Professional Documents
Culture Documents
Box 11057
Faktura Telefonnummer 0200 81 04 00
161 11 Bromma E-post euroshell@st1.se
SE
www.shell.se Fakturanummer 8101570090
VAT / Org nr : SE556308594201 Faktureringsdatum 01/02/2024
Förfallodag 16/02/2024
Kontonummer SE91045345
Sida 1/ 3
Fakturerat till:
MARKMAX AB
JERKOVIC, STORSKOGSVÄGEN 20
14432 RÖNNINGE
SWEDEN
Momsregistreringsnummer SE559263630101
Översikt drivmedel
Produkt Produkt- Volym Enhet Belopp, exkl moms Moms belopp SEK Moms % Belopp, inkl moms
kod SEK SEK
Diesel Sommar 32 500,05 Liter 6.975,95 1.743,99 25,00 8.719,94
Totalt 6.975,95 1.743,99 8.719,94
Inbetalning ska ske till St1 Sverige AB BG: 139-7736. Om du betalar från utlandet vänligen ange: Bankgironummer för inbetalning: 139-7736. Vid inbetalning av fakturan, vänligen ange
IBAN SE80 9500 0099 6034 0043 3870 SWIFT code NDEASESS OCR-nummer:
920013756837
Momsspecifikation
Beskrivning Moms % Momspliktigt belopp SEK Momsbelopp SEK Bruttobelopp SEK
Moms 25,00 6.975,95 1.743,99 8.719,94
Totalt 6.975,95 1.743,99 8.719,94
Transaktionsdetaljer MARKMAX AB
Datum Tid Station Kvitto- Km Produkt Volym Enhet Moms Enhets Rabatt Typ Nettopris Total Moms- Belopp, exkl moms SEK Belopp, inkl moms SEK
nummer % pris SEK exkl moms exkl moms rabatt ex belopp
SEK SEK moms SEK SEK