dispensa dos
Colaboradores);
 Aprovar as mudanças para Aquisição de Bens/Equipamentos/Mudança de Layout/
Mudança Tecnológica onde requer recursos dentre outras.
 Aprovar mudanças que é necessário disponibilizar recursos financeiros;

Compete aos Responsáveis de Cada Setor (Encarregados/Inspetores de Qualidade):

 Realizar a análise da necessidade da realização das Mudanças de pessoas, instalações e
tecnologia relacionadas diretamente aos processos sob sua responsabilidade, antes de
sua implementação;
 Solicitar uma mudança;
 Avaliar se a mudança solicitada se justifica face aos estudos de riscos e recomendações
que deles decorrerão;
 Definir responsáveis, estipular prazos e acompanhar a implementação e resultado das
ações recomendadas;
 Comunicar as mudanças em curso e respectivas recomendações geradas pelos estudos
de análise de riscos às pessoas que venham ser impactadas por elas;
 Assegurar que ao final do processo todas as recomendações tenham sido implementadas;
 Aprovar a análise da mudança relacionado ao seu trabalho, obedecendo os prazos
estabelecidos;

Responsável da Qualidade
 Abrir a mudança junto com os Responsáveis da área;
 Prover treinamento para os profissionais dos demais setores na percepção de situações de
mudanças;
  Analisar os riscos da mudança;
 Acompanhar a implementação deste padrão;
 Realizar a verificação da conformidade do processo de gestão de mudanças
 Encerrar as Mudanças

3. TERMOS E DEFINIÇÕES
Mudança: Qualquer alteração permanente ou temporária em relação a uma situação existente em
uma instalação, atividade ou operação, durante todo o seu ciclo de vida, que modifique os riscos
existentes ou altere a confiabilidade de sistemas.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O QUE COMO QUEM DOCUMENTO
 Oportunidade de Melhoria: Voltadas
para melhorar a eficácia do processo
tais como: Mudança de Instalação/Lay
Out, Mudança de Software, Mudança de Colaboradores
Tecnologia, Mudança de Equipamento /Encarregados
As /Inspetores de Mudança
ou Material utilizado entre outras.
possíveis Qualidade/ (FM-SGQ/010)
 Mudança na Força de Trabalho:
mudança Responsável
Caracterizam-se pela ocorrência de
s poderão da
alteração na força de trabalho, por
ser: Qualidade/Alta
admissão, transferência, substituição
temporária ou permanente, redução ou Direção
aumento de contingente que afete
diretamente o andamento do SGQ
(Encarregados/Pessoas Chaves no
Processo).
 Mudanças em padrões (IT/PR):
Caracteriza-se pela alteração em
procedimento de operação de um
equipamento, sistema ou instalação, que
modifique o risco ou altere a
confiabilidade desses.

O QUE COMO QUEM DOCUMENTO

 A Integridade do Sistema de Gestão
da Qualidade: Tal com: Identificação ou
eliminação de um novo risco ou
oportunidade do processo (estará sendo
avaliado através da planilha “Matriz de
Gestão de Risco dos Setores” (FM-
SGQ-008) e Gestão de Oportunidades
(FM-SGQ/009); Alteração da estrutura
As Colaboradore
organizacional, responsabilidades e Mudança
possíveis s/
autoridades; Alteração de legislação (FM-SGQ/010)
mudança Encarregado
aplicável ao negócio; Alteração do Gestão de
s poderão escopo do sistema de gestão da s Risco e
ser: qualidade; Alteração da política e ou /Inspetores Oportunidades
objetivos da qualidade dentre outros; de dos Setores”
 Mudança na Produção ou na Qualidade/ (FM-SGQ-008)
Provisão de Serviços – Caracterizada Técnico de e Contexto da
pela mudança na utilização de decisões Segurança Organização
tomada no chão de fábrica, podendo Escritório da (FM-SGQ/009);
essas mudanças serem também não Qualidade/Alta
intencionais (emergenciais), para Direção
atender uma solicitação de ultima hora
do cliente. Exemplos: Substituição de
provedor externo, compra de matéria
prima emergências, solicitação de horas
extras etc.
Para o bom entendimento deste
procedimento, a mudança deve ser
entendida como qualquer alteração
permanente ou temporária em relação a Mudança (FM-
uma situação existente em uma instalação,
Diretrizes SGQ/010)
atividade ou operação, durante todo o seu
Colaboradore
ciclo de vida, que modifique os riscos
s/
existentes ou altere a confiabilidade de
Encarregado
sistemas.
s /Inspetores
de
a) Mudanças em procedimentos críticos
Qualidade/
devem ser consideradas mudanças em
Técnico de
padrões;
Segurança
b) Todas as possíveis mudanças ou
Escritório da
propostas de mudanças que irão ocorrer
Qualidade/Alta
em instalações, equipamentos, layout e
Direção
processo devem ser submetidas, antes
de sua implementação, a uma
avaliação, pois podem alterar
qualitativas e/ou quantitativamente os
riscos avaliados previamente;

O QUE COMO QUEM DOCUMENT

O
Diretrizes c) Para mudanças de pessoas, devem ser Colaboradores
assegurados níveis mínimos de /
competência, com base em educação, Encarregados/
treinamento ou experiência apropriada; Inspetores de
d) Os Riscos e as Oportunidades do Qualidade/
Negocio estarão sendo levantadas e Escritório da Mudança
controladas na Planilha “Matriz de Qualidade/Alta (FM-SGQ/010
Gestão de Risco dos Setores” (FM- Direção )
SGQ-008) e Gestão de Oportunidades Gestão de
(FM-SGQ/009); A Os responsáveis dos Risco e
setores devem ser capacitados no Oportunidade
reconhecimento de mudanças; s dos Setores”
e) Avaliar, antes da realização de qualquer (FM-SGQ-
trabalho, se o mesmo envolve mudança; 008) e
 f) Aqueles cujas atividades venham a ser Contexto da
alteradas pela mudança devem ser Organização
capacitados e treinados; (FM-SGQ/009
);
a) O responsável por uma determinada
área identifica a necessidade da mudança;
b) Comunica a Técnica de Segurança ou o
Realizand Escritório da Qualidade, que deverá Colaboradores/
oa Mudança
analisar e identificar se há realmente à Encarregados/ (FM-SGQ/
Mudança
necessidade da realização da mudança; Inspetores de 010)
c) Caracterizada a mudança, proceder com Qualidade/Técnico
a análise dos riscos decorrentes da de Segurança
mudança, preenchendo o formulário de Escritório da
“Mudança” (FM-SGQ/010); Qualidade/Alta
d)O arquivamento dos documentos Direção
pertinentes a mudança e de
responsabilidade do Setor do SGQ.