"AIO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO".
MEMORANDUM MULT. N.° 0 _~ 2024/60B.REG.HVCA/GRDS-DREH-OA
A (Mg, DORA JUSTINA URRIBARRI ORTIZ
Directora dela Unidad de Gestién Edueatva Local - Huancavelica
Lic, ADA VARGAS SUELDO
Directore dela Unidad de Gestién Edueativa Local - Acobamba
Miro. MARCO ANTONIO MATOS RAMOS
Director dela Unidad de Gestién Educativa Local. ~ Angoraes
Le, LEON HUAMAN RAMOS
Director de la Unidad de Gestén Educative Local - Tayacaja
Miro. JAIME QUISPE GARCIA
Director de la Unidad de Gestidn Educetiva Local - Huaytardé
Le, LUIS SULLCA QUISPE
Director dela Unidad de Gestén Educative Local Costrovirreyra
‘tro. JULIO ¢. MARCOS TALEVERANO
Director dele Unidad de Gestién Educativa Local ~ Surcumbambe
ASUNTO. DISPONER A QUIEN CORRESPONDA CUMPLIMIENTO. DE
INPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES.
REF. (OFECTO N° 0542-2022/608,RES.HVCA/ERDS-DREH/OCT
FECHA + Huancavelica, 04 enero del 2024
Por medio del presente me dirijo a ustedes, en atencién al
documento de la referencia; sirvase disponer a quien corresponda cumpla de manera
inmediata con la implementacién de recomendaciones contenidas en el INFORME DE
SERVICIO RELACIONADO N° __078-2023/G0B,REG.HVCA/GRDS-DREH/OCL
“INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES:
DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR’ - VI, asi mismo deberd
informar a este despacho las acciones realizadas de manera escrita y documentada en el
plazo méximo de 10 dias calendarios bajo su entera responsabilidad, Adjunto al presente
documento 57 folios.
Atentamente;
|
vereSPERRER R. MAIZONDO SALDANA
SS" Director Regional de Educacién
Huancavelica
kaa AD,
Gearon
fap. Demers BOOQISZ
net Cet 22014 SF ‘IRECION REGIONAL DE EDUCACION
DE HUANCAVELICA
RECIBIDO
@Q_
CONTRALORIA
“Dec g6Opreiain par jy ose”
“incest pty soar
‘ORGANO DE CONTROL NETTUGONAL
Reg. Doc. N° 02985931
Reg. Exp. N° 02185161
Ascension, 20 de diciembre de 2023
oF RO: i
Sefior
Dr. FERRER R. MAIZONDO SALDANA
Director
Direccion Regional de Educacién de Huancavelica
Presente..
‘ASUNTO Remite Informe de Servicio Relacionado N* 078-2023/GOB,REG HVCA/GRDS-
DREH/OC!, denominado: “Seguimiento a la Implementacién de las Recomendaciones de
los Informes de Servicios de Control Posterior’ al Vi Bimestre 2023.
REF. a) Directiva N° 014-2022-CG/SESNC, aprobado con Resolucion de Contraloria N° 343-
2020-CG de 23 de noviembre de 2020
b) Plan Anual de Control 2023
Es grato dirigimme a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle, en relaciOn a l
‘normativa de la referencia a), que se ha programado en el Plan Anual de Control de la referencia b), realizar
servicio relacionado denominado: "Seguimiento a la implementacion de las Recomendaciones de los Informs
de Servicios de Control Posterior’
A respecto, como resultado de la ejecucin del citado servicio relacionado se ha emitido
el Informe de Servicio Relacionado N° 078-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOC! de 15 de diciembre de
2023 denominado: “Informe de Seguimiento a la Implementaci6n de las Recomendaciones de los Informes de
Servicios de Control Posterior” al V/ Bimestre - Periodo: 2 de noviembre al 15 de diciembre de 2023, el cual se
ferrite adjunto al presente, con el propésito de que, en su calidad de titular de la entidad evaluada, disponga
las acciones necesarias para la implementacion de las recomendaciones consignadas en dicho informe,
respecto de las cuales deberd informar a este Organo de Control institucional.
_Es propicia la ocasion para expresarle las seguridades de mi especial consideracion.
PROVEIDON®.... AIBC Ren
& OG 8G 2 ‘Atentamente,
mY PROVEIDO N.c-4../.3.-DREH
sie Giuslial, Cldinsnalatec
Paravdec, Cecwt abiate Landa
dl. Maan access:
LQ, nite 20
‘Direccién: Av. Emesto Morales N° 122 — Distrito de Ascension: mr Oo
CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HUANCAVELICA
INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 078-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREH/OC!
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HUANCAVELICA
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
“INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE
CONTROL POSTERIOR” - VI BIMESTRE
PERIODO
2 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
TOMO IDE!
HUANCAVELICA - PERU
2023
“Dacenio de la igualdad de oporuridades para mujeres y hombres’
“Afi de la Unidad, la Paz y o Desa’
ot Infome N*078.20231608 REG MVCAIGROS-DREHIOCI
Pagina de 19
INFORME DE SERVICIO RELACIONADO,
N° 078-2023/GOB.REG. HVCA/GRDS-DREHIOCI
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS
INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR
PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023.
(noice
CONTENIDO:
1, ANTECEDENTES
2. ALCANCE
3. COMENTARIOS
1.1. Informes de Auditoria con Responsabilidad Administrativa y Mejora
de Gestion
1.2 Informes emitidos de Sociedad de Auditoria
4, LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANOAVELICA,
Inplemertacin de las recomendacones de ls infomes de sriis de corto! postr, sequiminto y gubicacén a mes de dere de 2023,
rato de sepuinints noverine-cembre~ Vi Bimeste - 2023
Pag,
02
02
02
03
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19
95 InfomeN"078-2023(608 REG HVCA/GROS-DREIOC! Pagina 24219
INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 078-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOC!
