HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

TEDARİKÇİ ADI

FİRMA ADRES

FİRMA TELEFON-FAKS NO

ACİL DURUMLARDA TEMASA

GEÇİLECEK
KİŞİ/ÜNVANI/İLETİŞİM
BİLGİLERİ
FABRİKANIZDA ÜRETİLEN
ÜRÜNLER/ÜRÜN GRUPLARI
FİRMAMIZA TEMİN
EDİLEN/EDİLMESİ
PLANLANAN ÜRÜN BİLGİLERİ
REFERANS MÜŞTERİ
BİLGİLERİ
FORMU DOLDURAN AD
SOYAD/ÜNVANI / İLETİŞİM
BİLGİLERİ
TARİH
1. Bilgi Formumuzu 3 yılda 1 kez güncelleyiniz.
2. Yasal Analizlerinizi Minumum Yılda 1 Kez yaptırak bizimle paylaşınız.
3. GFSI Onaylı Belge Sahibi olunuz.
4. Kosher ve Helal Belge sahibi olunuz, Gerekliliklerine uyunuz.
5. Sedex, SA 8000 vb. Sosyal Sorumluluk Belge sahibi olunuz.
Gerekliliklerine uyunuz.
TEDARİKÇİMİZDEN 6. Çevre ve ISG Yönetim Sistemleri Sertifikası sahibi olunuz. Gerekliliklerine
uyunuz.
BEKLENTİMİZ !!! 7. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belge sahibi olunuz. Gerekliliklerine uyunuz.
8. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belge sahibi olunuz. Gerekliliklerine
uyunuz.
9. Gıda Güvenliğini etkileyecek herhangi bir parametrenizde değşiklik
olması halinde bilgi veriniz.
10. Dış Kaynaklı Hizmetiniz mevcut ise bilgi veriniz.

1. Güncel Tüm Yönetim Sistemlerine ait olan Belgeleriniz

2. Güncel Fiziksel, Mikrobiyolojik, Kimyasal Analiz Sonuçlarınız
3. Sizden Temin Ettiğimiz Ürünlere Ait Ürün Spesifikasyonlarınız
EKTE İLETİNİZ !!! 4. Sizden Temin Ettiğimiz Ürünlere ait Ürün Akış Şeması
5. HACCP Planı
6. En son tarafımıza iletilen ürün ile ilgili İzlenebilirlik Kayıtları
7. YYS Kapsamında Firma iseniz sertifika numarasını paylaşınız.
NOT:
*Tedarikçi firması olarak sizden temin etmiş olduğumuz bilgiler; Altınmarka, Detay Çikolata ve Detay Kahve grup firmalarımızda
kullanılmaktadır. Bilgi formu entegre olarak hazırlanmış olup, sizden temin ettiğimiz ürün/ler bu grup fimalarında kullanımı olması halinde
geçerlidir.
** Formu doldurduktan sonra ‘Ekte İletiniz’bölümündeki gerekli dokümanları paylaşmayı unutmayınız.
*** Tedarikçi Beklentilerimiz tüm tedarikçilerden yönetim sistemleri ve firma politikası gereği genel gereklilikleri içermektedir.
**** Ön Bilgi Formu’nu 3 yılda 1 kez veya prosesinizde, sisteminizde köklü bir değişiklik olması halinde güncellenmesi gereklidir.
***** En son noktada yer alan deklerasyonların uygun şekilde doldurulmasını sağlayarak, onaylayınız.

