Professional Documents
Culture Documents
ISTS-SCD-SWD-2024-0008 - 2 Plan de Gestion de Calidad
ISTS-SCD-SWD-2024-0008 - 2 Plan de Gestion de Calidad
Preparado por
Rev. Fecha Seguimiento de la Modificaciones Cargo
(nombre completo)
Especialista en
Italo Antonio Del
0 15.Enero.2024 Emitido para Aprobación Control de Calidad
Aguila Vásquez
de Obra
Firma:
ÍNDICE
1. INTRODUCCION········································································································
2. ALCANCE TECNICO·····································································································
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO·························································································
2.2. ALCANCE DEL SERVICIO······························································································
2.3. UBICACIÓN···········································································································
2.4. PLAZO················································································································
3. DEFINICIONES··········································································································
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN···········································································
5.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN···············································································
5.2. RESPONSABLE DE CALIDAD DE OBRA·················································································
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD································································································
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD······························································································
12.REFERENCIAS NORMATIVAS························································································
13.ANEXOS················································································································
1. INTRODUCCION
El Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción
Civil, Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos Forestales
y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa”, será
ejecutado por el Consorcio Ucayali (CONTRATISTA) conformado por las empresas
Corporacion Ejecutora de Obras S.A.C. y Constructura inmobiliaria y Servicios Chocos
Espinoza S.R.L. ejecutada para el Instituto Superior Tecnológico Público Suiza a través del
Gobierno Regional de Ucayali.
Con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos técnicos y contractuales definidos para
este proyecto, el presente Plan de Gestión de Calidad está basado en la Norma ISO
9001:2015.
El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto, en coordinación con las
áreas involucradas en los procesos aplicables al proyecto, supervisarán las actividades
propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Gestión de Calidad (PGC).
2. ALCANCE TECNICO
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción
Civil, Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos Forestales
y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa” se
iniciarán con las actividades de Construccion del plan de contingencia de los módulos para
reubicación de las 11 especialidades a demoler, como son módulos administrativos, módulo
SUM, Módulo biblioteca, Módulo SS.HH., Módulo aulas, Módulo Laboratorio de Computo,
Módulo Talleres, Módulo Laboratorios, Planta Maquicentro, FAB LAB + Módulo de
Conectividad, Modulo Taller de Enfermería; para posteriormente realizar la construcción de
la infraestructura del Instituto superior Tecnológico de Excelencia (IDEX) de inicialmente 5
especialidades, incliuyendo oficinas, aulas, laboratorios, talleres, laboratorios, almacen,
caseta de vigilancia, comedor, duchas y vestuarios, servicios higiénicos.
El Proyecto se desarrollará en el Distrito de Callería extensión urbana Km. 5, Provincia de
Coronel Portillo y Departamento de Ucayali en Perú.
● Correas metálicas
● Elementos de Anclaje
● Vigas Metálicas
● Arriostres metálicos
● Escalera metálica
● Columnas de Madera
● Vigas de Madera
● Topografía
ARQUITECTURA
● Muros de Ladrillo King Kong
● Muros de Placa de Fibrocemento
● Dintel de Material Alucobond
● Tarrajeo de Muros Exteriores
● Tarrajeo de Muros Interiores
● Tarrajeo de Columnas y Columnetas
● Tarrajeo de Placas
● Tarrajeo de Vigas y Viguetas
● Tarrajeo en Fondo de Escalera
● Tarrajeo de bancas
● Tarrajeo de dado de Concreto
● Tarrajeo de Sobrecimiento
● Tarrajeo de Pedestal
● Tarrajeo de Sardinel
● Tarrajeo de Mesa de Concreto
● Preparacion de Gradas de Concreto
● Vestidura de Derrames
● Bruñas en muros
● Tarrajeo en Cielorraso
● Falso Cielorraso de aluskin
● Contrapiso de Cemento
● Piso de Porcelanato Esmaltado de 0.60x0.60 m.