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS
INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR
| ANTECEDENTES
El presente servicio relacionado se ejecuta en el marco de la Directiva n.* 009-2023-CG/SESNG denominada
“Implementacién de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y
publicacién’ aprobado con Resolucion de Contraloria n.* 263-202-CG, de 12 de julio de 2023, donde en su
numeral 6.2.3, sefiala “Del Titular de la entidad. Es el responsable del proceso de implementacion de las
recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, de mantener una evaluacién y
‘monitoreo permanente respecto a los avances obtenidos hasta lograr su total implementacién,(..),feniendo
la obligacion siguiente:
4) (...) ‘Cuando la entidad constituya un piego, el titular de fa misma puede delegar, mediante resolucion
otro documento, en los Titulares de las Unidades Ejecutoras a su cargo, las funciones respecto a la
implementacién de las recomendaciones, cuando estas litimas se encuentren dentro del émbito de
competencia de dichas unidades ejecutora, La delegacién de estas funciones al Titular de la unidad
ejecutora, comprende la designacién del funcionario responsable del monitoreo y de los funcionarios.
ppliblicos responsables de implementar las recomendaciones, asi como la aprobacién mediante ka
suscripcién del Plan de Accién, entre otras establecidas en la presente Directiva.
‘Al respecto, el presente informe versa sobre el seguimiento y evaluacion de las acciones adoptadas €
informadas por el Titular, respecto de la implementacién de las recomendaciones emitidas en los informes
derivados de Aucitorias de Cumplimiento, Servicios de Control Especifioo, Acciones de Ofiio Posterior —
AOP- y Auditoria Financieras, emitdos por la Gerencia Regional de Control de Huancavelica la Subgerencia
de Atencion de Denuncias de la Contraloria General de la Repiblica - CGR, el Organo de Control
institucional -OCI- de la Direccién Regional de Educaciin Huancavelica -DREH- y las Sociedades de
Auditoria (SOA), segin corresponda.
I ALCANCE
El seguimiento y evaluacién dela implementacién de recomendaciones formuladas en los informes derivados
de servicios de control posterior alcanza a todas las recomendaciones contenidas en los Informes de
Auditorias de Cumplimiento, de Servicios de Control Espectfico, de Accién de Oficio Posterior y de Auditoria
Financiera cuyo seguimiento ha sido encargado al Organo de Control institucional de la Direccion Regional
de Educacion Huancavelica
ll, COMENTARIOS
Mediante el oficio N° 0486-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 30 de octubre de 2023, se comunicé
al Titular de la Entidad el Informe de Servicio Relacionado n.* 073-2023/GOB. REG.HVCAl GRDS-
DREHIOCI, resultado del seguimiento a la implementacién de las recomendaciones de los informes de
servicios de control posterior, al V Bimestre de 2023 (setiembre-octubre) a fin de que como Titular de la
Entidad disponga las acciones necesarias en la Direccién Regional de Educacion de Huancavelica y las
Ugel’s de Huancavelica, Huaytard, Acobamba, Surcubamba, Churcampa, Castrovirreyna y Tayacaja, para la
implementacion de las recomendaciones consignadas en los informes de control postertor emitidos por el
DIRECCION REGIONAL DE EDUGAGION DE HUANCAVELICA
Inplemestacin de as recomendaiones de lo inomes deserve de cont postr, seguiniento pubicacn ames de dere de 2023,
redo de sequmieno novieare- dtienbre- VI mest 2023 InlormeN*078.20231608 RES MYCAGRDS OREHIOCI Paina 3 e193
OCI de la DREH, por las SOA, por la Gerencia Regional de Control de Huancavelica y por la Subgerencia de
Atencién de Denuncias de la Contraloria General de la Repiiblica
|Al respecto, mediante Memorandum Mult. n.° 080-2023-OGA-DREHIGOB.REGIGRDS-HVCA de 06 de
noviembre de 2023, el Director Regional de la DREH, remite a las Ugels de Tayacaja, Castrovireyna,
Chureampa, Acobamba, Surcubamba, Huaytara, Huancavelica; respectivamente, el Informe
1.” 073-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI, denominado “informe de Implementacion de las
Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacion’
correspondiente a los meses de setiembre-octubre de 2023, para su revisién e implementacion, bajo
responsabilidad administratva y funcional, debiendo informar de manera oportuna, sustentada y
documentada al Organo de Control Institucional y Direccién de Gestion Administrativa de la Direccion
Regional de Educacién de Huancavelica en el plazo de tres (03) dias bajo responsabilidad administrativa
funcional
Asimismo, con Oficio circular n.° 036-2023/GOB REG, HVCAIGRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de 2023,
este Organo de Control institucional, remite requerimiento de informacién sobre la implementacion a las
recomendaciones derivadas de los informes de autitoria realizadas por los organos de sistema riacional de
control a la Direocién Regional de Educacién de Huancavelica y las Ugels de Huancavelica, Angaraes,
Tayacaja, Huaytard, Castrovireyna, y Surcubamba, otorgando el plazo de dos (2) dias habiles, para la
remisi6n de informacién.
A continuacién, se detalla la evaluacion realizada a la informacion remitida por la DREH y las diferentes
sels, frente a las acciones adoptadas, durante el VI bimestre (noviembre-ciciembre) de 2023, segin e!
detale siguiente:
11 INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CON RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE GESTION; EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HUANCAVELICA, GERENCIA
REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA Y POR LA SUB GERENCIA DE ATENCION DE
DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
AI Vi bimestre del 2023 (noviembre - diciembre), se encuentra en seguimiento diecinueve (19) formes,
enire Aucitorias de Cumplimiento, Control Espectfico e informes de Accién de Ofcio Posterior emitidos
por el Organo de Control Institucional-DREH, Gerencia Regional de Control de Huancavelica y la Sub
Gerencia de Atencién de Denuncias - CGR, que cuentan con recomendaciones de responsabilidad
‘administrativa, asi como para la mejora de la gestién, por lo que se sugiere al Director Regional de
Educacién de Huancavelica se sirva disponer alos funcionarios que correspondan la implementacion de
las recomendaciones vertidas en los informes, afin de coadyuvar con la mejora de gestion en la Entidad
y las Uge's
AA respecto, se detalla los informes elaborados por el OCLDREH y la Subgerencia de Atencién de
Denuncias de la Contraloria General de la Repiiblica por cada unidad ejecutora, de acuerdo al siguiente
detale
‘A. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA
Al respecto, el Organo de Control Instucional de la Direccién Regional de Educacién Huancavelica,
con Oficio N° 0512-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI, de 17 de noviembre de 2023, se
feiterd al Titular de la Entidad, remitir informacion sobre la implementacion de las recomendaciones
derivadas de los informes de control posterior realizados por los organos del Sistema Nacional de
contro, detalas en el Anexo N° 01.
