“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME TÉCNICO N°01-2023-RRFTSE-MDA

PARA : ING. LINCOLN MÁRQUEZ BLAS

Jefe de la Unidad Territorial Huánuco-Pasco-Ucayali

ATENCIÓN: ING. MARTÍN FERNANDO CASTAÑEDA TABOADA

Responsable de Supervisión de Proyectos

DE : ING. MIRIAM DIONICIO ALEJO

Responsable de Revisión de Fichas Técnicas y Seguimiento de la
ejecución Física de actividades de intervención Inmediata (AII-43).

ASUNTO : INFORME TÉCNICO SOBRE LA REVISIÓN DE RENDICIÓN DE

CUENTAS.

REFERENCIA : Código de Convenio N° 40-0010-AII-43

Actividad de nominado: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO
MILLUPAMPA - CONTAC EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAYCANCHA,
DISTRITO DE QUEROPALCA - PROVINCIA DE LAURICOCHA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

FECHA : Huánuco, 05 de octubre del 2023.

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el

presente informe de actividades sobre la revisión Rendición de cuentas de Actividad de
Intervención Inmediata asignadas según Anexo N° 01 y acta de asignación N° 04,
correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata (AII), con código de Actividad
N°4000000317 y código de convenio N° 40-0010-AII-43, teniendo lo siguiente.

I. ANTECEDENTES.
 Mediante Orden de Servicio Nº 0433-2023, con fecha de notificación el 14 de marzo
de 2023, se contrata el servicio de revisión de fichas técnicas y seguimiento a la
ejecución de las AII.
 Mediante Resolución Directoral Nº 081-2023-LP/DE, de fecha 17 de abril de 2023,
se aprueba el “Listado de Actividades de Intervención Inmediata Elegibles (AII-43),
Primera Convocatoria-Grupo N° 02”.
 El día 18 de abril de 2023, se suscribió el Convenio de Ejecución de la Actividad de
Intervención Inmediata, cuyo convenio es N° 40-0010-AII-43 entre el Programa de
Empleo Temporal “Lurawi Perú” y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUEROPALCA, estableciendo un plazo de ejecución de 32 días hábiles.
 El día 25/04/2023 mediante Resolución Ministerial N° 180-2023-TR, se Autorizan
Aprobar la transferencia financiera del Programa de Empleo Temporal “Lurawi
Perú” a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del Aporte
Total del Programa de mil trescientos treinta y cinco (1335) convenios suscritos con
el fin de ejecutar Actividades de Intervención Inmediata elegibles (AII-43), en
distritos focalizados - Primera Convocatoria – Grupo N° 02, por el importe total de
S/ 200 241 188,00 (Doscientos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento
Ochenta y Ocho y 00/100 Soles).
 Mediante Oficio N°152-2023-MDQ/A, de fecha 07/08/2023 el Organismo Ejecutor
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA, remite el Expediente del

Informe de Rendición de Cuentas del convenio N° 40-0010-AII-43.

 Mediante el Acta de Asignación Nº 04, de fecha 26 de agosto de 2023, se asigna el

convenio N° 40-0010-AII-43, del organismo proponente MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUEROPALCA, para la revisión del Informe de Rendición de
Cuentas.
 Con Carta de Notificación N° 795-2023/LP/DE/UT HUANUCO-PASCO-
UCAYALI, de fecha 16/08/2023, el Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”,
remite las observaciones del informe de rendición de cuentas de la Actividad N°
4000000317.
 Con Carta de Notificación N° 951-2023/LP/DE/UT HUANUCO-PASCO-
UCAYALI, de fecha 29/08/23, el Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”,
remite rectificación a los informes de observaciones de rendiciones de cuentas de la
Actividad N° 4000000317.
 Con Oficio N°171-2023-MDQ/A, de fecha 06/09/2023, el Organismo Ejecutor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA, remite el Expediente de
subsanación de Observaciones del Informe de Rendición de Cuentas del Convenio
N° 40-0010-AII-43.
 Con Oficio N°867-2023/LP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI, de fecha
28/09/2023, el Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, remite El Informe
de revisión de Rendición de Cuentas con observaciones no subsanables con Saldo
cero” del convenio N° 40-0010-AII-43

II. ANALISIS DE LA REVISIÓN.

a) Descripción de las actividades realizadas conforme lo indicado en el numeral 6.30,
6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 y 6.38, de los términos de referencia de la orden
de servicio).
 Ítem 6.30
Se brindó la asistencia técnica al R.T. de la AII para la elaboración de informe de
rendición de cuentas, así mismo se realizó seguimiento al O.E. para la presentación
del informe de rendición de cuentas, que fueron presentados en la fecha establecida
en la guía técnica, de acuerdo a lo detallado en los antecedentes del presente informe.

