TS Dan ANGKAS BOK 2024

RENCANA BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Lampasi
: 0.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Program
MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi Kegiatan : Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagari, Sungai Durian
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 3.950.000,-
Jumlah 2024 : Rp 123.287.000,-
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Jumlah kasus kematian bayi

Jumlah kasus kematian ibu melahirkan 24 kasus
Persentase Kelurahan STBM 3 kasus
Capaian Program Persentase penanganan kasus penyakit menular 95 %,
berpotensi KLB 100 %
Persentase penanganan kasus penyakit tidak 100 %,
menular
Masukan Dana yang di butuhkan Rp 123.287.000,-
Cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia
Keluaran 100%
sesuai standar
Hasil Persentase Layanan Kesehatan sesuai Standar 100%
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien/ Satuan Harga PPN ( Rp)
Volume
5 BELANJA DAERAH 123,287,000
5.1. BELANJA OPERASI 123,287,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123,287,000
5.1.02.01 Belanja Barang 22,218,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,218,000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,218,000
Nasi Bungkus Lokmin bulanan 432 porsi 28,750 12,420,000
Nasi Lokmin linsek 240 porsi 28,750 6,900,000
Snack Lokmin linsek 252 porsi 11,500 2,898,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 95,069,000
Pemberian insentif untuk tenaga UKM puskesmas yang
melaksanakan kegiatan program UKM baik kegiatan 1 Tahun 84,569,000 84,569,000
lapangan maupun manajemen UKM ( ASN )
Pemberian insentif untuk tenaga UKM puskesmas yang
5.1.02.90.01.0001 melaksanakan kegiatan program UKM baik kegiatan 1 Tahun 10,500,000 10,500,000
lapangan maupun manajemen UKM ( Non ASN )
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,000,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,000,000
Transport Kader melakukan kunjungan rumah . 96 oh 60,000 5,760,000
Transport petugas Pendampingan Puskesmas (petugas kesehatan)
pelaksanaan pelayanan di pustu dan posyandu sesuai konsep
ILP( Integrasi Pelayanan Primer ). (kegiatan supervisi fasilitatif ke
pustu ) 4 oh 60,000 240,000
Jumlah 123,287,000
Payakumbuh, November 2023

Kepala Puskesmas Lampasi
Hasnelidawati, S.Kep M.KM

Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Nilai Aggaran : Rp 123.287.000,-
Jumlah Kebutuhan Dana

No Rekening
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2 5.1.02.02
Belanja Jasa
3 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Payakumbuh, Desember 2023

Kepala Dinaa Kesehatan
Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Nip. 19811123 200312 1 006
RENCANA ANGGARAN KAS
Nilai Aggaran : Rp 123.287.000,-
Jumlah Jumlah Kebutuhan Dana

No Rekening Anggaran Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan
22,218,000 1,035,000 1,035,000 3,484,500 1,035,000 1,035,000 3,484,500 1,035,000 1,035,000 3,484,500 1,035,000 1,035,000 3,484,500
Minuman Rapat
2 5.1.02.02
Belanja Jasa 95,069,000 95,069,000
3 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas
6,000,000 480,000 480,000 540,000 480,000 480,000 540,000 480,000 480,000 540,000 480,000 480,000 540,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Manajemen Sistim Informasi Kesehatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi Kegiatan : Kota Payakumbuh
Kelompok sasaran :
Jumlah 2023 : Rp 19.320.000,-
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program
Jumlah kasus kematian bayi; Jumlah kasus kematian ibu melahirkan;
Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB; Persentase 100%
penanganan kasus penyakit tidak menular; Persentase kelurahan STBM
Masukan Dana yang dibutuhkan 13,320,000

Jumlah kegiatan peningkatan capaian pelayanan kesehatan
Keluaran 100%
Hasil Persentase Layanan Kesehatan Sesuai Standar 100%