‘IRECCION REGIONAL DE EDUGACION DE HUANCAVELICA
Inplementain de as reccerdaiones de ls infomes de Servicios de cont poster, sequin pubicacén a mes de deme de 2023,
edo de sequinins noverére-ienbre =I Brest -2023, a Inome N* 07820231608 REG HVCAIGROS-DREHOCI Pagina 42193
Los informes que se encuentran en seguimiento, son ls siguientes:
1. Informe de Accién de Oficio Posterior n.° 041-2023-2-0721-AOP, de 23 de octubre de
2023 “Evaluacién de indicadores de riesgo en el proceso de contratacion a través de
la plataforma de catdlogo electrénicos de acuerdos marco a cargo de Peri Compras",
periodo de evaluacién: de 1 de enero de 2022 al 30 de diciembre de 2022, emitido por
‘Subgerencia de Atencion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la
Direccién Regional de Educacién Huancavelica, notificado con Oficio n.° 0475-
2023/GOB.REG.HVCAIGRDS-DREHIOCI, a la casilla electronica n° 20407590776, con
cedula de notificacion electronica n.° 00000310-2023-CGIGRHV el 24 de octubre de 2023
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante Ofcio n* 2589-2028/G0B REG HVCAIGROS-DREH, de 10 noviembre 2023, el
Director de la Direccién Regional de Educacién Huancavelica, informa sobre las acciones
realizadas de manera documentada y el plan de accién referente al oficio posterior
precedente, por lo que el Jefe Encargado de Logistica, remire las acciones tomadas,
eemitiendo Memorandum Mille n° 13-2023/GOB REG.HVCAIGRDS-DREH-DGA-AA, a su
personal a cargo a fin de cumplan las reglas estandar del método especial de
Contrataciones a través de los catdlogos electronicos de acuerdo marco ~ tipo | y sus
modificatorias, Directiva n® 006-2021 - Peri Compras, asi mismo adjuntan el Plan de
accion, en la que no se visualiza la firma del titular de la entidad
Evaluacién del OCLOREH.
De la evaluacion ala informacion remitida por parte de la Direccién Regional de Educacién
de Huancavelic, se llega a la conclusién que el Informe de Accién de Oficio Posterior
n° 041-2023-2-0721-AOP, de 23 de octubre de 2023 “Evaluacién de indicadores de
riesgo en el proceso de contratacién a través de la plataforma de catélogo
electrénicos de acuerdos marco a cargo de Pert Compras’, revela peruicio por el
monto de S). 11, 037.00, por lo que comesponde deslindar responsabilidad administrativa y
legal respectiva, en relacion a la recomendacién 1 del informe, pasa a estado
“PENDIENTE”.
2. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 21320-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 “Plan de Gobierno Digital ylo Proyectos o Iniciativas’,
periodo de evaluacion: de 1 de enero de 2019 al 9 de agosto de 2022, emitido por
‘Subgerencia de Atencion de Oenuncias - Contraloria General de la Republica, a la
Direccién Regional de Educacién Huancavelica, notificado con Oficio n.° 030747-2022-
CGIDEN de 9 de noviembre de 2022, a la casilla electronica n° 20407590776, con cedula
de notifcacion electronica n.° 000005019-2022-CGIDEN el 11 de noviembre de 2022
(QFO-2022-1-L530)
Acciones adoptadas por lar.
La Direccidn Regional de Educcién Huancavelca no cumpid con brindar informacién
relacionada a la recomendacion 1, a pesar de haber requerido informacion mediante Oficio.
n° §12-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de 2023,
ctorgéndole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recitido el documento para su
remisién.
Evaluacién del OC-DREH.
De la evaluacion a la Direccion Regional de Educacion de Huancavelica, en relacion a la
recomendacién 1 del informe, se mantiene en “PROCESO”.
‘IRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE FUANCAVELICA ~
Inplemertacon de as recoerdaciones de ls infomes de servos de conta postr, sequimiero y pulcacon al mes de dere de 2023,
afta de sepuinieno novemtre- diciembre ~ Vi Brest - 2023 Inlome N° 078-20231608 REG HVCAIGRDS-OREHOCI Pagina 5 de 19
3. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 15432-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 “Implementacién de la Mesa de Partes Digital’, periodo de
evaluacion: de 21 de abril de 2021 al 27 de setiembre de 2023, emitido por la Subgerencia
de Atencion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la Direccién Regional
de Educacién Huancavelica, notiicado con Oficio n.° 026373-2022-CGIDEN de 27 de
octubre de 2022, a la casila electronica n° 20407590776, con cedula de notificacién
celectrénica n.° 000004525-2022-CG/DEN el 8 de noviembre de 2022. (HNC-2022-1-L530)
Acciones adoptadas por el Titular.
La Direccién Regional de Educcion Huancavelica no cumplié con brindar informacion
relacionada a la recomendacion 1, a pesar de haber requerido informacion mediante Oficio
n° 512-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de 2023,
‘otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para su
remision,
Evaluacién del OCL-DRE!
De la evaluacion a Direccion Regional de Educacién de Huancavelica, en relacion a la
recomendacién 1, del informe, se mantiene en estado “EN PROCESO”.
4, Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 20057-2022-CGIPREVI-AOP,
de 18 de setiembre de 2022 “Presentacién del Informe Técnico de Evaluacién de
Actividades Archivisticas Ejecutadas (ITEA) 2022”, emitido por la Subgerencia de
Prevencién e Integridad- Contraloria General de la Republica, a la Direccién Regional de
Educacién Huancavelica, notiicado con Oficio n.° 008990-2023-CGIPREVI de 25 de
setiembre de 2023, a la casilla electronica n° 20407590776, con cedula de notificacion
electronica n,* 00003132-2023-CG/PREVI el 25 de setiembre de 2023. (OlZ-2023-1-C370)
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante informe n° 0116-2023-SG-DREH-GRDS-GOB.REGHVCA, de 7 de noviembre
2028, la Especialista Administratvo, recomienda al Titular de la Entidad, la asignacién
presupuestal para el financiamiento de la implementacién del Archivo Central en la Sede
Regional de Educaci6n de Huancavelica, contar con 01 ambiente adecuado que retine las
condiciones mismas requeridas, contar con personal responsable y capacitado, para su
debida funcionamiento y organizacion de la misma, asi mismo el Informe n° 0034-
2023/DGL-DREHIGOBREGHVCAIAP, de 13 de noviembre 2023, en la que la
Pianificadora, remite respuesta del proveido n° 2272-2023, sobre la disponibilidad
presupuestal, para implementacién del Archivo de la Alta Direccién, es asi que realiza la
devolucién por no corresponder.