● Piso porcelanato Cemento
● Piso de Madera Quinilla Machihembrado
● Piso de Concreto estampado Rustick Brick E=5”
● Vereda de Concreto Semipulido y bruñado E=5”
INSTALACIONES SANITARIAS
● Topografía
● Excavacion manual de zanjas para tuberías de Agua Fria, Agua contra Incendio.
● Perfilado y Nivelacion de Zanjas
● Relleno de Cama de fondo con Arena
● Relleno compactado de Zanjas con Material Propio
● Salidas de Agua Fria para grifos de riego
● Suministro e Instalacion de Redes de Distribucion de Agua Fria
● Suministro e Instalacion de Accesorios Vávulas y Otros para Agua Fria.
● Suministro e Instalacion de Valvulas de Caja Para Valvula (incluye instalación de
Valvula Compuerta)
● Suministro e Instalacion de Redes de Distribución de Agua contra Incendio
● Suministro e Instalacion de Accesorios Vávulas y Otros para Agua contra Incendio.
● Suministro e Instalacion de Gabinetes contra incendio
● Cerco Provisional de Matas de Polietileno
● Montaje y Desmontaje de Castillo de Perforación
● Perforacion Rotacional de Pozo.
● Suministro e Instalacion de tubería para columna ciega
● Suministro e Instalacion de Tubos para Filtros
● Suministro e Instalacion de tubos para Sello
● Suministro e Instalacion de Grava Seleccionada.
INSTALACIONES ELECTRICAS
● Topografia
● Excavación en Terreno Normal
● Excavacion de Pozo a Tierra
● Excavacion de Zanjas
● Relleno y compactado con Material Propio
● Relleno y Compactado de Puesta a Tierra
● Concreto F´c 100 Kg/cm2 para Solados
● Suministro e Instalación de Postes
● Cimentación de Concreto para postes
● Media Plataforma de C.A.V. de 1.50m.
● Media Palomilla de Concreto
● Media Losa de concreto para soporte de transformador
● Suministro e Instalacion de Buzones Eléctricos
● Suministro e Instalación de Accesorios
● Suministro e Instalacion de Conductores
● Suministro e Instalacion de Aisladores y Accesorios
● Suministro e Instalacion de armados
● Instalacion de Grupo electrógeno y tablero de Transferencia Automático
● Suministro e Instalacion de Puesta a Tierra
● Suministro e instalación de Transformador
● Murete de Concreto para medidor electrónico
● Instalación Pararrayos
● Instalación de Sub Estacion
● Tuberia Exterior Electrica
● Conductores y Cables de Energia Exteriores
● Buzones de Supervisión y Mantenimiento
● Artefactos de Iluminación Ornamental
● Iluminacion de Artefactos tipoalumbrado publico
● Artefactos de iluminación tipo Bolardo Adosado
● Instalacion de Artefacto tipo Reflector
● Instalacion de postes
● Sistema de Pararrayos Ionizante
● Salidas de Centro de luz
● Salidas de tomacorrientes
● Salida para Ventiladores
● Conductores Electricos
● Interruptores
● Artefactos de Iluminación LED
● Ventiladores de Techo
● Tableros de Distribución
● Iluminacion de emergencia
● Equipo de Energia Ininterrumpida (UPS) de 10 KVA
● Salida para aires Acondicionados
● Tableros de Emergencia
● Pruebas Electricas
● Cuarto de Bombas
● Media Tensión de Contingencia
Las obras se desarrollarán en un área de 150, 742.89 m2. Y un perímetro de 1,729.50 Ml.
El diseño de la planimetría general y los cortes y elevaciones de la Obra Principal del
Instituto Superior Tecnologico Suiza se muestran en la Figura 1.
2.3. UBICACIÓN
El Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción
Civil, Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos Forestales
y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa”, se
desarrollará en el Distrito de Callería,
Provincia de Coronel Portillo y
Departamento de Ucayali (Figura 2).
2.4. PLAZO
La ejecución del Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de
Construcción Civil, Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de
Recursos Forestales y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público
Suiza – Pucallpa”, contempla un plazo máximo de 720 días Calendarios (24 Meses) de
Acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.