06-FR-021/2/20.06.2022/S1-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU
1. KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
1.1.Sizden temin etmiş olduğumuz / edeceğimiz
ürün ile ilgili olarak Gıda Güvenliği Tehlike Analizi
Çalışması yapıldı mı? Tehlike/Risk Analiz
metodunuz hakkında genel bilgi veriniz.
Tehlike analizi yapılırken, belirlenen metod ile birlikte her bir proses
basamağı ve girdiler için Biyolojik, Kimyasal, Alerjen, Fiziksel ve Radyolojik
tehlikelerin değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
1.2.Ürün Analiz Sertifikası kapsamında son üründe
yapılan analiz bilgileri hakkında bilgi veriniz.
Analiz Sertifikasınızı ekte paylaşınız.
1.3.Firma içerisinde ve firma dışında yaptırdığınız
Analizler nelerdir? Detaylı bilgi veriniz.
Güncel dış lab. Analiz sonuçlarınızı ekte iletniz. (Patojen, mikroorganizma,
fiziksel, kimyasal, alerjen, beslenme beyanları vb. analiz sonuçlarınızı)
1.4.Proses Kontrol Planınız hakkında detaylı bilgi
veriniz. Hangi kontroller yapılmaktadır? Kalite ve Üretim
tarafından yapılan spesifik olabilecek analiz ve kontrolleri detaylandırarak
bilgi veriniz.
1.5.Ambalaj / Etiket İçerik Kontrollerini nasıl
sağlıyorsunuz? Üretim aşamasında uygun ambalaj
ve içerik bilgi ve etiketleme kontrolleriniz hakkında
detaylı bilgi veriniz.
1.6.Alerjen Kontrol parametreleriniz nelerdir?
Firma içerisinde ve Tedarikçinizden gelebilecek
alerjen gıda bulaşma önlemleriniz hakkında detaylı
Bilgi veriniz. (Analiz, temizlik kontrolleri, tedarikçi beyanları vb.)
1.7.GDO Kontrol parametrelerniz nelerdir? GDO
açısından ürününüz riskli ise güncel GDO Analiz
sonucu paylaşınız.
1.8.Taklit – Tağşiş Risk Değerlendirme
çalışmalarınız nelerdir? Tedarikçilerinizden
gelebilecek riskleri nasıl yönetiyorsunuz? (Ekonomik
nedenli, gıda güvenliği açısından risk olabilecek, ürün içerik bakımından
oluşabilecek hile, yerine koyma, taklit –tağşiş değerlendirmleri hakkında
detayşı bilgi veriniz.)
Temin etmiş olduğunuz tüm ürünler için ayrı ayrı proses akış
şemalarındaki her adım ve birincil ambalaj malzemeleri dahil tüm
girdiler için GGE ekibimiz tarafından BRCGS V.9 ilgili madde
gerekliliklerine uygun olarak tehlike analizi çalışmaları yapılmıştır.
COA raporunuzda belirttiğiniz analiz başlıklarını
giriniz
Firmamız laboratuvarında gerçekeştirdiğimiz analizler;
-Fiziksel kontroller (Ürün spasifikasyonlarımızda belirtilmiş olan
ürün standardında kontrolü zorunlu parametreler)
-Kimyasal Analizler; Nem (% RH), su aktivitesi (aw), Aflatoksin B1,
Okratoksin A, kükürt dioksit analizi(Kjeldahl metodu), incir
yıkama suyundan tuz analizi.
-Mikrobiyolojik analizler; Toplam canlı, e-coli, toplam koliform,
enterobacter, küf, maya
Dış Lab. Da gerçekleştirdiğimiz analizler;
-Yıllık olarak mahsülü temsilen hammaddelerimizden; Pestisit,
Ağır metal (Pb,Hg, Cd, As), Toplam aflatoksin, okratoksin A
-İç lab. da gerçekleştirilen tüm analizlerin doğrulama analizleri
-Çevresel izleme planı kapsamındaki patojen mikroorganizmaların
swap analizleri (listeria spp. ve salmonella spp.)
Proses kontrolleri üretim devam ettiği sürece günde 4 defa
(üretim başlangıcından sonra, molalardan dönüşte ve mesai
bitiminden önce olacak şekilde) gerçekleştirilir. Kalite planlarında
ve ürün spesifikasyonlarında belirtilmiş olan analizler (Fiziksel;
böcek hasarlı, Çatlak, güneş yanıklı, ekşi, aşırı kuru, v.b., siyah küf,
EVM, yabancı madde vb.Kimyasal;nem, su aktivitesi, aflatoksin
B1, okratoksin, kükürt dioksit Mikrobiyal analizler; Toplam canlı,
e-coli, toplam koliform, küf, maya)gerçekleştirilmektedir.
Ambalajlama kontrol formları kullanılarak ambalajlama sırasında
proses ürün kontrolleri ile aynı sıklıkta ambalaj, etiket bilgisi ve
kalitesi kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
Tedarikçilerimizden hammaddeden gelebilecek alerjenlerin
önlenmesi için allerjen deklerasyonu temin edilir, ayrıca tedarikçi
kontrolleri sırasında da allerdjen bulaşma riski kontrol edilir. Tesis
içerisinde alerjen bulaşmasının önlenmesi için allerjen ürünler ve
allerjen olmayan ürünler ayrı depolarda depolanır ve ayrılmış
alanlarda işlenir, çalışanların tümüne yıllık olarak allerjen kontrolü
eğitimleri verilir.
Ürünlerimiz çok yıllık bitkisel bir ürün olduğu için GDO riskli
grupta yer almamaktadır. GDO riski taşıyan yardımcı malzemeler
için tedarikçilerden GDO analiz sonucu veya GDO deklerasyonu
sağlanmaktadır.
PNR yöntemi kullanılarak zafiyet değerlendirme ekibi tarafından
bir zafiyet değerlendirme planı oluşturulmuştur.
Risk Derecesi=Meydana Gelme Olasılığı X Tespit Edilme Olasılığı X
Karlılık olarak belirlenmiş ve derecelendirilmiştir.
Değerlendirme kriterleri;
Meydana gelme Olasılığı Kriterleri;
- sahtecilik geçmişi
06-FR-021/2/20.06.2022/S2-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