Evaluacién del OCDREH.
De la evaluacién a la informacion remitida por parte de la Direccién Regional de Educacién
de Huancavelica, en relacién a la recomendacién 1, del informe pasa a estado “EN
PROCESO”
5. Informe de Accién de Oficio Posterior n.° 18952-2023-CGIPREVL-AOP, de 15 de
setiembre de 2023 “Presentacién del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023 al
Archivo Regional”, emitido por la Subgerencia de Prevencion e Integridad- Contraloria
General de la Republica, a la Direccién Regional de Educacion de Huancavelica,
notificado con Ofcio n.” 010554-2023-CG/PREVI de 26 de setiembre de 2023, a la casilla
electronica n° 20407590776, con cedula de notiicacién electronica n.° 00002586-2023-
CGIPREVI el 26 de setiembre de 2023. (MSM-2023-1-C370),
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICR
Implemertacin de as recorendaiones de los omes de servis de cont postr, sequin y pubicacn al mes de dione de 2073,
pedo de sequimeno ravembre- cient - VI Beste 2023, (nfme N° 07820231608 REG HCAIGRDS-DREHIOCI Pagina de 18
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante Informe n° 120-2023-SG-DREH-GRDS-GOBREG.HVCA, de 14 de noviembre
2023, emitido por la Especialista Administratvo, en la que comunica el cumplimiento de
informacion sobre la implementacion y seguimiento de las recomendaciones derivadas de
los informes de Auditoria, asi mismo adjunta la Resolucion Jefatural n° 021-2019-AGNIJ,
que aprueba la Directiva n° 001-2019-AGNIDDPA *Normas para la Elaboracion del Plan
Anual de Trabajo Archivistco de las Entidades Publica”
Evaluacién del OCLDREH.
En atencién al requerimiento, el Archivo Regional de Huancavelica, comunicé a la entonces
‘Subgerencia de Gestion de Denuncias el Oficio n.* 20-2023/GOB REG.HVCAIGR-SG/ARH
de 14 de marzo de 2023, a través del cual adjunté la relacion de entidades que remitieton el
Plan Anual de Trabajo Archivistico, correspondiente al periodo 2023, indicando como plazo
‘maximo para la presentacion de dicho plan el 15 de diciembre de 2022. De la revision de la
informacion remitida por el Archivo Regional de Huancavelica, la Comision de Control
vero que al 14 de marzo de 2023 la Direccién Regional de Educacién Huancavelica, no
cumplid con remitir al Archivo Regional de Huancavelica el Plan Anual.de Trabajo
Archivistico correspondiente al aFio 2023, Al no contar con informacion alguna por parte de
la Direccion Regional de Educacion Huancavelica, la recomendacién 1 del informe se
encuentra en estado “PENDIENTE”
B. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA
1. Informe de Accién de Oficio Posterior n.° 18958, de 15 de setiembre de 2023,
“Presentacién del Plan Anual de Trabajo Archivistico 2023 al Archivo Regional’, emitido por
la Subgerencia de Prevencién e Integridad- Contraloria General de la Republica, a la
Unidad de Gestin Educativa Local Huancavelica, notificado con Oficio n.° 010548-2023-
CGIPREVI de 26 de setiembre de 2023, Cédigo de Solicitud 3woht70g2.
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante Oficio n° 3097-2023/GOB-REG-HVCA/GRDS-DREH-UGELHVCA., de 07 de
Noviembre 2023, la Directora de la Unidad de Gestion Educativa Local Huancavelica, hace
de conocimiento que de acuerdo al control y recomendaciones recibidas de parte de la
Oficina de control interno de la contraloria, se ha dado cumplimiento a ciertas acciones, sin
‘embargo, las limitaciones y restricciones respecto a la acumulacién de informacion.
Evaluacién del OCL-OREH.
De la evaluacién a la informacion remitida por parte de la Unidad Gestion Educativa Local
Huancavelica, en relacion a la recomendacién 1, del informe pasa ha estado
“PENDIENTE”.
2. Informe de Accién de Oficio Posterior n.° 20064-2023-CGIPREVL-AOP, de 18 de
setiembre de 2023 “Presentacién del Informe Técnico de Evaluacion de Actividades
Archivisticas’, emitido por la Subgerencia de Prevencion e Integridad- Contraloria General
de la Republica, a a Unidad de Gestion Educativa Local Huancavelica, notiicado con Oficio
1.° 008986-2023-CGIPREVI de 25 de setiembre de 2023.
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante Oficio n° 3016-2023/GOB-REG-HVCA/GRDS-DREH-UGELHVCA., de 07 de
noviembre 2023, la Directora de la Unidad de Gestion Educativa Local Huancavelica, hace
DIRECTION REGIONALDE EDUCACION DEHUINCAVELICA.
Inplemertacin de las recomendecones de ls inlomes de seicis de crt! poster, sequmiento ypublcacin al mes de donb do 2023,
erode sequinieno noviemive- iembre- Vi Bineste - 2023
40 InlomeN*078-2028(G08 REG HVCA/GROS-DREW/OCI Pagina 7 do 19
de conocimiento que de acuerdo al control y recomendaciones recibidas de parte de la
oficina de control intemo de la contraloria, se ha dado cumplimiento a ciertas acciones, sin
embargo, las limitaciones y restricciones presupuestales no nos han permitido avanzar,
Evaluacién del OCL-DREH.
De la evaluacion a la informacion remitida por parte de la Unidad Gestion Educativa Local
Huancavelica, en relacin a la recomendacién 1, del informe pasa ha estado
“PENDIENTE”
C. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA
Los informes bajo seguimiento en los que la entidad sujeta a control es la Ugel Tayacaja, son
los siguientes:
1, Informe de Accién de Oficio Posterior 1.° 22348-2023-CGIPREVLAOP, de 28 de
setiembre de 2023, Accion de Oficio Posterior Unidad de Gestion Educativa Local Tayacaja
denominado “Registro de Ordenes de compra y Ordenes de Servicio en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE)", fue emitido por la Subgerencia de
Prevencion e Integridad, el mismo que fue remitdo al Titular de la -Entidad - UGEL
Tayacaja, a través del Oficio n.° 012756-2023-CG/PREVI, el 10 de octubre de 2023, para
conocimiento de la existencia de hechos con indicios de iregularidades y adopcisn de las
‘acclones que correspondan.