3. DEFINICIONES
● Acción Correctiva: Acción a realizarse para eliminar la causa de una potencial no
conformidad u otra situación no deseada.
● Aseguramiento de la Calidad (QA): Proceso de calidad en el que actividades
planificadas y sistemáticas son aplicadas para que los requisitos de calidad de un
producto o servicio sean satisfechos.
● Calibración: Toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso que pueda requerir
un equipo de medición y control en el Proyecto
● Calidad: Grado en el que un conjunto inherente de características cumple con los
requerimientos contractuales de un proyecto.
● Conformidad: Cumplimiento de un requisito contractual, normativo o técnico
operacional.
● Contratista: Consorcio Ucayali.
● Control de la Calidad (QC): Proceso de calidad que consiste en dar seguimiento y
registrar los resultados de la ejecución de las actividades de calidad.
● Dossier: Es un documento que contiene información requerida de la obra y está
compuesto por varios documentos de acuerdo al índice establecido con el Cliente.
● No Conformidad (NCR): Incumplimiento de un requerimiento.
● Objetivo de Calidad: Meta pretendida y esperada relacionado con la calidad.
● Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
● Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona un producto o servicio.
● Satisfacción del Cliente: Percepción del Cliente sobre el grado en que se han cumplido
con los requerimientos encomendados.
● Plan de Gestión de la Calidad (PGC): Documento para la gestión de la calidad en el
Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción
Civil, Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos
Forestales y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza –
Pucallpa”.
● Trazabilidad: Capacidad para determinar el origen, historia, partes, componentes,
localizaciones, y participantes en la elaboración, diseño, operación y construcción de un
determinado producto o servicio, así como los Clientes o terceros a los que se le
suministra el producto o servicio.
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad, tiene un enfoque en procesos el cual permite control
continuo entre ellos, para una adecuada planificación, análisis y mejora continua en base a
mediciones objetivas, para garantizar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento
de sus requisitos y basados en la Norma ISO 9001:2015.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
El presente Plan de Gestión de Calidad se implementa con un alto compromiso de la
gerencia, quien participa activamente en el proceso de implementación y seguimiento,
logrando así la participación y motivación del personal de la empresa en todos sus niveles y
todo el personal.
Por las características de la industria de la construcción, la implementación del Plan de
Gestión de Calidad, está basado fundamentalmente en la mejora continua, seguimiento de
los procedimientos administrativos de las áreas de apoyo y gestión.
Este compromiso se ve reflejado en la Política de Calidad del Consorcio Ucayali que se
adjunta en el Anexo 1.
● Garantizar y asegurar los recursos para la correcta aplicación del presente Plan de
Calidad en el proyecto
● Revisar los informes de las auditorías y asegurar que las áreas involucradas estén
comprometidas con el tratamiento de las No Conformidades.
- Administrador de Contrato
● Liderar y asegurar que operen los controles de obra establecidos para cumplir con los
procedimientos y objetivos del Proyecto.
● Dotar oportunamente al proyecto de recursos suficientes para cumplir con los plazos y
calidad controlada.
- Residente de Obra
● Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea
aprobado.
● Rechazar materiales o trabajo terminado que no cumplen con los criterios y estándares
requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones.
Dentro de esta reunión se podrán tratar como referencia los siguientes temas en relación al
funcionamiento del Sistema de Calidad de la obra.
● Status de las Detecciones de Hallazgo
● Status de las Salidas No Conforme
● Cumplimiento del Personalizado
● Trazabilidad
● Listado de Materiales con Certificado de Calidad
● Listado de Equipos con calibración
● Procedimientos pendientes de elaboración
● Procedimientos pendientes de ser difundidos
7.1.2. CAPACITACIÓN
Los miembros del personal de calidad deberán interactuar con el Cliente, sus inspectores y
consultores, según sea necesario.
