PT.

Pratama Abadi Industri

Health Safety Environment Department

INTERNAL AUDIT HSE 2015

DEPT Target January February March April May June July August September October November December

Cell 1 100% 79.10 85.90%

Cell 2 100% 80.95 81.33%

Cell 3 100% 84.13 76.00%

Cell 4 100% 85.71 80.00%

Cell 5 100% 82.81 86.36%

Finish Good F1 100% N/A 86.36%

Cell 6 100% 79.00 73.08%

Cell 7 100% 82.54 73.33%

Cell 8 100% 77.78 74.67%

Cell 9 100% 82.54 80.00%

Cell 10 100% 83.08 73.33%

Finish Good F2 100% N/A 75.00%

Cell 11 100% 82.81 75.64%

Cell 12 100% 85.94 74.67%

Cell 13 100% 87.50 73.33%

Cell 14 100% 85.94 74.67%

Cell 15 100% 84.38 73.33%

Cell 16 100% 89.06 72.00%

Cell 17 100% 84.38 74.67%

Finish good F4 100% N/A 81.82%

Cell 18 100% 84.38 85.71%

Cell 19 100% 76.56 85.33%

Cell 20 100% 81.25 86.67%

Cell 21 100% 82.81 84.00%

Cell 22 100% 81.25 81.33%

Cell 23 100% N/A 78.67%

Cell 24 100% N/A 78.67%

Finish Good F5 100% N/A 86.36%

Laminating 100% 83.93 76.56%

Material 100% 91.18 85.71%

Bordir 100% 83.78 85.37%

Screen 100% 69.84 73.61%

Rolling 100% 86.89 71.74%

Hotpress 100% 83.02 82.54%

Stockfit & Phylon press 100% 80.60 79.49%

WH.Chemical 100% 82.98 81.53%

WH. Inner box 100% 89.66 94.12%

RMCC 100% 82.22 76.09%

Injection Phylon 100% 82.14 85.07%

Engineering 100% 81.01 81.93%

Kantin 100% 82.54 80.65%

Klinik 100% 84.21 85.59%
PU & Painting 100% 81.43 75.61%
Highest 91.18 94% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lower 69.84 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Average 82.95 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 GRAFIK OF HSE INTERNAL AUDIT FEBRUARI 2015
100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
2 3 4 5 1 6 7 8 9 0 2 1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 0 1 2 3 4 5 g al ir n g s s al x C n g n ik g
ll 1 ell ell ell ell d F ell ell ell ell ll 1 d F ll 1 ll 1 ll 1 ll 1 ll 1 ll 1 ll 1 d F ll 1 ll 1 ll 2 ll 2 ll 2 ll 2 ll 2 d F atin teri ord ree llin pres pres mic r bo MC ylo erin anti lin ntin
Ce C C C C oo C C C C Ce oo Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce oo Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce oo in a B Sc Ro ot n he ne R Ph ne K K ai
G G g G m M H lo C n n gi P
ish ish ish ish L
a y H. . I tio En &
Fin Ph W W H jec PU
Fin Fin Fin t& In
kfi
oc
St
 FORM INSPEKSI BULANAN
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3LH)

PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI (JX) Dept/cell: HOT PRESS

Auditor: ryan
Perwakilan dept/cell: Bapak Ibah
Perwakilan karyawan: Aldi(9165),Hasanudin(2021)
Tanggal: 26-06-2015

Cara mengevaluasi dokumen training Cara evaluasi dokumen

Training : Kebijakan/prosedur:
1. cek tanda tangan (trainer & peserta), daftar peserta, tgl training 1. Ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh operator

2. Copy materi 2. Kebijakan K3LH dipasang diarea umum yang terlihat

3. Observasi kemampuan karyawan (interview/test keahlian tertentu) 3. Direview dan diupdate serta ditanda tangani oleh presiden direktur

Cara Penilaian Nilai komentar

Ya 1 100% kondisinya sesuai

Tidak 0 Tidak 100% sesuai

Tdk dinilai N/A mohon sertakan alasan: kenapa tidak masuk dalam penilaian

KESELAMATAN KERJA
Item Petunjuk Nilai Max Lokasi/Komentar
Keselamatan/Pengamanan Mesin

1 Semua pelindung dan pengaman mesin terpasang pada mesin dan Check kondisi pengaman mesin 1 1
digunakan sebagaimana mestinya.

Karyawan yang bekerja dengan mesin-mesin yang memerlukan pelindung

2 mesin, mengerti bagaimana penggunaan pelindung mesin secara benar interview 1 1
dan mengapa mereka harus menggunakannya.

3 Karyawan yang bekerja dengan mesin - mesin mengetahui prosedur interview 1 1

perbaikan pengaman mesin

4 Mesin yang rusak dan tidak aman dilaporkan & mesin tersebut tidak observasi 1 1
dioperasikan sampai mesin itu aman.

Sebelum menggunakan Kendaraan Bermotor (PMV), semua aspek Semua Kendaraan Bermotor
keselamatan dari (Kendaraan Bermotor (PMV) tersebut harus diinspeksi (PMV) mempunyai rem, kemudi,
5 terlebih dahulu. Apabila ditemukan permasalahan, maka penggunaan klakson, sinyal lampu dan sabuk N/A N/A
Kendaraan Bermotor (PMV) harus dihentikan sampai permasalahan pengaman yang berfungsi
tersebut terselesaikan. dengan baik.

6 Kapasitas beban harus terpasang dengan jelas di setiap Kendaraan observasi N/A N/A
Bermotor (PMV).
Lift mempunyai pintu, diinspeksi secara rutin, dan tidak bisa diaktifkan
7 bila pintu terbuka observasi N/A N/A

Sling, rantai-rantai dan alat pengangkat lainnya dalam kondisi baik.

8 Kapasitas beban terpasang jelas pada semua alat pengangkat. Termasuk handlift N/A N/A

Pemeliharaan
Ruang terbatas di dalam pabrik memiliki tanda di dekat tempat masuk
9 yang melarang atau memberikan peringatan kepada orang saat akan observasi N/A N/A
memasukinya.

Semua karyawan mekanik yang bekerja dengan mesin atau peralatan Peralatan LOTO tersedia dan
10 yang memerlukan pengendalian energi-energi berbahaya melakukan digunakan bila ada perbaikan 0 1 LOTO belum tersedia dimasing-masing Factory masih centralisasi di Engineering
penguncian dan penandaan secara tepat pada peralatan tempat mereka mesin, listrik, dan sumber energi
bekerja (LOTO) lainnya
Peralatan Perlindungan Bahaya Jatuh dalam kondisi yang layak untuk
11 digunakan. Body harness, safety belt N/A N/A

12 Area kerja yang tingginya lebih dari 1.8 meter dilindungi dengan observasi N/A N/A
pegangan dan pengaman lainnya untuk mencegah jatuh.