-son haberler
-tedarik zinciri
-erişim kolaylığı
-bulunabilirlik
-taklit tağşiş varlığı
-hilenin karmaşıklığı
Tespit edilme olasılığı kriterleri;
-coğrafi kaynak
-tedarik zincir uzunluğu
-fiziksel form
-mevcut kontroller
-rutin ürün testleri
-hammaddeye erişim kolaylığı
-ilişkili denetimler
Karlılık kriterleri;
-ekonomik faktörler ve fiyat
-hammaddeye ulaşma kolaylığı
-hammadde değeri
-sezonsallık
-sahteciliğin maliyeti
-bulunabilirlik ve daha ucuz alternetifler

1.9.Food Defense / Gıda Savunma için firmanızda
ve ürün sevkiyat aşamasında aldığınız önlemler
nelerdir?
1.10.İzlenebilirlik sisteminiz hakkında bilgi veriniz.
Parti No tanımlamanızı örneklendirerek belirtiniz.
Hammaddeye doğru geriye dönük ve son tüketiciye doğru ileriye dönük
olmak üzere iki ayrı şekilde izlenebilirlik sisteminiz hakkında bilgi veriniz.
(En son tarafımıza iletilmiş ürün ile ilgili tüm izlenebilirlik kayıtlarınızı
tarafımıza iletiniz.)
Tesis çevresinde çit, 24 saat güvenlik görevlisi, yeterli çevre
aydınlatması, tesis çevresi ve depolama alanları dahil tüm tesis
alanlarında 24 saat kayıt alan güvenlik kamerası ile izleme,
sevkiyat sorumlusu eşliğinde yükleme ve mühürlü konteyner
kullanımı.
Hammaddeye doğru geriye dönük ve son tüketiciye doğru ileriye
dönük olmak üzere iki ayrı şekilde izlenebilirlik yılda en az 1 kez
gerçekleştirilmekte ve 4 saat içinde tamamlanması sağlanmakta
ve izlenebilirlik özeti ile raporlanarak saklanmaktadır. Bitmiş ürün
parti numarası standarda tabi ürünler için 090142022-11-XX ,
Kayısı Ezmesi 56-XX, Kesme İncir 57-XX, Kesme Kaysı 58-XX, İncir
Ezmesi 59-XX olarak belirlenir.

Hayır gerei çekme ve/veya geri çağırma hiç yaşanmamıştır. Kalite

1.11.Geri Çekme / Çağırma hiç yaşadınız mı? Geri ve gıda güvenliği yönetim sistemimiz dokümantasyon
Çekme / Çağırma Tatbikatını en son ne zaman kurulumunu yeni tamamlamış ve standart gereği minimum kayıt
gerçekleştirdiniz? Herhangi bir sorun ile sürecine (denetimden 3 ay öncesine kadar )girmiş olduğu için geri
karşılaştınız mı? çağırma /geri çekme tatbikatımız 2024 Ocak ayı sonunda
yapılması kararı alınmıştır.
1.12. İç Denetim uygulamalarınız hakkında bilgi BRCGS V.9 gerekliliklerine uygun olarak riske dayalı planlanmış 4
veriniz. dönem şeklinde gıda güvenliği iç tetkiklerimiz ve Entekre ISO
sistemimiz gereği standarlar kapsamında yılda 1 defa entegre
sistem iç tetkiklerimiz gerçekleştirilmektedir.
1.13. Eğitim uygulamlarınınızı nasıl Yıllık eğitim toplantılarında oluşturulan iç ve dış eğitim planları
gerçekleştiriyorsunuz? Gıda Güvenliği oluşturularak belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi ve/veya
sistem standart gereklilikleri çerçevesindeki eğitimler
gerekliliklerini ön planda tutacak şekilde gerçekleştirilmekte ve aylık eğitim etkinlik değerlendirme
gerçekleştirdiğiniz eğitimler hakkında bilgi veriniz. denetimleri ile etkinliği değerlendirilmektedir. Genel kapsamda
eğitim başlıklarımız;
-Sistem bilgilendirme
-oryantasyon,
-Kritik kontrol noktaları; (aflatoksin kontrolü, metal kontrolü)
-Allerjen yönetim,
-yabancı madde yönetimi
-Etiketleme ve ambalaj kontrolü
-kimyasalların kontrolü

