RESPUESTA INEXACTITUDES e 094241353 - 201510 - 202307 - 20230828 - Respuesta

UNION TEMPORAL PLARE GEOSTUDIOS
N900886753
CL 185 # 45 - 03 OFIC 722 / BOGOTA - BOGOTA D.C.
7427172 - 7427172
REPORTES DE MORA E INEXACTITUES EN EL PAGO DE APORTES EN RIESGOS LABORALES 201510 HASTA 20
Concepto Explicación
TRABAJADORES SIN Son aquellos trabajadores que tienen cobertura para el periodo en ARL
PAGO Sura y no fueron reportados ( pagados) en PILA.
Se presenta cuando la tasa de riesgo (%) reportada en la planilla de

DIFERENCIA EN TASA
aportes es diferente a la tasa de riesgo (%) con la cual está afiliado el
DE RIESGO
trabajador en ARL Sura.
Se presenta cuando los días que estuvo en cobertura el trabajador

DIFERENCIA EN
durante periodo de cotización, no coinciden con los días que le cotizaron
CALCULO
o calculo incorrecto de la cotización pagada en la planilla de aportes.
Se presenta cuando se realiza aportes por personas que no están

TRABAJADORES SIN
afiliadas en ARL Sura o que fueron retiradas pero las continúan pagando
AFILIACION
en la planilla de aportes.
DESCUENTO EN Se genera cuando la empresa se descuenta un valor no autorizado por

PLANILLAS DE PAGO ARL SURA en la planilla de aportes.
TOTAL
Fecha de generación: 2023/08/28
Seguros de vida Suramericana S.A ARL SURA

Lineas de atención 018000 051 14 14 - 018000 094 14 14
UDIOS
094241353
A D.C.
ABORALES 201510 HASTA 202307
TOTAL DEPENDIENTES INDEPENDIENTES

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
-$ 566,900 45 -$ 18,300 5 -$ 548,600 40
-$ 560,500 22 -$ 288,400 14 -$ 272,100 8
-$ 790,700 54 -$ 286,300 33 -$ 504,400 21
$ 172,400 7 $0 0 $ 172,400 7
$0 0
-$ 1,745,700 128 -$ 593,000 52 -$ 1,152,700 76

ESTUDIANTES
Valor Cantidad
$0 0 Ver Detalle
$0 0 Ver Detalle
$0 0 Ver Detalle
$0 0 Ver Detalle
$0 0
POSIBLES
CAUSAS
* No se realizó el pago por el trabajador. Inicio
SOLUCIÓN
** Reporte de retiros
En la columna realizados
Diferencia real por
(O),lase
TIPO AFILIADO
autoliquidación.
DATOS DEL TRABAJADOR
indicar si es REAL
TIPO
COTIZANTE
PERIODO
El retiro
o no ladel
TIPO DOC.
afiliado nosi
inexactitud,
NRO. DOCUMENTO
NOMBRE
TRABAJADOR
CENTRO DE
TRABAJO
FECHA INGRESO FECHA RETIRO DIAS
VALORES ESPERADOS
IBC
TASA DE
RIESGO
COTIZACION
SALDO A
CONCILIAR
ACLARACION APORTANTE
DIFERENCIA
REAL
CORRECCION FECHA DE
INGRESO (AAAA/MM/DD)
CORRECCION FECHA DE
RETIRO (AAAA/MM/DD)
ANULAR
COBERTURA
CORRECCION
TIPO DOC.
CORRECCION NRO DOCUMENTO
CORRECCION TIPO
COTIZANTE
OBSERVACIONES RESPUESTA ARL SURA
fue
INDEPENDIENT59 - INDEPEN
es real
reportado
202307 CCde acuerdo
debe proceder
202307 CC
a lo el pago
10129967 VILLEGAS CADENA G 0000000005
a realizar
1020826940 TORRES TORRES ERIK0000000005
2023/07/12
2023/07/08
2023/07/31
2023/07/08
19
1
1013334 0,522
38667 0,522
5300
300
-5300
-300
CASO NUEVO, PENDIENTE POR RESPUESTA
establecido
del afiliado apor
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE
202306 CC
202307 CC
202307 CC
la leyde(decreto
través su Operador1295 de
1031155728 CARVAJALINO GONZA0000000004
de
1065638377 LUGO MARQUEZ GINA0000000001
1073507187 GRILLO GONZALES JE 0000000005
2023/06/26
2023/07/10
2023/07/05
2023/07/12
2023/07/10
3000/12/31
5
1
26
200000 6,96
38667 0,522
1733334 0,522
14000
300
9100
-14000 SI
-300
-9100
LA TRABAJADORA SE DIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
1994),
Información.
es decir,
202302 CC el mismo
Si escoge
202303 CC
NO día en que se
1088238768 ALBARRACIN ALVARE0000000005
debe
2023/02/16
2023/02/16
2023/03/11
2023/03/11
15
11
5500000 0,522
1613334 0,522
28800
8500
-28800 SI
-8500 SI
presenta
la novedad.
202306 CC
202304 CC
diligenciar el resto de información para