13 Tangga dan peralatan memanjat lainnya dalam kondisi yang baik untuk Tangga, scaffold N/A N/A
digunakan.
Pekerjaan yang menghasilkan percikan api dilakukan dengan aman Tersedia Hotwork Permit kecuali
14 (termasuk mempunyai pengawas kebakaran dan peralatan pemadam api area khusus welding N/A N/A
di dekatnya). engineering
Tindakan Tanggap Darurat & Lingkungan Kerja Umum
Karyawan menggunakan sepatu sesuai standar (tidak licin dan aman
15 untuk digunakan) observasi 0 1 Masih ditemukan karyawan tidak menggunakan sepatu standar

16 Karyawati yang memiliki rambut panjang harus diikat (untuk pencegahan observasi 0 1 masih di temukan operator berambut panjang tidak di ikat
kecelakaan)

17 Ibu hamil bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku (tidak bekerja observasi 1 1
diarea berbahaya, menggunakan identitas dll)

18 Karyawan mengetahui prosedur evakuasi bila terjadi kondisi darurat interview 0 1

19 Terdapat sedikitnya dua jalan evakuasi untuk setiap daerah kerja (lebar observasi 1 1
minimum 90 cm).
20 Terdapat yellow line untuk menandai batas tiap area observasi 1 1

Departemen/cell mempunyai peta jalur evakuasi (ditempel dan/atau Termasuk peta evakuasi, tanda
21 diletakkan di lokasi sentral) oleh karyawan, supervisor dan management panah jalur evakuasi 1 1
yang meliputi (minimum) prosedur keluar, rute keluar, roll-call

22 Departemen menempel semua nomer telepon darurat atau melalui nomer telepon internal 1 1
papan buletin dan lokasi lain (perusahaan) dan eksternal
Pintu darurat dalam keadaan dapat dibuka ketika para karyawan bekerja
23 di area kerja dan tidak dikunci observasi 1 1

Semua pintu keluar darurat ditandai secara jelas dengan lampu Tersedia tanda EXIT yang
24 penerang. Pintu-pintu tersebut terbebas dari halangan untuk evakuasi menyala 1 1
(baik dari dalam maupun dari luar).

25 Departemen mempunyai lampu emergency (di semua pintu keluar dan sumber listrik bukan dari 1 1
tangga) instalasi listrik utama

alarm harus bisa dilihat atau

didengar, terpusat dan sumber
Sistem alarm disediakan di seluruh area kerja untuk memperingatkan listrik bukan dari instalasi listrik
26 karyawan bahwa perlu diambil tindakan yang diperlukan ketika terjadi utama, mudah diakses, 1 1
kondisi darurat. diperiksa secara rutin, dan ada
penandaan
27 Isi peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)/kotak P3K Periksa checklist 0 1 tidak update
tersedia lengkap dan checklist selalu diupdate

Terdapat karyawan yang dilatih dalam jumlah cukup sebagai petugas

28 Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) untuk merespon keadan check daftar nama 1 1
darurat apapun.

29 Petugas P3K menggunakan identitas khusus dan menulis laporan P3K observasi 0 1 tidak menggunakan tanda pengenal khusus
setiap terjadi kecelakaan

Peralatan yang memadai untuk menangani tumpahan bahan kimia

30 ditempatkan pada daerah yang berpotensi terjadinya tumpahan (spill kit) Lihat ceklis N/A N/A

Eyewash/shower ditempatkan di tempat yang dibutuhkan dan dapat

31 diakses dengan mudah. Eyewash dan shower tidak akan melukai observasi, checklist N/A N/A
karyawan jika digunakan. Berada pada kondisi yang baik dan dites setiap
minggu.

Pencegahan Kebakaran
32 Alat pemadam api mudah dijangkau dan tidak terhalang observasi 1 1
33 Alat pemadam api diberi tanda (dapat dilihat pada level mata) observasi 1 1

Alat pemadam api ringan (APAR) dalam keadaan siap pakai (digantung
34 kira-kira 1,3 mtr diatas lantai, dalam keadaan terisi penuh,dalam kondisi observasi 1 1
baik dan dicek setiap bulan).
Alat pemadam api ringan (APAR) sesuai dengan keperluan , ditempatkan
35 pada jarak yang layak sesuai resiko bahaya kebakaran yang sudah standard yg sesuai (1:15m) 1 1
diidentifikasi.
Operator yang menggunakan mesin roll hotmelt, skiving, buffing,
36 pemakai kimia mudah terbakar dan lainya mengerti cara pencegahaan interview N/A N/A
kebakaran

37 Material yang mudah terbakar disimpan pada tempat yang berjarak observasi 1 1
minimal 15 meter dari area yang ditentukan untuk boleh merokok.
Listrik

38 Tombol pemutus hubungan dan pemutus aliran (pada panel listrik) diberi Contoh: breaker #6-lampu/ 1 1
label untuk menunjukkan kegunaannya Switch 1C-Rubbermill#2

diberi tanda di lantai paling

Peralatan listrik (seperti panel listrik, kotak breaker/fuse) mudah sedikit 1 m dari semua sisi,
39 dijangkau dan tidak terhalang terkunci dan hanya yang 1 1
berkepentingan yang bisa
membuka

40 Panel listrik dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan dan diperiksa Ceklis diisi 1 1
secara rutin

41 Panel Listrik diberi label yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contoh: Panel Assembling 1 1 1

Semua peralatan listrik ( termasuk mesin dan peralatan, jaringan listrik,

kabel-kabel sambungan, stop kontak dsb) dalam kondisi baik, tidak ada
42 kabel yang terkelupas, atau isolasi yang tidak rapi, dan kondisi-kondisi observasi 1 1
lainnya yang tidak aman.

43 Karyawan mengerti kepada siapa harus melapor manakala menemukan interview 1 1

jaringan/kondisi peralatan listrik membahayakan

44 Kabel gulung tidak dipakai sebagai kabel permanen atau kabel utama. observasi 1 1

Penanganan dan Penerangan Material, Housekeeping

45 Area penyimpanan (material dan barang jadi) rapi dan mudah dijangkau, observasi 1 1
susunan barang TIDAK melebihi batas max

46 Lantai & gang bersih, diberi tanda & tidak terhalang garis di lantai 1 1

47 Tangga ada pagar (dengan 4 atau lebih anak tangga, minimum satu sisi, Setinggi pinggang N/A N/A
tidak boleh ada sisi yang terbuka)

48 Area kerja karyawan mendapatkan penerangan yang cukup sesuai observasi, cek hail pengukuran 1 1
standar
49 Tangga diterangi (dari atas sampai bawah) observasi N/A N/A

50 Tangga tidak terhalang dan dalam kondisi bagus perhatikan perbandingan tinggi N/A N/A
dan lebar langkah
Nilai keselamatan kerja 35

