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CUMPLE
EVIDENCIA DE O NO OBSERVACONES
ROL CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD CUMPLE

Suministrar los Presupuesto anual, No se proporciona

recursos necesarios facturas de evidencia de un
para el desarrollo de compra, X presupuesto anual
las actividades del SG- evidencia claramente establecido.
SST. fotográfica de las
actividades
Realizadas.
Asignar, documentar y Una vez al año, cuando No hay registro de
comunicar las ingrese un empleado asistencia o evidencia
responsabilidades nuevo y tenga personal a fotográfica de la
especificas en su cargo evidencia socialización y registro de
seguridad y salud en fotográfica de la estas responsabilidades, lo
el trabajo a todos socialización y registro X que sugiere una falta de
empleados dentro del de documentación y
marco de sus asistencia a la actividad. comunicación efectiva.
funciones.
Rendir cuentas al No se ha documentado la
interior de la empresa La rendición se hará rendición de cuentas en
en relación con su como mínimo seguridad y salud en el
desempeño dentro del anualmente y debe X trabajo.
Sistema de Gestión de quedar documentada.
la Seguridad y Salud
GERENCIA

en el Trabajo SG-SST.
Firmar y divulgar la Una vez al año o cuando No se proporciona
política de seguridad se generen cambios, evidencia de que se haya
en el trabajo, consumo evidencias fotográficas y divulgado ni firmado la
de alcohol y registro de asistencia de X política de seguridad en el
sustancias la actividad. trabajo.
psicoactivas a todo el
personal de la
empresa.
Garantizar la Convocar a través de
participación de los diferentes medios para
trabajadores en la motivar a que los
identificación de los colaboradores utilicen los
peligros y control de mecanismos de consulta,
los riesgos, así como comunicación y
la participación a participación en los
través del comité reportes y demás
paritario de seguridad actividades generadas
y salud en el trabajo. desde
el SG-SST.
Garantizar ambientes Implementación del SG-
de trabajo seguro. SST,
dotación de EPP a todo
el personal de acuerdo
con el
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Procedimiento de rendición de cuentas

RESPONSABILIDAD Rendimiento de CUMPLE OBSERVACIO
ROL
cuenta O NO NES
CUMPLE
Evaluar y auditar el Documento soporte de
Sistema de Gestión de auditoria anual desde
la Seguridad y Salud Gerencia.
en el Trabajo una vez al
año
Visibilidad Gerencial, ser Realizar como mínimo un
ejemplo visible de conversatorio sobre temas
comportamientos de seguridad y salud en el
seguros. trabajo en el año, así
como también reportar
actos y
condiciones inseguras.
Garantizar Carta de asignación de
la disponibilidad responsabilidades
de personal al profesional
competente para encargado del SG-SST X
liderar y controlar el
desarrollo de la
seguridad y salud en el
trabajo.
Garantizar el programa Registro fotográfico de no se cumple
de inducción y inducciones y completamente.
entrenamiento para los reinducciones de todo el
trabajadores que personal que ingresa a la
ingresen a la empresa, empresa, registro de X
independientemente de
asistencia a estas
su forma de
actividades, evaluación de
contratación y
vinculación. conocimiento de
las
capacitaciones.
Garantizar el Cronograma anual de
programa de capacitaciones, listas de
capacitación acorde asistencia para cada una X
con las necesidades de las capacitaciones
específicas en la realizadas en el año.
identificación de
peligros y valoración
de riesgos.
Suspender cualquier Cuando se presente
actividad cuando en su
desarrollo se
determine el
incumplimiento de las
normas y X
procedimientos
relacionados con el
SG-SST.
Asegurar la adopción Realizar convocatorias
de medidas eficaces para que los empleados
que garanticen la participen y hagan parte
participación de los del comité de la
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empleados ante el empresa, cada que X

COPASST y el COCOLA sea
necesario.

EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACIO

RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO NO N
ROL CUMPLE
Asumir la dirección del Plan de trabajo anual en
Sistema de Gestión de SST revisado y firmado
la Seguridad y Salud por la administradora,
en el Trabajo SG-SST, supervisión de
supervisando la cumplimiento. X
formulación de
normas,

procedimientos,
objetivos y solución de
problemas
relacionados con el SG-
SST.
ADMINISTRADORA

Definir y asignar los Presupuesto

recursos financieros, anual presentado y
técnicos y humanos firmado por la
para el diseño, administradora y
implementación, la responsable del
revisión, evaluación y diseño e implementación X
mejora de las medidas del SG-SST.
de prevención y
control para la gestión
eficaz de los peligros y
riesgos a los que
expone la empresa a
sus
empleados.
Velar por la Política firmada por la
actualización y Dirección, divulgada a
cumplimiento de la todo el personal de la
Política del Sistema de empresa y publicada.
Gestión de la X
Seguridad y Salud en
el Trabajo
por parte de los
empleados de la
empresa.
Evaluar Evaluación del SG-SST,
periódicamente la evaluación de estándares
marcha del Sistema de mínimos, plan de acción.
Gestión de la X
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Seguridad y Salud en
el Trabajo
SG-SST
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EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
ROL CUMPLE
Visibilidad Realizar como mínimo
gerencial, ser un conversatorio
ejemplo visible de sobre temas de
comportamientos seguridad y salud en
seguros. el trabajo en el año,
asi como reportar
actos y condiciones
inseguras.
Diseñar, Rendición de cuentas
administrar y anual, evaluación de
ejecutar el estándares mínimos.
Sistema de X
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-
SST.
Construir con los Actas de conformación
comités y los jefes de COPASST y
de las áreas los COCOLA, registro de
planes de acción asistencia de
de acuerdo a los actividades con X
riesgos comités.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

identificados y
hacer seguimiento
a los controles
implementados.
Actualización de la Matriz de IPVRDC
matriz de
identificación de
peligros,
evaluación y X
valoración de
riesgos,
determinación de
controles para su
correspondiente
priorización y
focalizar la
intervención.
Promover la Divulgar la guía de
participación de participación y realizar
todos los encuesta de
empleados de la participación de los
empresa en la colaboradores
implementación X
del SG-SST.
Promover la
participación y
consulta de todos
los colaboradores
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en actividades, uso
de mecanismos de
reporte de
incidentes
(accidentes),
identificación de
peligros, reporte
de riesgo y
oportunidades de
mejora del
SG-
SST,
capacitaciones,
entrenamientos,
diagnósticos,
realizados por
Gestión Humana
en temas de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Informar a la Alta Rendición de cuentas
Dirección sobre el anual
funcionamiento y
los resultados del
SG-SST.

X
TRABAJO
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RESPONSABILIDAD EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Gestionar los Presupuesto anual
recursos para para SG- SST,
cumplir con el plan cumplimiento del
de Seguridad y Plan de Trabajo X
Salud en el Trabajo anual, evaluación
y hacer de desempeño del
seguimiento a los programa.
indicadores.
Coordinar las Cronograma
necesidades de
capacitación en anual de
materia de capacitaciones.
prevención según X
los riesgos
prioritarios y los
niveles de la
organización.
Realizar Informes de
investigación de los investigación de los
AT e IT que se AT
presenten en la presentados, X
empresa. indicadores
actualizados,
formatos de reporte
de actos inseguros.
Servir como De manera
organismo de permanente.
coordinación entre
los directivos y los
empleados en la
solución de los
problemas relativos
al Sistema
de Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Mantener De manera
actualizada a la permanente,
empresa sobre la documentos
normatividad en actualizados.
relación con
Seguridad y Salud X
en el Trabajo y los
cambios
Correspondientes.

Participar De manera
activamente en el permanente,
desarrollo de los documentos
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programas y actualizados.
actividades del X
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Proponer a la alta Evidencias de
dirección las solicitud o gestión en
actividades el correo y con X
relacionadas con la recibido.
Seguridad y Salud
en el Trabajo de los
empleados.
Actuar como De manera
instrumento de permanente.
vigilancia para el
cumplimiento del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y X
Salud en el trabajo
SG-SST en los
lugares de trabajo
de la entidad e
informar sobre el
estado de ejecución
de estos a las
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EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACIONES

RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
ROL CUMPLE
Informar a los Durante la inducción,
colaboradores sobre reinducción y
los riesgos a los capacitaciones. Dejar
que están registros como listas
sometidos, sus de asistencia y
efectos y las evaluación de
medidas correctivas conocimiento.
que deberán
implementarse.
Proponer a la Alta Rendición de cuentas
Dirección de la
empresa la
adopción de
medidas y el
desarrollo de X
actividades que
procuren y
mantengan la salud
en los lugares y
ambientes de
trabajo.
Vigilar el desarrollo De manera
de las actividades permanente,
que en materia de cumplimiento de las
medicina, higiene y normas de seguridad.
seguridad industrial
debe realizar la
entidad de acuerdo
con el Reglamento
de Higiene y
Seguridad
Industrial y las
normas vigentes;
promover su
divulgación.
Visitare De acuerdo con el
inspeccionar cronograma de
constantemente los actividades, formatos
lugares de trabajo e de inspección en
inspeccionar los puestos de trabajo.
ambientes, equipos,
aparatos y las
operaciones
realizadas por el
personal en cada
área o sede de la
empresa e informar
al empleador sobre
la existencia de
factores de riesgo y
realizar las medidas
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correctivas y de
control.
Revisar y Como mínimo una No se actulizo
actualizar la vez al año
política de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
X
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EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACIONES

RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
ROL CUMPLE
Planear con la Como mínimo una vez
alta dirección la al año X
auditoria anual al
SG-SST
Conocer y definir Cuando se presente.
oportunidades de
mejora frente a las
evaluaciones de
los ambientes de
trabajo.
Mantener un Archivo documental
archivo de las físico y magnético.
actas de cada
reunión mensual y
de los soportes de X
las actividades
ejecutadas.
Conocer, Inducción y
comprender y Reinducción SG- SST,
poner en práctica evaluación
las políticas: de
Política de conocimiento de la
Seguridad y Salud inducción y
en el Trabajo, reinducción. X
Prevención de
Consumo de
Sustancias

psicoactivas,
TRABAJADORES

Alcoholismo,
Prevención de
Acoso Laboral,
participar y
contribuir al
cumplimiento del
SG-SST.
Procurar el cuidado Actos Inseguros:
integral de su Evitar ser visto
salud. (Según el realizando actos
Decreto 1072 de inseguros. (Debe
2015, Art. tener menos de tres
reportes de actos
2.2.4.6.10. inseguros durante su
Responsabilidades periodo de X
contratación y/o
de año).
Incidentes o
los trabajadores) Accidentes de
Decreto único trabajo: Prevenir la
Reglamentario del recurrencia de IT o
Sector Trabajo AT
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cumpliendo con las

normas y políticas de
seguridad.
Inspección de EPP:
Antes de iniciar con
las actividades de
realizar una
inspección del estado
de sus elementos de
seguridad, así mismo
inspeccionar su lugar
de trabajo y
reportar
condiciones
inseguras si
llegase a
identificarlas.
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EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Suministrar Exámenes médicos
información clara, ocupacionales:
completa y veraz Cumplimiento de la
sobre su estado de toma de exámenes X
salud. (Según médicos ocupacionales,
Decreto 1072 de periódicos,
2015, egresos y post
incapacidad.
Art.2.2.4.6.10. Seguimientos
Responsabilidades médicos: Asistencia a X
de los los seguimientos y
trabajadores) recomendaciones
Decreto Único médicas.
Reglamentario del Protocolo de
Sector Trabajo. Seguridad:
Cumplimiento estricto
a los protocolos de
bioseguridad a los
cuales se vea obligada
la empresa a
implementar.
Diligenciamiento del
auto reporte de
condiciones de salud.
Diligenciamiento de la
encuesta de
vulnerabilidad.
Cumplir las Investigación de AT
normas, o IT: Informar al
reglamentos e responsable del SG-
instrucciones del SST o jefe inmediato
Sistema de cualquier tipo de
Gestión de la incidente o accidente
Seguridad y Salud de trabajo que se
en el Trabajo de la presente, en un
empresa. (Según tiempo no mayor a 48
Decreto 1072 de horas. Participar en la
2015, investigación de
Art. incidente o accidentes
cuando haga parte del
2.2.4.6.10. Comité, sufrido o
Responsabilidades presenciado un AT o
IT.
de

los trabajadores).
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Trabajo.
Informar Matriz de
oportunamente al identificación de
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empleador o peligros valoración

contratante acerca de riesgos y
de los peligros y determinación de
riesgos latentes en controles: Participar
su sitio de trabajo. de forma activa como
Utilizar los mínimo una vez al año
mecanismos de en la actualización de
consulta y la matriz de X
participación del identificación de
SG-SST. (Según peligros, valoración de
Decreto 1072 riesgos y
de 2015, Art. determinación de
2.2.4.6.10. controles de su grupo
Responsabilidades de trabajo.
de los
trabajadores).
Decreto Único
Reglamentario del
Sector Trabajo.
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EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Participar en las Capacitaciones
actividades de presenciales y
capacitación en virtuales en Seguridad
seguridad y salud y Salud en el Trabajo
en trabajo definido SST: Asistencia
en el plan de presencial o virtual a
capacitación del SG- las capacitaciones de
SST. (Según Seguridad y Salud en
Decreto 1072 de el Trabajo a las que X
2015, Art sea citado por la
2.2.4.6.10. persona encargada de
Responsabilidades de SST. Quedará
los trabajadores) evidencia fotográfica
Decreto Único y a través de
Reglamentario del registro de lista de
Sector Trabajo. asistencia.
Reportar Registro de reporte
inmediatamente del AT o IT.
todo accidente de
trabajo o incidente
del cual haya sido
X
testigo.