‘Acciones adoptadas por el Tit
La Usel Tayaceja no cumplio con brindar informacion relacionada a la recomendacion 1, a
pesar de haber requerido informacion mediante Oficio. n° 517-
2023/GOB REG HVCA/GRDS-DREHIOC! de 22 de noviembre de 2023, otorgndole un
plazo maximo de dos (2) dias hébiles de recibido el documento para su remision;
respectivamente,
Evaluacién del OCLOREH,
‘Al no contar con informacion alguna por parte de la UGEL Tayacaja, la recomendacién 1,
paras ha estado “PENDIENTE”; ya que no cumplieron con la implementacion de les
recomendaciones derivadas del Informe de Accion de Ofcio Posterior
2. Informe de Accién de Oficio Posterior n.° 23226-2023-CGIGRHV-AOP, de 18 de octubre
de 2023, Accién de Oficio Posterior Unidad de Gestiin Educativa Local Tayacala
‘denominado “Indebida designacién y Encargatura de Funcionario Puiico, sin cumplir
con los requisitos minimos establecidos en el clasificador de cargos en plaza bajo el
DLL. 276", fue emitido por la Subgerencia de Prevencién e Integridad, el mismo que fue
renitido al Titular de la Entidad - UGEL Tayacaja, a través del Ofcio n.° 012756-2023-
CGIPREVI, el 10 de octubre de 2023, para conocimiento de la existencia de hechos con
indicios de iregularidades y adopcién de las acciones que correspondan.
Acciones adoptadas por el Titul
La Uge! Tayacaja no cumplé con brindarinformacién relacionada a la recomendacién 1, 2
pesar de haber requerido informacion mediante Oficio n° 517-
2023/GOB REG.HVCAIGRDS-DREH/OC! de 22 de noviembre de 2023, otorgéndole un
plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para su remision;
respectivamente
‘IRECCION REGIONAL DE EDUCATION DE HUANCAVELTA,
Inplemertacn de as recoendacnes de os ifrmes de eros do contol postr, sepuminoy puliacn al mes de dre de 2023,
ped de sequmento novembre - cert Vi Bmeste- 2023.
“4 Ine N*078-2023;608 REG HVCA/GROS-DREHIOG! Pagina Bde 19
Evaluacién del OCLDREH
‘Al no contar con informacién alguna por parte de la UGEL Tayacaia, la recomendacién 1,
paras ha estado “PENDIENTE”; ya que no cumplieron con la implementacién de las
recomendaciones derivadas del Informe de Accin de Oficio Posterior
3. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 17696-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 , “Generacién y publicacion de las Ordenes de compra en la
Plataforma de Catélogos Electrnicos de Acuerdos Marco a Cargo de PERU
COMPRAS', periodo de evaluacion: de 4 de enero a 31 de diciembre de 2021, emitido por
la Subgerencia de Atencidn de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la
Unidad de Gestion Educativa Local de Tayacaja, notificado con Oficio n.° 027436-2022-
CGIDEN de 8 de noviembre de 2022, recepcionado por mesa de partes de la Entidad el 2
de diciembre de 2022, con SISGEDO n.* documento: 2480017 y Exp. n.° 1833394.( KWE-
2022-1-L530)
‘Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante Oficio n* 00306-2023-D-UGEL-T-DREH-ME., de 30 de octubre 2023, el Director
de la Unidad de Gestiin Educativa Local Tayacaja, por intermedio de la Oficina de
Administracion, remite el Informe n” 495-2023-ABAST-AGA-DREH, de la Oficina de
Abastecimiento, en la que se informa lo siguiente:
()
Se ha realizado la busqueda de los informes del afo 2022 y no se encontrd ningun
‘documento relacionado al respecto, con Informe n° 412-2023/ABAST-AGA-DREH, de fecha
5 de octubre, solito la ampliacién de plazo, para identificar respecto al contenido del
Informe n° 17696-2022-CGIDEN-AOP, toda vez que dicha accién debid realizar la anterior
responsable de abastecimiento del afio 2022. El plan de accién para subsanar la omision
{de informe de sustento solcitada por Peri Compras de la falta de formalizacion de las
proformas cotizadas.
(..), Se ha identifcado las proformas (33 requerimientos) que no se lograron generar la
orden de compra entre compras individuales y por paquete, por diversos factores que no
permitieron su culminacién del procedimiento y no se justficé en su oportunidad,
(..), Se ha realizado los Informes Técnico, segin formato anexo 02, faciltando por Peri
Compra, para cada requerimiento pendiente de subsanacion.
Evaluacién del OCI-DREH.
De la evaluacién a la informacion remitida por parte de la Unidad Gestion Educativa Local
Tayacaja, en relaciin a la recomendacién 1, del informe pasa ha estado
“IMPLEMENTADO”.
3, UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CASTROVIRREYNA
Los informes bajo seguimiento en los que la entidad sujeta a control es la Ugel Castrovireyna
son los siguientes:
41. Informe de Accién de Oficio Posterior no Programado n.° 044-2023-2-0721-AOP, de 26
de octubre de 2023 “Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales, afio fiscal 2022-Ugel
Castrovirrreyna”, periodo: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, emitido por la
Organo de Control institucional DREH - Contraloria General de la Republica, a la Unidad
de Gestin Educativa Local de Castrovirreyna, remitido al titular con el Oficio n.* 0481-
2023/GOB.REG.HVCAIGRDS-DREHIOCI, de 26 de octubre 2023, para la adopcién de las
acciones que correspondan.
‘IRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MUANEVELICA
Inplemertacen de ns recomendoctnes de os ines de servos de curio poster, soquiminay publeacion al mes de dere de 2023,
teed de sequinientsrovembee- debe ~ Vi Bimeste 2023. ‘fore N*078-2028/G08 REG HVCAIGRDS-OREHIOC! Pagina 9 de 19
Mediante Oficio n® 01241-ME-GRHVCA-GRDS-DREH-UGELCID, de 17 de noviembre
2023, el Director de a Unidad de Gestién Educativa Local Castrovreyna, por intermedio de
la Oficina de Administracion, remite el informe n* 00036-2023/G0B.REG.HVCA-
UGELCIO.P, del Area de Patrimonio, en la que informa que ya fue cargado al sistema
SINABIP el lnventario de Bines Muebles Patrimoniales Afo fiscal 2022 de la Ugel
Castrovireyna, el cual se reali con fecha 3 de octubre del 2023 y por lo tanto fueron
ccargados al Sistema, asi mismo adjunta documentacién de sustent.