Kesehatan Kerja

51 Tersedia air minum yang layak bagi karyawan gelas atau keran (dilengkapi 1 1
hasil test yang terbaru)

52 Karyawan memiliki akses ketempat air minum yang sehat dengan cara observasi 1 1
mengambil sendiri.

53 Karyawan menggunakan tempat air minum standar (tahan panas, food observasi 0 1 ada yang tidak menggunakan tempat air minum yang tidak standar
grade dan aman untuk kesehatan)
Material yang mengandung Asbestos diidentifikasi dan diberi label sesuai
54 dengan kandungannya. observasi 1 1

Tersedia sistem ventilasi yang baik untuk setiap pekerjaan yang nilai pemaparan lebih dari
55 berhubungan dengan pemakaian bahan kimia solvent, debu, dan fumes setengah dari NAB (action level) N/A N/A

Tersedia informasi bahaya kesehatan di area bising, bahan kimia, dan

56 debu observasi 1 1

57 Terdapat informasi kesehatan di papan informasi observasi 1 1

Karyawan dan supervisor menggunakan APD yang layak pakai yang sesuai Contoh: kacamata safety,
58 dengan yang diharuskan berdasarkan standard APD pelindung telinga, respirator N/A N/A

Respirator dan kanister-nya/ cartridge di pakai oleh karyawan untuk

59 melindungi karyawan dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Masa pakai terkendali N/A N/A
mereka dan dipakai dengan benar

Bahan kimia dikelola dan digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya
60 menimbulkan paparan terhadap kesehatan karyawan observasi N/A N/A

Nilai kesehatan kerja 6

 Lingkungan
Penyimpanan, Penggunaan dan Penanganan Bahan Kimia
Material Safety Data Sheets (MSDS) tersedia untuk semua jenis bahan di semua tempat yang
61 kimia yang dipakai menggunakan bahan kimia 1 1

62 Karyawan mengerti informasi yang terdapat pada MSDS Interview 1 1

Semua pekerja yang menggunakan bahan kimia mengetahui jenis bahaya

63 bahan kimia yang timbul dan bagaimana mereka seharusnya melindungi Interview 0 1
diri dari bahaya tersebut.

64 Karyawan yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya mengetahui Interview 0 1

tindakan tanggapan terhadap penanganan tumpahan bahan kimia.

tidak hancur, penyok, berkarat

65 Wadah bahan kimia dalam keadaan baik atau bocor, tidak menggunakan 1 1
botol/gelas air minum

Ada nama produk, bahaya, APD,

66 Wadah bahan kimia diberi label dll 0 1 tidak ada label di wadah bahan kimia

67 Wadah bahan kimia selalu ditutup kecuali saat menuang produk observasi 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia dalam keadaan rapi, terhindar dari

68 sinar matahari langsung dan hujan mempunyai atap 1 1

69 Tempat penyimpanan bahan kimia terpisah/disekat dari ruangan area khusus 1 1

produksi

70 Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara 1 1
lancar

71 Tempat penyimpanan bahan kimia dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai secondary containment example:self-contained room,

72 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia concrete berm 1 1

73 Semua bahan kimia yang tidak cocok harus disimpan terpisah. observasi 1 1

74 Semua penyimpanan wadah bahan kimia yang mudah terbakar tersambung dengan arde N/A N/A
dilengkapi arde (pembumian/ grounding).

Semua tabung gas bertekanan dalam kondisi aman dan diletakkan dalam Jarak aman oksigen dengan gas
75 posisi tegak pada saat pengangkutan/penyimpanan dan digunakan secara mudah terbakar min. 6 m. N/A N/A
aman. Tabung gas dilengkapi flash back
arrestor

Bahan kimia ditangani dengan aman dan tidak menimbulkan potensi

76 pencemaran/bahaya lingkungan observasi 1 1

77 Ada tanda dilarang makan, minum, merokok di dekat penyimpanan termasuk menyimpan peralatan 1 1
bahan kimia dan limbah B3 makan
Tempat Penyimpanan Limbah B3
78 Tempat penyimpanan limbah B3 dalam keadaan rapi dan tertutup observasi N/A N/A
79 Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara N/A N/A
lancar

80 Tempat penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area N/A N/A

Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai secondary containment self-contained room, tanggul

81 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia beton N/A N/A

82 Area/tempat penampungan limbah berbahaya dalam kondisi aman, observasi N/A N/A
terlindungi (mempunyai atap), dan tertutup.
83 Limbah B3 (bahan kimia) tidak tercecer dan mencemari lingkungan 1 1
Tempat penyimpanan limbah non B3
Tempat penyimpanan limbah non B3 dalam keadaan rapi dan terpilah- potongan material, sampah
84 pilah (segregasi) organik, kertas 0 1 limbah masih tercampur

85 Tempat penyimpanan limbah non B3 terhindar dari sinar matahari observasi 1 1

langsung dan hujan

86 Tempat penyimpanan limbah non B3 dilengkapi dengan alat pemadam di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1
api
Tangki Penyimpanan di Atas Tanah
Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 200
87 liter) di lengkapi label informasi jenis material yang disimpan dan jenis Contoh: bahan bakar diesel, N/A N/A
bahaya utamanya. propane

Semua tangki penyimpanan bahan kimia atas tanah (AST) berukuran

88 besar (lebih dari 55 galon atau 200 liter) harus dilengkapi dengan wadah tanggul beton dengan kapasitas N/A N/A
cadangan di sekelilingnya dengan kapasitas 110 % dari volume wadah 110% dari total volume
terbesar yang ada di lokasi.
Semua bahan kimia yang disimpan di dalam wadah berukuran 55 galon
89 (208 liter) atau lebih besar ditempatkan diatas permukaan yang tahan observasi N/A N/A
terhadap bahan kimia, terlindung dan aman.
Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 208 tembok beton, pagar pembatas,
90 liter) sudah terlindung dari tabrakan yang dapat mengakibatkan concrete posts N/A N/A
kerusakan.

91 Terdapat pemeriksaan kondisi AST secara rutin cek hasil pemeriksaan N/A N/A

Limbah padat
92 Operator mengerti tatacara pembuangan limbah padat interview 1 1

93 Limbah padat yang tidak sejenis TIDAK dicampur observasi 0 1 limbah masih tercampur

94 Limbah padat produksi ditimbang, ada label dan dilakukan pendataan observasi/ cek dokumentasi 1 1

Nilai Lingkungan kerja 22

Keselamatan 29 35 82.86%
Kesehatan 5 6 83.33%
Lingkungan 17 22 77.27%
Total nilai 51 63
persentasi 80.95%

KETERANGAN UMUM:
 FORM INSPEKSI BULANAN
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3LH)

PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI (JX) Dept/cell: STOCKFIT & PHYLON

Auditor: Ryan
Perwakilan dept/cell: Meri (GL),Firman
Perwakilan karyawan: Ani (12996),nila (11364),Lina(7983),ruslan (8086)
Tanggal: 26-06-2015

Cara mengevaluasi dokumen training Cara evaluasi dokumen

Training : Kebijakan/prosedur:
1. cek tanda tangan (trainer & peserta), daftar peserta, tgl training 1. Ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh operator

2. Copy materi 2. Kebijakan K3LH dipasang diarea umum yang terlihat

3. Observasi kemampuan karyawan (interview/test keahlian tertentu) 3. Direview dan diupdate serta ditanda tangani oleh presiden direktur

Cara Penilaian Nilai komentar

Ya 1 100% kondisinya sesuai

Tidak 0 Tidak 100% sesuai

Tdk dinilai N/A mohon sertakan alasan: kenapa tidak masuk dalam penilaian

KESELAMATAN KERJA
Item Petunjuk Nilai Max Lokasi/Komentar
Keselamatan/Pengamanan Mesin

1 Semua pelindung dan pengaman mesin terpasang pada mesin dan Check kondisi pengaman mesin 1 1
digunakan sebagaimana mestinya.