Rincian Penghitungan Jumlah
Koefisien/ Volume Satuan Harga PPN ( Rp)
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
Paket Simpus (DAK NF 12 Paket 1,110,000 13,320,000

Belanja Tagihan Telepon/Internet
5.1.02.02.01.0059 12 Paket 500,000 6,000,000
Berlangganan
Grand Total
19,320,000

Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
Nilai Aggaran Rp 19.320.000,-

No Rekening
3 5.1.02.04.01.0003
Belanja Barang dan Jasa


Nip. 19811123 200312 1 006
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

No Rekening
Anggaran Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
3 5.1.02.04.01.0003
Belanja Barang dan Jasa 19,320,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp ,-
Jumlah 2024 : Rp 480.000,-

menular
Masukan Dana yang di butuhkan Rp 480.000,-
Keluaran Cakupan pelayanan neonatal sesuai standar 100%
Setelah Pergeseran
Volume
5 BELANJA DAERAH 480,000
5.1. BELANJA OPERASI 480,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480,000
5.1.02.01 Belanja Barang 480,000
5.1.2.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 480,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 480,000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480,000
Biaya Transportasi Darat dalam Kota Payakumbuh 480,000
Tracing Lost to Follow Up dan pendampingan minum
8 oh 60,000 480,000
obat bagi ODHA
Jumlah 480,000


Nip. 197703172006042004
RENCANA ANGGARAN KAS
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV
Nilai Aggaran Rp 480.000,-

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480,000 480,000


Nip. 19811123 200312 1 006
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /
Kegiatan
Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 53.665.000,-
Jumlah 2024 : Rp 13.740.000,-

menular

Persentase kegiatan germas dan promkes yang di
Keluaran 100%
laksanakan
Persentase pelayanan Promotif dan Preventif di
Hasil Wilayah kerja Puskesmas peserta layanan 100%
kesehatan sesuai standar
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa 9,600,000

5.1.02.01 Belanja Barang 4,140,000

Makmin Nasi Kotak Rapat Koordinasi P4 90 porsi 34,500 3,105,000
Makmin Snack Kotak Rapat Koordinasi P4 90 porsi 11,500 1,035,000

Transport calon pendonor 80 oh 60,000 4,800,000
Transport peserta rapat koordinasi dg OPD terkait perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi 70 oh 60,000 4,200,000
Transport petugas rapat koordinasi dg OPD terkait perencanaan

persalinan dan pencegahan komplikasi
10 oh 60,000 600,000
Jumlah 13,740,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Nilai Aggaran : Rp 13.740.000,-,-

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4140000 2,070,000 2,070,000
2 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9600000 4,800,000 2,400,000 2,400,000


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 164.216.200,-
Jumlah 2024 : Rp 149.100.000,-
menular
Cakupan penanganan kasus DBD 100 %
Keluaran
Cakupan penanganan kasus diare 100 %
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 149,100,000

5.1.02.02 Belanja Jasa 149,100,000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149,100,000
Transport petugas Deteksi/penemuan dini/skrining
faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di
360 oh 60,000 21,600,000
kelurahan ( posbindu )

faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di 600 oh 60,000 36,000,000
kelurahan ( Kader posbindu )
faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas di
105 oh 60,000 6,300,000
Institusi dan OPD
faktor risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas 36 oh 60,000 2,160,000
( Posbindu haji )
Transport kader Deteksi/penemuan dini/skrining faktor
risiko dan Penyakit Tidak Menular prioritas ( kader
120 oh 60,000 7,200,000
asman )
Transport kader Deteksi/penemuan dini/skrining faktor risiko dan
Penyakit Tidak Menular prioritas ( sweping kader ) 120 oh 60,000 7,200,000
Transport petugas Pelayanan Imunisasi bias campak