06-FR-021/2/20.06.2022/S3-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU
1.14.Yasal Şartlarınızın takiplerini nasıl
sağlıyorsunuz?
1.15. Tedarikçi Yönetim Prosesiniz hakkında
detaylı bilgi veriniz. Tedarikçi (Hammadde, Ambalaj, Hizmet vb)
seçme ve değerlendirme kriterleniz nelerdir, Girdi Aşamasında Yapılan
kontrol ve analizler nelerdir, Tedarikçi performans değerlendirme kriterlerniz
nelerdir?
1.16. Değişiklik Yönetimi sisteminiz hakkında bilgi
veriniz. Son 1 yıl içerisinde kalite ve gıda güvenliği
sisteminizi etkileyen bir değişiklik oldu mu?
Firmanızdan temin etmiş olduğumuz proses ile ilgili
bir değişiklik oldu mu? Litfen açıklayarak belirtiniz.
1.17. Uygunsuz Ürün Değerlendirme kriterleriniz
hakkında bilgi veriniz.
1.18.Müşteri Şikayetleri Değerlendirme sisteminiz
hakkında bilgi veriniz.
1.19. Yabancı Madde Yönetiminiz hakkında detaylı
bilgi veriniz. Yabancı madde riskleriniz ve bu riskleri
elemine etmek için kullanılan alet, ekipman, cihaz
vb ile kurulum proses aşamalarını belirtiniz.
1.20. Haşere Kontrol anlamında yaptığınız
çalışmaları belirtiniz. Güve Kapanları, Uçan ve
Yürüyen Haşerelerin kontrolü anlamında kullanılan
cihazlarınız nelerdir? Ürün ve Üretim alanı
anlamında zirai ilaçlama çalışmalarınız mevcut mu?
Fumigasyon Uygulamanız mevcut ise mutlaka bilgi
veriniz.
1.21. Gıda Güvenliği gerekliliklerini ön planda
tutacak şekilde oluşturulmuş bir Bakım
Prosedürnüz mevcut mu? Bakım Planlarınız, Geçici
-genel hijyen ve temizlik
- Tesis Emniyeti ve Gıda Savunması
Dış kaynaklı doküman listesinde sorumlu kişiler
tarafından resmi gazete………..
Hammadde, yardımcı malzemeler ve ambalaj için girdi kontrolleri
alım şartnamelerinde belirtilen kriterlere göre yapılır. Hizmet
tedarikçileri için belirlenen şartname koşullarına göre hzmet alımı
yapılır.Tedarikçi değerlendirmeleri tedarikçi ve hammadde risk
analizine göre yapılır ve her alım için puanlama yöntemi ile
değerlendirilerek tedarikçi onay puanı oluşturulur.
Kuruluşumuzun herhangi bir sürecinde yapılacak değişikliklerin,
entegre yönetim sistem şartlarını ve kuruluş süreçlerini
etkilemeden entegre olabilmesi amacıyla değişim yönetimi
prosedürü gereği değişiklik talepleri izlenmekte ve süreç
planlanarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilmektedir.
Son 1 yıl içinde kalite ve gıda güvenliği sistemimizi etkileyen bir
değişiklik gerçekleşmemiştir. Temiz etmiş olduğunuz ürüne ait
proseste de bir değişiklik gerçekleşmemiştir.
Tedarikçiden başlayarak nihai tüketiciye kadar uzanan gıda
zincirinde karşılaşılan kalite ve gıda güvenliğine etki edebilecek
uygunsuzlukların kontrolü ve bu uygunsuzlukların giderilmesi ile
ilgili düzeltme/düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlama amacıyla
uygunsuzluk kontrolü prosedürü uygulanmaktadır. Prosedür
gereği görülen uygunsuzluğun bulunduğu proses basamağına ve
uygunsuzluğun şiddetine bağlı olarak GG Ekibi aşağıdaki
faaliyetler ile ilgili karar verir;
 Yeniden işleme,
 Bir önceki proses basamağına geri gönderme,
 Farklı amaçlı kullanım,
 İmha,
 Daha sonraki bir proses basamağında uygunsuzluğun
giderilmesinin sağlanması olabilir ya da,
 Uygunsuzluğa yol açan parametrelerin limitleri hala
kabul edilebilir seviyelerde ise ürün bir sonraki proses
için serbest bırakılır.
Müşteri şikayeti alınmasının ardından müşteri ilişkileri prosesi
gereği satış bölümü, GGEL ve ilgili üretim sorumluları ile şikayet
kayıt altına alınarak şikayete sebep olan kök neden araştırılarak
tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli faaliyetler belirlenerek
müşteri gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilenrilir.
Tüm çalışanlarımıza tesisimizdeki yabancı maddeler hakkında
planlı eğitimler gerçekleştirilmektedir. Yabancı madde seçme
ayıklama; bant seçimi, kalburlama, mıknatıslar ve metal dedektör
ile sağlanmaktadır.
Pest kontrol kapsamında sözleşmeli olarak EGAM ile
çalışılmaktadır. EGAM çalışmaları dışında hafta 3 gün işletme
tuzakları lab. Sorumlumuz tarafından kontrol edilmektedir.
İşletmemize gelen konvansiyonel tüm hammaddeler tesise
alınmadan önce zirai karantina müdürlüğünün izin verdiği ruhsatlı