Karyawan yang bekerja dengan mesin-mesin yang memerlukan pelindung

2 mesin, mengerti bagaimana penggunaan pelindung mesin secara benar interview 1 1
dan mengapa mereka harus menggunakannya.

3 Karyawan yang bekerja dengan mesin - mesin mengetahui prosedur interview 1 1

perbaikan pengaman mesin

4 Mesin yang rusak dan tidak aman dilaporkan & mesin tersebut tidak observasi 1 1
dioperasikan sampai mesin itu aman.

Sebelum menggunakan Kendaraan Bermotor (PMV), semua aspek Semua Kendaraan Bermotor
keselamatan dari (Kendaraan Bermotor (PMV) tersebut harus diinspeksi (PMV) mempunyai rem, kemudi,
5 terlebih dahulu. Apabila ditemukan permasalahan, maka penggunaan klakson, sinyal lampu dan sabuk N/A N/A
Kendaraan Bermotor (PMV) harus dihentikan sampai permasalahan pengaman yang berfungsi
tersebut terselesaikan. dengan baik.

6 Kapasitas beban harus terpasang dengan jelas di setiap Kendaraan observasi N/A N/A
Bermotor (PMV).
Lift mempunyai pintu, diinspeksi secara rutin, dan tidak bisa diaktifkan
7 bila pintu terbuka observasi N/A N/A

Sling, rantai-rantai dan alat pengangkat lainnya dalam kondisi baik.

8 Kapasitas beban terpasang jelas pada semua alat pengangkat. Termasuk handlift N/A N/A

Pemeliharaan
Ruang terbatas di dalam pabrik memiliki tanda di dekat tempat masuk
9 yang melarang atau memberikan peringatan kepada orang saat akan observasi N/A N/A
memasukinya.

Semua karyawan mekanik yang bekerja dengan mesin atau peralatan Peralatan LOTO tersedia dan
10 yang memerlukan pengendalian energi-energi berbahaya melakukan digunakan bila ada perbaikan 0 1 LOTO belum tersedia dimasing-masing Factory masih centralisasi di Engineering
penguncian dan penandaan secara tepat pada peralatan tempat mereka mesin, listrik, dan sumber energi
bekerja (LOTO) lainnya
Peralatan Perlindungan Bahaya Jatuh dalam kondisi yang layak untuk
11 digunakan. Body harness, safety belt N/A N/A

12 Area kerja yang tingginya lebih dari 1.8 meter dilindungi dengan observasi 1 1
pegangan dan pengaman lainnya untuk mencegah jatuh.

13 Tangga dan peralatan memanjat lainnya dalam kondisi yang baik untuk Tangga, scaffold 1 1
digunakan.
Pekerjaan yang menghasilkan percikan api dilakukan dengan aman Tersedia Hotwork Permit kecuali
14 (termasuk mempunyai pengawas kebakaran dan peralatan pemadam api area khusus welding N/A N/A
di dekatnya). engineering
Tindakan Tanggap Darurat & Lingkungan Kerja Umum
Karyawan menggunakan sepatu sesuai standar (tidak licin dan aman
15 untuk digunakan) observasi 0 1 Sepatu masih tidak standar

16 Karyawati yang memiliki rambut panjang harus diikat (untuk pencegahan observasi 0 1 Masih banyak karyawan yang rambutnya tdk di ikat
kecelakaan)

17 Ibu hamil bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku (tidak bekerja observasi 0 1 Masih ditemukan ibu hamil kerja diarea bahan kimia
diarea berbahaya, menggunakan identitas dll)

18 Karyawan mengetahui prosedur evakuasi bila terjadi kondisi darurat interview 1 1

Terdapat sedikitnya dua jalan evakuasi untuk setiap daerah kerja (lebar
19 minimum 90 cm). observasi 1 1

20 Terdapat yellow line untuk menandai batas tiap area observasi 1 1

Departemen/cell mempunyai peta jalur evakuasi (ditempel dan/atau Termasuk peta evakuasi, tanda
21 diletakkan di lokasi sentral) oleh karyawan, supervisor dan management panah jalur evakuasi 1 1
yang meliputi (minimum) prosedur keluar, rute keluar, roll-call

22 Departemen menempel semua nomer telepon darurat atau melalui nomer telepon internal 1 1
papan buletin dan lokasi lain (perusahaan) dan eksternal
Pintu darurat dalam keadaan dapat dibuka ketika para karyawan bekerja
23 di area kerja dan tidak dikunci observasi 1 1

Semua pintu keluar darurat ditandai secara jelas dengan lampu Tersedia tanda EXIT yang
24 penerang. Pintu-pintu tersebut terbebas dari halangan untuk evakuasi menyala 1 1
(baik dari dalam maupun dari luar).

25 Departemen mempunyai lampu emergency (di semua pintu keluar dan sumber listrik bukan dari 1 1
tangga) instalasi listrik utama
 alarm harus bisa dilihat atau
Sistem alarm disediakan di seluruh area kerja untuk memperingatkan didengar, terpusat dan sumber
26 karyawan bahwa perlu diambil tindakan yang diperlukan ketika terjadi listrik bukan dari instalasi listrik 1 1
kondisi darurat. utama, mudah diakses,
diperiksa secara rutin, dan ada
penandaan

27 Isi peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)/kotak P3K Periksa checklist 0 1 isi obat lengkap ceklist tidak update
tersedia lengkap dan checklist selalu diupdate

Terdapat karyawan yang dilatih dalam jumlah cukup sebagai petugas

28 Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) untuk merespon keadan check daftar nama 1 1
darurat apapun.

Petugas P3K menggunakan identitas khusus dan menulis laporan P3K

29 setiap terjadi kecelakaan observasi 0 1 petugas p3k tidak memakai identitas khusus

Peralatan yang memadai untuk menangani tumpahan bahan kimia

30 ditempatkan pada daerah yang berpotensi terjadinya tumpahan (spill kit) Lihat ceklis 1 1

Eyewash/shower ditempatkan di tempat yang dibutuhkan dan dapat

31 diakses dengan mudah. Eyewash dan shower tidak akan melukai observasi, checklist 1 1
karyawan jika digunakan. Berada pada kondisi yang baik dan dites setiap
minggu.