28 oh 60,000 1,680,000
Transport petugas Pelayanan Imunisasi DTTD
14 oh 60,000 840,000
Antigen baru program pemerintah
28 oh 60,000 1,680,000
Transport petugas Pelayanan sweeping Imunisasi BIAS Campak
14 oh 60,000 840,000
Transport petugas Pelayanan Imunisasi Sweeping DTTD
14 oh 60,000 840,000
Transport petugas Transport petugas Sweeping Antigen baru HPV
28 oh 60,000 1,680,000
Sweeping Imunisasai dasar
48 oh 60,000 2,880,000
Transport petugas Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk
pencegahan penyakit Filariasis dan Kecacingan
2 oh 60,000 120,000
Transport petugas pemantauan minum oralit dan Zink pada balita

diare serta care seeking Pneumonia 8 oh 60,000 480,000
Transport petugas Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada
bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil 4 oh 60,000 240,000
reaktif HbsAg
Intensifikasi penemuan kasus Kusta Frambusia serta tatalaksana
kontak kasus Kusta Frambusia 8 oh 60,000 480,000
Transport petugas Pengendalian vektor (pengasapan/fogging,
penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan
PSN ( Kader PSN ) 912 oh 60,000 54,720,000
Transport Petugas Fogging

16 oh 60,000 960,000
Transport petugas Penemuan kasus PD3I (AFP, campak
20 oh 60,000 1,200,000
rubela, dan PD3I lainnya)
Jumlah 149,100,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota


Nip. 19811123 200312 1 006

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
149,100,000 10,485,000 17,565,000 14,565,000 11,325,000 10,485,000 12,285,000 11,325,000 13,005,000 13,965,000 11,325,000 12,285,000 10,485,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 35.880.000,-
Jumlah 2024 : Rp 16.200.000,-

menular
Jumlah Kegiatan peningkatan capaian pelayanan
Keluaran 5 Kegiatan
kesehatan bumil sesuai standar
Sebelum Perubahan
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 13,800,000

Nasi Kotak Pelaksanaan kelas ibu hamil 400 porsi 34,500 13,800,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 2,400,000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Transport Petugas Pelaksanaan kelas ibu hamil 40 oh 60,000 2,400,000
Jumlah 16,200,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman
1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
Rapat 13,800,000
2 5.1.02.04.01.0003
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Kota 2,400,000


Nip. 19811123 200312 1 006

Program MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 11.160.000,-
Jumlah 2024 : Rp 58.440.000,-
24 kasus
Jumlah kasus kematian ibu melahirkan
3 kasus
Persentase Kelurahan STBM
Capaian Program 95 %,
Persentase penanganan kasus penyakit menular
100 %
berpotensi KLB
100 %,
Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular
Keluaran Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap 97%
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 13,800,000
Nasi Kotak Pelaksanaan kelas ibu Balita 400 porsi 34,500 13,800,000

Transport petugas Kunjungan lapangan bumil Kurang
Energi Kronik, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan bayi dg
360 oh 60,000 21,600,000
masalah gizi
Transport petugas pembinaan posyandu 144 oh 60,000 8,640,000

Transport Kunjungan Pembinaan Pelayanan Praktik Mandiri
200 oh 60,000 12,000,000
Transport Petugas Pelaksanaan Kelas ibu balita 40 oh 60,000 2,400,000
Jumlah 58,440,000


Nip. 197703172006042004
1,800,000
720000
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000
2 5.1.02.04.01.0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,520,000 6,520,000 3,120,000 2,520,000 3,120,000 6,520,000 3,120,000 2,520,000 7,120,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 42.120.000,-
Jumlah 2024 : Rp 79.920.000,-
menular
Keluaran Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah 100%

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/
Satuan Harga PPN ( Rp)
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa 79,920,000
Transport petugas skrining kesehatan termasuk jiwa di
sekolah 390 oh 60,000 23,400,000 1,950,000
Transport petugas Pemeriksaan Berkala Anak Sekolah

390 oh 60,000 23,400,000 5,850,000
Transport petugas Distribusi Obat cacing ke sekolah ( TK dan SD )
144 oh 60,000 8,640,000 4,320,000
Transport petugas skrining kesehatan Remaja