fümigantlar ilefümige edilmektedir.
Evet kalite ve gıda güvenliği yönetim sistem şartları gereği bir
bakım prosedürümüz ve yıllık olarak planlı bakımlar
gerçekleştirlmektedir. Tesis içerisindeki tüm bakım çalışmalarında
06-FR-021/2/20.06.2022/S4-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU
ve periyodik bakımlar, bakım yağlama yağlarınız ile
ilgili gıda güvenliği gerekliliklerini temel alacak
şekilde bilgi veriniz.
1.22. Depolama faaliyetlernizi hakkında bilgi
veriniz. Depolama şartlarınız nelerdir, depolama aşamasında FİFO/FEFO
için kullandığınız sistem, depolama sıcaklık ve nem aralığınız, depolama
faaliyet için kiralık depo kullanıp kullanmadığınız hakkında bilgi veriniz.
1.23. Ürün Sevkiyat gereklilikleriniz hakkında bilgi
verniz. Sevkiyat araç kontrolleriniz, kullanılan araç firmaya ait ya da
kiralık olma bilgisi, ürün serbest bırakma ve sevkiyat aşamasında Food
defense, ürün sıcaklık kayıplarını önlemek için yaptığınız uygulamaları
belirtiniz.
2. ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİMİ
2.1 Firmanızın çevre konusunda uymakla yükümlü
olduğu kanun ve yönetmelikler nelerdir? Bunların
takibini ve güncelliğini nasıl sağlıyorsunuz?
2.2 Çevre ile ilgili resmi izin belgeleriniz ( ÇED Görüşü,
Çevre İzni/Lisasns Belgesi, Amabalaj Atıkları Beyan sistemine
kaydınızın olduğunu gösterir Ambalaj Atık Kodu, Belediye Sınırları
içinde kalan yerler için Atıksu Deşarj izin Belgesi, Atık Yönetim Planı
mevcut mu? Lütfen birer
Onayı , Ruhsat, Kapasite Raporu )
kopyasını ekte gönderiniz.
2.3 Çevre İzni/Lİsansına tabi bir tesis iseniz; Çevre
Görevlisi/Mühendisi veya Danışmanlık aldığınız
firma bilgileri ve sertifika no bilgilerini veriniz.
2.4 Sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi
kapsamında (özellikle önemli çevre boyutlarınızla ilgili olarak)
gerçekleştirdiğiniz faaliyetler hakkında bilgi veriniz.
kullanılan yağlama yağı gıdaya teması uygun sertifikalı olarak
satın alınmaktadır.
Soğuk hava depolarımızda ortam koşulları+4/+8 0C nem: max.
%65
Depolama alanlarına her ürün giriş ve çıkışında alan
temizlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Allerjen ürünler ile
allerjen olmayan ürünler ayrı depolarda muhafaza edilir.
Depolardaki ürünlerin kullanım sırası giriş numaraları ile ve palet
kartları ile takip edilir. Depolarda istifleme kuralları talimatlarda
belirlenmiş ve çalışanlar depolama koşulları için eğitim almıştır.
Yükleme Öncesi:
1.Konteyner veya tırın içi temiz olmalıdır.
2.Konteyner ise delik olmamalıdır. Delik olup olmadığını kontrol
etmek için konteyner kapakları kapalıyken içeriden karanlık
ortamda içeriye ışık sızıp sızmadığına bakılarak kontrol edilmedir.
3.Tır ise dorsenin brandasında yırtık olmamalıdır.
4.İçeride konulan mala sirayet edilebilecek nem, koku, kir vs.
bulunmamalıdır.
5.Yüklenecek olan ürünün kalitesini ve gıda güvenliğine kötü
yönde etki edecek sorunlar görülmesi halinde konteyner yetkili
firmaya iade edilmeli ve yenisi talep edilmelidir.
Yükleme Esnasında:
1. Yüklenecek olan ürünün yükleme çizelgesinden ürünlerin
tanıtım kartları kontrol edilir.
2.Yüklenecek malın cinsi ve miktarına göre sıralar oluşturulmalı, bu
aşamada, yapılan sıraların yolculuk esnasında devrilip, zarar
görmeyecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
3.Eğer parti değişikliği var ise partiler arasında ayrımı belirten
işaretler konulmalıdır.
4. İçerideki toplam yük ağırlarının bir tarafta yoğunlaşmasına engel
olmak için eşit olarak paylaştırılmaya çalışılmalıdır.
Yükleme Sonunda:
1.Konteyner veya tır iyice kapatılıp, yetkili kişi tarafından
mühürlenmelidir.
2.İlgili sevk irsaliyesi doldurulmalıdır.
Firmamızda 14001:2018 ÇYS entegre sistem olarak
uygulanmaktadır. Yasal mevzuat izlem formu ve …… ile uymakla
yükümlü olan tüm yasa, kanun ve mevzuatların güncelliği takip
edilmektedir.
Hayır
Tesisimizde en çok kullanılan kaynak olan suyun israfının
önlenmesine yönelik yıkama proses suyunu en verimli şekilde
kullanan yıkama hattı kullanılmakta ve sürekli geliştirme
kapsamında hedefler belirlenmektedir.
06-FR-021/2/20.06.2022/S5-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

2.5. Enerji verimliliği adına firmanızda

Enerji verimliliği ve tasarruflu kullanım konularında çalışanlara
gerçekleştirdiğiniz uygulamalar hakkında bilgi
eğitim verilmekte ve verimlilik kapsamında yıllık hedefler
veriniz. oluşturulmaktadır.(Günej enerjisi kullanımı)

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
3.1 İşyeri Tehlike Sınıfı ve Kodu nedir? İşyeri Sicil
Numarası bilgilerini veriniz.

3.2.İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Sertifika

Sınıfı ve No; (Danışmanlık Alınması Durumunda
Firma Adı) hakkında bilgi veriniz.

3.3.Firmanızda aşağıdaki ekipmanlardan hangileri

bulunmakta; Asansör, Kaldırma araçları , Basınçlı kaplar,
Topraklama tesisatı, Paratoner tesisatı, Elektrik tesisatı, Patlayıcı
madde vb. Bunların Periyodik Muayene Rapor
numarası, Tarihi ve muayeneyi yapan kurum adı ve
sertiffika No bilgilerini veriniz.

3.4. Kaza İstatistikleri Formu bazında güncel bilgileri

İşletmemizin açışından günümüze kadar herhangi bir iş kazası
paylaşınız. yaşanmamıştır.

3.5.Risk Değerlendirmesi Hazırlanma veya son Hazırlama tarihi: 05/05/2023

güncelleme tarihi, Sayfa sayısı, bilgilerini veriniz. Planlanan güncelleme :05705/2024
(Risk Değerlendirme Ekibinin imzaladığı örnek tek sayfa)
7 sayfadan oluşmaktadır.
3.6.Acil Durum Eylem Planı Hazırlanma tarihi:
Hazırlayan kişi veya kurum: (İmzalı tek sayfa) 05/05/2023 firma acil durum ekibi

3.7.Çalışanlara İSG Eğitimi veriliyorsa, Eğitim

verildiğini gösteren güncel 1 adet sertifika.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği işyerinizde
belge alma zorunluluğu getirilen iş grupları nelerdir?
Örn MYK Belgesi 1 tane.Firmanızda kullanılan Kişisel
Koruyucu Ekipmanlar varsa nelerdir?
4.BİLGİ GÜVENLİĞİ
4.1. Kurumunuzda Bilgi Güvenliği gerekliliklerin
sağlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi
veriniz.
Firmamızda ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin
de dahil olduğu entegre sistem yönetimi sağlanmaktadır.

5. İŞ KANUNU
5.1. Çalışma saatleriniz hakkında bilgi veriniz. (Haftalık Çalışma saatlerimiz ülkemiz ilgili yasalarına uygun olarak
normal çalışma saati (45 saat ) uygun mu? Gece çalışma saatleri uygunmu? 7,5 düzenlenmiştir.
saatten fazla çalışma düzeni var mı ? Çalışan hafta tatilini kullanabiliyor mu?
Belirlenen bir izin günü var mı? Haftalık izin kullanmadan çalışan personel var
mı? Yıllık fazla mesai saati 270 saat uygun mu? 270 saatin üzerine çıkan fazla

06-FR-021/2/20.06.2022/S6-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

mesai oluyor mu? Genç çalışanların gece çalışma yasağına uyuluyor mu? Genç
çalışanların gece çalışma yasağına uyuluyor mu? Kadın çalışanların gece
çalışma yasağına uyuluyor mu? Çırakların teorik eğitim (8 saat) ve pratik eğitim
(32 saat ) kurallarına uyuluyor mu? )

5.2. Yasal asgari ücret kuralına uyuluyor mu? Saatlik

ve aylık ücret doğru hesaplanıyor ve ödeniyor mu?
(Aylık ücret/225) Fazla mesai ödemesi doğru
hesaplanıp maaşlarına ekleniyor mu? (Haftalık 45
Evet
saatin üzerinde olan çalışmalar) Aylık
Ücret/225*1,5* FM saati

5.3. Çalışan anneler annelik hakkı olan doğum

izni,süt izni ve emzirme odası gibi haklarını
kullanabiliyor mu? Evet

Firmamızda Entegre sistem kapsamımızda insan kaynakları ve

5.4.Firmanızda kurulmuş olan IK Prosedürü, Etik eğitim prosesimiz mevcuttur. Bu kapsamada etik kurallarda, işe
Kurallar Prosedürü, İşe Alım – İşten Ayrılma alım ve işten çıkarma konularında ülkemiz ilgili yasalarına
bağlılığımızı taahhüt ederiz. Ayrıca sistem sürekli iyileştirmeleri
Prosedürleri, Performans Prosedürleri vb. mevcut ve çalışan yetkinlik geliştirmesi amacı ile düzenli ve planlı
mu? İnsan Kaynakları Birim yönetiminiz ile ilgili eğitimler verilmekte ve çalışan performansları izlenmektedir.
yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi veriniz. Çalışanlarımızın memnuniyeti yıllık olarak anketleme yöntemi ile
gerçekleştirilmektedir.
6. YYS (YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK STATÜSÜNDE YERİNDE GÜMRÜKLEME)
6.1. YYS Belgeniz Mevcut mu? Mevcut değil ise
Hayır
herhangi bir çalışma sürecinde misiniz? Açıklayınız.
6.2 personelinize güvenlik ile ilgili eğitimler veriyor - Tesis Emniyeti ve Gıda Savunması iç eğitimi verilmektedir.
musunuz ? Veriyor iseniz, eğitim içeriklerini Tesis genel güvenlik kuralları giriş çıkış, ziyaretçi kural ve
detaylandırınız. kontrolleri, araç kontrolleri, tesis araç giriş kayıtları vb.

06-FR-021/2/20.06.2022/S7-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

EK. 1: ALERJEN BİLGİLENDİRME

Temin Ettiğimiz Fabrika İçerisinde

Temin Edilen Ürün Ürün İçeriğinde Ürünün Üretildiği Mevcut. Diğer
ALERJEN GIDA ADI
Adı Mevcut Üretim Hattında Hatlarda Üretim
Mevcut Mevcut
ÜRÜN 1:Kayısı 1.kükürt dioksit   
Ezmesi (max. 2000 ppm)
2.
3.
ÜRÜN 2: 1.
2.
3.
4.

Not: Firmanızda bulunan alerjen gıdaları belirterek, mevcut oldukları alanlar için ‘’ işaretleme
yapınız. Formatı temin edilen ürün ve içerdiği alerjen miktarı bazında düzenleme yapınız.
Uluslararası Standartlara göre “ Allerjen maddeler “ listesinde yer alan hammaddeler (süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, gluten içeren
tahıllar, yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri, sert kabuklu meyveler-badem, antep fıstığı, fındık, kaju fıstığı, pikan cevizi vb., soya ve soya ürünleri, susam,
hardal, kükürtdioksit ve sülfitler,balık ve ürünleri, kereviz ve ürünleri, acı bakla ve ürünleri, kabuklular, yumuşakçalar)

EK 2: RADYASYON UYGULAMA

1. Temin etmiş olduğunuz ürün/ler : ………………………………………………………………………………. için

hiçbir proses aşamasında radyasyon işlem uygulamamız bulunmamaktadır.

2. Temin etmiş olduğunuz ürün/ler: …………………………………………………………………………….. için

……………………… proses aşamalarında radyasyon işlem uygulamamız bulunmaktadır. Bu işlem yasalara
ve gıda güvenliğine uygun olacak şekilde işlemlerin gerçekleştirildiğini beyan ederiz.

Not: Firmanızda radyasyon işlem uygulaması mevcut değil ise 1. kutucuğa, mevcut ise 2. kutucuğa ‘’
işaretleme yaparak bilgilendirme sağlayınız. Radyasyon işlem uygulması mevcut ise ürünlerde riske dayalı olarak; Stransiyum 96,
İyot 131, Sezyum 137, Radium 226, Uranium 235 analizlerinin yaptırılmasını öneririz.