Orientar las Orden de la reunión,

reuniones en forma verificación de la
dinámica y eficaz. asistencia de el X
personal citado,
desarrollo de la
reunión de
manera adecuada.
Notificar por escrito Soporte de citación en
medio magnético y
PRESIDENTE DEL COPASST

o correo electrónico
a los miembros del físico.
Comité sobre la X
convocatoria a las
reuniones.
Preparar los temas Presentación en power
que van a tratarse point, Word o
en la reunión. cualquier otro medio. X

Tramitar ante la Acta de reunión.

jefe Admón. Y
Financiera las X
recomendaciones
aprobadas en la
reunión del Comité
y darle a conocer
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todas
sus actividades.
Coordinar todo lo Anualmente.
necesario para la
buena marcha del X
Comité e informar a
los funcionarios de
la
 lOMoARcPSD|23250912

RESPONSABILIDAD EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Verificar la Cada que haya
asistencia de los reuniones se hará
miembros del responsable de el
Comité a las registro de X
reuniones asistencia de los
programadas. miembros del Comité.
Tomar nota de Cada que haya
todos los temas reunión.
tratados, elaborar
el acta de cada
reunión y X
someterla a
discusión y
aprobación del
comité.
Llevar el archivo De manera
referente a las permanente.
SECRETARIO DEL COPASST

actividades
desarrolladas por el X
Comité y
suministrar toda la
información que
requiera el
empleador y los
trabajadores.
Estudiar y De manera
considerar las permanente.
sugerencias que
presenten los X
colaboradores en
materia de
medicina, higiene
y seguridad
industrial.
Servir como De manera
organismo de permanente.
coordinación entre
los directivos y los
colaboradores en
la solución de los
problemas X
relativos al
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Tramitar los Cuando se presente.
reclamos que en
temas del Sistema
de Gestión de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo SG- X
 lOMoARcPSD|23250912

SST que presenten

los empleados de
la entidad.
Elegir al secretario Acta de
del Comité. conformación
del Comité.
X
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RESPONSABILIDAD EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
CUMPLIMIENTO NO
CUMPLE
Realizar campañas Periódicamente.
de motivación,
divulgación de
normas y X
conocimientos
técnicos tendientes
a mantener un
interés activo por
el SG-SST.
Revisar la política Como mínimo una vez
de Seguridad y al año. X
Salud en el Trabajo.
Participar de forma De manera
activa en el permanente.
desarrollo de los
programas y
actividades del X
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
SG-SST.
Planear con la Como mínimo una vez
alta dirección la al año.
auditoria anual al X
SG-SST.
Revisar mínimo una Cuando se presente
vez al año el
programa de X
INTEGRANTES DELCOPASST

capacitación.
Recibir copias, por Cuando se presenten
derecho propio de accidentes de trabajo.
las conclusiones
sobre inspecciones X
e investigaciones
que realicen las
autoridades del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Actuar como De manera
instrumento de permanente.
vigilancia para el X
cumplimiento del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
SG-SST en los
lugares de trabajo
en la empresa e
informar sobre el
estado de ejecución
 lOMoARcPSD|23250912

de estos a las
autoridades del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud
en el Trabajo SG-
SST cuando haya
deficiencias en su
desarrollo.
Revisar mínimo una Cronograma
vez al año el
programa de de capacitaciones X
capacitación.
Participar en la Como mínimo una vez
identificación de al año, matriz de
peligros y la peligro. X

evaluación de
riesgos.