408 oh 60,000 24,480,000 2,040,000
Jumlah 79,920,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
RENCANA ANGGARAN KERJA
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
79,920,000 9,840,000 9,840,000 14,160,000 3,990,000 9,840,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 8,310,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp
Jumlah 2024 : Rp 13.160.500,-

menular
Keluaran 100%
sesuai standar
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 6,980,500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6,980,500 3490250
Konsumsi Rapat Nasi kotak persiapan kolaborasi 51 porsi 34,500 1,759,500

Konsumsi Rapat Snack kotak persiapan kolaborasi 52 porsi 11,500 598,000
Konsumsi Rapat Nasi Kotak Evaluasi Kolaborasi 100 porsi 34,500 3,450,000
Konsumsi Rapat Snack Kotak Evaluasi Kolaborasi 102 porsi 11,500 1,173,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 6,180,000 3090000

Transport peserta rapat persiapan kolaborasi
35 oh 60,000 2,100,000
Transport peserta rapat Evaluasi kolaborasi 68 oh 60,000 4,080,000
Jumlah 13,160,500


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
3,490,250 3,490,250
Rapat 6,980,500
2 5.1.02.04.01.0003
3,090,000 3,090,000
Kota 6,180,000


Nip. 19811123 200312 1 006
-
-

Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp 14.070.000
Jumlah 2023 : Rp 4.430.000,-
Jumlah 2024 Rp 7.276.000,-

menular
Keluaran 100%
sesuai standar

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/
Satuan Harga PPN ( Rp)
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 4,876,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,876,000 609500
Snack Penyuluhan KB 216 porsi 11,500 2,484,000

Snack Penyuluhan Pencegahan Kekerasan 208 11,500 2,392,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 2,400,000 300000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2,400,000

Transport petugas kegiatan penyuluhan KB 24 oh 60,000 1,440,000
Transport petugas kegiatan penyuluhan pencegahan
kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan 16 oh 60,000 960,000
penyandang disabilitas ( PKK )
Jumlah 7,276,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
609,500 609,500 609,500 609,500 609,500 609,500 609,500 609,500
Rapat 4,876,000
2 5.1.02.04.01.0003
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Kota 2,400,000


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Kegiatan
Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp 60.901.360
Jumlah 2023 : Rp 5.400.000,-
Jumlah 2024 : Rp 360.000,-

Persentase penanganan kasus penyakit tidak 100 %
menular
Masukan Dana yang di butuhkan 360,000
Jumlah sosialisasi tim reaksi cepat
Keluaran 5 Dokumen
bencana,sosialisasi tanggap bencana
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien/ Satuan Harga PPN ( Rp)
Volume

5.1.02.02 Belanja Jasa 360,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 360,000
Transport petugas penemuan kasus aktif melalui
6 oh 60,000 360,000
Investigasi kontak TB
Jumlah 360,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga TB

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga TB

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
360,000 360,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp 40.226.000
Jumlah 2023 : Rp 203.634.000,-
Jumlah 2024 : Rp 198.984.000,-

menular

Cakupan balita gizi buruk 3%
Keluaran
Persentase penanganan balita gizi buruk 100 %

Rincian Perhitungan
Volume

5.1.02.01 Belanja Barang 190,584,000
Makmin ( Nasi Kotak ) Pelatihan tim pelaksana dalam
penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis 35 porsi 34,500 1,207,500
pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang
Makmin ( Snack Kotak ) Pelatihan tim pelaksana dalam

penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis 34 porsi 11,500 391,000
pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang
Makmin ( Nasi Kotak ) Lokakarya pembuatan SOP

tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh
37 porsi 34,500 1,276,500
kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk,
stunting termasuk rujukan
Makmin ( Snack Kotak ) Lokakarya pembuatan SOP
tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh
38 porsi 11,500 437,000
kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk,
stunting termasuk rujukan
-
PMT 187,272,000
belanja bahan dan penyiapan PMT lokal bumil KEK 5,760 paket 21,500 123,840,000
belanja bahan dan penyiapan PMT lokal balita gizi
3,808 paket 16,500 62,832,000
kurang
Belanja Bahan Praktek 2 paket 300,000 600,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 8,400,000