Pencegahan Kebakaran
32 Alat pemadam api mudah dijangkau dan tidak terhalang observasi 1 1
33 Alat pemadam api diberi tanda (dapat dilihat pada level mata) observasi 1 1

Alat pemadam api ringan (APAR) dalam keadaan siap pakai (digantung
34 kira-kira 1,3 mtr diatas lantai, dalam keadaan terisi penuh,dalam kondisi observasi 1 1
baik dan dicek setiap bulan).

Alat pemadam api ringan (APAR) sesuai dengan keperluan , ditempatkan

35 pada jarak yang layak sesuai resiko bahaya kebakaran yang sudah standard yg sesuai (1:15m) 1 1
diidentifikasi.

Operator yang menggunakan mesin roll hotmelt, skiving, buffing,

36 pemakai kimia mudah terbakar dan lainya mengerti cara pencegahaan interview 1 1
kebakaran

37 Material yang mudah terbakar disimpan pada tempat yang berjarak observasi 1 1
minimal 15 meter dari area yang ditentukan untuk boleh merokok.
Listrik

38 Tombol pemutus hubungan dan pemutus aliran (pada panel listrik) diberi Contoh: breaker #6-lampu/ 1 1
label untuk menunjukkan kegunaannya Switch 1C-Rubbermill#2

diberi tanda di lantai paling

Peralatan listrik (seperti panel listrik, kotak breaker/fuse) mudah sedikit 1 m dari semua sisi,
39 dijangkau dan tidak terhalang terkunci dan hanya yang 1 1
berkepentingan yang bisa
membuka

40 Panel listrik dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan dan diperiksa Ceklis diisi 1 1
secara rutin

41 Panel Listrik diberi label yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contoh: Panel Assembling 1 1 1

Semua peralatan listrik ( termasuk mesin dan peralatan, jaringan listrik,

kabel-kabel sambungan, stop kontak dsb) dalam kondisi baik, tidak ada
42 kabel yang terkelupas, atau isolasi yang tidak rapi, dan kondisi-kondisi observasi 1 1
lainnya yang tidak aman.

43 Karyawan mengerti kepada siapa harus melapor manakala menemukan interview 1 1

jaringan/kondisi peralatan listrik membahayakan

44 Kabel gulung tidak dipakai sebagai kabel permanen atau kabel utama. observasi 1 1

Penanganan dan Penerangan Material, Housekeeping

45 Area penyimpanan (material dan barang jadi) rapi dan mudah dijangkau, observasi 1 1
susunan barang TIDAK melebihi batas max

46 Lantai & gang bersih, diberi tanda & tidak terhalang garis di lantai 1 1

47 Tangga ada pagar (dengan 4 atau lebih anak tangga, minimum satu sisi, Setinggi pinggang 1 1
tidak boleh ada sisi yang terbuka)

48 Area kerja karyawan mendapatkan penerangan yang cukup sesuai observasi, cek hail pengukuran 1 1
standar
49 Tangga diterangi (dari atas sampai bawah) observasi 1 1

50 Tangga tidak terhalang dan dalam kondisi bagus perhatikan perbandingan tinggi 1 1
dan lebar langkah
Nilai keselamatan kerja 43

Kesehatan Kerja

51 Tersedia air minum yang layak bagi karyawan gelas atau keran (dilengkapi 1 1
hasil test yang terbaru)

52 Karyawan memiliki akses ketempat air minum yang sehat dengan cara observasi 1 1
mengambil sendiri.

53 Karyawan menggunakan tempat air minum standar (tahan panas, food observasi 0 1 masih ditemukan tempat air minum karyawan menggunakan botol yang tidak standar
grade dan aman untuk kesehatan)

Material yang mengandung Asbestos diidentifikasi dan diberi label sesuai

54 dengan kandungannya. observasi N/A N/A

Tersedia sistem ventilasi yang baik untuk setiap pekerjaan yang nilai pemaparan lebih dari
55 berhubungan dengan pemakaian bahan kimia solvent, debu, dan fumes setengah dari NAB (action level) 1 1

Tersedia informasi bahaya kesehatan di area bising, bahan kimia, dan

56 debu observasi 1 1

57 Terdapat informasi kesehatan di papan informasi observasi 1 1

Karyawan dan supervisor menggunakan APD yang layak pakai yang sesuai Contoh: kacamata safety,
58 dengan yang diharuskan berdasarkan standard APD pelindung telinga, respirator 0 1 di bagian buffing out sole tidak menggunakan APD ear flug

Respirator dan kanister-nya/ cartridge di pakai oleh karyawan untuk

59 melindungi karyawan dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Masa pakai terkendali N/A N/A
mereka dan dipakai dengan benar

Bahan kimia dikelola dan digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya
60 menimbulkan paparan terhadap kesehatan karyawan observasi 1 1

Nilai kesehatan kerja 6 8

 Lingkungan
Penyimpanan, Penggunaan dan Penanganan Bahan Kimia
Material Safety Data Sheets (MSDS) tersedia untuk semua jenis bahan di semua tempat yang
61 kimia yang dipakai menggunakan bahan kimia 1 1

62 Karyawan mengerti informasi yang terdapat pada MSDS Interview 1 1

Semua pekerja yang menggunakan bahan kimia mengetahui jenis bahaya

63 bahan kimia yang timbul dan bagaimana mereka seharusnya melindungi Interview 1 1
diri dari bahaya tersebut.

64 Karyawan yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya mengetahui Interview 0 1 masih ada yang belum paham
tindakan tanggapan terhadap penanganan tumpahan bahan kimia.

tidak hancur, penyok, berkarat

65 Wadah bahan kimia dalam keadaan baik atau bocor, tidak menggunakan 1 1
botol/gelas air minum

Ada nama produk, bahaya, APD,

66 Wadah bahan kimia diberi label dll 1 1

67 Wadah bahan kimia selalu ditutup kecuali saat menuang produk observasi 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia dalam keadaan rapi, terhindar dari

68 sinar matahari langsung dan hujan mempunyai atap 1 1

69 Tempat penyimpanan bahan kimia terpisah/disekat dari ruangan area khusus 1 1

produksi

70 Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara 1 1
lancar

71 Tempat penyimpanan bahan kimia dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai secondary containment example:self-contained room,

72 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia concrete berm 0 1 Masih ditemukan bahan kimia tdk menggunakan secondary containment

73 Semua bahan kimia yang tidak cocok harus disimpan terpisah. observasi 1 1

74 Semua penyimpanan wadah bahan kimia yang mudah terbakar tersambung dengan arde N/A N/A
dilengkapi arde (pembumian/ grounding).