El personal del área de Aseguramiento y Control de Calidad del Consorcio Ucayali deberá ser
competente para realizar las tareas asignadas. La competencia debe determinarse como
mínimo mediante cualquier combinación de estudios, experiencia, calificaciones o
certificaciones.
Durante la ejecución del proyecto se realizará las capacitaciones al personal en los
siguientes temas:
● Política de Calidad a todo el personal.
7.2. INFRAESTRUCTURA
El Consorcio Ucayali a través del Área de Administración del proyecto determina, gestiona,
proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad con los
requisitos, con la siguiente infraestructura:
Oficinas, caseta de Vigilancia, Comedor, Servicios Higiénicos para el proyecto con la
adecuada iluminación y ergonomía.
El área de Sistemas y Comunicaciones es encargado de implementar y mantener el
soporte informático y sistemas de comunicación entre la Oficina Principal y el Proyecto.
Transporte y comunicación.
Todos los equipos o maquinarias que ingresen a la obra serán previamente revisados en
cuanto a sus condiciones mecánicas y de seguridad; en la Tabla 4 se mencionan algunos de
los principales equipos a utilizar
Requerimientos para
Item Actividad el Equipo
1 Bulldozer
2 Cargador Frontal Chequeo del equipo al ingreso
3 Excavadora a la obra
4 Retroexcavadora
5 Cisterna de Agua Chequeo diario de
6 Camión Volquete funcionamiento
7 Motoniveladora
Verificación de la Licencia de
8 Rodillo Vibrador de 10T
los Operadores
TABLA 3. LISTADO DE EQUIPOS.
del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa”, tanto en terreno con el personal
directo como en las oficinas con el personal indirecto.
Todos los materiales críticos para la calidad del Proyecto serán sometidos a un control al
momento de su recepción según corresponda; todos los materiales a utilizar en el Proyecto
“Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción Civil,
Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos Forestales y
Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa”, deben
estar conforme a las especificaciones técnicas y a las normas vigentes. Los Proveedores de
materiales críticos serán seleccionados utilizando al menos cumpliendo con los criterios de
Cumplimiento de entrega en cantidad y fecha. Los materiales proporcionados por el cliente
serán inspeccionados al ser recepcionados.
Materiales Criticos:
LISTADO DE MATERIALES:
ITEM DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PREVISTA SECCIÓN DE EE.TT. NOTA
1 MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA SUBRASANTE M3 47703.82 01.02.01.01.01.04 CRÍTICO
2 SUB BASE GRANULAR (80%H+20%TR) M2 68350.28 01.01.01.01.01.03 CRÍTICO
3 ACERO CORRUGADO F´Y 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1481243.95 01.02.01.01.03.08.02 CRÍTICO
Una vez que el RFI es respondido por el CL/Proyectista, el Jefe de Oficina Técnica /
Coordinador de Ingeniería de Obra debe registrar la fecha de recepción en el Status de RFI,
visando el documento (RFI) con el sello de “Recibido por OT.
El Jefe de Oficina Técnica junto con el Emisor del RFI deben analizar la respuesta
proporcionada por el Cliente / Proyectista, verificando si cumple o no con lo consultado. Así
mismo, define si esta respuesta genera un nuevo RFI o modificación de obra (MOD), para
ello el Jefe de Oficina Técnica completa obligatoriamente en el formato Requerimiento de
Información (RFI).
El Jefe de Oficina Técnica / Coordinador de Ingeniería de Obra debe enviar un correo
electrónico informando sobre la respuesta del RFI, adjuntando el escaneo del documento
para que todo el personal involucrado tome conocimiento.
El Jefe de Oficina Técnica / Coordinador de Ingeniería de Obra debe grabar en el Servidor de
la Obra una copia de los RFI respondidos, esta acción debe ser realizada de manera
continua.
8.3. COMPRAS
Para las Compras de Materiales
designe acompañado de los especialistas (IIEE, IIMM, IISS, etc) quienes darán su
conformidad a los mismos.