Evaluacién del OCLOREH,
De la evaluacién a la informacion remitida por parte de la Unidad Gestién Educativa Local
Castrovirreyna, en relacion a la recomendacién 1, del informe pasa ha estado
“IMPLEMENTADO”.
2. Informe de Accién de Oficio Posterior no Programado n.° 930-2022-CG/SADEN-AOP,
de 8 de abril de 2022 “Acreditacién de la Maxima Autoridad Administrativa en el
Registro de Sujetos Obligados a Presentar la declaracién Jurada de Intereses”,
periodo: 13 de settembre de 2021 al 16 de marzo de 2022, emitido por la Subgerentia de
‘Atencién de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la Unidad de Gestion
Eucativa Local de Castrovirreyna, remitido al titular con el Oficio n.* 000326-2022-
CGIGRHV de 5 de mayo de 2022, para la adopcién de las acciones que correspondan.
Acciones adoptadas por el Titular,
La. Ugel_Castrovireyna no cumplio con brindar informacion relacionada ala
recomendacién 1, a pesar de haber requerido informacion mediante Memorndum Mutt
1° 110-2023/GOB REG HVCAIGRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando
‘con Oficio Circular n.° 036-2023/GOB REG HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre
dde 2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento
para su remisién; respectivamente,
Evaluacién del OCLDREH,
‘Al no contar con informacién alguna por parte de la UGEL Catrovireyna, la
recomendacién 1, se mantiene en estado “PROCESO”; ya que no cumplieron con la
implementaciin de las recomendaciones derivadas del Informe de Accién de Ofcio
Posterior
3. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 17648-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 , “Generacién y publicacién de las Ordenes de compra en la
Plataforma de Catlogos Electrénicos de Acuerdos Marco a Cargo de PERU
COMPRAS’, periodo de evaluacion: de 4 de enero a 31 de diciembre de 2021, emitido por
la Subgerencia de Atencion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la
Unidad de Gestién Educativa Local de Castrovirreyna, notficado con Ofiio n.° 027511-
2022-CGIDEN de 8 de noviembre de 2022, recepcionacio por mesa de partes de la Entidad
€1 29 de noviembre de 2022, con nimero de expediente 01364. (KU!-2022-1-L530).
Acciones adoptadas por el Titular.
La Ugel Castrovireyna no cumplié con brindar informacién relacionada a la
ecomendacién 4, a pesar de haber requerido informacién mediante Memorandum Mult
n° 110-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando
‘DRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HLANCAVELICA
Inplemertactn de ls recomendscanes de os inormes de servicos de corto poster, soqumienny publcaion al mes de dente de 2023,
pet de sguiions novembre dame - Vi Sete 7023. Injeme N”078-20231608 REG MYCAIGRDS-OREHIOCI Pain 10 de 18
con Ofcio Circular n.° 036-2023/G0B.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre
de 2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento
para su remision; respectivamente.
Evaluaci6n del OCLDREH.
‘Al no contar con informacién alguna por parte de la UGEL Catrovireyna, la
recomendacién 1, se mantiene en estado “PROCESO”; ya que no cumplieron con la
implementaciin de las recomendaciones derivadas del Informe de Accién de Oficio
Posterior
4, Informe de Accién de Oficio Posterior no Programado n.° 010-2022-2-0721-AOP, de 30
de noviembre de 2022 “Otorgamiento y Rendicién de Fondos bajo la Modalidad de
Encargos Internos en la Unidad de Gestion Educativa Local de Castrovirreyna”,
Periodo: 7 de marzo de 2017 al 16 de agosto de 2022, emitido Organo de Control
Insttucional de la Direocién Regional de Educacion de Huancavelica, a la Unidad de
Gestion Educativa Local de Castrovirreyna, notificado al titular con el Ofcio n.* 000423-
2022|GOB.REG.HVCAIGRDS-DREHIOC! de 30 de noviembre de 2022, con cédula de
Notifcacion electrinica n.” 00000021-2022-CGIGRHV de 1 de diciembre de 2022, para la
~adopcién de las acciones que correspondan.( 010-2022-2-0721)
Acciones adoptadas por el Titular.
La Ugel Castrovireyna no cumplid con brindar informacién relacionada a la
recomendacién 1, a pesar de haber requerido informacién mediante Memoréndum Mult,
1° 110-2023/GOBREG HVCAIGRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando
‘con Oficio Circular n.* 036-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre
de 2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento
para su remisi6n; respectivamente,
Evaluacién del OCI-DREH,
Al no contar con informacion alguna por parte de la UGEL Catrovirreyna, la
Fecomendacién 1, se mantiene en estado “PROCESO”; ya que no cumplieron con la
implementacién de las recomendaciones derivadas del Informe de Accién de Oficio
Posterior
4, UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SURCUBAMBA
Los informes bajo seguimiento en los que la entidad sujeta a control es la Ugel Surcubamba
son los siguientes:
1. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 17702-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 , “Generacién y publicacién de las Ordenes de compra en la
Plataforma de Catélogos Electrénicos de Acuerdos Marco a Cargo de PERU
COMPRAS’, periodo de evaluacion: de 4 de enero a 31 de diciembre de 2021, emitido por
la Subgerencia de Atencion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la
Unidad de Gestién Educativa Local de Surcubamba, notiicado con Oficio n.* 027195-
2022-CGIDEN de 8 de noviembre de 2022, recepcionado por mesa de partes de la Entidad
el 28 de noviembre de 2022, con n.* de expediente 7529. (KWK-2022-1-L530)
Acciones adoptadas por el Titular.