 Ítem 6.31
 Se revisó y elaboro los informes de revisión del informe de rendición de
cuentas (tiene anexos: 01, 02, 03, IL-UZ), producto de los cuales se tiene:

N° de informe Situación Tramite a seguir por parte del O.E.

INFORME DE REVISION DE
RENDICIÓN DE CUENTAS Nº01- Observado Subsanar
2023 / RIRC-MDA
 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Rectificación de
INFORME DE REVISION DE INFORME DE REVISION Para sustentar, justificar y/o
RENDICIÓN DE CUENTAS Nº09- DE RENDICIÓN DE
2023 / RIRC-MDA CUENTAS Nº01-2023 / subsanar
RIRC-MDA
1.Observaciones no
INFORME DE REVISION DE subsanables con
RENDICIÓN DE CUENTAS Nº19- saldo cero Para conocimiento
2023 / RIRC-MDA
2.Comunicación a
OCI

 Se registró en el sistema Supexterno lo siguiente:

o Acta de recepción de la AII,
o Informe de Liquidación Técnico Financiero (IL-UZ), y el cierre
respectivo en IL.
o Acto Resolutivo de aprobación del Informes de Rendición de Cuentas
 Ítem 6.32
Revisado del informe de rendición de cuentas, se remitió al Jefe de la Unidad
Territorial, los mismo que fueron notificados de acuerdo al detalle descrito en los
antecedentes del presente informe.

 Ítem 6.33
Se realizó el seguimiento, asesoramiento al O.E., el mismo que cumplió con
presentar el levantamiento de observaciones, subsanación, sustento y/o justificación
en los plazos otorgado.

 Ítem 6.34
Se revisó los documentos asociados a la subsanación de las observaciones del
informe de rendición de cuentas presentada por el O.E., posterior al cual se procedió
a actualizar los datos y montos ejecutados del Informe Técnicos Financiero del
sistema Supexterno.
 Ítem 6.35
El archivador del informe de rendición de cuentas, presentado por el O.E. contiene
los documentos presentados posterior a la presentación (levantamiento de
observaciones), informes de revisión con los respectivos carta de notificación, oficio
del programa y los pantallazos de correos con los que se enviaron.
 Ítem 6.36
Se recopilo, organizo y actualizo la información digital en la carpeta ONE-DRIVE,
de acuerdo a las indicaciones recibidas de parte del programa.
 Ítem 6.37
Se elaboró y presento vía correo electrónico, matriz de seguimiento a la presentación
del informe de rendición de cuentas de la AII, de acuerdo al modelo proporcionado
por el programa.

 Ítem 6.38
Se asistió y participo en las capacitaciones y reuniones de trabajo realizado por la
Unidad territorial Huánuco-Pasco-Ucayali.

III. CONCLUSIONES.
 El convenio tiene observaciones no subsanables con saldo cero, que fueron
notificados vía correo electrónico, adjuntando lo siguiente:
 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

o OFICIO N° 867--2023/LLP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI

o INFORME DE REVISION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Nº19- 2023 / RIRC-MDA
o Anexo N° 01
o Anexo N° 02
o Anexo N° 03
o FORMATO IL-UZ

IV. RECOMENDACIONES.
 Continuar capacitando al área de presupuesto, tesorería del O.E. para disminuir las
faltas administrativas y/o demoras en la que incurran durante el proceso de ejecución
financiera (avance, pago)

V. DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Finalmente, se adjunta los siguientes documentos sobre la revisión realizada del Informe
de Rendición de Cuentas del convenio N° 40-0010-AII-43:
A) Copia del Acta de recepción de la AII.
B) Informe de revisión de rendición de cuentas, según formato vigente.
C) Informe de revisión de subsanación de observaciones presentadas por el Organismo
Ejecutor, de corresponder.
D) Copia de los cargos de la notificación de las observaciones al Organismo Ejecutor,
por parte de la Unidad Zonal, de corresponder.
E) Matriz de seguimiento a presentación de IRC de AII asignadas.
F) Pantallazo registro de documentos en el drive.

Es cuanto informo a usted, para los fines que se estime conveniente.

Atentamente,