Semua tabung gas bertekanan dalam kondisi aman dan diletakkan dalam Jarak aman oksigen dengan gas
75 posisi tegak pada saat pengangkutan/penyimpanan dan digunakan secara mudah terbakar min. 6 m. N/A N/A
aman. Tabung gas dilengkapi flash back
arrestor

Bahan kimia ditangani dengan aman dan tidak menimbulkan potensi

76 pencemaran/bahaya lingkungan observasi 0 1 limbah b3 tercecer di area pencucian sikat dan mencemari lingkungan

77 Ada tanda dilarang makan, minum, merokok di dekat penyimpanan termasuk menyimpan peralatan 1 1
bahan kimia dan limbah B3 makan
Tempat Penyimpanan Limbah B3

78 Tempat penyimpanan limbah B3 dalam keadaan rapi dan tertutup observasi 1 1

79 Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara 1 1

lancar

80 Tempat penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area 1 1

Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai secondary containment self-contained room, tanggul

81 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia beton 1 1

82 Area/tempat penampungan limbah berbahaya dalam kondisi aman, observasi 1 1

terlindungi (mempunyai atap), dan tertutup.

83 Limbah B3 (bahan kimia) tidak tercecer dan mencemari lingkungan 1 1

Tempat penyimpanan limbah non B3

Tempat penyimpanan limbah non B3 dalam keadaan rapi dan terpilah- potongan material, sampah
84 pilah (segregasi) organik, kertas 0 1 limbah masih tercampur dengan limbah domestik

85 Tempat penyimpanan limbah non B3 terhindar dari sinar matahari observasi 1 1

langsung dan hujan

86 Tempat penyimpanan limbah non B3 dilengkapi dengan alat pemadam di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1
api
Tangki Penyimpanan di Atas Tanah
Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 200
87 liter) di lengkapi label informasi jenis material yang disimpan dan jenis Contoh: bahan bakar diesel, N/A N/A
bahaya utamanya. propane

Semua tangki penyimpanan bahan kimia atas tanah (AST) berukuran

88 besar (lebih dari 55 galon atau 200 liter) harus dilengkapi dengan wadah tanggul beton dengan kapasitas N/A N/A
cadangan di sekelilingnya dengan kapasitas 110 % dari volume wadah 110% dari total volume
terbesar yang ada di lokasi.

Semua bahan kimia yang disimpan di dalam wadah berukuran 55 galon

89 (208 liter) atau lebih besar ditempatkan diatas permukaan yang tahan observasi N/A N/A
terhadap bahan kimia, terlindung dan aman.

Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 208 tembok beton, pagar pembatas,
90 liter) sudah terlindung dari tabrakan yang dapat mengakibatkan concrete posts N/A N/A
kerusakan.

91 Terdapat pemeriksaan kondisi AST secara rutin cek hasil pemeriksaan N/A N/A

Limbah padat
92 Operator mengerti tatacara pembuangan limbah padat interview 1 1

93 Limbah padat yang tidak sejenis TIDAK dicampur observasi 0 1 limbah masih tercampur dengan limbah domestik

94 Limbah padat produksi ditimbang, ada label dan dilakukan pendataan observasi/ cek dokumentasi 1 1

Nilai Lingkungan kerja 27

Keselamatan 37 43 86.05%
Kesehatan 6 8 75.00%
Lingkungan 22 27 81.48%
Total nilai 65 78
persentasi 83.33%

KETERANGAN UMUM:
 FORM INSPEKSI BULANAN
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3LH)

PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI (JX) Dept/cell: ROLLING

Auditor: ryan
Perwakilan dept/cell: Irfan
Perwakilan karyawan: suma(1209),dedi(10484)
Tanggal: 25-juni2015

Cara mengevaluasi dokumen training Cara evaluasi dokumen

Training : Kebijakan/prosedur:
1. cek tanda tangan (trainer & peserta), daftar peserta, tgl training 1. Ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh operator

2. Copy materi 2. Kebijakan K3LH dipasang diarea umum yang terlihat

3. Observasi kemampuan karyawan (interview/test keahlian tertentu) 3. Direview dan diupdate serta ditanda tangani oleh presiden direktur

Cara Penilaian Nilai komentar

Ya 1 100% kondisinya sesuai

Tidak 0 Tidak 100% sesuai

Tdk dinilai N/A mohon sertakan alasan: kenapa tidak masuk dalam penilaian

KESELAMATAN KERJA
Item Petunjuk Nilai Max Lokasi/Komentar
Keselamatan/Pengamanan Mesin

1 Semua pelindung dan pengaman mesin terpasang pada mesin dan Check kondisi pengaman mesin 1 1
digunakan sebagaimana mestinya.

Karyawan yang bekerja dengan mesin-mesin yang memerlukan pelindung

2 mesin, mengerti bagaimana penggunaan pelindung mesin secara benar interview 1 1
dan mengapa mereka harus menggunakannya.

3 Karyawan yang bekerja dengan mesin - mesin mengetahui prosedur interview 1 1

perbaikan pengaman mesin

4 Mesin yang rusak dan tidak aman dilaporkan & mesin tersebut tidak observasi N/A N/A
dioperasikan sampai mesin itu aman.

Sebelum menggunakan Kendaraan Bermotor (PMV), semua aspek Semua Kendaraan Bermotor
keselamatan dari (Kendaraan Bermotor (PMV) tersebut harus diinspeksi (PMV) mempunyai rem, kemudi,
5 terlebih dahulu. Apabila ditemukan permasalahan, maka penggunaan klakson, sinyal lampu dan sabuk N/A N/A
Kendaraan Bermotor (PMV) harus dihentikan sampai permasalahan pengaman yang berfungsi
tersebut terselesaikan. dengan baik.

6 Kapasitas beban harus terpasang dengan jelas di setiap Kendaraan observasi N/A N/A
Bermotor (PMV).
Lift mempunyai pintu, diinspeksi secara rutin, dan tidak bisa diaktifkan
7 bila pintu terbuka observasi 1 1

Sling, rantai-rantai dan alat pengangkat lainnya dalam kondisi baik.

8 Kapasitas beban terpasang jelas pada semua alat pengangkat. Termasuk handlift 1 1

Pemeliharaan
Ruang terbatas di dalam pabrik memiliki tanda di dekat tempat masuk
9 yang melarang atau memberikan peringatan kepada orang saat akan observasi 1 1
memasukinya.

Semua karyawan mekanik yang bekerja dengan mesin atau peralatan Peralatan LOTO tersedia dan
10 yang memerlukan pengendalian energi-energi berbahaya melakukan digunakan bila ada perbaikan 0 1 Loto tdk ada
penguncian dan penandaan secara tepat pada peralatan tempat mereka mesin, listrik, dan sumber energi
bekerja (LOTO) lainnya
Peralatan Perlindungan Bahaya Jatuh dalam kondisi yang layak untuk
11 digunakan. Body harness, safety belt N/A N/A

12 Area kerja yang tingginya lebih dari 1.8 meter dilindungi dengan observasi 1 1
pegangan dan pengaman lainnya untuk mencegah jatuh.