La Uge! Surcubamba no cumplid con brindar informacion relacionada a la recomendacién
4, a pesar de haber requerido informacion mediante Memorandum Mutt. n.° 110-
‘DRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PUANGAVELICA,
Inplemertactn de bs recomendscanes de os intrmes de sericos decor postertr,saquimininy publcacon al mes de diembre de 2023,
perato de sequinieno novembre dsenbre -V Simeste 2023, lnlorme N* 78-20281608 REG.HVCAIGRDS-DREHIOCI Pagra tt ge 19
2023/GOB REG HVCAIGRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando con
Oficio Cirular_n,* 036-2023/GOB REG HVCAIGRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de
2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para
su remision; respectivamente
Evaluacién del OCI-DREH.
Al no contar con informacién alguna por parte de la UGEL Surcubamba, a recomendacién
4, del informe se mantiene en estado “PENDIENTE”, asimismo, la recomendacién 2, se
encuentra en estado “PENDIENTE”; puesto que, no cumplieron con remitr el Plan de
AAccién para la implementacién de las recomendaciones derivadas del Informe de Accién
de Ofiio Posterior.
2. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 26115-2022-CGIDEN-AOP,
de 09 de noviembre de 2022 , “Registro de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio
en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE)’, periodo de
evaluacion: de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, emitido por la Subgerencia de
‘Atencio de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la Unidad de Gestin
Educativa Local de Surcubamba, notificado con Oficio n.° 037502-2022-CG/DEN de 6 de
diciembre de 2022, recepcionado por mesa de partes de la Entidad el 3 de enero de 2023
(XHZ20221L530)
Acciones adoptadas por el Titular.
La Ugel Surcubamba no cumplié con brindar informacion relacionada a la recomendacion
4, a pesar de haber requerido informacion mediante Memorandum Mult. n.° 110-
2023/GOB.REG.HVCA/GROS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando con
Oficio Circular n.° 036-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de
2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para
su remision; respectivamente
Evaluacién del OCLDREH,
‘Alno contar con informacién alguna por parte de la UGEL Surcubamba, la recomendacién
1, el informe se mantiene en estado “PENDIENTE”.
5. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUAYTARA,
Los informes bajo seguimiento en los que la entidad sujeta a control es la Ugel Huaytaré son
los siguientes:
1, Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 14700-2021-CG/SADEN-
AOP, de 1 de setiembre de 2021 “Registro de Informacion y Documentacién de la
Evaluacion Semestral de la Implementacion del Sistema de Control Intemo en el Aplicativo
Informético a cargo de la Contraloria General de la Republica - Periodo 2021" (Periodo de
Evaluacion: del 1 de febrero al 24 de agosto de 2021)’, emitido por Subgerencia de
Atencion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la Unidad de Gestion
Educativa Local de Huaytard, a través del Ofcio n.*035934-2021-CG/SADEN de 23 de
diciembre de 2021. (GKY-2021-1-L530)
‘IRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANOAVELICA,
Implomertacén de ns rcomendsionos de ls inflomes de servis de corr postr, soguininto puliacén al mes de dont de 2023,
pedo de sequinins novembre - centre - VI Biraste 2023, Informe” 078-20281G08 RES HYCAIGRDS OREAIOCI Pagina 12619
fas por el
La Ugel Huaytara no cumplid con brindar informacion relacionada a la recomendacién 1, a
pesar_de haber requerido informacion mediante Memorandum Mult. n° 110-
2023/GOB.REG.HVCAIGRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando con
Oficio Circular n.* 036-2023/GOB,REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de
2023, otorgéndole un piazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para
su remision; respectivamente,
Evaluacién del OCLDREH.
No habiendo recibido informacion alguna por parte de la UGEL Huaytara sobre los avances
cen la implementacién de recomendaciones, la recomendacién 1 del informe se mantiene
en estado “PENDIENTE™
2. Informe de Accién de Oficio Posterior no programado n.° 17683-2022-CGIDEN-AOP,
de 17 de octubre de 2022 “generacién y publicacion de las érdenes de compra en la
plataforma de catélogos electrénicos de acuerdo marco a cargo de Peri compras”
(Periodo de Evaluacion: del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021)", emitido por
Subgerencia de Gestion de Denuncias - Contraloria General de la Republica, a la Unidad
de Gestion Educativa Local de Huaytard, a través del Oficio n.°027420-2022-CGISADEN
de 8 de noviembre de 2022, recepcionado por la entdad el 2 de diciembre de2022.
(KVR-2024-L530)
Acciones adoptadas por el Titular,
La Ugel Huaytara no cumplid con brindar informacion relacionada a la recomendacion 1, 2
pesar de haber requerido informacién mediante Memorandum Mult n.° 110-
2023/GOB.REGHVCAIGROS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando con
Oficio Circular n° 036-2023/GOB REG.HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de
2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para
su remision; respectivamente,
Evaluacior
‘Al no contar con informacién alguna por parte de la Ugel Huaytara, la recomendaciéon 1,
del informe se encuentra en estado “PENDIENTE,
6. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ANGARAES
Los informes bajo seguimiento en los que la entidad sujeta a control es la Ugel Angaraes son
los siguientes:
4. Informe de Accién de Oficio Posterior no Programado n.° 009-2022-2-0721, de 25 de
noviembre de 2022 “Incumplimiento de Pago de Aportaciones al Seguro Social de
‘Salud Generan Obligaciones por Prestaciones Otorgadas”, periodo: 16 de abril de
2015 al 31 de diciembre de 2021, emitido por e! Organo de Control Institucional de la
Direccion Regional de Educacion de Huancavelica, a la Unidad de Gestién Educativa
Local de Angaraes, noifco al itular con el oficion,° 0420-2022/G0B. REG HVCAIGRDS.
DREHIOC! de 28 de noviembre de 2022, con cedula de notficacién electronica
nn 00000020-2022-CGIGRHV de 28 de noviembre de 2022, para la adopcién de las
acciones que correspondan, 008-2022-2.0721).
HECHO IRREGULAR EVIDENCIADO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICR
Inplemertacn de las recorendaiones de les tomes de servos de contol postr, soguimintoy publiactn al mes de dietre de 2023,
petodo de segumensrovembre -cciembre~ VI Bimesve- 2023,
ud Informe N* 078-20281G08 RES HYCAIGRDS-OREHIOCI Pagina 13 de 19
La omision ylo demora en los pagos de aportaciones al seguro social de salud por los
afliados regulares de la UGEL Angaraes, han causado la pérdida del derecho de cobertura
2 la atencion de salud, generando obligaciones de pago por las prestaciones de salud
ctorgado al personal y sus derechohabientes, ascendientes 2 SJ. 27 344,00 mas los
reses correspondientes, afectando los fondos piblicos y exponiendo a la entidad al
cio de cobranza coactva.
Acciones adoptadas por el Titular.
La Ugel Angaraes no cumplid con brindar informacion relacionada a la recomendaci6n 1, a
pesar de haber requerido informacion mediante Memorandum Mult. n.° 110-
2023GOB.REG.HVCAIGRDS-DREH-OA de 07 de noviembre de 2023 y reiterando con
Oficio Circular n.* 036-2023/GOB, REG HVCA/GRDS-DREHIOCI de 17 de noviembre de
2023, otorgandole un plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibido el documento para
‘su remision; respectivamente.
Evaluacién del OCLDREH
A la evaluacién a la informacion presentada por parte de la Ugel Angaraes, la
Fecomendacién 1 del informe pasa a estado “PROCESO”; puesto que no adjunta
informacion que acredite la implementacion de la recomendacion.
Por lo tanto, al VI Bimestre de 2023, se tiene diecinueve (19) informes de control en seguimiento, con
tun total de veinticinco (20) recomendaciones, de las cuales, once (11) se encuentran en estado
“PENDIENTE", siete (7) en estado “EN PROCESO" y dos (2) en estado “IMPLEMENTADA' orientadas @
la mejora de la gestion; asimismo,
Estado de las Recomendaciones de Informes de Servicios de Control Posterior emiidos por OCLOREH y Sub Gerencia,
de Alencin de Denuncias ~ CGR, Periodo: setiembre - octubre de 2023,
Estados dels Recomendaciones
mai inicio dels Acciones
cana
Pendent | races | mPlementada
a 14700
2021
Faere « UGEL Huaytara
OP
12 SOE
UGEL
CGISADEN: )
eee Ccastrvireyna
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caiDeN. Oo) OREH
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O721-AOP Ww Castoviroyna
THRO UGEL
IDEN. Ove Surcubamba
‘IREGCION REGIONAL DE EDUCACION DE PUANGAVELICA,
Inplemertacen de ns recomendacines de lo formes de servos de carto posterin,soquminsy puliacn al mes de dre de 2023,
perado de sequmieno nove dembre Vi Beste - 2023.
4D Intorme N* 078-20281608,REG.HYCAGRDS-DREHIOCI Pagina 146019
Eslados de las Recomendaciones
paral iniio de las Acciones Aser
ee ‘Administrativas implementadas
Pendionte | E* . |implementada eg
proceso.
ROP
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a(t; 0 GEL Angaraes
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13] COPREVL
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20050
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14] coPREVL
ae Huancavlica
ete ROE
UGEL
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es Surcubeba
HIT.
18 lorataoP 0) OREH
Tit 00
17 /coPREvi “ GEL Tayacia
oO GEL Tayacia
7 | REE: a TSE
OTZ1-AOP Castovirena
‘SubTotal ° 1 0 n [6 2
TOTAL= 20
Toa recomendaciones (ne pendent, en proceso e inplementatas)
Fuente: Aoerve documentario del OCI dela OREH,
Elaboracién: OCI dela OREH,
(()Los Nimeros entre los paréntsis indican el nimero de a Recomendacién.
1.2 INFORMES EMITIDOS POR LAS SOCIEDADES DE AUDITORIA (SOA)
Los Informes de Sociedad de Aucitoria son los siguientes:
‘A. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA
1, Informe n.° 071-2022-3-0566, “Reporte de deficiencias significativas de los estados
financieros ~ UGEL Huancavelica al 31 de diciembre de 2021", a la Unidad de Gestion
Educativa Local de Huancavelica, que fue remitido a la Entidad mediante Memo
1° 000628-2022/GOBREG-HVCAIGGR de 26 de setiembre de 2022, por la Gerencia
General del Gobiemo Regional de Huancavel
Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante oficio n.° 3097-2023/GOB-REG-HVCA/GRDS-DREH-UGELHVCA de 15 de
noviembre de 2023, la directora de la Ugel Huancavelica remite el informe
‘DRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA
Imlomertacén de as recarendaionos do ls infomes de servos de conto postr, soguninto publicacin al mes de dite de 2023,
petedo de soqumans rovembre-écionbre~V Brresto 2023.
42 InfomeN"078-2023(G08 REG MVCAIGRDS-DREHIOCI Pagina 15 219
n° 871-2023/GOBREHVCAIGRDS-DREH-UGEL-HVCA-AGA de 14 de noviembre de
2023, en la que concluye que al realizar el cierre del ejercicio fiscal 2023, la Auditoria
“GORDILLO Villanueva & Asociados Civil, se emiid la concilacién financiera y
presupuestal, por lo que a partir de la fecha ya no figura como una observacién de la
auditoria
Evaluacién del OCLOREH.
‘A realizaria verificacion y analisis a la documentaoién remitida por la Ugel Huancaveli¢a, se
lleg@ a la conclusién, que al no ver documento que sustente la diferencia de la concitacion
del gasto financiera al cierre del ejercicio 2022, las recomendaciénes 1 y 2 del informe se
mmantiene en estado “PROCESO”, puesto que no se evidencia por parte del responsable de
Finanzas informacion adicional ala implementacién de las recomendaciones’.
2, Informe n.° 073-2022-3-0566, “Reporte de deficiencias significativas de los estados
financieros ~ pliego al 31 de diciembre de 2021”, a la Unidad de Gestién Educativa Local
de Huancavelica, que fue remitido a la Entidad mediante Memo
1 000628-2022/GOB.REG-HVCA/GGR de 26 de setiembre de 2022, por la Gerencia
General del Gobierno Regional de Huancavelica.
‘Acciones adoptadas por el Titular.
Mediante ofiio n° 3097-2023/G0B-REG-HVCAIGRDS-DREH-UGELHVCA de 15 de
noviembre de 2023, la directora de la Ugel Huencavelica remite el informe
n° 871-2023/GOB.RE.HVCA/GRDS-DREH-UGEL-HVCA-AGA de 14 de noviembre de
2023, en la que conciuye que al realizar el ciere del ejercicio fiscal 2023, la Sociedad
‘Auditora “GORDILLO Vilanueva & Asociados Civil, se emitié la conciacién financiera y
presupuestal, por lo que a partir de la fecha ya no figura como una observacién de la
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