INFORME FINAL INFORMÁTICA APLICADA

1. Secuencias Faltantes de Retenciones

Tabla retenciones emitidas

RT003018 CG002617 5/1/2022 0:00 0 0501202207019010206800120011000000030180000018017 003018 -20
RT003038 CG002637 7/1/2022 0:00 0 0701202207019010206800120011000000030380000012815 003038 -1

RT003217 CG002769 17/2/2022 0:00 0 1702202207019010206800120011000000032170000018719 003217 -7

RT003224 CG002776 31/1/2022 0:00 0 3101202207019010206800120011000000032240000030516 003224 -1

RT005648 CG004905 29/12/2022 0:00 0 2912202207019010206800120011000000056480000038416 005648 -5

RT005653 CG004910 30/12/2022 0:00 0 3012202207019010206800120011000000056530000045013 005653 -48
RT005701 CG004953 31/12/2022 0:00 0 3112202207019010206800120011000000057010000032218 005701 -42
RT005743 CG004990 29/12/2022 0:00 1 005743 -1

2. Compras anuladas con retenciones validas

Tabla retenciones emitidas

numero numcompro FechaEmision ANULADO RETENCIONES ANULADO COMPRA
RT003456 FC000465 10/3/2022 0:00 1 1
RT004313 FC000566 24/6/2022 0:00 1 1
RT004347 FC000571 7/5/2022 0:00 0 1
RT004559 FC000609 25/7/2022 0:00 1 1
RT004974 FC000675 21/9/2022 0:00 1 1
RT005063 FC000690 5/10/2022 0:00 1 1

3. Compras que contengan fechas inferiores a la fecha de la retención

4. Retenciones generadas que estén más allá de 5 días de la fecha de compra.

Tabla compras
 numero FECHA COMPRA codproveedor
FECHARETENCION MAYOR 5 DÍAS
CG003659 14/6/2022 0:00 0991353119001
20/6/2022 6
CG003660 14/6/2022 0:00 0991353119001
20/6/2022 6
CG003667 14/6/2022 0:00 1790016919001
22/6/2022 8
CG003668 2/6/2022 0:00 0992656573001
22/6/2022 20
CG003669 8/6/2022 0:00 0190150119001
22/6/2022 14
CG003670 7/6/2022 0:00 0190150119001
22/6/2022 15
CG003671 9/6/2022 0:00 0190150119001
22/6/2022 13
CG003672 14/6/2022 0:00 0190150119001
22/6/2022 8
CG003675 15/6/2022 0:00 0991331859001
23/6/2022 8
CG003678 17/6/2022 0:00 0190102068001
23/6/2022 6
CG003679 16/6/2022 0:00 0190102068001
23/6/2022 7
CG003680 16/6/2022 0:00 0190102068001
23/6/2022 7
CG003681 15/6/2022 0:00 0190102068001
23/6/2022 8
CG003688 17/6/2022 0:00 0990049459001
24/6/2022 7
CG003690 7/6/2022 0:00 0912277704001
24/6/2022 17
CG003693 24/6/2022 0:00 1103426746001
30/6/2022 6
CG003694 24/6/2022 0:00 0101311892001
30/6/2022 6
CG003695 24/6/2022 0:00 0190150119001
30/6/2022 6
CG003696 24/6/2022 0:00 0190326071001
30/6/2022 6
CG003697 24/6/2022 0:00 0190369161001
30/6/2022 6
CG003699 7/6/2022 0:00 0993367439001
30/6/2022 23
CG003701 15/6/2022 0:00 1790710319001
30/6/2022 15
CG003702 15/6/2022 0:00 1792072018001
30/6/2022 15
CG003703 15/6/2022 0:00 1792072018001
30/6/2022 15
CG003708 10/6/2022 0:00 0190383008001
30/6/2022 20
CG003709 13/6/2022 0:00 0992141913001
1/7/2022 18
CG003710 3/6/2022 0:00 0992141913001
1/7/2022 28
CG003711 2/6/2022 0:00 1768012630001
1/7/2022 29
CG003728 6/6/2022 0:00 0991353119001
2/7/2022 26
CG003729 6/6/2022 0:00 0991353119001
2/7/2022 26
CG003737 15/6/2022 0:00 0991331859001
3/7/2022 18
CG003738 22/6/2022 0:00 0190349802001
3/7/2022 11
CG003739 25/6/2022 0:00 0190386155001
3/7/2022 8
CG003740 21/6/2022 0:00 0190386155001
3/7/2022 12
CG003741 14/6/2022 0:00 0190481727001
3/7/2022 19
CG003742 14/6/2022 0:00 0991331859001
3/7/2022 19
CG003764 30/6/2022 0:00 0992656573001
6/7/2022 6
CG003765 30/6/2022 0:00 1791984722001
6/7/2022 6
CG003777 1/7/2022 0:00 0102115755001
7/7/2022 6
CG003784 2/7/2022 0:00 0991160035001
8/7/2022 6
CG003802 6/7/2022 0:00 0928431014001
12/7/2022 6
CG003804 5/7/2022 0:00 0990017514001
12/7/2022 7
CG003812 4/7/2022 0:00 1792877938001
13/7/2022 9
CG003834 7/7/2022 0:00 0992311983001
13/7/2022 6
CG003862 7/7/2022 0:00 0190330389001
18/7/2022 11
CG003863 11/7/2022 0:00 0992656573001
18/7/2022 7
CG003864 2/7/2022 0:00 0992656573001
18/7/2022 16
CG003865 4/7/2022 0:00 0992656573001
18/7/2022 14
CG003867 9/7/2022 0:00 1101980082001
18/7/2022 9
CG003868 6/7/2022 0:00 0101289445001
18/7/2022 12
FC000543 25/5/2022 0:00 1790951626001
31/5/2022 6

5. Compras validas que no contengan retenciones generadas validas

6. Retenciones generadas validas que no contengan autorización del SRI

FILTRO

7. Retenciones emitidas anuladas que contengan retenciones renta o iva validas

8. Retenciones renta cuya base total de retención no sea igual al total base de la compra

9. Retenciones renta cuyo código no corresponda a un código de concepto de renta TODOS

CORRESPONDEN

10. Retenciones renta cuyo porcentaje aplicado no corresponda al porcentaje de los conceptos de
renta COINCIDEN LOS MISMOS PORCENTAJES
11. Retenciones Iva cuyo valor retenido no corresponda al total del iva de la compra. MENORES O
IGUALES AL IVA COMPRAS TODAS SON MENORES O = A LA BASE DEL IVA

12.

IR ANULADA CON RETENCION VALIDA

TABLA IR

COMPRAS NumRetencion CodRetAir BaseImpAir PorcentajeAir ValRetAir anulado IR BASE COMPRA DIFERENCIA ANULADO RET
FC000571 RT004347 312 $ 516,20 1,75 $ 9,03 1 $ 516,20 $ - $ 9,03 0