En los casos en que se produzca una demora prolongada en la emisión de una orden de
compra formal o de ítems con plazos de entrega breves, el Consorcio Ucayali deberá
distribuir las copias de cartas de intención, listas de materiales, requisiciones,
especificaciones y otros datos requeridos que pudieran usarse para efectos de inspección, la
distribución deberá ser igual para las órdenes de compra principales.
Para los Servicios y/o Proveedores
Los Proveedores de Servicios deberán cumplir los términos y condiciones del Contrato,
hasta el grado que sean aplicables a los servicios. El Proveedor que intervenga en la
construcción del producto, deberá presentar: plan de calidad, procedimientos y funciones
de su equipo de trabajo.
Para esto el Consorcio Ucayali implementará un sistema que evalúe el desempeño de sus
proveedores (vendedores o Terceros).
Los Proveedores deberán cumplir lo siguiente:
● Conocimientos técnicos
● Capacidad / habilidad de producción
● Situación financiera
Evaluación de Proveedores
El Consorcio Ucayali cuenta con procedimientos establecidos para realizar la evaluación de
sus proveedores en base a los siguientes criterios:
● Los criterios para evaluar a los Proveedores son:
Entrega a tiempo
Entrega completa
Entrega con certificados de calidad
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Cumplimiento de los Procedimientos Operativos
Cumplimiento de la entrega de los Protocolos
Cumplimiento de la entrega de los Documentos de Calidad
El Consorcio Ucayali ha definido los siguientes procesos más relevantes para llevar a cabo el
Proyecto “Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción Civil,
Mecánica Automotriz, Electrotécnia industrial, Administración de Recursos Forestales y
Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Público Suiza – Pucallpa”.
8.4.10. SOLADO
● Se realizará con en varios frentes de trabajo, en todas las cimentaciones indicados en
los planos estructurales
● La proporción minima a emplear es de 1 cemento y 10 de hormigón..
8.4.16. ASFALTADO
● Se realizará la imprimación Asfaltica con Asfalto liquido sobre la base granular
preparada y compactada con apoyo de un camión imprimador y una barredora
mecánica.
● La carpeta asfáltica será en caliente con un espesor de 2” en el pavimento.
8.4.20. PINTURA
● Se trabajará en diversos frente de trabajo por modulos y ambientes en cuadrillas de
trabajos.
● Se realizará el pintado de ambiente posterior a un plazo apropiado después del
tarrajeo, con el tipo de pintura (latex, barniz, esmalte) indicado en los planos de
acuerdo al tipo de elemento y su exposición.
su inspecicon.
Para el desarrollo de todas las actividades se elaboraran los procedimientos aplicables a cada
proceso, donde se describen las actividades, alcance, recursos, medidas de control de seguridad
y se referencia al (PIE) aplicable a la actividad, los procedimientos podrán seguir el orden pero no
limitarse a la tabla 5.
TABLA 4.
ITEM DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CODIGO
01 PROCEDIMIENTO DE TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICOS ISTS-DGC-PT-2024-0001
02 PROCEDIMIENTO DE CORTE Y EXCAVACION ISTS-DGC-PT-2024-0002
03 PROCEDIMIENTO DE RELLENO COMPACTADO A NIVEL DE SUBRASANTE ISTS-DGC-PT-2024-0003
04 PROCEDIMIENTO DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR ISTS-DGC-PT-2024-0004
05 PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALCANTARILLADO ISTS-DGC-PT-2024-0005
06 PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA DE MADERA ISTS-DGC-PT-2024-0006
07 PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METÁLICA ISTS-DGC-PT-2024-0007
08 PROCEDIMIENTO DE ASFALTADO EN PAVIMENTO ISTS-DGC-PT-2024-0008
09 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA ISTS-DGC-PT-2024-0009
10 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO ISTS-DGC-PT-2024-0010
11 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL ISTS-DGC-PT-2024-0011
12 PROCEDIMIENTO DE ACABADOS INTERIORES ISTS-DGC-PT-2024-0012
13 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE MEDIA TENSION ISTS-DGC-PT-2024-0013
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y
14 ISTS-DGC-PT-2024-0014
COMUNICACIONES
15 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ISTS-DGC-PT-2024-0015
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS. QUE SE ELABORARAN DURANTE LA OBRA.