13 Tangga dan peralatan memanjat lainnya dalam kondisi yang baik untuk Tangga, scaffold 1 1
digunakan.
Pekerjaan yang menghasilkan percikan api dilakukan dengan aman Tersedia Hotwork Permit kecuali
14 (termasuk mempunyai pengawas kebakaran dan peralatan pemadam api area khusus welding N/A N/A
di dekatnya). engineering
Tindakan Tanggap Darurat & Lingkungan Kerja Umum
Karyawan menggunakan sepatu sesuai standar (tidak licin dan aman
15 untuk digunakan) observasi 1 1

16 Karyawati yang memiliki rambut panjang harus diikat (untuk pencegahan observasi 1 1
kecelakaan)

17 Ibu hamil bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku (tidak bekerja observasi 1 1
diarea berbahaya, menggunakan identitas dll)

18 Karyawan mengetahui prosedur evakuasi bila terjadi kondisi darurat interview 0 1 Masih ditemukan karyawan tidak paham prosedur jalur evakuasi

Terdapat sedikitnya dua jalan evakuasi untuk setiap daerah kerja (lebar
19 minimum 90 cm). observasi 1 1

20 Terdapat yellow line untuk menandai batas tiap area observasi 1 1

Departemen/cell mempunyai peta jalur evakuasi (ditempel dan/atau Termasuk peta evakuasi, tanda
21 diletakkan di lokasi sentral) oleh karyawan, supervisor dan management panah jalur evakuasi 1 1
yang meliputi (minimum) prosedur keluar, rute keluar, roll-call

22 Departemen menempel semua nomer telepon darurat atau melalui nomer telepon internal 1 1
papan buletin dan lokasi lain (perusahaan) dan eksternal
Pintu darurat dalam keadaan dapat dibuka ketika para karyawan bekerja
23 di area kerja dan tidak dikunci observasi 1 1

Semua pintu keluar darurat ditandai secara jelas dengan lampu Tersedia tanda EXIT yang
24 penerang. Pintu-pintu tersebut terbebas dari halangan untuk evakuasi menyala 1 1
(baik dari dalam maupun dari luar).

25 Departemen mempunyai lampu emergency (di semua pintu keluar dan sumber listrik bukan dari 1 1
tangga) instalasi listrik utama
 alarm harus bisa dilihat atau
Sistem alarm disediakan di seluruh area kerja untuk memperingatkan didengar, terpusat dan sumber
26 karyawan bahwa perlu diambil tindakan yang diperlukan ketika terjadi listrik bukan dari instalasi listrik 1 1
kondisi darurat. utama, mudah diakses,
diperiksa secara rutin, dan ada
penandaan

27 Isi peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)/kotak P3K Periksa checklist 0 1 isi obat lengkap tetapi ceklist tidak update
tersedia lengkap dan checklist selalu diupdate

Terdapat karyawan yang dilatih dalam jumlah cukup sebagai petugas

28 Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) untuk merespon keadan check daftar nama 1 1
darurat apapun.

Petugas P3K menggunakan identitas khusus dan menulis laporan P3K

29 setiap terjadi kecelakaan observasi 0 1 fist aid tdk menggunakan identitas

Peralatan yang memadai untuk menangani tumpahan bahan kimia

30 ditempatkan pada daerah yang berpotensi terjadinya tumpahan (spill kit) Lihat ceklis N/A N/A

Eyewash/shower ditempatkan di tempat yang dibutuhkan dan dapat

31 diakses dengan mudah. Eyewash dan shower tidak akan melukai observasi, checklist 0 1 air nya kosong
karyawan jika digunakan. Berada pada kondisi yang baik dan dites setiap
minggu.

Pencegahan Kebakaran
32 Alat pemadam api mudah dijangkau dan tidak terhalang observasi 1 1
33 Alat pemadam api diberi tanda (dapat dilihat pada level mata) observasi N/A N/A

Alat pemadam api ringan (APAR) dalam keadaan siap pakai (digantung
34 kira-kira 1,3 mtr diatas lantai, dalam keadaan terisi penuh,dalam kondisi observasi N/A N/A
baik dan dicek setiap bulan).

Alat pemadam api ringan (APAR) sesuai dengan keperluan , ditempatkan

35 pada jarak yang layak sesuai resiko bahaya kebakaran yang sudah standard yg sesuai (1:15m) 1 1
diidentifikasi.

Operator yang menggunakan mesin roll hotmelt, skiving, buffing,

36 pemakai kimia mudah terbakar dan lainya mengerti cara pencegahaan interview N/A N/A
kebakaran

Material yang mudah terbakar disimpan pada tempat yang berjarak

37 minimal 15 meter dari area yang ditentukan untuk boleh merokok. observasi 1 1

Listrik

38 Tombol pemutus hubungan dan pemutus aliran (pada panel listrik) diberi Contoh: breaker #6-lampu/ 1 1
label untuk menunjukkan kegunaannya Switch 1C-Rubbermill#2

diberi tanda di lantai paling

Peralatan listrik (seperti panel listrik, kotak breaker/fuse) mudah sedikit 1 m dari semua sisi,
39 dijangkau dan tidak terhalang terkunci dan hanya yang 1 1
berkepentingan yang bisa
membuka

40 Panel listrik dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan dan diperiksa Ceklis diisi 1 1
secara rutin

41 Panel Listrik diberi label yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contoh: Panel Assembling 1 1 1

Semua peralatan listrik ( termasuk mesin dan peralatan, jaringan listrik,

kabel-kabel sambungan, stop kontak dsb) dalam kondisi baik, tidak ada
42 kabel yang terkelupas, atau isolasi yang tidak rapi, dan kondisi-kondisi observasi 1 1
lainnya yang tidak aman.

43 Karyawan mengerti kepada siapa harus melapor manakala menemukan interview 1 1

jaringan/kondisi peralatan listrik membahayakan

44 Kabel gulung tidak dipakai sebagai kabel permanen atau kabel utama. observasi 1 1

Penanganan dan Penerangan Material, Housekeeping

45 Area penyimpanan (material dan barang jadi) rapi dan mudah dijangkau, observasi 1 1
susunan barang TIDAK melebihi batas max

46 Lantai & gang bersih, diberi tanda & tidak terhalang garis di lantai 1 1

47 Tangga ada pagar (dengan 4 atau lebih anak tangga, minimum satu sisi, Setinggi pinggang 1 1
tidak boleh ada sisi yang terbuka)

48 Area kerja karyawan mendapatkan penerangan yang cukup sesuai observasi, cek hail pengukuran 1 1
standar
49 Tangga diterangi (dari atas sampai bawah) observasi 1 1

50 Tangga tidak terhalang dan dalam kondisi bagus perhatikan perbandingan tinggi 1 1
dan lebar langkah
Nilai keselamatan kerja 36 41

