LEMBAR EVALUASI GERAKAN AKTUALISASI ZONA INTEGRITAS (LEGAZI)
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
KOMPONEN PENGUNGKIT
SUDAH
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim
untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain
pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ?
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona
a. Apakah ada dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan
terdapat target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM?
c. Apakah terdapat mekanisme atau media
untuk mensosialisasikan pembangunan
WBK/WBBM ?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ?
b. Terdapat monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan Zona Integritas
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi
telah ditindaklanjuti ?
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role
model dalam pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM ?
BULAN JANUARI TAHUN 2023
PROGRESS
DLM AKTUALISASI
BELUM
PROSES
Tim pembangunan Zona Integritas Kanwil
√ Kementerian Agama Prov Bali telah dibentuk sejak
tahun 2018
Penentuan Anggiota Tim sejak tahun 2018 telah
√ buatkan prosedur dan kriterianya, setelah terbit KMA
633 tahun 2019 maka diperbaharui melalui SK
Ka.Kanwil no 522 tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Rencana Pembangunan telah dibuat dan
√ diperbaharui setiap Tahunnya
Dalam dokumen telah terdapat target target prioritas
√
Pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu
√ program Prioritas Kanwil Kementerian Agama Prov
Bali, sehingga dibutuhkan pula media untuk
mensosialisasikannya
dalam anggaran DIPA telah dianggarkan Public
Campaign untuk mengkampanyekan pembangunan ZI
Seluruh kegiatan pembangunan ZI akan dilakukan
√ pemantauan melalui dokumen LEGAZI (Laporan
Evaluasi Gerakan Aktualisasi ZI)
LEGAZI menjadi media untuk memonitoring
√ pembangunan Zona Integritas selain itu pula melalui
media SICAKIN (Sinergitas Capaian Kinerja) Pimpinan
dapat terlibat langsung secara tatap muka untuk
mengontrol serta memberi dukungan terhadap
pembangunan ZI
Dalam Dokumen LEGAZI, Ketua TIM ZI memberikan
√ rekomendasi atas tindaklanjut yag akan dilakukan
Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov Bali, Komang
√ Sri MARHENI merupakan role model dalam
pembangunan WBK WBBM atas segala komitmen dan
prestasinya
BUKTI PENDUKUNG TINDAK LANJUT
Dokumen pembentukan Tim ZI (SK Penetapan Dilanjutkan
TimRB Perubahan kelima Nomor 324 Tahun
2022)
SK Ka.Kanwil Nomor 522 Tahun 2020 tentang Dipedomani
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bali
Surat Undangan, SOP Penentuan Tim,
Dokumentasi
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Dijadikan Acuan
Dokumen Rencana Pembangunan ZI Dijadikan Acuan
Dokumen Media Sosialisasi Pembangunan Dipublikasikan
WBK/WBBM SK Nmor 687 tentang Penguatan
Sosial Media (Brosur, Banner, Spanduk, audio
public campign, Video Tayang,penandatanganan
komitmen pembangunan ZI) ,
SUKMA PODCAST, MUSIK VIDEO MENUJU
WBBM
LEGAZI (Laporan Evaluasi Gerakan ZI) per bulan Tetap digunakan sebagai bahan evaluasi
1. LEGAZI Tetap digunakan sebagai bahan evaluasi
2. Melalui media SICAKIN, pimpinan terlibat
langsung dalam monitoring dan evaluasi yang
dilakukan secara berkala
LEGAZI (Laporan Evaluasi Gerakan ZI) per bulan Dilanjutkan
Dokumen Artikel ROLE MODEL KEPEMIMPINAN dijadikan panutan
KOMANG SRI MARHENI
Video Youtube SRI KANDI BALI
https://www.youtube.com/watch?v=HTfygiNm_
H4
 KOMPONEN PENGUNGKIT
b. Apakah sudah ditetapkan agen
perubahan ?
c. Apakah telah dibangun budaya kerja
dan pola pikir di lingkungan organisasi?
d. Apakah anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses
bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah
dievaluasi
2 E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi
informasi?
b. Apakah operasionalisasi manajemen
SDM sudah menggunakan teknologi
informasi?
c. Apakah pemberian pelayanan kepada
publik sudah menggunakan teknologi
informasi?
d Apakah telah dilakukan monitoring dan
dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
PROGRESS
AKTUALISASI
Agen Prubahan Kanwil Kemenag Bali telah ditetapkan BUKTI
1. SK Ka.Kanwil PENDUKUNG
Kemenag Bali No 493 th 2018 TINDAK
Lakukan Survey LANJUT
untuk mengukur
√ sejak tahun 2018 sebagai bentuk komitmen untuk penetapan Agen Perubagan kinerja Agen Perubahan
melakukan perubahan dan telah berkontribusi 2. SK Ka.Kanwil Kemenag Bali No 661 Tahun
terhadap pembangunan ZI 2019 AP Jilid 2
3. SK Ka.Kanwil Kemenag Bali No 036 th 2021
tentang Agen Perubahan Jilid 3
4. BUKU KATA HATI Agen Perubahan 2018
5. Piagam Penghargaan dari Menteri Agama
Bukti kontribusi AP
6. Piagam Penghargaan seluruh Agen Perubahan
7. Laporan Survey Kinerja Agen Perubahan
Budaya Kerja telah dibentuk yaitu Budaya Kerja Penetapan Budaya Kerja 5 R pada Kantor disosialisasikan
√ RELIGI yang menjadi turunan atas SE MENPAN 20 th Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
2021 tentang core velue BERAKHLAK
Melalui Penandatanganan Fakta Integritas bagi seluruh Melalui Penandatanganan Pakta Integritas bagi ditindaklanjuti
√ ASN seluruh ASN
Dokumen Peta Bisnis Proses Dokumen Peta Bisnis Proses
√
Dokumen SOP Dokumen SOP
√
Dokumen SOP, Hasil Kuisioner pada Bidang/Pembimas Dokumen SOP, Hasil Kuisioner pada
√ terkait evaluasi atau reviu terhadap SOP yang telah Bidang/Pembimas terkait evaluasi atau reviu
dibuat sebelumnya terhadap SOP yang telah dibuat sebelumnya
SIEKA, SIPKA SIEKA, SIPKA
√
SIMAK, SPSE, SAIBA, EMIS, dll SIMAK, SPSE, SAIBA, EMIS, dll
√
Aplikasi TAKSU PTSP dan Website Kemenag Prov. Bali Aplikasi TAKSU PTSP dan Website Kemenag
√ Prov. Bali
Laporan Monev, Hasil Kuisioner pada Laporan Monev, Hasil Kuisioner pada
√ Bidang/Pembimas terkait evaluasi atau reviu terhadap Bidang/Pembimas terkait evaluasi atau reviu
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM
layanan kepada publik, Monitoring dan Evaluasi akan dan pemberian layanan kepada publik,
dilakukan Triwulan Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan
Triwulan
SK Nomor 551 Tahun 2019 tentang Pembentukan SK Nomor 551 Tahun 2019 tentang
√ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
dan SK 552 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Dokumentasi (PPID) dan SK 552 Tahun 2019
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Pembentukan Tim, Pengelola Layanan Informasi dan Bali Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Dokumentasi Pembentukan Tim, Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi
Hasil Kuisioner pada Bidang/Pembimas terkait evaluasi Hasil Kuisioner pada Bidang/Pembimas terkait
√ atau reviu terhadap pelaksanaan kebijakan evaluasi atau reviu terhadap pelaksanaan
keterbukaan informasi publik kebijakan keterbukaan informasi publik
 KOMPONEN PENGUNGKIT PROGRESS
a. Apakah kebutuhan pegawai yang Dokumen Anjab dan AKTUALISASI
ABK BUKTI
Dokumen Anjab PENDUKUNG
dan ABK TINDAK LANJUT
disusun oleh unit kerja mengacu kepada √
peta jabatan dan hasil analisis beban
kerja untuk masing-masing jabatan?

b. Apakah penempatan pegawai hasil Usul Formasi Prioritas CASN Kanwil Kemenag Prov. Usul Formasi Prioritas CASN Kanwil Kemenag
rekrutmen murni mengacu kepada √ Bali Tahun 2019 Prov. Bali Tahun 2019
kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap
dan evaluasi terhadap penempatan √ Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan organisasi kebutuhan organisasi
kebutuhan jabatan dalam organisasi
telah memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2)

a. Dalam melakukan pengembangan karier SK Mutasi SK Mutasi
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi √
pegawai antar jabatan?

b. Apakah dalam melakukan mutasi laporan pelaksanaan Asesmen Kemenag Bali laporan pelaksanaan Asesmen Kemenag Bali
pegawai antar jabatan telah √
memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Pola Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Pola
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang √ Mutasi Internal Mutasi Internal
telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?

3 Pengembangan pegawai berbasis

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Usulan diklat bagi ASN dari CASN sampai diklat PIM Usulan diklat bagi ASN dari CASN sampai diklat
Need Analysis Untuk pengembangan √ PIM
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana Perencanaan diklat Perencanaan diklat
pengembangan kompetensi pegawai, √
apakah mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai?

c. Persentase kesenjangan kompetensi Laporan Rekapitulasi Laporan Rekapitulasi

pegawai yang ada dengan standar √ Diklat/Sosialisasi/Orientasi/Pelatihan Pegawai tahun Diklat/Sosialisasi/Orientasi/Pelatihan Pegawai
kompetensi yang ditetapkan untuk 2018 tahun 2018
masing-masing jabatan

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh Surat Pemangilan Peserta Diklat Surat Pemangilan Peserta Diklat
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat √
maupun pengembangan kompetensi
lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan Surat Mentor Kanwil pada diklat PIM III Surat Mentor Kanwil pada diklat PIM III
kompetensi, apakah unit kerja √
melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap
evaluasi terhadap hasil pengembangan √ Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?

4 Penetapan kinerja individu (4)

 KOMPONEN PENGUNGKIT PROGRESS
a. Terdapat penetapan kinerja individu SKP Individu AKTUALISASI SKP Individu BUKTI PENDUKUNG TINDAK LANJUT
yang terkait dengan kinerja organisasi √
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki Uraian Jabatan Uraian Jabatan
kesesuaian dengan indikator kinerja √
individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan Laporan Bulanan Pegawai 2018 laporan Kinerja Harian Laporan Bulanan Pegawai 2018 laporan Kinerja
secara periodik √ 2018 rekapitulasi capaian Kinerja 2018 Harian 2018 rekapitulasi capaian Kinerja 2018

d. Hasil penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu,
penghargaan dll).
5. Penegakan aturan disiplin/kode
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/diimplementasikan
Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan
√
SK Nomor 845 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai
√ pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali
dan SK Hukdis
Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan
SK Nomor 845 Tahun 2015 tentang Kode Etik
Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. Bali dan SK Hukdis

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)

a. Data informasi kepegawaian unit kerja Update Aplikasi SIMPEG, SAPK dan Data Pegawai Update Aplikasi SIMPEG, SAPK dan Data
telah dimutakhirkan secara berkala. √ Manual Pegawai Manual

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Perencanaan
b. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian
kinerja secara berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah
ada
Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Rapat Penyusunan
√ Perencanaan
laporan kegiatan pimpinan terlibat secara langsung
√ pada saat penetapan kinerja Dokumen Pimpinan
Terlibat Dalam Rapat Penyusunan Perencanaan
Laporan E-Monev dan Capaian Kinerja per Triwulan
√ Triwulan
Rapat Perencanaan dengan pimpinan tahun 2020,
√ Laporan Rencana Strategis 2020-2024
Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Rapat
Penyusunan Perencanaan
laporan kegiatan pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penetapan kinerja Dokumen
Pimpinan Terlibat Dalam Rapat Penyusunan
Perencanaan
Laporan E-Monev dan Capaian Kinerja per
Rapat Perencanaan dengan pimpinan tahun
2020, Laporan Rencana Strategis 2020-2024

b. Apakah dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja
Utama (IKU)
d. Apakah indikator kinerja telah SMART
e. Apakah laporan kinerja telah disusun
tepat waktu
f. Apakah pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang kinerja
g. Apakah terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
Rencana Strategis 2020-2024 Rencana Strategis 2020-2024
√
IKU Kanwil IKU Kanwil
√
Perjanjian Kinerja 2020 Perjanjian Kinerja 2020
√
Surat Pengantar Kanwil ke Biro Ortala dan Laporan Surat Pengantar Kanwil ke Biro Ortala dan
√ Kinerja Tahun 2019 Laporan Kinerja Tahun 2019
Laporan Kinerja Laporan Kinerja
√
Diklat Penyusunan LAKIP Tahun 2020 Diklat Penyusunan LAKIP Tahun 2020
√
SK TIM Laporan Kinerja SK TIM Laporan Kinerja
√
Daftar hadir, foto, undangan coffee morning dan Daftar hadir, foto, undangan coffee morning dan
√ Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SE Himbauan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SE
Terkait Gratifikasi Himbauan Terkait Gratifikasi
 KOMPONEN PENGUNGKIT
b. Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait
3 Pengaduan Masyarakat (3)
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
b. Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
4 Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing System sudah
di internalisasi ?
b. Whistle Blowing System telah diterapkan
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle
Blowing System telah ditindaklanjuti
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama
PROGRESS
SK Tim PengendalianAKTUALISASI
Gratifikasi, Laporan hasil Monev BUKTI PENDUKUNG
SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Laporan hasil TINDAK LANJUT
√ atas penanganan Gratifikasi dan Tindak Lanjut Monev atas penanganan Gratifikasi dan Tindak
Lanjut
SK Penetapan TIM Pengendalian Intern Pemerintah SK Penetapan TIM Pengendalian Intern
√ (TPIP) pada Kanwil Kemenag Prov. Bali dan Sosialisasi Pemerintah (TPIP) pada Kanwil Kemenag Prov.
Penerapan SPIP Bali dan Sosialisasi Penerapan SPIP
Laporan Identifikasi Resiko dan Rencana Pengendalian Laporan Identifikasi Resiko dan Rencana
√ Pengendalian
Laporan Identifikasi Resiko dan Rencana Pengendalian Laporan Identifikasi Resiko dan Rencana
√ Pengendalian
Laporan Penyelenggaraan SPIP Kanwil 2020 Laporan Penyelenggaraan SPIP Kanwil 2020
√
SK Penetapan TIM Pengelola Pengaduan pada Kanwil SK Penetapan TIM Pengelola Pengaduan pada
√ Kemenag Prov. Bali dan Sosialisasi Pengaduan Kanwil Kemenag Prov. Bali dan Sosialisasi
Masyarakat Pengaduan Masyarakat
Laporan Dumas 2020 Laporan Dumas 2020
√
Laporan Dumas 2020 Laporan Dumas 2020
√
Laporan Dumas 2020 Laporan Dumas 2020
√
Surat Edaran Nomor : Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 Surat Edaran Nomor :
√ tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System pada Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 tentang
Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi WBS Penyelenggaraan Whistleblowing System pada
Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi
WBS
Surat Edaran Nomor : Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 Surat Edaran Nomor :
√ tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System pada Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 tentang
Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi WBS Penyelenggaraan Whistleblowing System pada
Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi
WBS
Laporan WBS 2020 Laporan WBS 2020
√
Laporan WBS 2020 Laporan WBS 2020
√
Identifikasi Benturan Kepentingan Tahun 2020 Identifikasi Benturan Kepentingan Tahun 2020
√

b. Penanganan Benturan Kepentingan
telah disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan
telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan
Surat Edaran Nomor : 842 Tahun 2015 tentang
√ Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada
Kementerian Agama dan dan sosialisasi Benturan
Kepentingan
Surat Edaran Nomor : 842 Tahun 2015 tentang
√ Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada
Kementerian Agama
Laporan Monev dan Penanganan Benturan
√ Kepentingan
Surat Edaran Nomor : 842 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
pada Kementerian Agama dan dan sosialisasi
Benturan Kepentingan
Surat Edaran Nomor : 842 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
pada Kementerian Agama
Laporan Monev dan Penanganan Benturan
Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Laporan Monev dan Penanganan Benturan Laporan Monev dan Penanganan Benturan
Benturan Kepentingan telah √ Kepentingan Kepentingan
ditindaklanjuti
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
 KOMPONEN PENGUNGKIT
1 Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar
pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem
punishment (sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai standar
d. Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi
e. Terdapat inovasi pelayanan
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat
PROGRESS
AKTUALISASI BUKTI PENDUKUNG TINDAK LANJUT
SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bali Nomor 543 Tahun 2019 SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bali Nomor 543 Tahun
√ tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu
Kanwil Kemenag Prov. Bali Pintu pada Kanwil Kemenag Prov. Bali
SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bali Nomor 849 Tahun 2015 SK Kepala Kanwil Kemenag Prov. Bali Nomor 849 Tahun
√ tentang Maklumat Pelayanan pada Kanwil Kemenag Prov. Bali. 2015 tentang Maklumat Pelayanan pada Kanwil Kemenag
Banner maklumat pelayanan Prov. Bali. Banner maklumat pelayanan
Buku SOP pelayanan pada PTSP Buku SOP pelayanan pada PTSP
√
Rapat evaluasi PTSP Rapat evaluasi PTSP
√
Sosialiasi budaya kerja, rapat evaluasi PTSP, sosialisasi pembinaan Sosialiasi budaya kerja, rapat evaluasi PTSP, sosialisasi
mental bagi satpam, pengemudi, cleaning service pembinaan mental bagi satpam, pengemudi, cleaning
√ service
informasi pelayanan pada website, brosur informasi pelayanan pada website, brosur
√
- -
√
adanya PTSP adanya PTSP
Aplikasi TAKSU, Kemenag Menyapa Aplikasi TAKSU, Kemenag Menyapa
melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui google form melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui google
√ form
Hasil survey dapat diakses pada Hasil survey dapat diakses pada
√ www.kemenagbali.go.id www.kemenagbali.go.id
telah dilakukan tindaklajut atas sebagian survey telah dilakukan tindaklajut atas sebagian survey
√ kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bali
Dr. Arjiman, M.Pd