Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT

No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021

No. Revisi 00 Halaman 1/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

DAN TINDAK LANJUT

Dibuat oleh Disetujui oleh

HSE Officer Direktur Utama

Jaya Dinata
Hari Tri Wibowo
 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 2/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

RIWAYAT PERUBAHAN
Revisi Tanggal Halaman Perubahan
00 12 Januari 2021 7 Pembuatan dokumen pertama
 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 3/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ............................................................................................ 2

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 3
1. TUJUAN .................................................................................................................................. 4
2. RUANG LINGKUP................................................................................................................... 4
3. REFERENSI ............................................................................................................................. 4
4. DEFINISI ................................................................................................................................. 4
5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................... 5
6. PROSEDUR............................................................................................................................. 6
7. LAMPIRAN.............................................................................................................................. 7
 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 4/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

1. TUJUAN
Untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen K3L ditinjau pada waktu yang
direncanakan, dan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta efektifitasnya, dan
untuk mengukur keefektifan Sistem Manajemen K3L secara berkelanjutan terhadap
kepatuhan Perusahaan dan karyawan untuk tetap konsisten menerapkan ketentuan K3L.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku bagi Sistem Manajemen K3L, yang ada pada PT. Stanindo Artha
Langgeng, serta pembagian dan penanganan terhadap karyawan PT. Stanindo Artha
Langgeng.

3. REFERENSI
3.1. Manual HSE PT. Stanindo Artha Langgeng
3.2. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3.3. Risk Management Procedure.
3.4. Emergency Respon Plan Procedure.
3.5. ISO 9001:2015 Klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen.
3.6. ISO 14001:2015 klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen
3.7. ISO 45001:2018 klausul 9.3 tentang Tinjauan Manajemen

4. DEFINISI

DEFINISI PENJELASAN

Review Input Semua masukan yang ada pada agenda meeting akan dibahas dalam
Management Review.

Review Output Hasil dari Management Review.

Performance Kriteria sebagai indicator evaluasi proses Sistem Manajemen K3L.

 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 5/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

DEFINISI PENJELASAN

Management Review Meeting yang terstruktur yang harus dilakukan secara berkala untuk
membahas fungsi dan efektifitas Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.
Informasi dan media pendukungnya.

Dokumen Pedoman Dokumen yang menjelaskan elemen-elemen Sistem Manajemen K3L

dan interaksi satu dengan yang lainnya.

Prosedur Proses atau rangkaian aktivitas dilakukan untuk melakukan sesuatu.

Instruksi Kerja Informasi atau petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu.

Form-form catatan Dokumen yang digunakan sebagai media untuk mendata dan
merekam pelaksanaan suatu aktivitas.

Dokumen eksternal Dokumen yang diterbitkan oleh eksternal perusahaan tetapi

digunakan sebagai acuan dalam penerapan Sistem Manajemen K3L.

5. TANGGUNG JAWAB
5.1 HSE Officer
- Bertanggung jawab dalam merencanakan Tinjauan Manajemen.
- Mengundang bagian-bagian terkait untuk mengikuti proses Tinjauan Manajemen.
- Bertanggung jawab memonitor Tindakan yang diambil sebagai hasil Tinjauan
Manajemen.
5.2 Division Manager
- Memastikan agenda Tinjauan Manajemen dibuat/dilaksanakan.
- Meninjau kebijakan saat ini masih relevan untuk PT. Stanindo Artha Langgeng.
- Evaluasi Input Review dan Output Review.
5.3 Process Owner
- Bertanggung jawab untuk mengikuti Tinjauan Manajemen yang mengacu pada
undangan dari Management Representative.
- Mengambil Tindakan untuk setiap bagian terkait dari hasil dari tinjauan
Manajemen.
 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 6/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

5.4 HSE Division

- Bertanggung jawab untuk menyiapkan HSE Performance (Kinerja dari Divisi HSE).
- Mengambil Tindakan untuk setiap bagian terkait dari hasil Tinjauan Manajemen.

6. PROSEDUR
6.1 HSE Officer membuat perencanaan dan tujuan Tinjauan Manajemen yang tertuang
pada program HSE setiap tahunnya. Tinjauan Manajemen akan dilakukan per satu
tahun. Kegiatan yang dilakukan dalam Tinjauan Manajemen tertuang dalam Agenda
Tinjauan Manajemen, namun tidak terbatas pada:
1. Masukan Tinjauan Manajemen
a. Status Tindakan tinjauan manajemen terdahulu.
b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada Sistem
Manajemen K3L termasuk pengembangan persyaratan undang-undang
dan persyaratan yang lain yang mempengaruhi proses.
c. Informasi kinerja dan keefektifan dari Sistem Manajemen K3L dalam:
▪ Ketidaksesuaian, dan Tindakan perbaikan.
▪ Hasil pemantauan, dan pengukuran.
▪ Hasil audit.
▪ Kinerja penyedia eksternal.
▪ Komunikasi internal dan eksternal terkait K3L.
▪ Kinerja K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan).
▪ Tingkat pencapaian kebijakan, tujuan, dan sasaran termasuk
kemungkinan perubahannya.
▪ Status Tindakan perbaikan, dan pencegahan.
▪ Tindak lanjut hasil tinjauan manajemen sebelumnya.
▪ Perubahan keadaan termasuk perkembangan hukum, dan persyaratan
lain yang terkait dengan resiko K3L.
▪ Rekomendasi untuk perbaikan, dan perbaikan terus menerus.
d. Kecukupan sumber daya.
e. Keefektifan Tindakan yang diambil ditujukan pada resiko, dan peluang.
f. Peluang peningkatan.
2. Keluaran Tinjauan Manajemen
a. Peluang peningkatan.
b. Keperluan perubahan terhadap Sistem Manajemen.
 Nama Dokumen PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT
No. Dokumen SAL-HSE-SOP-03 Tgl. Berlaku 12 Januari 2021
No. Revisi 00 Halaman 7/7
Tgl. Revisi - Status dokumen Terkontrol
Dokumen ini didistribusikan dan dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan

c. Kebutuhan sumber daya.

3. Model Review Meeting Agenda
a. Notulen rapat sebelumnya.
b. Masukan Tinjauan Manajemen.
c. Keluaran Tinjauan Manajemen.
d. Menjadwalkan program Eksternal Audit dan Internal Audit.
e. Bisnis lainnya.
f. Tanggal dan waktu pertemuan berikutnya.
6.2 HSE Officer akan membuat dokumentasi (termasuk analisis, tinjauan, proposal, dll)
dan foto/video untuk dokumentasi dan diedarkan kepada peserta meeting. Isi dari
pertemuan akan didokumentasikan dan dicatat pada Management Review Agenda
(terlampir).

7 LAMPIRAN

Require Records Document No. Responsibility

Management Review Agenda F01-HSE-03 HSE Department