Kesehatan Kerja

51 Tersedia air minum yang layak bagi karyawan gelas atau keran (dilengkapi 1 1
hasil test yang terbaru)

52 Karyawan memiliki akses ketempat air minum yang sehat dengan cara observasi 1 1
mengambil sendiri.

53 Karyawan menggunakan tempat air minum standar (tahan panas, food observasi 1 1
grade dan aman untuk kesehatan)
Material yang mengandung Asbestos diidentifikasi dan diberi label sesuai
54 dengan kandungannya. observasi N/A N/A

Tersedia sistem ventilasi yang baik untuk setiap pekerjaan yang nilai pemaparan lebih dari
55 berhubungan dengan pemakaian bahan kimia solvent, debu, dan fumes setengah dari NAB (action level) 1 1

Tersedia informasi bahaya kesehatan di area bising, bahan kimia, dan

56 debu observasi 1 1

57 Terdapat informasi kesehatan di papan informasi observasi 1 1

Karyawan dan supervisor menggunakan APD yang layak pakai yang sesuai Contoh: kacamata safety,
58 dengan yang diharuskan berdasarkan standard APD pelindung telinga, respirator 0 1 Masih ditemukan karyawan tdk menggunakan apd

Respirator dan kanister-nya/ cartridge di pakai oleh karyawan untuk

59 melindungi karyawan dari bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Masa pakai terkendali N/A N/A
mereka dan dipakai dengan benar

Bahan kimia dikelola dan digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya
60 menimbulkan paparan terhadap kesehatan karyawan observasi 1 1

Nilai kesehatan kerja 7 8

 Lingkungan
Penyimpanan, Penggunaan dan Penanganan Bahan Kimia
Material Safety Data Sheets (MSDS) tersedia untuk semua jenis bahan di semua tempat yang
61 kimia yang dipakai menggunakan bahan kimia 1 1

62 Karyawan mengerti informasi yang terdapat pada MSDS Interview 1 1

Semua pekerja yang menggunakan bahan kimia mengetahui jenis bahaya

63 bahan kimia yang timbul dan bagaimana mereka seharusnya melindungi Interview 1 1
diri dari bahaya tersebut.

64 Karyawan yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya mengetahui Interview 0 1 belum pahan cara penanganan tumpahan bahan kimia
tindakan tanggapan terhadap penanganan tumpahan bahan kimia.

tidak hancur, penyok, berkarat

65 Wadah bahan kimia dalam keadaan baik atau bocor, tidak menggunakan 1 1
botol/gelas air minum

Ada nama produk, bahaya, APD,

66 Wadah bahan kimia diberi label dll 1 1

67 Wadah bahan kimia selalu ditutup kecuali saat menuang produk observasi 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia dalam keadaan rapi, terhindar dari

68 sinar matahari langsung dan hujan mempunyai atap 1 1

69 Tempat penyimpanan bahan kimia terpisah/disekat dari ruangan area khusus 1 1

produksi

70 Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara 1 1
lancar

71 Tempat penyimpanan bahan kimia dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1

Tempat penyimpanan bahan kimia mempunyai secondary containment example:self-contained room,

72 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia concrete berm 1 1

73 Semua bahan kimia yang tidak cocok harus disimpan terpisah. observasi 1 1

74 Semua penyimpanan wadah bahan kimia yang mudah terbakar tersambung dengan arde N/A N/A
dilengkapi arde (pembumian/ grounding).

Semua tabung gas bertekanan dalam kondisi aman dan diletakkan dalam Jarak aman oksigen dengan gas
75 posisi tegak pada saat pengangkutan/penyimpanan dan digunakan secara mudah terbakar min. 6 m. N/A N/A
aman. Tabung gas dilengkapi flash back
arrestor

Bahan kimia ditangani dengan aman dan tidak menimbulkan potensi

76 pencemaran/bahaya lingkungan observasi 1 1

77 Ada tanda dilarang makan, minum, merokok di dekat penyimpanan termasuk menyimpan peralatan 1 1
bahan kimia dan limbah B3 makan
Tempat Penyimpanan Limbah B3
78 Tempat penyimpanan limbah B3 dalam keadaan rapi dan tertutup observasi 1 1
79 Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai ventilasi tidak tertutup/ aliran udara 1 1
lancar

80 Tempat penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan alat pemadam api di dekat/sekitar area 1 1

Tempat penyimpanan limbah B3 mempunyai secondary containment self-contained room, tanggul

81 untuk mencegah pencemaran Lingkungan akibat tumpahan bahan kimia beton 1 1

82 Area/tempat penampungan limbah berbahaya dalam kondisi aman, observasi 0 1 tempat limbah tdk tertutup
terlindungi (mempunyai atap), dan tertutup.

83 Limbah B3 (bahan kimia) tidak tercecer dan mencemari lingkungan 1 1

Tempat penyimpanan limbah non B3
Tempat penyimpanan limbah non B3 dalam keadaan rapi dan terpilah- potongan material, sampah
84 pilah (segregasi) organik, kertas 1 1

85 Tempat penyimpanan limbah non B3 terhindar dari sinar matahari observasi 1 1

langsung dan hujan

86 Tempat penyimpanan limbah non B3 dilengkapi dengan alat pemadam di dekat/sekitar area (1:15m) 1 1
api
Tangki Penyimpanan di Atas Tanah
Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 200
87 liter) di lengkapi label informasi jenis material yang disimpan dan jenis Contoh: bahan bakar diesel, N/A N/A
bahaya utamanya. propane

Semua tangki penyimpanan bahan kimia atas tanah (AST) berukuran

88 besar (lebih dari 55 galon atau 200 liter) harus dilengkapi dengan wadah tanggul beton dengan kapasitas N/A N/A
cadangan di sekelilingnya dengan kapasitas 110 % dari volume wadah 110% dari total volume
terbesar yang ada di lokasi.
Semua bahan kimia yang disimpan di dalam wadah berukuran 55 galon
89 (208 liter) atau lebih besar ditempatkan diatas permukaan yang tahan observasi N/A N/A
terhadap bahan kimia, terlindung dan aman.
Semua tangki dan wadah berukuran besar (lebih dari 55 galon atau 208 tembok beton, pagar pembatas,
90 liter) sudah terlindung dari tabrakan yang dapat mengakibatkan concrete posts N/A N/A
kerusakan.

91 Terdapat pemeriksaan kondisi AST secara rutin cek hasil pemeriksaan N/A N/A

Limbah padat
92 Operator mengerti tatacara pembuangan limbah padat interview 1 1

93 Limbah padat yang tidak sejenis TIDAK dicampur observasi 1 1

94 Limbah padat produksi ditimbang, ada label dan dilakukan pendataan observasi/ cek dokumentasi 1 1

Nilai Lingkungan kerja 39 27

Keselamatan 36 41 87.80%
Kesehatan 7 8 87.50%
Lingkungan 25 27 92.59%
Total nilai 68 76
persentasi 89.47%

KETERANGAN UMUM: