*, GOBIERNO DE | MEXICO | Oficio feta ___wiremesa ab, 2 demo geameo Remtenle Pemex Exploracion y Produccién ines FEROS. 9262 Direccién General Niner de OGwsSrosence4 23 xvents Destino Oficlo Unido ‘Antec: ema Nino bed eget: Feo 7 rose Desin pa aplesiony cunpinet del"ProceaiientsOperaive tax prea huaor ecar ono ce emer pose Leonardo Enrique Aguilera Gémez.- Subdirector de Exploracién. Rafae! Perez Herrera Subdirector de Produccion Regién Marina Noreste. Carlos Pérez Téllez. Subdirector da Produccién Regién Sur. Ricardo Padiia Martinez Subdirector de Produccion Region Norte. Abraham David Alipi Mena.- Subdireczor de Adminictracion de Servicios para Exploracisn y Produccidn. José Luis Chavex Suérez.- Subdirector de Administraciin del Portafolio de Exploracién y Produccién. Romeo Antonio Rojas Figueroa Supdirector de Proyectos de Exploracidn Estrategicrs, Carlos Francisco Range| Hernéndez.~ Subdirector de Perforacién y Mantenimiento de Pozos. Eduardo Pablano Romero. 5.P.A, del Subdirector de Coordinacion Operacién y Comercial. José Manuel Reyes Casarreal.-5.P.A, del Subdirector de Exploracién y Procuccicn por Contretos y Asociaciones. Victor Gerardo Vallojo Arrieta S.P.A de) Subdirector de Produccién [tegién Marina Suroeste, Con fa finalidad de cumplir con Io establecido en las "Politicas y Linearniantecs det Proceso Regulatorio an Petrsleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios," respecte. a fa generacién y actualizacion de documentos técnicos que permitan mantener la continuidad operativa en nuestra Empresa Productive Subsidiaria, se desarrollé le ptimera version del documento denomninado: "Procedimiento Operative para realizar Auditorias Efectivas en las areas de Pemex Exploracién y Produccién*, clave PO-SS-TC-0067- 2020, ¢1 cual s9 remite para su corocimiento, difusién y estricto cumpiimiento, encontrandose autorizado y disponible para su consulta en el Sistema Informatica de Marcos Normativos (SIMAN®). Sin otro particular, reciban un cordial saludo. /Suplenté por Ausencia del Director Ganeral de Pemex Exploractény Produccién // en Téiphinifs del Articulo 127 del Estatuto Orgdnico de Pernex Exploracin y Producci6n Cems Adolfo Luts cid Vansuer- Subdinsctor de Segurided, Sslud en ol Tabaloy Pretecsién arnbienta Sond Antonis Tovar Iasi. Corente ce Segurdas Salve eel Trosale y Proteccisn Ambiental Regién Marin Marce Aotonie bendoca Nufee do Gheurea- Oererta ce Segarcex, calud oa! Trazajay Pratascian Ambiontal Ragin Nort ‘indres Carvajal Solan. Garente de Seguridad, Salud an el Tabajey Protazcien Amibxenta legion Sur, ‘Aiforsa Quio® Sais Corente de Segura Salud on of Taka Pecttecion Armbiantal Perforacion. Moree Antonio Dolgads Avkiée Corente da Evaluscien Ave c Siaholee Jose de Jesus Cervales Arron extension 81-z104%y ee Shea ray Norratindad SASS SSE SRS SABESsy contenno De S PEMEX. ©) MEXICO PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4 7 PO-SS-TC-0047-2020 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION MAYO DEL 2020 VERSION: PRIMERA ; | PROPONE A Ze me Crecceeg -C ‘ADOLFO LUIS CID VAZQUEZ | SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD, SALUD EN EL | TRABAJO ¥ PROTECCION AMBIENTAL = AUTORIZA / 7 FRANCISCO JAVIER FLAMENCO LOPEZ SUBDIRECTOR TECNIGO/DE EXPLORACION ¥ PRODUCCION | SUPLENTE POR AUSENCIA DEL DJRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y A PRODUCCION EN TERMINOS DEL ARTICULO 127 DEL ESTATUTO ORGANICO DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION VERIFICADOR oe EE ee Este Documento es informacién reservada y para uso interne par parte def personal autorizacio de Pemex Exploracisn y Produccisn, Ningune parte del mizmo puede circularse,citarse.o repraducirse para su CGhrernueian extamna, in previa avtorizacion escrlta deta Direcelin General de Pemex Exploracién y Produccien.SST rae aunt oeiomccny | PSSSTESOEOE ee ADnemex. PRabUCeIeL OS RESTGNEASLE TECNES: Sot Oe ESS COMPACTS ARRONT | arpa Se eieees avin roa nowaney ee ee BIENTA.E INTEGRACION DE PROVECTOS FIRMA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR a EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION INDICE }, OBJETIVO, 2, AMBITO DE APLICACION ¥ ALCANCE. 3, MARCO NORMATIVO. 4, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES... 6 ANEXOS. 7. CONTROL DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO OPERATING. Este Oocurnente is infarmacién reservadie y para uso interne por parte del gersongl autorizacio de Pemex Exploracian y Produccién. Ninguna porte de este puede orculsese, ctarse 0 reprodueirse pora su distribucion lexterne, sin provie Autorizacien esc1ita de fa Direccisn General de Permax Exploracin y ProduseisnPORETE SOTA eae PEMEX EXPLORACIONY ‘MAYO DE 2020, VERSION: PRIMERA PRODUCCION PEMEX: SEEDORMABLE TECHIES ‘JOSE DE JESUS CORRALES ARRONIZ inna Cemenre Det SeveMA enon NOMBRE | _sceuiOAB SALUD v oROTECCION ipipenracenrecrncon oe FIRMA: | | PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR =e EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION ¥ PRODUCCION 1. OBJETIVO. Establecer la secuencia de actividades para realizar Auditorias Efectivas en las éreas de Pemex Exploracion y Produccion. 2 AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. Ambito de aplicacién: Este Procedimiento Operativo es de observancia general y obligatoria para toda el personal de Pemex Exploracién y Produccién (PEP) que programe, pianee, analice, ejecute y de seguimiento a las Auditorias Efectivas. Alcance: Este Documento Operativo considera la planeacién, anilisis, ojocucién y soguimiento de las Auditorias Efectivas en Iss instalaclones © centros de trabajo de PEP o donde PEP tenga derecho de ocupacién. Este documento deja sin efecto y sustituye a los siguientes documentos: + Procedimiento para realizar Auditories Efectivas en las areas de PEMEX Exploracién y Produccion, Clave PO-SS-TC-0002-2015, marzo 2015, versién primera, + Procedimiento para realizar Auditorias Efectivas (AE} en PEMEX Perforacion y Servicios, Clave PO-SS-TC-0037-2017, mayo 2017, version primera. 3. MARCO NORMATIVO. + Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrdleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarfas, junio del 2017 Manual del Sistema PEMEX-SSPA, clave 600-16000-DCO-MA-01-10. Guia Técnica de Auditorias Efectivas, clave 800/16000/DCO /GT /026/10. Auditorias Efectivas - Descrincion y Requisitos SSPA, clave 800-16000-DCO-DR-026-10, Politicas y Linearnientos de Acondicionamiento y Distribucion Primaria, Clave: UP-06- PYL-001, diciembre de 2015, version primera. + Politicas y Lineamientos de Desarrollo de Campos y Optimizacién, Clave: UP-04-PYL- 001, marzo 2018, versién segunda. eemientos de Explotacién de Yacimientos Clove: UP-O5-PYL-OOI, diciembre de 2015, version primera. + Guis Operative pare elaborar y actualizat documentos operatives on Pemex Exploracion y Produccién, clave GO-NO-TC-0001-2019, julio 2019, version quinta Este Gocuinente es informacién reservada y pare uso interno por parte del persone! autorizado de Pomox Exoloracién y Produecién. Ninguna parte de este puecie circuloise, citarse o rearaducirse pora su distribueicn externa, sin previ ALtorlzacidn escilt@ de fo Direccisn General de Pemex Explaracicn y Produccicn[pesereoouraeas | pAG_a [oe aa Demexexplenaciony —PSsveoes09 | vansiOne | —PRIneE PEMEX: RESPONSABLE TECHIES: SSEE be eos COMPALES ANTON Se AN Seas ra SOTA PEN NOMBREY | secu yon, aALUD ¥ DROTECEION | jauslewracenrecaac on be +f (paovecTos FIRMA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR Bon EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4, DEFINICIONES ¥ ABREVIATURAS. Para la aplicacién de la presente Procedimiento Operative se deben considerar los siguientes conceptos: Actos Evaporatives: Aquelios Actos Inseguros que puedan desaparecer en los primeros 20 & 30 segundos de iniciada la Audtoria Efectiva. Acto Inseguro {Alj: Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el método o medidas aceptadas como seguras. Acto Seguro (AS): Son las acciones realizadas por e| trabajedor cumplienda y respetando el método o medidas aceptadas como seguras. Area: Referencia genérica al sitio de trabajo delimitado fisicamente por al entorno en el que los trabajadores desempefian sus labores en forma habitual (por ejemplo: oficina, seccién 0 totalided de un taller, bodega, seccién 0 totalidad de una planta de proceso, tramo del derecho de via de ductes, seccién 0 totalidad de plataforma marina, etc.), se caracteriza por existir un jefe encargado de la supervision y coordinacién de actividades que en ella se realicen. Auditorfa Efectiva {AE): Metodologia que mediante el andlisis de cémo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades Iaborales, permite la identificacion de condiciones y Actes inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempefto contra esténdares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes ¢ incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabaladores sobre las posibles consecuencias de los actos 0 condiciones inseguras, interactuanda con ellos hasta lograr el compromiso de que medifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desempefio de sus actividades. Categoria de Observaci6n para Auditorlas Efectivas: Es el rubro utilizado para facilitar l ordenamiento, clasificacion y anélisis, tento de las observaciones y evidencias obtenidas durante les Auditorias Efectivas coro la determinacion de las medidas de control, el analisis: de su efectividad y su seguimiento, Se clasifica en cinco rubros: + Acciones y reacciones de las personas. Equipo do proteccién personal Pesiciones de las personas. Herramientas y equipo. Procedimientes, orden y limpieza, Condicion insegura (Cl): Condicién en ol equipo 9 instalacisn, que puede tener e! potencial de ocasienar una lesién 0 enfermedad, contaminer el medio ambiente o dafiar les instalaciones. Este Documenta e2 infarmacién resarvada y para uso interno por parte det personal autortzada ae Pemex Exploracion y Produccir. Ninguna parte de este puede cireulorce, citarse 0 reproduce pra su distribucion externa, sin previa Autorizacion escrita de fa Olrecciar General de Pemex Explovasién y Produceice,[po-ss-1e-00a72039 |_PAG: = De 2s RESDONEABLETEGNIEG De e515 COMPALES ARRGNIZ Alomtasaaeed Cements Det SeTeMACE UEC NOMBFEY — gcUMiSAB SALUD V PROTECCION 7 UAMBIENTAL E INTEGRACION DE paorecros Penexermionaciony vo pris — | vessi@u | —Pmiiena PEMEX. FIRMA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDIT ORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Documents Operative (DOC): Documents normative (Gulas operativas, Procedimientos ‘Operativos e Instructivos operatives) que regulan o especifiquen como se reelizen las actividades de mantenimiento, operacién y administrativas (Ingenieria, disefo, construccion, exploracion, produccion, operacién, mantenimiento, etc) cjecutadas en instalaciones de PEP, incluyendo el Uso de equipes y herremientas. Su aplicacién os ‘obligatoria en PEP, de acuerdo con su propio ambito. Equipo de Proteccién Personal [EPP): Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal disefiados esrecificamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motive de us actividades de trabajo. En caso de que ol analisis de tlesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con caracterfsticas especificas, ésta sera considerada equipo de proteccién personel Equipo de Proteccién Personal Especifico (EPPE): Es el conjunto de elementos y dispositives de uso personal, diseriados especificamente para proteaer al trabajador contra los efectos derivados de la oxposicion a agentes o factores de riesgo. Factor de Severidad: Calificacién ponderada de Actos Inséguros de acuerdo con el riesgo potencia| de causar lesiones a los trabajadores, a las instalaciones o al medio ambiente. Grupo de documentos: Es ol rubro utilizado para clasificacion de Subcatagorias, tanto de las observaciones y evidencias obtenidas durante las Auditorfas Efectivas como la determinacién de hallazgos encontrados en los procedimientos. Se clasifica en tres rubros © Procedimientos Criticos de Seguridad (PCS). * Guias o Procedimientos Operatives de Practicas Sequras (PS). + Documentos Operatives (DOC). Gulas 0 Procedimientos Operatives de Précticas Seguras (PS): Son aquellos documentos operativos de actividades consideradas de alto riesgo, que deben ser culdadosamente planeados y que contienen mecanismnos de verificacion y autorizacién entes de iniciat un trabajo de este tipo en las drees de preceso, ejemplo: SPPTRy AST. Indice de Actos inseguros (IAI): Es un indicador porcentual que muestra el grado de incumplimiento de las personas con las normas, procedimientos y buenas practices para Ia Seguridad, Salud y Proteccisn al Ambiente, durante la ejecucién de sus tareas en el area de trabajo, al cometer y tolerar Actos Inseguros que pueden tener consecuencias para si mismas, sus compatieros, e| ambiente y las instalaciones. Matematicamente representa la media ponderada del numero de Actos Inseguros observadas por el auditor con relacisn al nlimero de persones observadas en el area de trabajo al desempefiarse una determinada taree. Suma de [(A"1xFS1) + (Al2xFS2)+...(AlnxF Sn] Wor G5 Personas Gbservadas Este Documento es informecién reservada ¥ para uso interne por parte del rersanal autorizacio oe Pemex Explorocion y Producelén, Ninguna parte de este puede ciculorse, cltarse o reproxiucirse para su distribucisn ‘externa, sin previa Autorieacign exerita de la Direecién General de Bemax Exploracicn y Producersn -— x100 1als7 ‘PO-S5-TC-0047-2020 PAG: 6 DE: 24 Pemex expLonaciénsy |" ygavo oe 2020 | vensiOn | PRIMERA PEMEX: RESPONSABLE TECNEO. Pr “JOSE DE JESUS CORRALES ARRONIZ resets ik wounney | __CERENTE De Ss"eMA PEM SEGURIDAD, SALUD V PROTECCION DIENTALE INTEGRACION DE PROYECTOS CARS, FIRMA: PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Indice de Actos Seguros (IAS): Es un indicador proactive que muestra el grado de compromiso de las personas con las normas y buenas practicas para la Seguridad, la Salud y la Proteccién al Ambiente, durante la ejecucién de sus tareas en el drea de trabajo. a través de un indice percentual. Matematicamente representa el complemento del indice de Actos Inseguros. IAS= 100 - indice de Actos Inseguros (IAl) Procedimiento Critico de Seguridad (PCS): Secuencia de actividades jerarquizadas y clasificadas como de alto riesgo que se realizan de manera sistematica y consistentemente, donde el personal se encuentra potenciaimente expuesto a suttir dafios fisicos, ocasionados por la liberacién Ge energia, o sustancia toxica, corrosiva, reactiva, inflammable, explosiva o biologiea infacciosa, Programa anual de AE: Es el documento que forma parte del Plan de Trabajo, se elabora por cada Centro de Trabajo o area, al cual debe considerar la cantidad y los diferentes tipos de auditorias y Sus respectivas frecuoncias. Riesgos: Peligro a los que se expone el personal. Combinacién de Ia probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. SIRIAS WEB: Sistema Informatico de Reporte de indice de Actos Seguros (Version Web). Tipos de Auditorias Efectivas: Denominacién de 1as Auditorfas Efectivas dependienco del personal que las realice y que pueden ser: + Gerenciales: Aquellas realizadas por el Director, Subdirectores, Administradores, Gerentes, Jefes de Unidad/Sector de Perforacién, de Servicio a Pozos, Jefes de Mantenimiento, Jefes de Operacion, Subgerentes, o Coordinadores. + De Linea de Mando (LM): Aquelias reaizacas por personal que no cortesponde al grupo definido como Gerencisl y que tenga personal bajo su mando, * De Referencia (Funcién SSPA): Aquellas realizadas por personal que realiza funcion de SSPA. + Cruzada, Son aquellas que se realizan todas las categories excepto (Externas y CLMSH) en visita reciproca entre instalaciones y/o centros de trabajo. + CLMSH: Aquellas realizadas por personal do las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad ¢ Higiono. + Externas: Aquellas realizadas por personal ajenoa PEP. este Documenta es Informacién reservade y para uso interne por parte dei personal auterizade ce Pemex Exploracidn y Praducclon. Ninguno parle de este puede ci:cularse, citarse 0 reproducirse para su distrieuetén externa, sin previa Autonzacien excrita de fa Direcelon General de Pemex sxpferacién y ProcuccicnPosreoograa | PGT [Bea PEMEX BRL ORC ‘AYO DE 2070 | VERSION: | PRIWERA BEMEX:. RESPONSABLE TECNICO® am JOSE DE JESUS CORRALES ARRON i ini maa (GERENTE DEL sisTEMa PEMEX owe Y | ceGURIDAD, SALUD PROTECCION TAMIGIENTAL E INTEGRACION DE ro, PROYECTOS FIRMA y PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. Personal que realiza AE DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. Inicio Inicia el Procedimiento Operative | i |1, De acuerdo con el programa anual de AE fanexo 6) y 621; | notificar al responsable de rea y/o instalacién que se va a realizar una AE, solicitando que, do ser posible, osté presente durante el desarrollo de ésta para que al final valide la AE. Planificar las rutas 0 sitios donde se realizaran las AE, priorizanda aquellas que involucren actividades de mayor(es) riesgo (s). Nv 3. Dirigirse al area de ser posible en compahia del responsable de drea, para iniciar la AE. 4. Iniciar la AE en coordinacién con el responsable del drea, (si esta presente), identificando los Actos Inseguros de los trabajadores, clasificandolos dentro de las categorias de observacion, conforme al Anexo 63. Valorar los Actos Inseguros y su Factor de Severidad correspondiente, de acuerdo con el Anexo 6.4, Determinar con base en la observacién, la aplicacién de la técnica de contacto: iLos trabajadores observados estén cometiendo actois) inseguro(s)? St Requiere continuar en el punto 7. No: Pasar al punto 14, 7. Previo al acercamiento con fos trabajadores, observar las caractertsticas del entorno de trabajo y los comportamientos asociados al Acto(s)_Insegurots) detectacois). Este Documento es informaciin reservada y para uso Inteino por parte del personal autorizade de Pemex Explerocisn y Pracuccién. Ninguna parre de este puede creviarse, curse o repredusitse now su distribucion ‘externa, sin previa AUvtoriaacion eeeriea de lo Direceidn Gonotal do Bomex mraiorOriéa y Prcwuccianj POLST RTED | Phe = | EH | emexexpionaciony |-""ijavo pe3G20—[- VERSION. | PRIMenA | & PEMex. C TESDONSABLE TECNEG TOSe DF SU CORRALES AARGNIT en 2 ae NOMaREY | sectmiOAD,EMEX JOMBREY | SeGURIDAD, SALUD ¥ PROTECCION GIENTAL S NTEGRACION DE PROVECTOS Fema |) PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ‘Anexo 6.6. Formato de Campo de Auditorias Efectivas y guia de llenado (Continuacién). 6.6.2. Hoja de Reverso la descripcion de actos y condiciones inseguras, recomendaciones y Protocolo de firmas. fe. » PEMExX. ussPpat Formato de Auditorias Efectivas @ Actos Inseguroe @cCondiciones insequas: Informe nel rrusrcie tneserse | ED _| ‘porsaneitelacia’ ds ptemtpaveamater Alcon P= 3 i Totatae reacomenaaciones | @_| recoatte | Actos Isegures comreuidos ‘wor, ‘Fane S aes [Buiaanaiintaciar as eompania poreamctrAl conFe > i Coe ol © Bice: ® ® ® ® Este Documento es informacién reservada y para uso inteme por porte del personc aurorizado de Pemex Exploracisn y Produceisn, Nnguna parte de este puede circulaise, citarse o reproducitse core su afstribucién externa, sin previa AUrortzacién eseriea de fa Olreceidn General de Pemex Bxpforacion y BreducciénFOSAC OOD DEE PEMEXExpLoRAcIONY |" yavo of 2020 PRIMERA PEMEX. ee ~ RESPONSABLE TECNICO: ‘JOSE DE JESUS CORRALES ARRONIZ So ieatniebus sas GEREWTE DEL SISTEMA PEMEX nomeee | ceCcRibad SALJDY PROTECEION AMBIENTAL E INTEGRACION DE “iD provectos rw NY PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS. AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Anexo 6.6, Formato de Campo de Auditorfas Efectivas y gufa de Ilenado (Continuacién). 6.6.3, Gula de llenado del Formato de Campo de Auditorfa Efectiva, En el anverso del formato de campo de AE se debe registrar le informacion siguiente: 1. Folio: Escribir el folio que se obtiene una vez capturada la informacién de la AE Efectiva en el SIRIAS oen el sistema informatico institucional vigente. 2. Tipo de Auditoria: En este rubro se marcard con una equis “X" el recuadro del grupo al gue pertenece: Linea da mando, Gerencial, Referancia, Cruzada, CMLSH y Externa. 3% Subdireccién auditada: Anotar el nombre de la Subdireccién o Regién donde se llevo a cabo la Auditoria. 4. Activo/Gerencia auditado: Colocar el nombre del Activo/Gerencia donde se llevé 2 cabo. la auditoria, 5, Departamento auditado: Registrar el nombre del departamento donde esta ubicada la Instalacién auditada, 6 Fecha: En este espacio se registrard la fecha del dia en que se efectwa la AE. 7. Hora: Registrar la hora en que inicia la Auditoria Efectiva: 8. Tipo de Instalacién: Anotar el tipo de la instalacin donde se realizé la Auditoria, (Bateria, Plataforma Marina, Taller, Patio de maniobras, etc.) 8. Nombre de la Instalacion: Asentar el nombre del centro de proceso o Ia instalacion Conde se realiza la AE. 10. Compafifa: En caso de que la AE se realice a personal de Compaitia, en este espacio se va a registrar el nombre de la Compafifa. T. Area de Instalacion: Anctar la parte de la instalacién donde se realiz6 la AE. 12. Factor de Severidad PEMEX: En esta columna se cebera indicar el Factor de Severidad y la cantidad de Actos inseguros ce cada subcategoria detectados en el petsonal de PEMEX durante la AE. 13, Factor de Severidad Compaiifa: En esta columna se deberd indicar el Factor de Severidad y la cantidad de Actos Inseguros de cada subcategoria detectados en el personal de Compafia durante la AE. 14, Totales PEMEX: Se debera obtener el total de la suma de los Actos Inseguros observados Gel personal de PEMEX. 1S. Totales Compafifa: Se deberé obtener el total de |e suma de los Actos Inseguros observados del personal de Compahia. 16, Actos inseguros (Al): Se va @ anotar el total de Actos Inseguros que se cbservaron de cada tipo de Factor de Severidad. 17. Al* FS: Se va a anotar e! total de Actos Inseguros que se observaron multiplicade por su correspondiente Factor de Severidad. 18 Totales Alt Se anotaré el total de Actos Inseguros observados. 19, Totales Al * FS: Se va a anotar la sumatoria de los tres valores obtenidos de |a muttiplicacion de los Actos Inseguros por su Factor de Severidad correspondiente. Este Documenta es informacién reservada y para uso inteino por parte de! personal autorlzade de Pemex Expieracisn y broatcelén, Ningtina parte de este puede clreularse, eltarre 0 reproducirse pare su distribucis externa, in previa Autorizacién aecrita do fa Dirocelén General de Pemex veloraciea y ProduccionPOsSTo0oeTa00 | PAG: 1a DE RESPONSABLE TECNICO: Pewexexcuonaciony |" yavo Deaeio | VERSION | —PAIMERA PEMEX. {JOSE DE aEStIE CORRALES ANNONIZ ‘ou nveate La sone nowmoey |. GERENTEDEL SISTEMA PEMES tOMBREY | seGURIDAD, SALUD Y PROTECCION "AMBIENTAL € INTECRACION DE PROVECTOS rama: | PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 6.6.3. Guia de llenado del Formato de Campo de Auditor! ia Efective (Continuacién). 20. No. de Personas Observadas (PEMEX}: Anotar ef numero total de trabajadores de PEMEX que fueron observacos reslizando sus actividades durante el recorrido de la AE, 21. No. de Petsonas Observadas (Compafifa): Anotar el numero total de trabajadores de ‘Compaiiia que fueron observados realizando sus actividades durante el recarride de la AE. 22, Total de Personas Observadas: Anotar el nUmero total de trabajadores de PEMEX y Compania que fusron observados realizando sus actividades durante el recorrido de a AE. 23. No. de Personas Contactadas (PEMEX): Anotar el niimero total de trabajadores de PEMEX que fueron contactacios durante él recorrido de la AE 24, No. de Personas Contactadas (Compaii(al: Anotar el ntimero total de trabajadcres de ‘Compariia que fueron contactedos durante el recorrido de |a AE. 2. Total de Personas Contactadas: Anctar el nlimero total de trabajadores de PEMEX y ‘Compafifa que fueron contactadas durante el recorrido de la AE. 26. indice de Actos Inseguros (IAl): Anotar el valor del IAl obtenido en te AE, resultante de la divisién del dato obtenido en el rubro ce la evaluacién del desempeiio en seguridad {punto 19) entre numero de personas observadas (punto 22). 27. Indice de Actos Seguros (IAS): Anotar el valor del IAS obtenido en la AE. 28. Observaciones: Espacio para anotar la actividad que estaban realizando los trebsjadores ya la que se le practics la AE. En el reverso del formato de campo de AE se debe registrar la informacién siguiente: Actos Inseguros: Describir el acto 0 Actos Insegutos detectados durante la AE Condiciones Inseguras: Describir las condiciones insegures encontradas durante Ie AE. Total Actos Inseguros: Se anotaré el total de Actos Inseguras observados. . Total de Recomendaciones: Se anotaré el total de recomendaciones generadas en la AE. Actos Inseguros corregidos: Se anotara el numero total de acciones corregicas en cl momento dela AE por cada categoria de observacion. No. Ak Se anotaré el ndmero de Acto Inseguro correspondiente del que se va a emitir una recomendacién. Recomendaciones: Describir las recomendaciones inmediatas 0 no, realizadas para los Actos Inseguros observados en la AE. Responsable: Escribir nombre de la persona responsable de atender la recomendacién, Fecha de compromiso: Anotar la fecha en que quedara atendida la recomendaci6n. Accién correctiva Inmediata: Escribir la(s) accién(es) inmediata(s) que se realizé para corregir el acto o practica insegura, cuando aplique. Informe final: Colocar nombre y ficha del personel Infractor de PEMEX por cometer Al con FS3. Informe final: Colocar nombre y ficha del personal infractor de Compajila por cometer Alcon FS3, B48 8 € SSSR & é & Ecte Doumento es informacién reservada y para uso interno por parte del personal auterlzade de Pemex Exploracién y Breluecién, Ninguna parce de este puede cirsulo'se, cltarse o veproducise pov su. distribucién efterna, cin previa AUtorisaeisn acerita do le Direccidn Cenaral de Femex Exploracion y ProductionFOSSTC TATE | PRES [BER Pemexexetorsciiny | "ovis pe zoo | vERSIGN| PRIMER PEMEX. RESPONSABLE TECNICO: ‘JOSE DE JESUS CORRALES ARRONIZ roreenmcaven tnt CERENTE DEL Sisreta PEN NomBREY | secumDAb, LUD Y PROTECCION PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS PMBIENTAL EINTEGRACION DE jp PROYECTOS: raw |S AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 6.6.3. Guia de llenado del Formato de Campo de Auditorla Efectiva (Cor a. 42. 43, inuacién). Responsable de! departamento / Residente de Obra: Asentar el Nombre, Ficha y Firma del personal de PEMEX gue esté a cargo del departamento donde se encuentra la instalacion auditada. Responsable del Area/Taller (PEMEX/Compafifa): Asentar el Nombre, Ficha y Fitma del subordinaco inmediato de quien realiza la aucitoris o persona que acompand al Auditor, la cual puede ser de PEMEX 0 Compafiia, Persona que realiza la Auditoria: Registrar Nombre, Ficha y Firma de la persona que realize la Aucitoria Efectiva. 44, Activo/Gerencia: Anotar el Activo 0 Gerencia a la que pertenece la persona que realiza la aucitoria. Departamento: Anotar el Departamento al que partenece la persona que realiza la audit Este Documenta es informacién reservada y para use Interne por parte del personal autorizado de Pemex Explazacién y Produccién. Ninguna parte de este puede circularse, corse o sepraduciise card su distrioucion ‘externa, sin previa AUutorizacion azeriea de Jo Cireceien Gengrol Ge Lemox expioracion y ProduccianDremex. PEMEX EXPLORACIONY PRODUCCION POSE TC-0047-2020, PAG = ao Saad | VER RESPORGAGLE TECNICOS? JOSE DE JESUS CORRALES ARRONIZ ieReNe DEL SoTEMA PEvOe NOMBREY | geciigub SALUD V OROTECEION RMBIENTAL E INTEGRACION DE ‘brovectos FIRMA: of | PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR ‘AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS l AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Anexo &7. Formato de identificacién de peligros, riesgos y medidas de control Procedimiento Operativo pata Realizar Auditorias Efectivas en las Areas de Pemex Exploracién y Produccién. Peligros y riesaos potericlales identficadcs ‘Trazabilidad de la ‘De segunaad Abad ince = Bora cada nmol ol umerales Seourited — | ambieuctes | personales | yeuidasce | Boeummento “Operative (ectviades,taveas, erative «| 5.“aemtinear y |. ‘iorntiiecr y| Mediiasde | ogieet requistostécnieos | Fa (Se Nrag 7 | BStar los peligros | listar los poligror |< GINO, | 3) El presente numeral si/ ates) fe eo peligren | iesges | y resgos pore et SUSY S61 NO co. eatablece para 1 star cada uno de | SSS. ambientales ave | personal gue Medida Eurpir alguna veguacicn, Jes eumeraiee de ta | >coU'kad oresponaen a | eorrorpenden a SOMO Slgune" tecomendecion feccien ao | mctstrial | Gada numerct dol | eada numeral cel | TEdwECAS para | orivada do ACR, ARP U Disposiciones searees Documents” | Documento | 209. 8° | otro. alguna no Especificas 0 a den Ns | Operative (que se | Opsratha (que se | (ES uiises jag | conformidad de ausitotia Descripcion detalada | COMTesponden >) presenta al | prowerta al | enable interna 9 externa (de ser dai Documenta | Sada nameral eel | Festzar a | raalzar ia | meee atirmatno especitear at Operative que | Documen Setidad © tore, | actividad 0 tarea, | Sefethves que 2 | tla de lo referencia que describen Tas | Operative (aue se | Que se susciten | c que se suscitan | Jobs secumplel. actividades | presenta al realizar | si no se cumpien | si no so cumplen | Sreementar Pare | 5) El presente numeral SI/ | Proceso, requisite | 1 actMidad o :9°09,| in" requisitos u | fos requisitor u | ©) 9G Se S262 | NG or una modification do | enico, eyroa u| 9 G8 2° SUBCHIN | Ceres eaipulodcs | otros entipulades | UP° 3° 6568999 | Ung vercion previo dol ue) sino ss cumsien 1o3 | Gre Documento | en el Socumerto | M*ntifeadesl. | Documento "Operativo ean tos, ent cy | Operativo). Operative. (indicar [2 version cel a Cocuments operative que: Dourrento samodifica}, Operative). naan wiaplca Te apice | Dahesipersonal | use de equipo de | 3) No portatedeuo | oretsccion | b) NO 7 de EPP golpen personal Aatnidad? No apica Ne aplica ‘Acconesy | Conover ios reglas | eNO resceenesdelas | desseayies | d) No personas | prictcas eagur ing. José de ‘Corrales Arréniz Gerente del Sistema PEMEX SSPA e Integraci6n de Proyectos Esta Documento es informacién reservada y para usa interno por parte del personal autorizuda de Pemex Explerneian y Produccion. hingura parte de este puede circulate, charse o repraducirse para su distribucioa, externa, cin provie Autorizacion eserita de fa Direccion General de Pemex Exploracion y Procuccicn