RESPONSABILIDAD EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Mantener un De manera
archivo de las actas permanente.
de cada reunión X
mensual y de los
soportes de las
actividades
ejecutadas.
Recibir y dar Cuando se presente
trámite a las quejas
presentadas en las
que se describan
situaciones que
puedan
constituir acoso
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

laboral, así como

las pruebas que las
soportan.
Examinar de Cuando se presente
manera confidencial
los casos específicos
o puntuales en los
que se formule
queja o reclamo,
que pudieran
tipificar conductas o
circunstancias de
acoso laboral, al
interior de la
entidad pública o
empresa
privada.
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Escuchar a las Cuando se presente

partes involucradas y dejar evidencia
de manera
individual sobre los
hechos que dieron
lugar a la queja.
Adelantar reuniones De acuerdo
con el fin de crear con el
un espacio de cronograma de
diálogo entre las reuniones.
partes
X
involucradas,
promoviendo

compromisos
mutuos para llegar
a una solución
efectiva de las
controversias.
Formular planes Cuando se presente.
de
mejora y
hacer

seguimiento
a
los
compromisos,
Presentar a la alta Cuando se presente.
dirección de la
entidad pública o la
empresa privada las
recomendaciones
para el desarrollo X
efectivo de las
medidas
preventivas y
correctivas
del acoso laboral.
Elaborar informes Registro de
trimestrales sobre la
gestión del Comité informes trimestrales
que incluya
estadísticas de las
quejas, X
seguimiento de los
casos y
recomendaciones.
 lOMoARcPSD|23250912

EVIDENCIA DE CUMPLE OBSRVACION

ROL
RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE

Hacer seguimiento Cuando se presente

al
Cumplimiento de las
recomendaciones
dadas por el X
Comité de
Convivencia
Laboral al área de
SST y COPASST.
Participar en la Informe anual
rendición de
cuentas de la
empresa de forma
activa, X
presentando
informe de
gestión.
Guiar a la brigada Cuando se presente la
y designar los emergencia.
roles de los X
brigadistas.
Transmitir las Cuando sea necesario.
instrucciones del X
Sistema de
Comando de
Incidentes.
Reportar Inspecciones o cuando
condiciones se presente.
especiales en rutas
de evacuación.
Dar apoyo Cuando sea necesario
administrativo y
estratégico del Plan
de X
mergencias.
Organizar a los Cuando sea necesario.
LIDERES DE BRIGADA

brigadistas a su
cargo e informar
el como proceder X
para la
evacuación de las
áreas de
trabajo.
Identificar el Cuando sea necesario.
personal y Equipo
(existente X
disponible).
Realizar conteo Cuando sea necesario.
de personal
y dejar constancia X
 lOMoARcPSD|23250912

de ello.
Ayudar en las Cuando sea necesario.

actividades de
recuperación
y
reacondicionamie
nto

de

las instalaciones
de la empresa.
Esperar la orden Cuando sea necesario.
para activar la
alarma y hacer el
llamado de
emergencia cuando
se requiera.
Conocer el plan de De manera
emergencia de la permanente. X
empresa.
Participar en las De manera
inducciones de la permanente.
BRIGADISTAS

empresa para
dar a conocer el
Plan de
emergencia a las
personas que
ingresen.
 lOMoARcPSD|23250912

RESPONSABILIDAD EVIDENCIA DE CUMPLE OBSERVACION

ROL
CUMPLIMIENTO O NO
CUMPLE
Actuar de acuerdo Cuando se presente el
con el plan de caso. X
emergencia ante la
ocurrencia de
cualquier evento
real o simulacro en
las instalaciones
de la
empresa.
Participar en las Permanente.
capacitaciones y
entrenamientos
liderados por
Seguridad y Salud
en el Trabajo y
realizar simulacros
de manera
periódica contra X
incendios,
salvamento de
bienes y personal,
evacuación,
rescate y
actividades
de primeros
auxilios.
Cumplir con Permanente.
las

normas
establecidas
X
orientadas al
subprograma

de

Seguridad
Industrial.
Mantener De manera permanente.
actualizado el
directorio de las
entidades
especializadas de
apoyo externo
como, hospitales,
bomberos, cruz
roja, defensa civil
y otros
organismos, que
finalmente darán
 lOMoARcPSD|23250912

la atención final de
los afectados de
una emergencia.
Procurar sin que Cuando sea necesario.
esto implique
peligro para su
integridad
personal,

condiciones de
evacuación X
apropiadas para
que las personas
puedan desalojar.
Cuando se presente el
Ejecutar labores caso.
mínimas de
rescate básico. X
Administrar Cuando se presente el
primeros auxilios caso.
básicos, al nivel de
una primera
respuesta, el
soporte básico de
vida, necesario
para estabilizar una X
víctima de
accidente o
lOMoARcPSD|23250912
lOMoARcPSD|23250912