EK 3: ÜRÜN TAKLİT-TAĞŞİŞ ve HİLE RİSKLERİ PROGRAMI

Ürünlerimizin hammadde girdi ve son ürün aşamasında taklit-tağşiş ve hile olabilecek tüm
tehlikelerin değerlendirilmesi sağlanarak gerekli aksiyonların alınması sağlanmıştır.
Temin etmiş olduğunuz ………………………………….. ürünleri için oluşabilecek taklit-tağşiş ve hiler
riskleri, hidrojen peroksit uygulanmış incirlerin uygulanmamışlarla karıştırılması olup, Sezon
ürünlerinde yılda 1 defa ve şüphelenilen ürünlerde peroksit analizi yaptırılır şeklinde aksiyonlarımızı
aldığımızı beyan ederiz.
Bu bağlamda karşılaşılacak herhangi bir tehlikenin olması halinde sizlerle paylaşılacağını beyan
Not: Taklit-Tağşiş ve Hile bağlamında; ürün ikameleri, onaylanmamış ürün geliştirmeleri, sahtecilik, çalıntı ürünler, yanlış
etiketleme ve ekonomik nedenli yapılabilecek tehlikelerin değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Taklit-Tağşiş, Hile ve Gıda
Sahteciliği anlamından ‘Food Fraud Vulnerability Assessment Tool’ araçlarının kullanılmasını veya VACCP (Vulnerability
Assessment and Critical Control Points (Zafiyet Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) bazlı sistem değerlendirilmesi sağlayabilirsiniz.

06-FR-021/2/20.06.2022/S8-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

EK 4: GIDA SAVUNMA PROGRAMI / FOOD DEFENSE

Firmamızda; ürünlere yönelik oluşabilecek kasıtlı yada hasar girişimlerine karşı oluşabilcek
tehlikelerin değerlendirilmesi sağlanarak, Gıda Savunma / Food Defense Planı oluşturulmuştur.

Gıda Savunmaya yönelik tehlike değerlendirmemiz neticesinde temin etmiş olduğunuz ürün
grupları bazında oluşabilecek tehlike ve aldığımız önlemler aşağıdaki gibidir:

Gıda Savunma Açısında

Oluşabilcecek Tehlikeler
Oluşabilcek Tehlike Aşaması
Proses / Üretim Hammadde seçme ayıklama ve
işleme alanlarına kontrolsüz
giriş
Nakliye / Sevkiyat Sevkiyat sırasında saldırı
Satınalma / Tedarikçi Tedarikçinizin Bilinçsizliği
Personel Kaynaklı Personelin kasıtlı olarak ürüne
zarar vermesi
Xxxx
Alınan Önlemler
Kamera ile izleme
araç kapı mühürleme, şöför
bilgileri alma
Tedarikçiler Food Defense soru
listesi ile sorgulanır.
İç eğitimler, kamera ile izleme,
çalışan gizli raporlama sistemi

Not: Tabloda belirtilen tanımlamalar örnekleme olarak verilmiştir. Bilgilerinizi firmanıza özgü olarak oluşturabilirsiniz. Gıda
Savunma programınız bazında bir tehlikeniz olduğunu düşünmüyorsanız tehlike mevcut değil şeklinde belirtebilirsiniz. Gıda
Savunma Programı kurulumu için öneri olarak; FDA ‘ Food Defense Plan Builder’ sistemini veya TACCP (Threat Assessment and Critical
Control Points) (Kritik Kontrol Noktalarında Tehdit Değerlendirmesi) sistemlerini kullanabilirsiniz.

EK 5: DEĞİŞİKLİK BİLGİLENDİRME
Firmamız bünyesinde özellikle; Kalite, gıda güvenliği, yasal şartları ve üretim prosesimizi etkileyecek
herhangi bir değişiklik yapılması halinde firmanızı önceden bilgilendireceğimizi beyan ederiz.

Tedarikçi değişiklikleri, ambalaj değişikleri, ürün içerik değişiklikleri gibi değişiklikler prosesimizi
etkileyeceğinden dolayı bu aşamada değişim yapılmadan önce litfen firmamız yetkililerini
bilgilendiriniz.

06-FR-021/2/20.06.2022/S9-10
 HAMMADDE TEDARİKÇİ FİRMA BİLGİ FORMU

Yukarıda belirtilen EK’te yer alan gerekliliklere uyum sağlayacağımızı ve tarafımızdan

verilen tüm bilgilerin doğruluğunu beyan ederiz.

Tedarikçi:
ONAY /KAŞE / TARİH

06-FR-021/2/20.06.2022/S10-10