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Uc4 Atividade 3 Parte 2 - Tecnico em Contabilidade Senac
Uc4 Atividade 3 Parte 2 - Tecnico em Contabilidade Senac
NF-e
N°
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000.000.007
Série 001
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,117.00 0.00 12,117.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
12,117.00
15623 Camiseta P mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 60 918.00 0.00 918.00 918.00 0.00 0 0% 0
15628 Camiseta PP mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 70 1,071.00 0.00 1,071.00 1,071.00 0.00 0 0% 0
15625 Camiseta M mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 80 1,224.00 0.00 1,224.00 1,224.00 0.00 0 0% 0
15630 Camiseta G mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 90 1,377.00 0.00 1,377.00 1,377.00 0.00 0 0% 0
15613 Camiseta GG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 100 1,930.00 0.00 1,930.00 1,930.00 0.00 0 0% 0
15647 Camiseta XG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 160 3,088.00 0.00 3,088.00 3,088.00 0.00 0 0% 0
15626 Camiseta XXG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 130 2,509.00 0.00 2,509.00 2,509.00 0.00 0 0% 0
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recebemos de DIVINO GLAMOUR. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000.000.007
Série 001
Recebemos de DIVINO GLAMOUR LTDA. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000.000.008
Série 001
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,242.00 0.00 20,242.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
20,242.00
15623 Camiseta P mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 50 765.00 0.00 765.00 765.00 0.00 0 0% 0
15628 Camiseta PP mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 70 1,071.00 0.00 1,071.00 1,071.00 0.00 0 0% 0
15625 Camiseta M mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 170 2,601.00 0.00 2,601.00 2,601.00 0.00 0 0% 0
15630 Camiseta G mod.1 6104.69.00 102 5101 15.30 150 2,295.00 0.00 2,295.00 2,295.00 0.00 0 0% 0
15613 Camiseta GG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 250 4,825.00 0.00 4,825.00 4,825.00 0.00 0 0% 0
15647 Camiseta XG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 200 3,860.00 0.00 3,860.00 3,860.00 0.00 0 0% 0
15626 Camiseta XXG mod.1 6104.69.00 102 5101 19.30 250 4,825.00 0.00 4,825.00 4,825.00 0.00 0 0% 0
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recebemos de DIVINO GLAMOUR. os produtos e/ou os serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada do lado.
NF-e
N°
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000.000.008
Série 001
SIMPLES NACIONAL Apuração do mês: 11/2022 Número NF CLIENTE Vlr. NF Anexo
DANFE 007 ANA PAULA DA ROCHA SILVEIRA R$ 12,117.00 Anexo II Ok
12RBT DANFE 008 MARIA DA SILVA MACHADO R$ 20,242.00 Anexo II Ok
(Soma 12 últimos meses)
1 NOV/2021 R$ 32,505.78 Apuração do mês: 11/2022 R$ 32,359.00
2 DEZ/2021 R$ 23,078.90
3 JAN/2022 R$ 48,037.45 Preencher com o valor líquido das notas emitidas no mês 11.2022
4 FEV/2022 R$ 25,027.51
5 MAR/2022 R$ 23,035.48
6 ABR/2022 R$ 23,526.12 Ok Ok Ok
7 MAI/2022 R$ 47,047.98
8 JUN/2022 R$ 28,001.49 Total 12RBT % Aliq Nominal Valor Nominal Redutora Base Efetiva % Aliq Efetiva VALOR PGDAS
9 JUL/2022 R$ 32,503.78 (Soma 12 últimos meses) (Tabela SN) (12RBT x Aliq Nominal) (Tabela SN) (Vlr Nominal - Redutora) (Base Efetiva /12RBT) (Fat. Mês atual X Aliq Efetiva)
10 AGO/2022 R$ 23,502.50 R$ 361,360.49 10.0% R$ 36,136.05 R$ 13,860.00 R$ 22,276.05 6.1645% R$ 1,994.77
11 SET/2022 R$ 38,053.70
12 OUT/2022 R$ 17,039.80
VALOR PGDAS POR TRIBUTO R$ 109.71 R$ 69.82 R$ 229.60 R$ 49.67 R$ 748.04 R$ 149.61 R$ 638.33 GERAR DAS
Aqui na TABELA "Percentual de Repartição dos Tributos", você deve informar a faixa e o percentual correspondente a cada tributo, conforme o ANEXO, para constar no
DAS. Lempre-se de conferir, a soma total da repartição dos tributos é o valor total do DAS a pagar.
CNPJ Razão Social
81.793.796/0001-36 DIVINO
Período de Apuração Data de Vencimento
Novembro/2022 12/20/2022
Observações
Totais R$ 1,994.77
SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1
85810000741 1 76500528223 5 25072822316 3 22467013097 7
R$ 1,994.77 VOLTAR
R$ 69.82
R$ 229.60
R$ 49.67
R$ 748.04
R$ 149.61
R$ 638.33
R$ 1,994.77
12/12/2022 18:36
77 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
Faixas
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
Faixas
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
Faixas
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
Faixa
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a
14,92537%
Alíquotas e Partilha do S
Faixas
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a difere
Faixa
Alíquotas e Partilha do
Faixas
1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa
ANEXO I DA LEI COMPLEME
(Redação dada pela Lei Comp
(V
Alíquotas e Partil
IRPJ CSLL
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
13.50% 10.00%
(V
Alíquotas e Partil
IRPJ CSLL
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
5.50% 3.50%
8.50% 7.50%
(V
IRPJ CSLL
4.00% 3.50%
4.00% 3.50%
4.00% 3.50%
4.00% 3.50%
4.00% 3.50%
35.00% 15.00%
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de
Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva f
IRPJ CSLL
(V
Percentual de Re
IRPJ CSLL
18.80% 15.20%
19.80% 15.20%
20.80% 15.20%
17.80% 19.20%
18.80% 19.20%
53.50% 21.50%
ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesm
12,5%, a repartição será:
IRPJ CSLL
(V
IRPJ CSLL
25.00% 15.00%
23.00% 15.00%
24.00% 15.00%
21.00% 15.00%
23.00% 12.50%
35.00% 15.50%
A LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
da pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito
(Vigência: 01/01/2018)
-
5,940.00
13,860.00
22,500.00
87,300.00
378,000.00
(Vigência: 01/01/2018)
(Vigência: 01/01/2018)
indo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta a
ando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
Cofins PIS/Pasep
(Vigência: 01/01/2018)
utos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5 a faixa, quando a alíquota e
partição será:
Cofins PIS/Pasep
(Vigência: 01/01/2018)
CPP ICMS
41.50% 34.00%
41.50% 34.00%
42.00% 33.50%
42.00% 33.50%
42.00% 33.50%
42.10% -
DE 2006
de efeito
utos
CPP IPI
37.50% 7.50%
37.50% 7.50%
37.50% 7.50%
37.50% 7.50%
37.50% 7.50%
23.50% 35.00%
DE 2006
de efeito
CPP ISS
DE 2006
de efeito
ISS
E 2006.
de efeito
tar