INDEPENDIENT59 - INDEPEN 202303 CC 1093224872 HERNANDEZ GOMEZ 0000000005
1093224872 HERNANDEZ GOMEZ 0000000005
2023/06/29
2023/03/23
2023/03/23
3000/12/31
2023/04/30
2023/04/30
2
8
30
77334 0,522
1066667 0,522
4000000 0,522
500
5600
20900
-500 SI
-5600 SI
-20900 SI
*suDiferencias
corrección.entre el número de
202305 CC
202301 CC
1110466719 GALINDO PARDO DAV0000000005
1110475886 SALDARRIAGA CRUZ 0000000005
2023/05/16
2023/01/05
2023/06/22
2023/02/28
15
26
4625000 0,522
4766667 0,522
24200
24900
-24200 SI
-24900 SI
EL TRABAJADOR DEBE DIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
EL TRABAJADOR NO S DIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
documento
* En la columna
reportado
202302 CC
202306 CC
202307 CC
y número
Corrección fecha con
deel
2023/01/05
2023/06/26
2023/06/26
2023/02/28
2023/07/27
2023/07/27
30
5
27
3000000 0,522
500000 0,522
2700000 0,522
15700
2700
14100
-15700 SI
-2700 SI
-14100
cual
ingreso
fue (P)
afiliado
202307 CC
el trabajador
y/o Corrección
202304 CC
a ARL
1118570952 MESA GONZALEZ ENI 0000000005
fecha de
17826079 PANA IPUANA JOSE N0000000002
2023/07/05
2023/04/10
3000/12/31
2023/04/10
26
1
1386667 0,522
38667 6,96
7300
2700
-7300
-2700 SI
SURA.
202307 CC
202306 CC
retiro(Q,) se debe relacionar la fecha
INDEPENDIENT59 - INDEPEN 202307 CC
223420 JOAQUIN FERNANDO 0000000004
M
24347733 MAYA MARTINEZ PAO0000000005
24347733 MAYA MARTINEZ PAO0000000005
2023/07/10
2023/06/06
2023/06/06
2023/07/12
2023/07/30
2023/07/30
3
25
30
116000 6,96
8333334 0,522
4000000 0,522
8100
43600
20900
-8100
-43600 SI
-20900
*correcta
Trabajadores
en quecon
202305 CC
202301 CC
Licencias,
ingresó
30567896 GONZALEZ UPARELA 0000000004
o se retiró el
31529359 CERON NUEZ ELVIA 0000000005
2023/05/06
2023/01/18
2023/05/10
2023/02/28
5
13
193334 6,96
1733334 0,522
13500
9100
-13500 SI
-9100 SI
INDEPENDIENT59 - INDEPEN 202302 CC 31529359 CERON NUEZ ELVIA 0000000005 2023/01/18 2023/02/28 30 4000000 0,522 20900 -20900 SI EL TRABAJADOR NO S DIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
incapacidades,
trabajador que genera
vacaciones no incluidas
51712987 ARTEAGA PESELLIN C 0000000005
la inexactitud,
51866247 MONROY ALANDETE 0000000005
2023/05/12
2023/06/16
2023/06/30
2023/07/30
19
15
11400000 0,522
1675000 0,522
59600
8800
-59600 SI
-8800 SI
EL TRABAJADOR SE AFIDIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
(pagos
en ceros)
202307 CC
202306 CC
202306 CC
en la
tener en cuenta el Periodo (C)
INDEPENDIENT59 - INDEPEN autoliquidación.
52832262 MELO QUIROGA MAY0000000005
52967186 FAJARDO VEGA ELIAN0000000004
53028604 GARZON GUTIERREZ 0000000005
2023/07/01
2023/06/13
2023/06/21
3000/12/31
2023/06/21
2023/08/01
30
9
10
5000000 0,522
348000 6,96
1166667 0,522
26100
24300
6100
-26100
-24300 SI
-6100 SI
**.En
Aprendices
la columna en Anular
202307 CC
202303 CC
etapa lectiva,
Cobertura afiliados
53028604 GARZON GUTIERREZ 0000000005
(R), se
5833960 SANCHEZ BOCANEGRA 0000000005
2023/06/21
2023/03/07
2023/08/01
2023/03/20
30
14
1400000 0,522
1400000 0,522
7400
7400
-7400
-7400 SI
por
error.
escoge
202304 CC
202306 CC
5833960 SANCHEZ BOCANEGRA
SI,si el trabajador nunca laboró

202305 CC 5833960 SANCHEZ BOCANEGRA
5833960 SANCHEZ BOCANEGRA
0000000005
0000000005
0000000005
2023/04/28
2023/05/18
2023/05/18
2023/04/30
2023/06/15
2023/06/15
3
13
15
450000 0,522
2166667 0,522
580000 0,522
2400
11400
3100
-2400 SI
-11400 SI
-3100 SI
LA TRABAJADORA NO SDIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
*o Aprendices
es un aprendiz en etapa lectiva. pago.
en
202211 CC
202212 CC
etapa práctica sin
65754443 BERNAL GUTIERREZ M0000000005
65754443 BERNAL GUTIERREZ M0000000005
2022/11/10
2022/11/10
2023/03/04
2023/03/04
21
30
2100000 0,522
4000000 0,522
11000
20900
-11000 SI
-20900 SI
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE 202302 CC 78735167 DIAZ VILLADIEGO FRE0000000002 2023/02/09 2023/02/11 3 116000 6,96 8100 -8100 SI EL TRABAJADOR SE AFIDIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
* En la columna Corrección Tipo Doc.