Transport Peserta Pelatihan tim pelaksana dalam
penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis
pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang 30 oh 60,000 1,800,000
Transport peserta Rapat Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana

balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering,
gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan
30 oh 60,000 1,800,000
Transport petugas Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk

32 oh 60,000 1,920,000
Transport petugas Pendampingan Pemberian MPASI

dan ASI 48 oh 60,000 2,880,000
Jumlah 198,984,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Rapat
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan
3,912,000 82,050,800 73,205,200 15,708,000 15,708,000
Minuman Rapat 190,584,000
2 5.1.02.04.01.0003
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Dalam Kota 8,400,000
Payakumbuh, Desember 2023 -


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp 25.936.800
Jumlah 2023 : Rp 22.320.000,-
Jumlah 2024 : Rp 12.900.000,-

menular
Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan

93 %
Cakupan pengelolaan air minum dan makanan
Keluaran 98.75 %
rumah tangga
95.5 %
Cakupan pengelolaan limbah cair rumah tangga
Rincian Perhitungan
Volume
Transport petugas Inspeksi Kesling di Sarana Air Minum 36 oh 60,000 2,160,000 3 720,000
Transport petugas Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan

36 oh 60,000 2,160,000 3 720,000
Fasilitas Umum
Transport petugas Inspeksi Kesling di Sarana Tempat
64 oh 60,000 3,840,000 4 960,000
Pengelolaan Pangan
Transport petugas Inspeksi Kesling di Sarana Fasyankes 18 oh 60,000 1,080,000 3 360,000

Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum
45 oh 60,000 2,700,000 1 2,700,000
di tingkat rumah tangga
transport untuk survey IKL TFU pada lokus 16 oh 60,000 960,000 1 960,000
Jumlah 12,900,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003

12,900,000 1,080,000 1,680,000 1,080,000 720,000 960,000 2,700,000 960,000 1,080,000 960,000 960,000 720,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006

Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp
Jumlah 2024 : Rp 600.000,-
menular
Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olah
Keluaran 100%
raga

Setelah Pergeseran
Volume
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pada populasi
10 oh 60,000 600,000
kunci
Jumlah 600,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
RENCANA ANGGARAN KERJA

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
600,000 300,000 300,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp 55.440.000
Jumlah 2023 : Rp 7.200.000,-
Jumlah 2024 : Rp 10.020.000,-

24 kasus
Jumlah kasus kematian ibu melahirkan
3 kasus
Persentase Kelurahan STBM
Capaian Program Persentase penanganan kasus penyakit menular
95 %,
100 %
berpotensi KLB
100 %
Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular
Keluaran Terlaksananya Surveiland Kesehatan 100 %

Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01 Belanja Barang 8,280,000
Konsumsi Rapat ( Nasi Kotak )validasi dan evaluasi data PWS KIA
120 porsi 34500 4,140,000 1035000
Konsumsi Rapat Snack Kotak ) validasi dan evaluasi data PWS KIA
120 porsi 11500 1,380,000 345000
Konsumsi Rapat ( Nasi Kotak ) Pertemuan validasi dan evaluasi data

usia produktif dan lansia 60 porsi 34500 2,070,000 1035000
Konsumsi Rapat ( Snack Kotak ) Pertemuan validasi dan evaluasi

data usia produktif dan lansia 60 porsi 11500 690,000 345000
5.1.02.02 Belanja Jasa 1,740,000

transport petugas kegiaatn autopsi verbal 6 oh 60,000 360,000
Transport petugas Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoar
Leptospirosis 3 oh 60,000 180,000
Transport petugas Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi

(PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan 20 oh 60,000 1,200,000
Penyakit Infeksi Emerging
Jumlah 10,020,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveylans Kesehatan

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
2 5.1.02.04.01.0003


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveylans Kesehatan

No Rekening
1 5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan
1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000
Minuman Rapat 8,280,000
2 5.1.02.04.01.0003
1,740,000
Dalam Kota 1,740,000
-

Nip. 19811123 200312 1 006

Program
MASYARAKAT
Kegiatan
Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0057 Pelayanan Kesehatan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 0,-
Jumlah 2024 : Rp 1.200.000,-

menular
Keluaran Terlaksananya Surveiland Kesehatan 100 %
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa 1,200,000
Jumlah 1,200,000

Kepala Dinas Kesehatan
Wawan Sofianto, SKM, M.Si

Nip. 19811123 200312 1 006
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0057 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

No Rekening
3 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0057 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
1,200,000 1,200,000
Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Program
MASYARAKAT
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp ,-
Jumlah 2024 : Rp 360.000,-

menular
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan
Keluaran 5 Dokumen
Publik yang disusun

Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa 360,000

Transport petugas pemantauan minum obat
6 oh 60,000 360,000
Jumlah 360,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

No Rekening
3 5.1.02.04.01.0003
360,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006

Program
MASYARAKAT
Kegiatan
Kota
: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Sub Kegiatan
Pemberian obat masal )
Kelompok sasaran :0
Jumlah 2022 : Rp
Jumlah 2023 : Rp 1.800.000,-
Jumlah 2024 : Rp 240.000,-

menular
Masukan Dana yang di butuhkan Rp240.000,-
Keluaran Cakupan pelayanan neonatal sesuai standar 100%
Rincian Perhitungan
Volume

5.1.2.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 240,000
Biaya Transportasi Darat dalam Kota Payakumbuh 240,000
investigasi kejadian kasus KIPI 4 oh 60,000 240,000
Jumlah 240,000


Nip. 197703172006042004
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal )

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006
TIME SCHEDULE
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal )

No Rekening
1 5.1.02.04.01.0003
240,000
Dalam Kota


Nip. 19811123 200312 1 006

TS Dan ANGKAS BOK 2024

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TS Dan ANGKAS BOK 2024

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RENCANA BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target

Jumlah kasus kematian bayi

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1. BELANJA OPERASI 123,287,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123,287,000

5.1.02.01 Belanja Barang 22,218,000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22,218,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000

Payakumbuh, November 2023

Hasnelidawati, S.Kep M.KM

Jumlah Kebutuhan Dana

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Jumlah Jumlah Kebutuhan Dana

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Dana yang dibutuhkan 13,320,000

Hasil Persentase Layanan Kesehatan Sesuai Standar 100%

Paket Simpus (DAK NF 12 Paket 1,110,000 13,320,000

Hasnelidawati, S.Kep M.KM

Jumlah Kebutuhan Dana

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Jumlah Jumlah Kebutuhan Dana

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target

Keluaran Cakupan pelayanan neonatal sesuai standar 100%

Hasil Persentase Layanan Kesehatan sesuai Standar 100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1. BELANJA OPERASI 480,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480,000

5.1.02.01 Belanja Barang 480,000

5.1.2.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 480,000

Payakumbuh, November 2023

Hasnelidawati, S.Kep M.KM

Jumlah Jumlah Kebutuhan Dana

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Jumlah Kebutuhan Dana

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Payakumbuh, Desember 2023

Wawan Sofianto,S.KM M.SI

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target

Jumlah kasus kematian bayi

Masukan Dana yang di butuhkan Rp 13.740.000,-

5.1. BELANJA OPERASI 13,740,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13,740,000

5.1.02.02 Belanja Jasa 9,600,000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,140,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9,600,000

Transport petugas rapat koordinasi dg OPD terkait perencanaan

Payakumbuh, November 2023

Hasnelidawati, S.Kep M.KM

Jumlah Kebutuhan Dana