Tipo de Norma o
Descripción del Ensayo Parámetro Frecuencia Observación
Ensayo Especificación
ASTM D 2216 Según el % optimo del Cantera o Área de
Contenido de Humedad
MTC E 108 Proctor Préstamo
Malla #200 ≤ 1/2
Tamiz #40 ≤ 2/3
ASTM D 422 Cantera o Área de
Ensayo de Granulometría Limite liquido ≤ 25%
MTC E 204 Préstamo
Índice de Plasticidad ≤ 10%
El concreto para el proyecto será provisto por una empresa especializada, el diseño de
mezclas deberá incluir los ensayos requeridos por las especificaciones técnicas o ACI, de
cambiar la procedencia, o mezcla agregados con procedencia distinta se deberán realizar
nuevamente estos ensayos para verificación de los parámetros, los controles de campo se
realizaran con una frecuencia según se ha establecido en la siguientes tabla 7:
Tipo de Norma o
Descripción del Ensayo Parámetro Frecuencia Observación
Ensayo Especificación
CONCRETO
Punto de
Campo Consistencia - Slump MTC E 705 +/- 2” 1 por Mixer
vaciado
Resistencia a la Según 1 cada 50 m3 Punto de
Campo MTC E 709
Compresión Especificación Min. 1 por día vaciado
TABLA 6. ENSAYOS Y FRECUENCIAS DE CONCRETO.
PERIODO MÁXIMO
EQUIPOS DE MEDICION
DE CALIBRACIÓN
Topografía Estación Total 1 año
Topografía Nivel Automático 1 año
Densímetro Nuclear 1 año
Termómetros 1 año
Balanzas 1 año
Speedy 1 año
Martillo Proctor 2 años
Vernier 2 años
Termohidrometro 1 año
Manómetro 1 año
Micrómetro 2 años
Copa Casagrande 1 año
Horno o Mufla 1 año
Pinza amperimétrica 1 año
Telurómetro 1 año
Meghómetro 1 año
Pistola infrarroja Pirómetro 1 año
Equipos de Laboratorio no Especificados 1 año
TABLA 7. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO.
A. Control de Calidad
La realización del Control de Calidad implicará supervisar los resultados específicos del
Proyecto, para determinar si cumplen con los requerimientos de Calidad y minimizar las
causas de No Calidad, este se realizara durante todo Proyecto.
B. Aseguramiento de la Calidad
2024 2025
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
FEBRERO
FEBRERO
AGOSTO
AGOSTO
MARZO
MARZO
ENERO
ENERO
MAYO
JUNIO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
ABRIL
JULIO
Asi mismo se hara un monitoreo intermedio del Cumplimiento del Sistema de Gestión.
integrado es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, y si este ha sido
eficazmente implementado y mantenido.
El procedimiento de Auditorías Internas del Consorcio Ucayalli incorpora las
responsabilidades y los requisitos para conducir la auditoría, asegurando su independencia,
registrando los resultados e informando al Directorio.
El Auditor Responsable (AR) prepara el MC-CAL-P005-FR02 Plan de Auditoría donde define
los procesos a auditar, los auditores y los horarios de las actividades.
En caso de obra, el AR debe enviar el Plan de Auditoría al Gerente de Proyecto,
Administrador de Contrato, El Especialista de Calidad en Obra a los Auditores(A) al menos 5
días Calendario, antes de la realización de la auditoría y debe acordar traslados y otros
aspectos administrativos.
Si se considera necesario los auditores preparan MC-CAL-P005-FR04 Lista de Verificación
para la realización de la auditoría.
La auditoría consta de cuatro etapas:
● Reunión de Apertura: donde participan los auditores y los auditados, en esta reunión
se da a conocer el objetivo de la auditoría y se confirman horarios en Plan de Auditoría.