202306 CC
202211 CC
202211 CC
79275488 OSORIO ROJAS JORGE0000000005
79514766 CASTILLO GONZALEZ 0000000005
79741825 TORRIJOS AVILEZ JUL 0000000005
2023/06/22
2022/11/10
2022/11/12
2023/06/29
2022/11/23
2022/11/30
8
14
19
853334 0,522
2800000 0,522
2533334 0,522
4500
14700
13300
-4500 SI
-14700 SI
-13300 SI
(S) y/o Corrección Nro Documento (T),

202307 CC
202302 CC
80014821 ROMERO TRONCOSO0000000005
80125880 RUIZ AGUDELO OSCAR0000000005
2023/07/10
2023/02/14
3000/12/31
2023/02/20
21
7
1050000 0,522
1166667 0,522
5500
6100
-5500
-6100 SI
INDEPENDIENT59 - INDEPEN 202304 CC 80141526 MORALES CAÑON NA0000000005 2023/04/28 2023/04/30 3 600000 0,522 3200 -3200 SI EL TRABAJADOR SOLODIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
se debe relacionar el tipo y/o numero de
202307 CC
202304 CC
80900979 MORA MIGUEL ANG0000000005
84063444 IPUANA JOSE MANU0000000002
2023/07/07
2023/04/10
3000/12/31
2023/04/10
24
1
3200000 0,522
38667 6,96
16800
2700
-16800
-2700 SI
EL TRABAJADOR SOLODIFERENCIA REAL A PAGAR, SEGUN RESPUESTA, REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN.
documento correcto del trabajador que

INDEPENDIENT59 - INDEPEN 202307 CE 488190 ARRIETA RODRIGUEZ 0000000005 2023/07/19 2023/08/19 12 464000 0,522 2500 -2500 CASO NUEVO, PENDIENTE POR RESPUESTA
genera la inexactitud.
POSIBLES
CAUSAS
Inicio
SOLUCIÓN

* Trabajador se afilió o VALORES ESPERADOS VALORES PAGADOS ACLARACION APORTANTE
TIPO AFILIADO
se
TIPO
* En
COTIZANTE
cambio
PERIODO
a un centro
TIPO DOC.
la columna
202304 CC
202304 CC
NRO. DOCUMENTO
NOMBRE
TRABAJADOR
CENTRO DE
TRABAJO
1002070326 AGAMEZ VEGA JES0000000002

1007891340 AVILA CORONADO0000000002
FECHA INGRESO
2023/04/24
2023/04/24
FECHA RETIRO
2023/05/03
2023/05/03
PLANILLA
67539967
67539967
OPERADOR
83
83
DIAS
7
7
IBC
TASA DE
RIESGO
270667 6,96
270667 6,96
COTIZACION
18900
18900
DIAS
7
7
IBC TASA RIESGO
270667 0,522
270667 0,522
COTIZACION
1500
1500
SALDO A
CONCILIAR
-17400 SI
-17400 SI
DIFERENCIA REAL
CODIGO CENTRO
TRABAJO CORRECTO
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA (SOLO
INDEPENDIENTES)
PERIODO HASTA
YYYYMM
CORRECCION FECHA DE
CORRECCION FECHA DE
RETIRO (AAAA/MM/DD)
OBSERVACIONES
EL PAGO DEL TRABAJADOR

RESPUESTA ARL SURA
DIFERENCIA REAL, SEGUN RESPUESTA, TEN PRESENTE:

SI EL SALDO
SI EL SALDO
A CONCILIAR ESNEGATIVO (-) DEBE
REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN,
SI EL SALDO
SI EL SALDO
A CONCILIAR ES POSITIVO(+),
ENVIAR JUSTIFICACION DEL PORQUE SE PAGO POR MAS DIAS DE LOS ESPERADOS Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA.
de
trabajo errado
Diferencia
real (U),(Mal
202304 CC
202304 CC
202304 CC
202303 CC se
1042994901 DITA CARRILLO JE 0000000002
1043009264 MEZA OLMOS LUIS0000000002
1043013281 MORALES CABARCA 0000000002
1065638377 LUGO MARQUEZ G0000000002
2023/04/24
2023/04/24
2023/04/24
2023/01/21
2023/04/27
2023/05/04
2023/05/02
2023/04/01
67539967
67539967
67539967
66764609
83
83
83
83
4
7
7
30
154667 6,96
270667 6,96
270667 6,96
1160000 6,96
10800
18900
18900
80800
4
7
7
30
154667 0,522
270667 0,522
270667 0,522
1160000 0,522
900
1500
1500
6100
-9900 SI
-17400 SI
-17400 SI
-74700 SI
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
ubicado)
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE 202304 CC 1065638377 LUGO MARQUEZ G0000000002 2023/01/21 2023/04/01 67539967 83 1 38667 6,96 2700 1 38667 0,522 300 -2400 SI EL PAGO DEL TRABAJADOR
DIFERENCIA REAL, SEGUN RESPUESTA, TEN PRESENTE: SI EL SALDO A CONCILIAR ESNEGATIVO (-) DEBE REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN, SI EL SALDO A CONCILIAR ES POSITIVO(+), ENVIAR JUSTIFICACION DEL PORQUE SE PAGO POR MAS DIAS DE LOS ESPERADOS Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA.
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE 202304 CC 12594709 RAMOS DIAZ JOSE 0000000002 2023/04/24 2023/05/02 67539967 83 7 270667 6,96 18900 7 270667 0,522 1500 -17400 SI EL PAGO DEL TRABAJADOR
indicar si es REAL o no
INDEPENDIEN 59 - INDEPEN
202307 CC
202303 CC
202304 CC
51712987 ARTEAGA PESELLI 0000000004
52967186 FAJARDO VEGA ELI0000000005
52967186 FAJARDO VEGA ELI0000000005
2023/07/11
2023/03/29
2023/03/29
3000/12/31 9453110051
2023/04/09 7876569150
2023/04/09 7879968404
84
7
7
22
2
9
2346667 6,96
600000 0,522
540000 0,522
163400
3200
2900
30
3
9
3200000 0,522
900000 6,96
540000 6,96
16800
62700
37600
-146600
59500 SI
34700 SI
SI EL SALDO A CONCILIAR ESNEGATIVO (-) DEBE REALIZAR PAGO POR EL OPERADOR DE INFORMACIÓN, SI EL SALDO A CONCILIAR ES POSITIVO(+), ENVIAR JUSTIFICACION DEL PORQUE SE PAGO POR MAS DIAS DE LOS ESPERADOS Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA.
*laElinexactitud,
afiliado cambió
202304 CC
202304 CC
202307 CC
202307 CC
de
si es real
78691508 FLOREZ ROJAS LEO0000000002
79791127 PATIÑO HERNAND0000000002
79791127 PATIÑO HERNAND0000000002
79896701 GUEVARA VARGAS0000000005
2023/04/19
2023/03/28
2023/07/06
2023/07/10
2023/04/29
3000/12/31
2023/07/14
2023/07/13
67539967
67232278
69053231
69644581
83
83
83
83
11
30
30
4
425334 6,96
1525000 6,96
1524000 6,96
154667 0,522
29700
106200
106100
900
11
30
30
4
425334 0,522
1525000 0,522
1524000 0,522
154667 6,96
2300
8000
8000
10800
-27400 SI
-98200 SI
-98100
9900
centro
de trabajo
202304 CC
debe proceder
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE 202304 CC
202304 CC
202304 CC
y no
a realizar
8636262 CORRO CORRO RAF0000000002
8638636 MOLINA GRANADOS 0000000002
8640828 VILORIA RIVERA N0000000002
8646551 DITA CARRILLO R 0000000002
2023/04/24
2023/04/24
2023/04/24
2023/04/24
2023/05/03
2023/05/04
2023/05/02
2023/05/08
67539967
67539967
67539967
67539967
83
83
83
83
7
7
7
7
270667 6,96
270667 6,96
270667 6,96
270667 6,96
18900
18900
18900
18900
7
7
7
7
270667 0,522
270667 0,522
270667 0,522
270667 0,522
1500
1500
1500
1500
-17400 SI
-17400 SI
-17400 SI
-17400 SI
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
SI EL SALDO
se reportódelaafiliado
ARL SURA.
DEPENDIENTE01 - DEPENDIE 202304 CC 8649433 GALIINDO MORALE0000000002 2023/04/24 2023/05/02 67539967 83 7 270667 6,96 18900 7 270667 0,522 1500 -17400 SI EL PAGO DEL TRABAJADOR
INDEPENDIEN 59 - INDEPEN 202212 CC 91015605 VARGAS HERNAND0000000005 2022/10/13 2023/01/31 7864364901 7 30 11000002 0,522 57500 7 2566667 6,96 178700 121200 SI EL PAGO DEL TRABAJADOR
el pago
INDEPENDIEN 59 - INDEPEN 202307 CC
a 91015605 VARGAS HERNAND0000000004 2023/06/10 2023/09/10 9453703963 84 30 2400000 6,96 167100 30 2400000 0,522 12600 -154500 CASO NUEVO, PENDIENTE POR RESPUESTA
*través
Desconocimiento
de su Operador de la
codificación
de Información porde los
centros
medio de delatrabajo.
planillaVer
N.
hoja CENTROS
Si escoge NO debe DE
TRABAJO
diligenciar el resto de
*información
Desconocimientopara sude
las tarifas de los centros
corrección.
de
* Entrabajo
la columna Codigo
Centro Trabajo Correcto
(V), se escoge el CT
correcto donde esta
ubicado el trabajador
para el periodo y hasta
donde va el cambio
Periodo hasta (X).
* En la columna Codigo
actividad economica
(W), se escribe la
actividad del
Independiente para el
periodo y hasta donde
va el cambio Periodo
hasta (X)
* En la columna
Corrección fecha de
ingreso (Y) y/o
Corrección fecha de
retiro(Z), en caso que
este generando
diferencia en dias, se
debe relacionar la fecha
correcta en que ingresó
o se retiró el trabajador
que genera la
inexactitud, tener en
cuenta el Periodo (C).
POSIBLES
CAUSAS
SOLUCIÓN
* Novedades de ausentismo (LR - Inicio
LMA,
* En laIGE,
SLN, Diferencia
columna VAC -IRP)real no (U), VALORES ESPERADOS VALORES PAGADOS ACLARACION APORTANTE
TIPO AFILIADO
reportadas
se indicar sien
TIPO
COTIZANTE
DEPENDIENTE01 - DEPENDI
PERIODO
eslaREAL
202212 CC
planilla
TIPO DOC.
dela
o no
NRO. DOCUMENTO
NOMBRE
TRABAJADOR
CENTRO DE
TRABAJO
1001941550 HERRERA PADILLA0000000004

FECHA INGRESO
2022/12/08
FECHA RETIRO
2022/12/21
PLANILLA
64349746
OPERADOR
83
DIAS
15
IBC
TASA DE
RIESGO
500001 6,96
COTIZACION
34900
DIAS
21
IBC TASA RIESGO COTIZACION
700000 6,96 48800

SALDO A
CONCILIAR
13900
DIFERENCIA
REAL
CORRECCION FECHA DE
CORRECCION FECHA DE RETIRO
(AAAA/MM/DD)
TIPO AUSENTISMO DIAS AUSENTISMO IBC AUSENTISMO
FECHA INICIO AUSENTISMO
(AAAA/MM/DD)
FECHA FIN AUSENTISMO
(AAAA/MM/DD)
OBSERVACIONES RESPUESTA ARL SURA
PENDIENTE POR RESPUESTA, NO HAY INFORMACION PARA CORREGIR
aportes.
202212 CC
inexactitud, si es real debe

DEPENDIENTE01 - DEPENDI 202303 CC
202303 CC
1005149474 ARDILA HURTADO0000000004
1006892700 BONIVENTO LOPE0000000002
1006892703 BONIVENTO LOPE0000000002
2022/12/01
2023/03/01
2023/03/01
2023/01/08
2023/04/02
2023/04/01
7864364901
66764609
66764609
7
83
83
30
30
30
1370001 6,96
1160000 6,96
1160000 6,96
95400
80800
80800
22
18
18
1004667 6,96
696000 6,96
696000 6,96
70000
48500
48500
-25400
-32300
-32300
*proceder
Reporteade
retiroselrealizados
202303 CC
realizar
202304 CC
202305 CC pago del por
1006916820 SIERRA IPUANA W0000000002
1022403822 DIAZ CORTES SEB 0000000004
1022403822 DIAZ CORTES SEB 0000000004
2023/03/21
2023/04/17
2023/04/17
2023/04/01
2023/05/14
2023/05/14
66764609
1054679859
7883093587
83
88
7
10
14
14
386667 6,96
896000 6,96
896000 6,96
27000
62400
62400
6
14
14
232000 6,96
896000 6,96
896000 6,96
16200
33600
25400
-10800
-28800
-37000
la
autoliquidación.
afiliado
a través deElsuretiro
202212 CC
202303 CC
202303 CC
del de
1098754732 ACEROS CALDERO0000000004
Operador
1122838599 IPUANA IPUANA J0000000002
1122838723 LOPEZ EPIEYU JU 0000000002
2022/12/01
2023/03/04
2023/03/01
2023/01/08
2023/04/01
2023/04/01
7864364901
66764609
66764609
7
83
83
30
27
30
1800000 6,96
1044000 6,96
1160001 6,96
125300
72700
80800
22
15
20
1320000 6,96
580000 6,96
773334 6,96
91900
40400
53900
-33400
-32300
-26900
afiliado
no fue
Información
porreportado
202303 CC
202303 CC
202303 CC medio dede
1122844167 PUSHAINA RICH 0000000002
la
1123991658 LOPEZ IPUANA R 0000000002
1123998876 GONZALEZ IPUANA 0000000002
2023/03/01
2023/03/01
2023/03/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
66764609
66764609
66764609
83
83
83
30
30
30
1160001 6,96
1160000 6,96
1160000 6,96
80800
80800
80800
19
18
18
734667 6,96
696000 6,96
696000 6,96
51200
48500
48500
-29600
-32300
-32300
acuerdo
planilla N.a Si
lo establecido
202303 CC
escoge NO debe
202303 CC
202303 CC
por la ley
1124000455 BONIVENTO LOPE0000000002
1124481339 EPIEYU EPINAYU 0000000004
1124482605 EPINAYU JAVIER 0000000002
2023/03/01
2023/03/16
2023/03/16
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
66764609
66764609
66764609
83
83
83
30
15
15
1160000 6,96
580002 6,96
580002 6,96
80800
40400
40400
18
8
8
696000 6,96
309334 6,96
309334 6,96
48500
21600
21600
-32300
-18800
-18800
(decreto
diligenciar
1295 de 1994),
202303 CC
el resto
202303 CC
202303 CC
es decir,
1124486926 MADRID FREYLE A0000000002
de información
1124495744 EPINAYU IPUANA 0000000002
1124498136 IPUANA PUSHAIN0000000002
2023/03/01
2023/03/16
2023/03/01
2023/03/14
2023/04/01
2023/03/12
66764609
66764609
66764609
83
83
83
14
15
12
541334 6,96
580002 6,96
464001 6,96
37700
40400
32300
18
8
19
696000 6,96
309334 6,96
734667 6,96
48500
21600
51200
10800
-18800
18900
el
para
mismo día en que se presenta la
202303 CC
su corrección.
202303 CC
202303 CC
1124502755 IPUANA LEONA 0000000002
1124537221 SIERRA IPUANA 0000000002
1140370542 JUSAYU LAZARO0000000002
2023/03/21
2023/03/21
2023/03/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
66764609
66764609
66764609
83
83
83
10
10
30
386667 6,96
386667 6,96
1160000 6,96
27000
27000
80800
6
6
21
232000 6,96
232000 6,96
812000 6,96
16200
16200
56600
-10800
-10800
-24200
novedad.
202303 CC
* En la columna Corrección fecha
DEPENDIENTE01 - DEPENDI 202303 CC
202303 CC
1147946009 IPUANA JORGE 0000000002
1147947679 EPINAYU JUAN 0000000002
1151457154 PUSHAINA GUIL 0000000002
2023/03/21
2023/03/16
2023/03/01
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/01
66764609
66764609
66764609
83
83
83
10
15
30
386667 6,96
580002 6,96
1160000 6,96
27000
40400
80800
6
8
18
232000 6,96
309334 6,96
696000 6,96
16200
21600
48500
-10800
-18800
-32300
*deError
en el
ingreso (V)calculo
202303 CC
202303 CC
202306 CC
de la
y/o Corrección 17826932 EPIEYU EPINAYU J0000000002
17870930 IPUANA ENDER 0000000002
30570125 FLOREZ FLOREZ 0000000002
2023/03/01
2023/03/21
2023/06/01
2023/03/13
2023/04/01
2023/06/13
66764609
66764609
68948836
83
83
83
13
10
13
502668 6,96
386667 6,96
502668 6,96
35000
27000
35000
20
6
20
773334 6,96
232000 6,96
773334 6,96
53900
16200
53900
18900
-10800
18900
cotización
( IBC * Tasa/100)
202306 CC
fecha de retiro(W),
INDEPENDIEN 59 - INDEPEN 202305 CC
202305 CC
se debe y 30577494 BALMACEDA LUZ0000000002
30597896 GONZALEZ UPARE0000000004
52068974 FORERO GOMEZ 0000000004
2023/06/17
2023/04/22
2023/05/01
2023/07/15
2023/05/06
2023/05/31
68948836
7883093587
68180656
83
7
83
27
6
30
1530000 6,96
232001 6,96
6800002 6,96
106500
16200
473300
30
22
14
1700000 6,96
850668 6,96
3173334 6,96
118400
59400
220900
11900
43200
-252400
redondeado
relacionar la de
202211 CC
202212 CC
202303 CC
acuerdo
fecha al decreto
correcta en que
52429537 OSPINA CARRILL 0000000005
52429537 OSPINA CARRILL 0000000005
52429537 OSPINA CARRILL 0000000005
2022/11/24
2022/11/24
2023/03/17
2022/12/24
2022/12/24
2023/03/24
63548265
64846296
66616880
83
83
83
7
24
8
233334 0,522
800000 0,522
309334 0,522
1300
4200
1700
30
30
30
1000000 0,522
1000000 0,522
1160000 0,522
5300
5300
6100
4000
1100
4400
1990
ingresó
deo2016.
se retiró el trabajador
202304 CC
202302 CC
202303 CC
52517358 ALFONSO BECERR0000000005
5833960 SANCHEZ BOCANE0000000004
6146638 MONTIEL GONZAL0000000002
2022/10/21
2023/02/14
2023/03/16
2023/04/18
2023/02/17
2023/04/01
67089888
7872022874
66764609
83
7
83
18
11
15
696000 0,522
425335 6,96
580002 6,96
3700
29700
40400
30
4
8
1160000 0,522
154667 6,96
309334 6,96
6100
10800
21600
2400
-18900
-18800
que genera la inexactitud, tener en

202301 CC
202302 CC
202212 CC
65754443 BERNAL GUTIERRE0000000004
65754443 BERNAL GUTIERRE0000000004
77194901 BARRIOS ARRIETA0000000004
2022/11/10
2022/11/10
2022/12/20
2023/03/04
2023/03/04
2022/12/31
7868793637
7872022874
64349746
7
7
83
30
30
12
1266670 6,96
1266668 6,96
400000 6,96
88200
88200
27900
9
17
21
380001 6,96
717778 6,96
700000 6,96
26500
50000
48800
-61700
-38200
20900
cuenta el Periodo (C)

202306 CC
202306 CC
202305 CC
78735167 DIAZ VILLADIEGO 0000000002
79303502 DEL RIO GARCIA 0000000004
79514766 CASTILLO GONZA0000000005
2023/06/29
2023/06/24
2023/05/16
2023/07/14
2023/07/02
2023/07/15
68948836
69035078
68205368
83
83
83
2
14
15
100000 6,96
2426668 6,96
580000 0,522
7000
168900
3100
30
5
30
1500000 6,96
866667 6,96
1160000 0,522
104400
60400
6100
97400
-108500
3000
* En la columna Tipo Ausentismo

202307 CC
202305 CC
202303 CC
79514766 CASTILLO GONZA0000000005
79882309 ROMERO MARTINE 0000000004
84000538 IPUANA ESTEBA 0000000002
2023/05/16
2023/04/24
2023/03/21
2023/07/15
2023/05/31
2023/04/01
69889898
7883093587
66764609
83
7
83
15
30
10
580000 0,522
2800002 6,96
386667 6,96
3100
194900
27000
30
5
6
1160000 0,522
466667 6,96
232000 6,96
6100
32500
16200
3000
-162400
-10800
(X), se escoge el tipo de ausetismo

202303 CC
202303 CC
202303 CC
84039219 PUSHAINA IPUAN0000000002
84063444 IPUANA JOSE M 0000000002
84064811 IPUANA RAFAEL 0000000002
2023/03/01
2023/03/19
2023/03/04
2023/04/01
2023/03/24
2023/04/01
66764609
66764609
66764609
83
83
83
30
8
27
1160000 6,96
309334 6,96
1044000 6,96
80800
21600
72700
18
12
15
696000 6,96
464000 6,96
580000 6,96
48500
32300
40400
-32300
10700
-32300
del trabajador VAC - Vacaciones,

202303 CC
202303 CC
202304 CC
84081317 LARRADA LOPEZ G0000000002
84084361 COTES AGUILAR 0000000004
9734067 LOPEZ HERRERA L0000000005
2023/03/01
2023/01/20
2023/04/28
2023/03/12
2023/04/07
2023/05/12
66764609
7876569150
4496326963
83
7
82
12
30
3
464001 6,96
3500001 6,96
200000 0,522
32300
243700
1100
20
22
30
773334 6,96
2566667 6,96
2000000 0,522
53900
178700
10500
21600
-65000
9400
IGE - Incapacidad por enfermedad

202305 CC
202210 CE
9734067 LOPEZ HERRERA L0000000005
488190 ARRIETA RODRIGU0000000004
2023/04/28
2022/10/29
2023/05/12
2022/10/31
4503353591
7857482095
82
7
12
6
800000 0,522
900000 6,96
4200
62700
30
30
2000000 0,522
4500000 6,96
10500
313200
6300
250500
general, LMA - Licencia de

Maternidad, SLN - Licencia no
remunerada, IRP - Incapacidad por
Riesgos Laborales, VAC - LR -
Licencia Remunerada, Ninguna, al
seleccionar un ausentismo debe
especificar los dias de
ausentismo(Y) y su IBC(Z), si se
tienen las fechas las puede indicar
en las columnas AA, AB. Nota: Si
se tiene varios ausentismo en el
mes escoger el mas importante ej:
IGE, VAC y sumar los dias y el
IBC.
POSIBLES
CAUSAS
Inicio
SOLUCIÓN
ACLARACION APORTANTE
** En la
DATOS DEL TRABAJADOR VALORES PAGADOS DATOS PARA EL INGRESO DEL TRABAJADOR
NOMBRE FECHA SALDO A PRESUNTO SALDO A CORRECCION FECHA DE INGRESO CORRECCION FECHA DE RETIRO CORRECCION TIPO CORRECCION NRO FECHA INGRESO FECHA RETIRO FECHA NACIMIENTO FECHA INICIAL DE LA PRACTICA (AAAA/MM/DD) SOLO FECHA FINALDE LA PRACTICA (AAAA/MM/DD) SOLO TIPO DE CONTRATO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA FECHA INICIAL CONTRATO (AAAA/MM/DD) SOLO FECHA FINAL CONTRATO (AAAA/MM/DD) SOLO VALOR TOTAL HONORARIOS VALOR MENSUAL HONORARIOS
TIPO AFILIADO TIPO COTIZANTE PERIODO TIPO DOC. NRO. DOCUMENTO FECHA RETIRO PLANILLA OPERADOR DIAS IBC TASA RIESGO COTIZACION SEXO CENTRO TRABAJO SALARIO EPS AFP CARGO OBSERVACIONES
TRABAJADOR INGRESO CONCILIAR FAVOR (AAAA/MM/DD) (AAAA/MM/DD) DOC. DOCUMENTO (AAAA/MM/DD) (AAAA/MM/DD) (AAAA/MM/DD) ESTUDIANTES ESTUDIANTES SOLO INDEPENDIENTES SOLO INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES SOLO INDEPENDIENTES SOLO INDEPENDIENTES
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202307 CC 1023865292 MORENO GONZALE ### ### 69644581 83 8 309334 6,96 21600 21600
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202304 CC 1026286745 PINTO OROZCO KAREN VALERIA ### 7 9 480000 6,96 33500 33500 SI 1|0000000001 - ADMIN
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202301 CC 1057594176 HERNANDEZ AVEN ### ### ### 7 10 600000 6,96 41800 41800 SI 5|0000000002 - OPERA
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202307 CC 1075676825 SOTELO SOTELO CR ### ### 69644581 83 8 309334 6,96 21600 21600
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202307 CC 36695499 MEDINA NIETO MARTHA PATRICIA 69644581 83 2 77334 6,96 5400 5400
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202301 CC 52068974 FORERO GOMEZ M ### ### ### 7 12 464000 6,96 32300 32300 SI 5|0000000003 - MEDIC
INDEPENDIEN59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES 202302 CC 52068974 FORERO GOMEZ M ### ### ### 7 6 232000 6,96 16200 16200 SI 5|0000000004 - PMA
Trabajad
columna
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trabajad
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Tipo
Doc. (S)
y/o
Correcci
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Docume
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se debe
relacion
ar el tipo
y/o
numero
de
docume
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or que
genera
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inexactit
ud.
* En las
columna
s de
DATOS
PARA
EL
INGRES
O DEL
TRABAJ
ADOR
(U hasta
AK), se
diligenci
an si se
RESPUESTA ARL SURA

DIFERENCIA REAL A DEVOLVER, SEGUN RESPUESTA, ENVIAR JUSTIFICACION DEL PORQUE SE PAGO DE MAS PARA UN TRABAJADOR SIN COBERTURA PARA EL PERIODO DE COTIZACIÓN.
CÓDIGO NOMBRE CECOD ACTIVCLASE DE RTASA RIES FECHA APEFECHA CIERMUNICIPIODEPARTAMPAGADORA
000000000INDEPENDIE5112001 5 6.96 2015/10/132015/11/30BOGOTA BOGOTA D.N 5|0000000003 - INDEPENDIENTES OFICI
000000000NOMINA OF1465101 1 0.522 2015/10/13 BOGOTA BOGOTA D.S 1|0000000001 - NOMINA OFICINA
000000000NOMINA C 5091001 5 6.96 2015/10/13 BOGOTA BOGOTA D.N 5|0000000002 - NOMINA CAMPO
000000000INDEPENDI 5091001 5 6.96 2015/10/13 BOGOTA BOGOTA D.N 5|0000000004 - INDEPENDIENTES CAMPO
000000000INDEPENDIE1749001 1 0.522 2015/10/13 BOGOTA BOGOTA D.N 1|0000000005 - INDEPENDIENTES OFICI

RESPUESTA INEXACTITUDES e 094241353 - 201510 - 202307 - 20230828 - Respuesta

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UNION TEMPORAL PLARE GEOSTUDIOS

REPORTES DE MORA E INEXACTITUES EN EL PAGO DE APORTES EN RIESGOS LABORALES 201510 HASTA 20

Se presenta cuando la tasa de riesgo (%) reportada en la planilla de

Se presenta cuando los días que estuvo en cobertura el trabajador

Se presenta cuando se realiza aportes por personas que no están

DESCUENTO EN Se genera cuando la empresa se descuenta un valor no autorizado por

Fecha de generación: 2023/08/28

Seguros de vida Suramericana S.A ARL SURA

ABORALES 201510 HASTA 202307

TOTAL DEPENDIENTES INDEPENDIENTES

-$ 566,900 45 -$ 18,300 5 -$ 548,600 40

-$ 560,500 22 -$ 288,400 14 -$ 272,100 8

-$ 790,700 54 -$ 286,300 33 -$ 504,400 21

-$ 1,745,700 128 -$ 593,000 52 -$ 1,152,700 76

* No se realizó el pago por el trabajador. Inicio

diligenciar el resto de información para

SI,si el trabajador nunca laboró

* En la columna Corrección Tipo Doc.

(S) y/o Corrección Nro Documento (T),

documento correcto del trabajador que

DATOS DEL TRABAJADOR

1002070326 AGAMEZ VEGA JES0000000002

EL PAGO DEL TRABAJADOR

DIFERENCIA REAL, SEGUN RESPUESTA, TEN PRESENTE:

1001941550 HERRERA PADILLA0000000004

700000 6,96 48800

PENDIENTE POR RESPUESTA, NO HAY INFORMACION PARA CORREGIR

inexactitud, si es real debe

que genera la inexactitud, tener en

cuenta el Periodo (C)

* En la columna Tipo Ausentismo

(X), se escoge el tipo de ausetismo

del trabajador VAC - Vacaciones,

IGE - Incapacidad por enfermedad

general, LMA - Licencia de

CASO NUEVO, PENDIENTE POR RESPUESTA

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