● Realización de la Auditoría: de acuerdo a lo establecido en el Plan los Auditores buscan
evidencia objetiva de conformidad con el Plan de Gestión de Calidad, realizando
entrevistas, revisando registros o por simple observación. En caso de detectar una No
Conformidad u Observación, el Auditor debe comunicar y explicar esta detección.
● Reunión de Cierre: En esta etapa se reúnen nuevamente los participantes de la reunión
de apertura y los auditores dan a conocer los resultados de la auditoría, y los auditados
pueden aclarar algunos puntos confusos si así lo estiman.
● Informe de Auditoría: El AR reúne información de Auditores y elabora MC-CAL-P005-
FR03 Informe de Auditoría, el plazo para la elaboración y envío del informe es de 15
días.
Plan de Acción
Jefe de Oficina Técnica para que realice la valorización de los recursos utilizados y la
clasificación del tipo del cobro
● El Jefe de Oficina Técnica entrega el formato MC-CAL-P003-FR01 Detección de
Hallazgo al Especialista de Control de Calidad en Obra (QA/QC) según corresponda.
● En caso se detecte una Salida No Conforme generada por alguna actividad realizada en
la obra (Campo), se debe registrar en el formato MC-CAL-P004-FR02 y entregarlo al
Especialista de Control de Calidad en Obra (QA/QC) para que este evalúe, si
corresponde a una salida no conforme.
Solicitar al proveedor
los certificados de
calidad pendientes
Solicitar a los
responsables de
campo una nueva
generación de
protocolos
extraviados
4 Personal sin 0.300 0.400 0.120 X Realizar capacitación
capacitación del personal
operativo en
coordinación con los
responsables de
campo
Contactar al
proveedor para
solicitarle fechas de
la llegada del
material
Realizar
inspecciones en
campo para verificar
que los EIMEs se
encuentre calibrados
Realizar
inspecciones en
campo para verificar
que se estén
trabajando con
planos vigentes
8 Falta de 0.300 0.400 0.120 X Documentar los
metodología procedimientos
operativa definida operativos
(Constructivos)
Difundir los
procedimientos
operativos
TABLA 8. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.
Los criterios para la priorización de los riesgos se encuentran en las Tablas 09, 10 y 11:
circunstancias
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de
0.8 Muy alto
circunstancias
TABLA 10. IMPACTO DEL RIESGO.
Planos As Built
Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final o Planos As Built,
donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas, será elaborada por el
área de oficina tecnica con topografía.
Dossier de Calidad
a)Desarrollo
Los documentos aplicados a cada proceso del proyecto formarán parte del Dossier, y deben
ser originales. Los documentos que pueden forman parte de esté son los siguientes:
• Certificados de calidad de materiales utilizados.
• Certificados de pruebas y/o ensayos.
• Certificados de calibración de equipos.
• Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados y lo solicitado por el Cliente en los informes mensuales.
13. ANEXOS
I. Política de Calidad
II. Estructura Organizacional del área de Calidad
III. MAPA DE PROCESOS
IV. MC-CAL-P001 Procedimiento de Elaboración y Actualización de Información
Documentada
V. MC-CAL-P002 Procedimiento de Control de Información Documentada
VI. Formato de Control de Registros
ANEXO I
POLÍTICA DE CALIDAD
ANEXO II
GERENTE DE PROYECTO
RESIDENTE DE OBRA
JORGE ALARCÓN VÁSQUEZ
CONTROL DE
DOCUMENTOS (QA)
COORDINADOR DE
ASISTENTE QA/QC
LABORATORIO
TECNICOS DE
LABORATORIO
ORGANIGRAMA DE CALIDAD
ANEXO III
OBRA DE CONTINGENCIA
Movimiento de Tierras Cerco Perimétrico Media Tensión
Replanteo Obra de Contingencia
OPERATIVOS
CLIENTE
Estudio de Suelos y Diseño Obras de Concreto Casetas de Bombeo de
Estructura de Madera
de Drenaje y alcantarillado Simple Agua y Desague
Mejoramiento Vehicular
GESTION Y APOYO